不合格品管理制度最终样本

蒲城制梁场不合格品控制程序起草人________________复核人________________批准入______________持有者______________发放编号____________中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场二九年二月不合格品评审处理报告表编号名程类别发现地点日期判定依据类另U不合格品事实描述质检员•年月日标识和隔离情况责任单位负责人年月0处理建议签字年月日评审情况及处理办法记录入年月日主管领导审批签字年月日处理执行情况:责任人:验证情况:验证人年月日物资降级/改变使用申请表编号申请单位日期申请内容理由申请单位负责人年月日审批意见负责人年月日顾客意见代表年月日让步接收申请表单位编号:日期申请单位申请内容申请理由（可附有关证明材料）申请单位负责人年月日监理或设计单位意见监理或设计单位年月日业主意见代表年月日负责人:填表人:不合格品评审处理报告表编号名程PC32ZB0004预制梁类另U半成品发现地点蒲城制梁场日期-3-09预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T判定依据梁企业产品标准不合格品管理制度类另U严重不合格不合格品事实描述混凝土浇筑因线路故障，间隔时间长达三个小时质检员年月日标识和隔离情况已隔离并做好标识责任单位负责人年月日处理建议报废处理签字年月日评审情况及处理办法同意报废处理意见记录人年月日主管领导审批签字年月日处理执行情况已做好标识，报废处理责任人年月日验证情况:处理完成验证人:0不合格品评审处理报告表编号名程PC24ZB0019后张预制简支T梁类另1通桥（）2201发现地点蒲城梁厂日期-4-09预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T判定依据梁企业产品标准不合格品管理制度类另U一般不合格不合格品事实描述侧面两处掉角质检员年月日标识和隔离情况已做好标识责任单位负责人年月0处理建议立即对梁体进行修补签字年月日评审情况及处理办法按照混凝土修补技术交底，用树脂混凝土低流动配方（以便分层捣实，防止流坍）进行修补，最后用树脂浆找面抹平（在与原混凝土的接触表面上涂刷树脂后也应铺一层树脂砂浆）记录人年月0主管领导审批签字年月日处理执行情况责任人年月日验证情况验证人年月日不合格品评审处理报告表编号名程PC24ZB0007后张法预制简支T梁类另1通桥（）2201-3-15发现地点蒲城制梁场日期

1、预制后张法预应力混凝土铁判定依据路桥简支T梁内控标准类另！1一般不合格

2、不合格品管理制度不合格品事实描述钢筋骨架成型后，未做好防雨措施，导致雨后钢筋锈蚀严重质检员•年月日标识和隔离情况已做好标识责任单位负责人年月日处理建议立即进行除锈工作，完成后重新报检签字年月日评审情况及处理办法:人工用钢丝刷进行除锈记录人年月0主管领导审批签字年月0处理执行情况除锈完成责任人年月0验证情况已完成验证人年月日不合格品评审处理报告表编号名程PC24ZB0014后张预制简支T梁类别通桥（）2201发现地点蒲城制梁场日期-4-

041、预制后张法预应力混凝土铁路桥简判定依据支T梁内控标准类另！］一般不合格

2、不合格品管理制度不合格品事实描述梁体侧面出现蜂窝、麻面质检员年月日标识和隔离情况已做好标识责任单位负责人年月日处理建议按照混凝土修补技术交底立即进行修补；签字年月日评审情况及处理办法:经过分析麻面产生原因，确定麻面出现是由于振捣不足、气泡未排出、振捣后没有很好养护等原因产生立即按照混凝土修补技术交底进行修补，加强对职工进行思想教育，加强现场指导及监控记录人年月主管领导审批:签字年月处理执行情况责任人年月日验证情况验证人年月不合格信息汇总表单位中铁十一局三公同蒲城梁场编号一01序号分类内容信息来源日期钢筋骨架成型后，未做好防雨措施，导1施工现场

09.

03.15一般不合格致雨后钢筋锈蚀严重2原材料摆放凌乱，分界不清施工现场

09.

03.15一般不合格3梁体侧面出现蜂窝、麻面施工现场

09.

04.04一般不合格4梁体拆模后掉角施工现场

09.

04.09一般不合格目录

1、目的确保梁场的工程项目在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品和施工过程中、交付或使用后产生的不合格品得到识别和控制，防止其非预期使用或交付，确保工程质量符合规定的要求

2、适用范围适用于梁场在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品和施工过程中、交付或使用后产生的不合格品

3、职责范围

3.1安质部职责a）是本程序制定、修改的主管部门，并负责组织实施；b）对严重不合格品及时上报，并提出评审和处理意见，按照上级与建设单位以及工程属地有关单位和质量监督机构的批复，组织实施；c）负责组织梁场一般不合格品及以上不合格品的评审、处理,并对处理措施的落实情况进行监督指导;

3.2工程部职责参与承建工程项目严重不合格品的评审、处理，对处理方案提供相应的技术保证负责对承建的工程项目在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品的评审、处理情况进行检查、指导和监督4工作程序

4.1检验管理流程（见”检验管理流程图”）

4.2不合格品的识别a）原材料、半成品和工程配套设备不合格品的识别材料管理员、试验员、质检员和设备管理员对分别对进场的原材料、半成品和工程配套设备进行检验验收，凡按规定供方应提供的产品出厂合格证、质量证明书、产品准用证而未提供；产品超过规定使用期限；产品质量等级不符合采购合同规定的质量标准；产品外观质量检查不合格均识别为不合格品；检验管理流程图b）施工过程中和交付使用后发生的不合格品的识别在施工过程中或交付使用后，经检验、试验和质量评定，凡未按照相关的施工规范要求施工，设计或变更设计错误，导致工程质量不符合相关质量检验验收标准和设计规范标准要求的工序、分项、分部和单位工程均识别为不合格品

4.3不合格品的分类

4.

3.1按不合格产生途径分类a）施工过程中产生的或交付后发现的不合格品；b）由于设计和变更设计错误产生的不合格品；c）原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的不合格品

4.

3.2按不合格严重程度分类a）严重不合格品严重影响最终产品性能，批量较大，损失5万元（含5万元）以上，或顾客强烈反映有严重质量问题的不合格品b）一般不合格品对最终产品性能影响不大，且批量不大，损失在5万元以下，或顾客反映有质量问题的不合格品

4.4不合格品的评审a）对一般不合格品的评审，由制梁场工程部、安质部组织相关人员进行调查评审，制定出处理方案，由工程部填写《不合格品评审处理报告表》上报总工程师批准b）对严重不合格品的评审，由技术主管组织事故发生单位负责人及相关人员进行调查评审，制定出处理方案，由工程部填写《不合格品评审处理报告表》报总工程师审核，上级有关部门审批c）由于设计和变更设计错误产生的不合格品的评审，由制梁场技术主管调查分析、评审，制定出处理方案，由工程部填写《不合格品评审处理报告表》报总工程师审批d）对原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的不合格品的评审，由制梁场物资设备部门组织有关人员进行

4.5不合格品的处理及验证

4.

5.1采购原材料不合格品的处理a）拒收或退货采购合同或供应协议中的有关条款，由梁场主管部门与供应商协商处理；b）隆级使用或改做她用由相关部门填写《物资降级/改变使用申请表》，经梁场总工程师批准，必要时经顾客同意

4.

5.2施工过程中不合格品的处理a）返工对不合格品采取返工措施，使其满足规定要求b）报废报废半成品（如税预制件）必须经场长批准，并报公司相关部门

4.

5.3竣工不合格品的处理a）返修经顾客同意后，对不合格品采取返修措施，虽达不到规定要求，但能满足预期使用要求b）让步接收不合格品经过评审，需让步接收时，由相关部门填写《让步接收申请表》，经总工程师批准后向顾客提出让步接收申请，经对方同意后方可让步接收处理，并做好记录

4.

5.4不合格产品的记录、评审、处理、验证均填写《不合格品评审处理报告》

4.

5.5对一般不合格品的处理，由制梁场按照批准的处理方案组织实施，处理结束后应进行质量检验、试验评定，处理效果由梁场安质、物资、试验等相关部门负责验证

4.

5.6对严重不合格品的处理，由制梁场按照批准的处理方案组织实施，处理结束后应进行质量检验、试验评定，处理效果由梁场安质部负责验证处理效果满足要求后，由制梁场总工程师写出事故报告，经梁场场长审核后上报公司安质部

4.

5.7对设计和变更设计错误产生的不合格品的处理，由制梁场按照经设计、监理、业主单位批准、制梁场认可的处理方案组织实施，处理结束后应进行质量检验、试验评定，处理效果由设计、监理、业主单位及梁场安质部共同负责验证构成质量事故的，处理效果满足要求后，由制梁场技术主管写出事故报告，经梁场总工审核后上报公司安质部

4.

5.8对原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的不合格品的处理，制梁场物资设备部及试驹室按照批准的处理方案组织实施，对调换产品应进行质量检验、试验评定,处理效果由梁场技术主管负责验证

4.6对不合格原因的分析与纠正在对不合格品的处理效果进行验证后，应保存处理和验证记录必要时，对不合格原因进行分析，制定纠正措施，以防止类似不合格品的再次发生若发现处理效果未达到控制要求，重新按本程序进行评审、处理5附表

5.1不合格品评审处理报告表

5.2物资降级/改变使用申请表

5.3让步接收申请表。