垃圾发电工程整套启动试运前质量监督预检查记录模板

垃圾发电工程整套启动试运前质量监督预检查记录工程名称____________________________工程规模_______x MW______________监检机构____________________________年月日质量监督检查应具备的条件0序号检查项目及要求检查结果启动验收委员会已成立试运指挥部及下设各工作组已经建

0.1立，并正常运作对技术文件和资料的监督检查2序号检查项目及要求检查结果地方消防主管部门签发的全厂水、干粉、泡沫等灭火消防系

2.1统的验收书面文件

2.2环保部门同意机组整套启动试运的书面文件

2.3调试招、投标文件、承包合同和调试单位资质证明文件施工图审核意见整改及设计变更和技术洽商单实施的闭环

2.4文件及统计汇总表

2.5设计交底和图纸会检及其它相关会议的纪要、文件及台帐设备制造图纸、出厂证明书和产品使用说明书和其它相关技

2.6术资料；设备缺陷处理记录闭环文件及台帐

2.7施工方案和技术措施（作业指导书）

2.8各类特殊操作人员资格证书和动态管理台帐

2.9施工技术交底记录台帐工程质量监督站按其监检大纲规定，对各重要项目和关键部

2.10位的工程质量进行监检的评价和整改问题的处理记录及台帐中心站各阶段工程质量监督检查时提出整改问题的闭环文

2.11件及统计汇总表原材料、零部件、半成品和加工配制件的出厂检验合格证及

2.12试验报告

2.13按规定进行原材料的复验报告及其质量跟踪台账

2.14计量器具动态管理台账

2.15建筑、安装施工各类检测、试验报告及台帐

2.16设备监造报告、会议纪要建筑、安装各项施工记录和检查、验收签证、隐蔽工程验收

2.17签证及按单位工程、分部、分项工程划分的验收项目汇总表主要建（构）筑物和大型设备基础的沉降观测方案、记录、曲

2.18线和成果报告

2.19分部试运技术措施、记录、验收签证及统计汇总表

2.20机组整套启动试运计划、方案、措施，机组启动控制曲线

2.21机组整套启动试运所用各种系统图和曲线及表式

2.22机组整套启动试运各项管理制度

2.23调试监理实施细则、调试监理工作程序等文件

2.24各级监理人员资格证书及汇总名单

2.25施工质量问题通知单及台帐

2.26现场各单位受控文件清单未完成或待完善施工项目清单未完单机试转和分系统试运

2.27项目清单受社会监督的工程项目检查3施工图审查意见已贯彻执行，现场施工和调试无违反工程建

3.1设标准强制性条文的情况全厂消防系统已按设计施工完毕，消火栓布置合理，阀门开

3.2关灵活且严密不渗漏，水带、水枪配备齐全、完好消防器材按规定品种和数量摆放齐备各类电气、热控盘柜和其它各部电缆孔（口）的防火封堵完

3.3好、有效主厂房易燃区域钢结构的防火涂料和电缆防火漆涂刷及电缆桥架上的阻燃袋布设正确，符合设计和消防规定渗沥液、工业废水、生活污水和饮用水等处理系统已施工完

3.4毕，符合设计要求和相关环卫技术规定垃圾池负压抽气系统安装调试完毕，验收合格并办理签证，

3.5具备投用条件电除尘器及其电控系统已全部施工完毕振打装置分部试运

3.6完毕、电场升压和加热系统试验完毕，验收合格并办理签证，具备投用条件

3.7布袋除尘安装调试毕，验收合格并办理签证，具备投用条件烟气净化系统的建筑、安装施工已全部完成，符合设计要求

3.8和相关规程规定，已经验收、签证完毕分部试运已完毕，烟气净化系统具备整套启动调试条件

3.9烟气品质在线监测装置己安装完毕，具备调试条件

3.10生产用电梯、垃圾及炉硝起重等特种设备调试合格，运行正常，已取得地方主管部门签发的安全准用证综合评价:技术文件和资料、社会整套启动试运后应整改问题及建议:监督项目检查整套启动试运前应整改问题:土建工程和试运环境检查4序号检查项目及要求检查结果主厂房装修完毕屋面防水质量合格，无渗漏门、窗完好、

4.1严密、开启灵活所有临时设施和系统已经拆除试运范围内的施工用电梯、起重设备、临时电缆、临时照明、

4.2脚手架、临时盖板、临时吊架和支撑及其它一切与试运设备无关的施工用工、器具均已拆除、清理干净，无施工痕迹主厂房和公用系统厂房内，各层地面、平台已施工完毕，且平整、清洁、无杂物、无积水、无油渍全厂生产区域内场

4.3地平整，无杂物，道路通畅，并已形成环形道路，满足消防要求防洪设施符合设计要求主、辅厂房内、外各类沟道畅通，沟内无杂物、无积水，盖

4.4板齐全、严密；各类孔洞有正式围栏或正式盖板运行区域的梯子、步道、平台、栏杆、护板等已按设计安装

4.5完毕

4.6运行区域的正式照明充分，事故照明能正常切换上、下水道通畅采暖、通风、空调等设施按设计具备正常

4.7投用条件寒冷地区有防冻措施

4.8全厂设备，工艺管道包括电缆桥架清洁、无杂物试运设备与运行设备、施工区域与试运区域已有效隔绝或隔

4.9离；危险区域有明显的警示标识各运行岗位的正式通讯装置调试完毕具备投用条件整套启

4.10动试运增设的临时岗位也已装设可靠的通讯装置主要建（构）筑物的沉降无异常各沉降观测点保护完好观

4.11测记录、曲线和成果报告完整、规范，符合规程要求观测单位和人员具有相应的资质和资格综合评价:整套启动试运前应整改问题:土建工程和试运环整套启动试运后应整改问题及建议:境检查监检人（签字）年月日垃圾焚烧炉及余热锅炉专业检查5序号检查项目及要求检查结果垃圾卸车系统、垃圾喂料设备安装调试完毕，验收合格并办

5.1理签证

5.2垃圾输送系统设备安装调试合格，并办理签证

5.3垃圾破碎处理系统设备安装调试合格，并办理签证垃圾堆取料、倒垛设备安装、调试合格，并办理签证；辅助

5.4设备及安全防护设施等符合规定

5.5抽风系统设备的安装、调试完成，验收合格并办理签证垃圾渗沥液回收及处理系统安装调试完成，验收合格并办理

5.6签证，具备整套运行条件垃圾入炉给料系统安装调试合格，下料通畅；垃圾掺烧系统

5.7安装调试合格，具备启动条件卸煤装置和输煤系统全部施工完毕，经分部试运合格，符合

5.8设计和“调试验标”规定卸煤装置和输煤系统的安全防护、喷淋、吸尘、冲洗等设施

5.9调试合格符合设计规定

5.10燃油系统安装完毕，调试合格，办理验收签证垃圾焚烧炉及余热锅炉本体设备及其零部件和各附属机械、

5.11辅助设备全部施工完毕，已经验收、签证完毕垃圾焚烧炉及余热锅炉本体各部膨胀间隙符合设计规定膨

5.12胀指示器安装齐全，位置正确垃圾焚烧炉及余热锅炉燃烧、烟、风系统风压试验合格、符

5.13合《火电施工质量检验及评定标准》（以下简称”验评标准”）的相关规定垃圾焚烧炉及余热锅炉烘炉记录及验收签证齐全；化学清洗

5.14完毕，清洗效果符合要求垃圾焚烧炉及余热锅炉蒸汽吹扫完毕，其过程参数、动力系

5.15数和吹扫效果符合《电力建设施工及验收技术规范》（以下简称”验收规范”）和《调试验标》规定

5.16安全门检修、安装和冷态调试合格，记录齐全垃圾焚烧炉及余热锅炉各附属机械和辅助设备及其工艺系统经分部试运合格，运行平稳、正常，系统无渗漏轴承振

5.17动、温度和噪声等控制指标符合设计和”调试验标”的相关规定各类管道支吊架的布置和其冷态工作位置正确，符合设计规

5.18定，且安装调整记录齐全、完整垃圾焚烧炉炉内的耐火砌筑及余热锅炉本体和热力设备及

5.19管道的保温及罩壳已全部施工完符合设计和验标要求

5.20炉排及其驱动装置调试合格分离器及回料系统调试合格，流化风系统调试合格，冷渣机

5.21调试合格，除渣系统正常

5.22床温测量正常，保护投入使用电除尘器及其电控系统已全部施工完毕，振打装置分部试运

5.23完毕、电场升压和加热系统试验完毕，已经验收并办理签证，具备投用条件

5.24布袋除尘安装调试毕，验收合格并办理签证，具备投用条件垃圾焚烧炉及余热锅炉钢架的绝对和不均匀沉降值在设计

5.25和规程允许范围内设备和阀门的命名和编号，管道色环和介质流向等标识齐

5.26全、正确、统

一、规范

5.27锅炉各层平台荷重和标高标识齐全分部试运中发现的质量问题，已处理完毕，并经验收、签证，

5.28实施闭环管理综合评价:整套启动试运前应整改问题:垃圾焚烧炉及余热锅整套启动试运后应整改问题及建议:炉专业检查汽机专业检查6序号检查项目及要求检查结果汽轮机和发电机本体设备全部安装完毕各段抽汽、汽封、

6.1疏水、油、冷却水和胶球清洗等本体管道系统全部安装完毕，符合设计和”验评标准”规定，已经验收、签证完毕主蒸汽系统、旁路系统和给水系统全部施工完毕，经蒸汽吹扫和冲洗合格，系统恢复完毕，符合设计和”验收规范”及“验评标准”规定，已经验收、签证完毕；各附属机械及其

6.2工艺系统全部施工完毕，经分部试运合格，运行平稳、正常，系统无渗漏，轴承振动、温度和噪声等控制指标符合”调试验标”规定（须待机组整套试运中调试的项目除外）主机、附属机械油系统的循环冲洗和滤油结束，系统恢复完

6.3毕油质合格，符合”验收规范和“调试验标”规定仪用和杂用空压机及其工艺系统全部安装完毕经分系统试

6.4运其出口压力和空气品质符合设计和“调试验标”规定抽气设备运行平稳、正常，轴承振动、温度和系统抽真空能

6.5达到设计和”验收规范、“调试验标”规定盘车装置试运正常、运行平稳，符合制造厂和”调试验标规

6.6定无渗漏各类管道的支吊架布设及其冷态工作状态符合设计要求安

6.7装、调整记录完整、齐全、准确热力设备和管道、阀门的保温及罩壳完好、符合设计和”验

6.8收规范及“验评标准”规定设备和阀门的命名和编号，管道色环和介质流向等标识齐

6.9全、正确、统

一、规范

6.10汽机房主要平台荷重和标高标识齐全分部试运中发现的质量问题，全部处理完毕，已经验收、签

6.11证并实施闭环管理机组整套启动试运应投入的设备和工艺系统及相应的建筑工

0.2程，已按设计范围和规定标准施工完毕，并经验收、签证完毕施工图审查提出的必须整改的问题已整改完毕，已无违反《工

0.3程建设标准强制性条文》的问题

0.4有关设计变更、设备缺陷处理已闭环

0.5机组和公用系统的分部试运已基本完成机组整套启动试运空负荷调试阶段应投入的设备及其工艺系统，己按规定经单机试转和分系统试运完毕，并经验收、签证完毕；合同规定由制造厂负责的单体或单机试转项目已调试完毕，并由建设单位组织调试、监理和生产单位验收、签证完毕垃圾池负压抽气系统安装调试完毕，验收合格并办理签证，

0.6具备投用条件固态废弃物处理系统安装调试完毕，验收合格并办理签证，

0.7具备投用条件国外引进设备的单机和分系统调试项目已全部完成，验收合

0.8格并办理签证，具备投用条件环境保护、烟气在线检测装置、劳动安全和职业健康等设施

0.9及其监测系统已按设计范围和规定标准施工完毕，经监理单位验收、签证完毕，具备启动试运条件，并取得相关部门同意启动的书面文件

0.10消防系统已投用，并取得消防主管部门同意启动的书面文件生产用电梯安装完毕，能够正常投入使用，已经取得地方主

0.11管部门核发的安全准用证与电网管理部门已签署有关机组上网调度协议和购售电合

0.12同涉及电网安全的技术条件已满足生产准备工作已经就绪，具备整套机组生产管理和运行维护

0.13的条件

0.14机组整套启动试运阶段前形成的各类工程管理和技术文件、资料及安全保护试验记录已分别收集齐全、整理完毕

0.15机组整套启动试运方案、措施已经编制完成，审批手续完备综合评价:整套启动试运前应整改问题:汽机专业检整套启动试运后应整改问题及建议:查电气专业检查7序号检查项目及要求检查结果电气设备和电气系统安全运行环境检查重点防火部位消防设施已投用（发电机、变压器、动力中心、电缆夹层等）事故排油设施施工完毕，管路通畅，验收合格；各电气设备

7.1间的土建施工已经完成，并已封闭上锁；运行与非运行区域用遮栏隔离；电气安全警告标识牌内容和悬挂位置正确、齐全；电子设备间及配电室照明齐全，通风、降温设施能正常投用；厂内通讯装置能正常投用

7.2所有电气设备名称、编号齐全，书写醒目、正确发电机本体电气安装等安装工作己全部完成安装记录和验

7.3收签证完整、数据准确定子绕组、转子绕组的直阻、耐压等交接试验项目符合标准要求励磁系统安装已完成安装记录和验收签证完整、数据准确；

7.4励磁系统静态试验、开环试验完成，各项功能、参数符合厂家规定变压器（主变和高厂变）芯部检查、辅件安装、滤油和注油

7.5等工作已完成，安装记录和签证完整、数据准确；变压器油、油罐油等油质送检报告齐全，并合格变压器冷却装置试运转正常，电源可靠；分接开关（有载、无载）位置指示正确，操作灵活，接触良好；瓦斯、温度等

7.6非电量保护装置经校验、整定合格；变压器绕组、套管、绝缘油等交接试验项目符合标准要求电气送出系统断路器、隔离开关等一次设备安装、调整符合厂家规定安装调整记录和验收签证完整、数据准确；设备

7.7引线等电气安全距离符合规范要求母线压接等试件送检报告合格；电气送出系统一次设备交接试验项目符合标准要求各类盘、屏安装固定方式符合设计盘、屏正面及背面均有

7.8名称、编号；盘、屏内部元件和装置的规格、型号符合设计，二次配线正确，标识清晰电测仪表校验合格，并贴有检验合格证指针式仪表额定值

7.9处画红线，相关回路完整并有正式报告

7.10各类继电保护装置及自动装置经调试，动作正确，并按定值通知单整定完毕（定值通知单为经审批、签字并加盖公章的正式定值通知单）二次交流、直流回路绝缘良好，接线正确；二次交流回路负

7.11载测量已进行，并有报告电气整套系统传动试验已完成；开关设备（送出和厂用电源）合、分闸操作试验、联锁试验、保护回路整组传动试验均能

7.12正确动作和指示，故障录波器能正常投入，“五防”功能经试验正确；电网系统保护和安全自动装置静态调试已完成；调度、通讯通道开通等工作已完成厂用电各馈线开关安装调整已完成，安装调整记录和验收签

7.13证完整、数据准确，开关时间特性等交接试验项目符合标准要求电动机安装和抽芯检查（按规程规定须进行时）已完成，安装记录和验收签证完整、数据准确；单机试转已完成，配合

7.14其它专业进行分系统试运已完成，试运记录和验收签证完整、数据准确；”事故按钮”安装正确，并有保护罩，经试验紧急跳闸动作正确直流电源系统、保安电源系统投用正常，符合设计；UPS装

7.15置试验合格，投用正常；事故照明切换正常全厂防雷及过电压保护设施齐全、完好；全厂接地网施工符合设计及规范要求；各种电气设备、设施及电缆接地、连接

7.16符合规范和行业”事故反措”规定的要求，安装记录和签证等完整、数据准确；接地电阻值符合设计要求，试验报告规范、有效电缆敷设路径和敷设布置符合设计和规范要求；电缆头制做及接线工艺符合规范要求；电缆沟盖板齐全，沟内清洁无杂

7.17物，排水良好；电缆托架无变形，电缆上无杂物，有盖板的托架覆盖齐全；电缆防火封堵，阻燃隔离袋等设施按设计施工并符合规范要求垃圾处理系统配电装置安装调试合格，垃圾处理自动控制、

7.18程控设备安装完并调试合格，具备整套试运条件启动/备用电源系统运行正常、可靠，满足机组整套启动试

7.19运的要求各盘、台、柜，电缆标牌、电气设备的双重编号已确定，现

7.20场的标识已完成

7.21分部试运中发现的质量问题均已处理完毕，并验收，签证完毕综合评价:电气专业检整套启动试运前应整改问题:整套启动试运后应整改问题及建议:监检人签字年月日热控专业检查8序号检查项目及要求检查结果不停电电源UPS供电可靠，符合设计要求分散控制系统

8.1DCS电源符合《火力发电厂分散控制系统运行检修导贝IJ》的规定仪用压缩空气品质符合设计规定；符合《工业自动化仪表气

8.2源压力范围和质量》的标准热控各盘、台、柜的设备、仪表安装整齐、牢固，符合”验

8.3收规范和“验评标准”的规定热控各盘、台、柜和屏蔽电缆的接地符合设计和”验收规

8.4范”的规定DCS系统接地符合《火电厂分散控制系统在线验收规程》的规定测量仪表、取源部件、敏感元件和辅助装置的安装，符合”

8.5验评标准”规定汽包平衡容器的位置符合设计和厂家规定各执行机构安装

8.6位置适当、稳固，与调节机构联接正确无晃动，并有防雨措施电缆桥架架设合理，安装稳固电缆、导线敷设和金属软管

8.7安装满足设计和相关规定电力、控制、信号等电缆分层敷设，接地符合规定各类测量系统的仪表、变送器、传感器、开关和一次元部件

8.8经单体校验合格，补偿导线和系统接线正确数据采集系统DAS、模拟量和开关量I/0通道校验合格，

8.9画面清晰；事故顺序记录功能SOE的变送器和开关量信号正确，打印内容和时间正确炉膛安全监控系统FSSS调试完毕，功能完善火焰监视电

8.10视显示清晰，具备投入条件自动调节系统MCS含基地调节装置均已静态调试合格，其

8.11调正参数已初步设定，具备投入条件汽轮机调节系统静态调试和动态联调完毕，符合设计要求，

8.12具备投运条件

8.13各顺序控制系统变送器、过程开关、执行器等设备按设计安装完毕，调试合格，具备投运条件汽轮机和锅炉的主要保护的逻辑功能和定值符合设计和厂

8.14家要求，而且联调完毕，具备投入条件

8.15声光报警系统静态调试合格，具备投入条件旁路系统单体调试和系统联调完毕，动作准确，具备投入条

8.16件各程序控制系统静态调试合格，符合设计要求，具备投运条

8.17件

8.18垃圾处理监控系统安装调试合格

8.19热电管理系统调试合格烟气在线监测装置安装及静态调试完毕，验收合格，具备热

8.20态试运条件，并与环保部门联网

8.21火灾报警系统调试合格，投入使用

8.22各盘、台、柜，电缆标牌标识已完成分部试运中发现的质量问题均已处理完毕，验收合格并办理

8.23签证综合评价整套启动试运前应整改问题热控专业检查整套启动试运后应整改问题及建议监检人（签字）年月日化学环保专业9序号检查项目及要求检查结果

9.1烟气净化系统反应塔安装验收、签证完毕烟气净化系统净化区附属机械安装完毕，分部试运结束，验

9.2收合格并办理签证

9.3除尘设备安装调试毕，验收合格并办理签证，具备投用条件垃圾负压抽气系统安装调试完毕，验收合格并办理签证，具

9.4备投用条件

9.5锅炉本体化学清洗已经验收、签证完毕原水预处理装置安装完毕，调试合格，能正常运行出力和

9.6水质符合要求反渗透装置安装完毕，调试合格，能正常运行，出力和脱盐

9.7率符合设计和厂家要求除盐水处理系统安装完毕，调试合格，能正常运行，出力和

9.8水质符合设计和规程的要求锅炉补给水系统的在线测量仪表和程控装置运行正常，符合

9.9设计要求循环水的加氯、阻垢、缓蚀系统安装完毕，调试合格，

9.10运行正常机组汽水品质在线测量仪表校验合格、安装完毕，处于待用

9.11状态加药和取样系统安装完毕，调试合格，并办理签证，具备投

9.12运条件化学试验室的试验人员，煤、水、油试验以及环保监测的仪

9.13器、设备，按照设计配置齐全，能正常开展试验和监测工作炉排液压驱动系统、汽轮机和变压器等各类油质的物理、化

9.14学性能均符合相关的产品标准，且符合”验收规范”及“验评标准”规定的运行指标

9.15工业废水处理系统，按设计施工完毕，已经验收、签证完毕具备调整试运条件垃圾渗沥液回收及处理系统安装调试完成，已经验收、签证

9.16完毕，具备整套试运条件烟气在线监测装置安装及静态调试完毕，验收合格，具备热

9.17态试运条件，并与环保部门联网设备和阀门的命名和编号，管道色环和介质流向等标识齐

9.18全、正确、统

一、规范分部试运中发现的质量问题均已处理完毕，验收合格并办理

9.19签证综合评价整套启动试运前应整改问题化学环保专业检查整套启动试运后应整改问题及建议监检人（签字）年月日监检阶段制表单位:序号资料名称份数1234567891011121314151617181920212223242526注本表各参建单位分别填写按“本大纲”规定的内容和要求，由工程质量监督站负责组织相关主体进行了本阶段工程质量预

0.16监检，对存在的问题已经处理完毕，并验收中心站已对本阶段前的工程重点项目和关键部位实施了质量监督检查，对存在问题已经处理完毕综合意见监检人（签名）工程建设各责任主体质量行为的监督检查1序号检查项目及要求检查结果项目经理:制表人:土建工程项目质量验评统计表监检阶段:分项工程单位工程名单位工程验评分项工程验收序号备注应验收数已验收数称等级率（％）12345678910111213单位工程优良率（％）注1:分项工程应验收数指须经监理单位验收的分项工程数；注2:单位工程优良标准按《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分土建工程》（DL/T

5201.1—）执行质监站监理单位施工单位:附表3:安装工程项目质量验评统计表监检阶段:专业单位工程分项工程总数已验收合格数合格率优良率应验收已验收验收率优良率数%%数数%%垃圾焚烧炉及余热锅炉汽机电气热控化水烟气净化除尘除灰合计注1分项工程应验收数指经监理单位验收的分项工程数;注2:电气专业的分项工程只统计验收率，不统计优良率质监站监理单位:施工单位:分系统调试项目质量验评统计表专业应验收项目数已验收项目数验收率（％）优良率（％）未完成项目数垃圾焚烧炉及余热锅炉汽机电气热控烟气净化化环合计质监站监理单位:施工单位:调试单位:土建工程未完项目清单质监站:监理单位:施工单位:序号单位工程未完项目（内容）未完原因计划完成口期1234567891011安装工程未完项目清单序号单位工程未完项目（内容）未完原因计划完成日期123456789分系统调试未完项目清单专业未完成项目未完原因计划完成日期1234567891011质监站:监理单位:施工单位:调试单位:

1.1对建设单位质量行为的监督检查

1.

1.1在工程建设过程中的质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》的规定

1.

1.2对调试单位实施了招标投标招标、投标文件和合同齐全

1.

1.3质量体系健全并运转有效，工程质量处于有效控制状态；各项工程管理、质量管理制度齐全，实施有效

1.

1.4工程档案管理制度健全、管理人员到位资料移交的办法己制订，档案案卷构成的要求已明确

1.

1.5施工图审查符合有关规定

1.

1.6按规定组织调试技术交底

1.

1.7无明示或日音乐设计单位、施工单位、调试单位、监理单位违反工程建设标准强制性条文，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为

1.

1.8按合同规定，由建设单位采购的材料、构配件和设备符合质量标准，相应建立的管理制度、责任制度和检查验收标准及办法等能有效实施

1.

1.9督促、检查监理单位完成机组整套启动试运前的全部施工和调试项目质量验收、签证；对设备制造厂负责单体和系统调试的和国外引进设备已按供货合同约定完成施工、单机（单体）和分系统调试的，建设单位组织调试、监理和生产单位验收、签证完毕

1.

1.10协助试运指挥部参照“启规”的要求开展工作；机组启动试运的组织分工明确，调试计划已制定及技术标准已确定，并经审批

1.

1.11整套启动试运前各阶段工程质量监督检查及启动前预监检提出的整改问题已整改完毕并验收对设计单位质量行为的监督检查

1.

21.

2.1项目主要负责人的执业资格与承担的设计项目相符，已经本企业法定代表人授权设计单位的质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》的规定施工图审查意见已处理并回设计变更单签字及时，管理规范及时进行设计交底并由交底和被交底的各方签字；参加图纸会检，并有完成会检纪要相关内容的回复文件工程设计现场技术服务满足工程质量和进度的要求无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为对工程质量与设计的符合性提出明确的意见对监理单位质量行为的监督检查

1.

31.

3.1总监理师已经本企业法定代表人授权并报送建设单位监理单位的质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》的规定监理机构设置满足工程调试监理工作需要，监理专业人员配置合理，责任落实仪器、工器具配置满足工程监理工作需要有关调试监理细则和调试监理工作程序满足工程质量控制的需要，审批手续完备，实施有效对调试大纲、方案、调试技术措施（调试作业指导书）的审批及时，手续规范审查的分包单位资质和材料供应商符合规定监理交底、施工图会检、特种作业人员资质控制、大型施工机具进场、施工用计量器具、设备开箱检查、原材料进场控制、见证取样和跟踪管理等资料齐全调试质量验评项目划分表已审定，划分正确、合理，并已确定关键项目的质量控制点

1.

3.10质量验收制度健全，验收签证、隐蔽工程签证齐全、规范

1.

3.11监理日志、监理月报、会议纪要等齐全、规范

1.

3.12现场巡视、平行检验、旁站监理和停工待检及见证取样制度齐全，实施记录完整、规范

1.

3.13开（停、复、返）工令符合规定；书面监理指令签发和整改管理闭环

1.

3.14设计变更处理、设计变更执行情况管理闭环

1.

3.15调试单位采用的“四新”已组织论证、审核

1.

3.16各类管理台帐完整齐全

1.

3.17本阶段预监检中提出的整改问题已整改完毕，经检查验收并办理签证

1.

3.18整套启动试运前各阶段工程质量监督检查提出的整改问题已整改完毕，经检查验收并办理签证整改项目汇总清册完整、清晰、规范

1.

3.19对机组整套启动前的工程质量提出明确的评估意见对施工单位质量行为的监督检查

1.

41.

4.1项目经理资质与承包的施工项目相符已经本企业法定代表人授权并书面报送建设单位施工单位的质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》的规定项目经理部质量管理体系健全，能有效运行，并能持续改进项目部技术负责人、质检员等专业技术管理人员配置满足施工和质量管理的需要，并具有相应资格及上岗证书现场各类工程试验室（或合同检测单位）资质与试验项目相符，试验员持证上岗现场各类特殊操作工种（人员）的资格证书符合规定项目部的质量管理制度、质量责任制度和考核评价办法，与本工程项目相适应，并实施有效质量问题台账完整、规范、清晰，管理闭环施工质量验评项目划分表符合“验评标准”和工程实际，已经监理单位审批验评签证完整、数据准确计量管理制度健全计量器具均在有效期内，台账完整、清晰，并能实施动态管理计量人员持证上岗单机（或单体）试转技术方案、措施（作业指导书），审批手续规范，并认真贯彻执行

1.

4.10认真执行图纸会检制度各级会检的纪要、记录完整，管理闭环

1.

4.11变更设计等管理制度健全，变更单签证齐全

1.

4.12变更设计或技术洽商在施工图中有明确的标识，为竣工图的编制提供可靠的依据

1.

4.13技术交底制度健全，交底和被交底方全员签字齐全、规范

1.

4.14启动试运组织健全、人员配备充分

1.

4.15单机（或单体）试转记录、试验报告、质量验评签证完整、齐全，整理规范、内容准确、书写打印清晰、签名齐全，符合档案管理规定

1.

4.16设备、原材料、半成品、成品的采购、验收保管、复试、发放制度健全，台账完整、清晰主要原材料质量跟踪台账完整、准确、清晰

1.

4.17执行见证取样制度，见证取样纪录齐全，试验报告齐全

1.

4.18工程项目分包管理制度完善，各分承包单位资质符合规定，无违法分包和转包行为

1.

4.19中心站在工程各阶段性监督检查及本阶段预监检提出的整改项目，已全部整改完毕，管理闭环对调试单位质量行为的监督检查

1.

51.

5.1单位资质与承包的调试项目相符，调试承包合同已签订，已经本企业法定代表人授权并书面报送建设单位调试单位的质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》的规定调试工作的组织健全，人员配备能满足机组调试工作的需要整套启动试运计划已编制完成，调试试验项目无遗漏，程序符合“启规和“调试规定”或供应商的有关规定整套试运方案、措施和控制曲线全部编绘完成，审批手续完备机组整套启动试运计划和方案、措施已向相关单位人员交底完毕交底记录齐全，交底和被交底方签字齐全、规范分系统试运项目已按计划和规定的技术要求全部试运合格，符合设计和”调试验标”的相关规定试运记录齐全完整，已经验收、签证完毕并统计汇总整套启动试运期间所需用的各种测试仪器、设备、用具和各种记录簿、表等已齐备对生产单位质量行为的监督检查

1.

61.

6.1生产运行管理的组织机构健全，符合主管单位的规定；满足生产运行管理工作的需要各级运行人员依据本单位和电网调度部门的规定，按其岗位分别培训、考核合格，取得上岗资格生产管理、运行操作、检修维护等项管理制度编制完毕，并正式出版运行规程、事故处理规程和系统图册等编绘完成，并正式出版运行操作和检修维护所用的各种日志、记录、台账和表单等均已齐备调度已经下达一次系统编号遥测、遥讯、遥控对调已完成电气系统和热控系统等设备的保护定值已提供试运行与施工区域、试运设备与运行设备的安全隔离或隔绝措施正确、可靠参与机组的分部试运工作，参加分部试运的验收签证工作岗位环境清洁、整齐

1.

6.10设备和阀门的命名和编号，管道色环和介质流向等标识齐全、正确、统

一、规范，并醒目、易见；电气设备的双重编号已确定，且标识完成

1.

6.11生产用备品、备件、填料、燃料、药品、大宗材料、工器具和试验仪器及检测仪表等置备齐全综合评价:整套启动试运前应整改问题:工程建设各责任整套启动试运后应整改问题及建议:主体质量行为检查。