杭州市医药化工企业安全生产标准化评定标准试行

杭州市医药化工企业安全生产标准化评定标准试行评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考分每年至少一次对安全生产法律法规、标准未进行检查、评估的，不得分；无评估报告

4.4评规范、其它要求和规章制度、操作规程的执行的，不得分;评估报告每缺少一个方面内容的，10估情况和适用情况进行检查、评估扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分根据评估情况、安全检查反馈的问题、生应组织修订而未组织进行的，不得分；该修

4.5修产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生订而未修订的，每项扣1分；无记录资料的,扣10产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其5分订有效和适用建立文件和档案的管理制度，明确职责、无该项制度的，不得分；未以文件形式发布流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编要求等事项制、使用、评审、修订等责任部门或人员、流程、5形式、权限等的,每处扣1分;未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的,每处扣1分确保安全规章制度和操作规程编制、使未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环

4.6文件5用、评审、修订的效力节记录资料的,每处扣1分和档案管对下列主要安全生产管理相关资料实行未实行档案管理的，不得分；档案管理不规理档案管理:主要安全生产文件、安全生产会议范的，扣2分;每缺少一类档案，扣1分记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安10全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演练信息、事故管理记录、绩效评定记录、维护和校验记录、技术图纸等小计得分小计100教

5.1教育建立安全教育培训的管理制度无该项制度的，不得分；未以文件形式发布5育培培训生效的，不得分；制度中每缺少一类培训规

5.评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考训管理定的，扣1分；培训要求不符合〈生产经营单位安全培训规定国家安全监管总局令第3号）和〈特种作业人员安全技术培训考核管理规定）（国家安全监管总局令第30号）等有关规定的，每处扣1分确定安全教育培训主管部门，定期识别安未明确主管部门的，不得分；无培训计划的，全教育培训需求,制定各类人员的培训计划不得分;未定期识别需求的，扣1分;识别不充分5的，扣1分;培训计划中每缺一类培训的,扣1分按计划进行安全教育培训1,对安全培训未按计划进行培训的，每次扣2分;记录不效果进行评估和改进做好培训记录，并建立完整的，每缺一项扣1分;未进行效果评估的，档案12每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分;未实行档案管理的，扣10分;档案资料不完整的，每个扣1分

5.2从企业对从业人员岗位标准要求应文件化，从业人员岗位标准不明确,一项扣1分；上业人员做到明确具体;肉的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣28岗位标落实国家、地方及行业等部门制定的岗位分准标准

5.3安主要负责人和安全生产管理（含特种设备主要负责人未经考核合格上岗的，不得分；全生产管理）人员，必须具备与本单位所从事的生产主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2分；管理人经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须10安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规员教育经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培定进行再培训的，每人次扣2分培训1训对操作岗位人员进行安全教育和生产技未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；

5.4操能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗未进行“三级”安全教育的，每人次扣2分；在作岗位对新员工进行三级“安全教育新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用20人员教在新工艺、新技术、新材料、新设备设施前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训育培训投入使用前,应对有关操作岗位人员进1的，每人次扣2分;未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考行专门的安全教育和培训的,每人次扣2分操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训1,经考核合格后,方可上岗工作

5.5特从事特种作业（含特种设备作业）的人员无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人种作业应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作次扣4分;证书过期未及时审核的，每人次扣215人员教业分;缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1育培训分;扣满15分的，追加扣除10分企业应对相关方的作业人员进行安全教未对相关方作业人员进行培训的，扣10分育培训作业人员进入作业现场前，应由作业相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现

5.6其现场所在单位对其进行进入现场前的安全教场的，每人次扣2分;对外来人员未进行安全教它人员育培训15育和危害告知的，每人次扣2分；内容与实际不教育培对外来参观、学习等人员进行有关安全规符的,每处扣1分;未按规定正确使用个体防护用训定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安品的，每人次扣1分;无专人带领的，扣3分全教育和告知,并由专人带领

5.7安采取多种形式的活动来促进企业的安全未开展企业安全文化建设的，不得分;安全全文化文化建设,促进安全生产工作10文化建设与＜企业安全文化建设导则》建设（AQ/T9004）不符的，每项扣1分小计100得分小计企业新改扩工程应建立建设项目安全设无该项制度的，不得分;制度不符合有关规施和职业病防护设施三同时”管理制度5定的，每处扣1分

6.1生严格执行“三同时”管理制度，根据项目未执行“三同时”要求的，不得分；按照有

6.生产产设备情况按有关规定进行安全条件论证、安全评价关规定需要进行安全条件论证、安全评价和职业设备设8设施建和职业病危害评价、提交审查和竣工验收及备病危害评价、提交审查和竣工验收及备案等工作施设案等工作的，每缺少一个扣3分不得采用国家明令淘汰的工艺、技术、设新工艺无小试、中试、工业化试验的报告的，备、材料，新开发的生产工艺，应在小试、中10扣10分试、工业化试验的基础上逐步放无国内首次采用的化工工艺安全性论证评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考大到工业化生产，国内首次采用的化工生产工意见书，扣10分艺,应由有关部门组织进行安全性论证建设项目由具备相应资质的单位负责设施工现场存在不符合安全要求的问题，1项计、施工、监理，施工过程处于有序管理状态5扣2分建设项目建成试生产（使用）前,按规定程未按规定程序进行试生产前安全检查的，扣序进行试生产（使用）前的安全检查和风险评55分估，编制试生产方案建设项目建设过程中的变更，按变更管理未实施变更管理的，1项扣3分；的规定履行变更程序和风险分析;符合安监总变更过程未进行风险分析，1项扣3分；5局有关规章规定的变更发生后,应按要求办理应办理变更审查的建设项目，未及时向安监部门办理变更，1项扣5分相关变更手续厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布不符合规定的，每项扣2分;构成重大隐患置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑的，不得分,并追加扣除20分物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、5集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线、洁净厂房等应符合有关法律法规、标准规范的要求未明确管理责任人，扣2分;未建立安全设规范安全设施管理，明确管理责任人，建施台账，扣2分;安全设施维护保养检查记录不立安全设施档案,定期检查和维护保养维护5符合要求，1项扣2分;现场安全设施不符合完保养检查应做好记录

6.2安全整性要求，1处扣2分设施按国家有关规定和标准设置安全设施

（1）按GB50493,在易燃、易爆、有毒区域设应当配备的安全设施缺失,1项扣2分;安全设施的8置固定式可燃气体和（或）毒有害气体泄漏的配备、安装不符合国家有关标准规定,1项扣2分;检测报警设施,报警信号发送至控新建危险程度高的医药化工装置，在设计阶评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考段未进行仪表系统安全完整性等级评估，扣2分制室或操作室；2按GB50351,在可燃液体罐区设置防火堤,在酸碱罐区设置围堤并进行防腐处理；⑶按SH3097-,在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；4按GB50057,在厂区安装防雷设施；5按GB

50016.GB50140配置消防设施与器材；6按GB50058,设置电力装置；7按GB11651,配备个体防护设施；8厂房、库房建筑符合GB

50016.GB50160的有关要求；9在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和或光报警和安全联锁装置等设施；10新建危险程度高的医药化工装置，在设计阶段进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；’11专家诊断按标准、规范应设置的其它安全设施将安全设施纳入设备检维修管理,定期进安全设施检维修记录不符合要求，1处扣2行检维修因检维修拆除的安全设施,检维修8分;有随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设完毕后应复原不得随意拆除、挪用或弃置不施的，1处扣5分用评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账建立监视和测量设备台账，定期校准和维内容不符合要求，1项扣1分;监视和测量设备护，并保存校准和维护活动的记录风险较高5维护记录内容不符合要求，1项扣2分；现场监的系统或装置,应加强在线检测或功能测试，视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台次保证设备、设施的完整性扣2分规范特种设备管理,建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、登记注册表、未制定管理制度，扣2分;未建立台账或档特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种5案，扣5分；台账和档案内容不符合要求，1项设备运行记录和故障记录、日常维修保养记扣1分录、事故应急救援预案及演练记录等特种设备按规定向特种设备监管部门登记，登记标志置于设备显著位置；特种设备存未按规定向特种设备监管部门登记,1台扣2在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超5分;无登记标志，1台扣1分；已报废或存在严过安全技术规范规定使用年限,及时报废，向格缺陷特种设备未办理注销手续，1台次扣1分原登记的特种设备监管部门办理注销

6.3特种设备管理对在用特种设备进行经常性日常维护保没有定期检查和维护保养记录，扣2分；现养,每月至少进行1次检查，保存检查记录8场特种设备存在缺陷，1台次扣1分特种设备及安全附件、安全保护装置、测本考评内容已经扣分的，后面4个考评内容量调控装置及有关附属仪器仪表定期检验、校5中相同情况不再重复扣分验、检修压力容器等设备不符合规定的，每处扣1分

1.应有《压力容器使用登记证〉、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告5等

2.本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考陷

3.相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象

4.压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次,记录齐全,且铅封完整,在检验周期内使用

5.生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同儿何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志工业气瓶不符合规定的，每处扣1分

1.对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人

2.在检验周期内使用常见气瓶的检验周期为一般气瓶（氧气、乙烘）每3年检验一次惰性气体（氮气）每5年检验一次超过30年的应按报废处理

3.外观无机械性损伤及严重腐蚀,表面漆5色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好

4.气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量

5.氧气瓶、乙快气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中,库房应符合建筑防火规评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考范

6.同一作业点气瓶放置不超过5瓶;超过20瓶以上,应设置二级瓶库

7.气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10米

8.不得有地沟、暗道，严禁明火和其它热源,有防止阳光直射措施,通风良好，保持干燥

9.空、实瓶应分开放置，保持

1.5米以上距离，且有明显标记；存放整齐，瓶帽齐全立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向，库内应设置足量消防器材不符合规定的，每处扣1分起重机械设备吊机、吊车、吊具等

1.吊车应设有下列安全装置并正常使用1吊车之间防碰撞装置2大、小行车端头缓冲以及防冲撞装置3过载保护装置4主、副卷扬限位、报警装置55登吊车信号装置及门联锁装置6露天作业的防风装置7电动警报器或大型电铃以及警报指示灯

2.吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业

3.吊运物行走的安全路线,不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考且不应随意越过主体设备

4.与机动车辆通道相交的轨道区域,应有必要的安全措施

5.起重机械应定期检验,在检验周期内使用，合格的检验报告,要长期完整保存

6.应有吊索具管理制度,车间有吊索具管理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌,有专人管理和保养

7.普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运，有断股、割伤、磨损严重的应报废

8.钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径,且不小于300毫米,卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径,压板应在主绳侧

9.链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%或下链环直径磨损达原直径的10%时应报废

10.报废吊索具不得在现场存放或使用不符合要求的，每处扣1分场（厂）内专用机动车辆

1.安装厂内机动车辆牌照并粘贴安全检验合格标志

42.技术资料和档案、台账齐全，无遗漏

3.进行日常检查、保养和维护，保证正常的安全状态评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考

4.每年检验一次，检验数据齐全有效锅炉无“三证”（产品合格证、登记使用证、定期检验合格证）的，不得分;安全附件完好,安锅炉与辅机锅炉应满足:三证”齐全;安全丽、水位表、虚力表才、齐全、更敏、可靠的，全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、每处扣2分，排污装置泄漏的，扣2分;未合理设灵敏、可靠，排污装置无泄漏;按规定合理设置置报警和连锁保护装置的，扣2分;给水设备完不报警和连锁保护装置;给水设备完好,匹配合完好,匹配不合理的，扣2分;炉墙严重漏风、漏理;炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防4烟，油、气、煤粉炉防爆式装置不好的，每处扣爆式装置好;水质处理应能达到指标要求，炉内2分;水质处理未达到指标要求,炉内水垢超过水垢在

1.5mm以下;各类管道无泄漏，保温层完

1.5mm的,每处扣2分;管道泄漏，保温层破损，好无损,管道构架牢固可靠;其它辅机设备应符管道构架不牢固的，每处扣2分;辅机设备不符合合机械安全耍求机械安全要求的,每处扣2分操作人员应掌握岗位主要工艺安全信息，如本岗位涉及的危化品的基本物理特性、化学特性和职业危害信息、，主要化学反应过程和操作人员对卤位工艺安全信息掌握程度,1人不掌6温度、压力、流量、储存量等重要工艺参数及握扣3分其限值，主要工艺设备、管道、电气、仪表、安全设施等设备信息

1.压力管道未检验或不合格,1项扣1分；

6.4工艺

2.安全阀未检验或不合格;爆破片、防爆膜不合格安全或未定期更换项扣1分；保证压力容器和压力管道、泄压和排空系

3.紧急停车系统失效或未进行日常维护,1项扣2统、紧急停车系统、监控和报警系统、联锁系8分；统、各类动设备等运行安全可靠、完整

4.监控报警系统、联锁系统未经调试或失效,1项扣2分；

5.泄压、排空系统设置不符合要求,1处扣2分；

6.机泵等动设备运行不正常,1项扣2分10未按规定进行自动控制改造，扣10分涉及危险工艺和重点监管危险化学品评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考的工艺装置、重点储存设施，根据实际情况，进行自动控制改造，实现工艺过程的自动控制和压力、温度等重要参数的自动报警生产装置开、停车前应组织检查，编制开、未制定安全条件确认表，或内容不符合要求,1项停车方案（或在操作规程中有开、停车的内容）扣1分;没有编制装置开、停车方案，或操作规程中和应急处理措施，按规定程序进行安全条件确8未包括,1项不符合扣3分;没有应急处理措施方认，操作人员按开、停车方案和操作规程进行案，扣2分;操作人员不清楚操作要求,或未按操操作作规程操作,1人次扣1分生产装置发现或发生紧急情况，以不伤害操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的处理人员为原则，妥善处理,及时报告；工艺及机措施,1项扣2分;紧急情况未按规定处理,1次扣电设备等发生异常，及时采取措施，并通知相3分;操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车；5上报程序,1人扣1分;工艺参数偏离未分析原因,工艺参数运行出现偏离，操作人员及时分析，一次扣1分;超出安全限值未及时纠正,1次扣3保证工艺参数控制不超出安全限值,偏差及时分得到纠正排放管安装位置不符合规范或危险物质处理不符生产装置泄压系统或排空系统排放的危5合要求,1处扣2分险化学品引至安全地点并得到妥善处理冷冻设备不符合规定的,每处扣1分

1.螺杆式制冷压缩机、低压循环贮液器、高压贮液器、排液桶、油分离潜、汽液分离器

6.5公用容器完好,符合压力器容器使用标准与辅助设

152.冷凝器和蒸发器:换热表面管、片清洁施完好,无损坏,无脏堵,换热充分

3.中间冷却器容器保温隔热层良好，评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考无跑冷现象

4.制冷剂泵（屏蔽式氨泵）泵体完好；叶轮完好，轴承完好

5.机械通风冷却塔和水泵:冷却塔风机支撑牢固可靠，叶轮运行平稳，无振动进风口挡水栅完好无损坏，无杂物吸入，无滴水飘逸溅出；顶部出风挡水板完好

6.氨制冷装置应符合国家安全监管总局〈涉氨制冷企业液氨使用专项治理技术指导书（试行）》的要求仓库不符合规定的，每处扣1分

1.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求

2.车行道、人行道宽度符合标准

3.作业点和安全通道采光符合标准

84.按规定采取防爆措施

5.消防设施标识及防火安全标志准确、齐全

6.按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠

7.照明灯具完好率100%变配电系统o不符合规定的，每处扣1分

1.各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等

82.应有配电平面图

3.应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考工具的试验报告和测试数据

4.位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼,现场无漏雨、无积水

5.变配电间门向外开,高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门

6.门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10毫米X10毫米

7.油浸式变压器应设有100%变压器油量的储油池或排油设施

8.加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定;遮拦高度不低于L7米，固定式遮拦网孔不应大于40毫米X40毫米

9.变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求

10.配电室长度超过7米时，应设2个出口，并宜布置在配电室的两端当配电室双层布置时,楼上配电室的出口应至少设一个通向该层走廊或室外的安全出口配电室的门均应向外开启，但通向高压配电室的门应为双向开启门

11.高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵

12.保存完整规定存档期限内的工作票、操作票固定式低压电气线路不符合规定的，每处扣1分

61.线路布线安装应符合电气线路安装评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考规程

2.架空绝缘导线各种安全距离应符合要求

3.线路保护装置齐全可靠,装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等

4.除壁挂式空调电源插座外的其它电源插座或插座回路,必须安装剩余电流保护装置

5.线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其它保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设,上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施

6.地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图动力照明箱（柜、板）不符合规定的，每处扣1分

1.触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防尘、防水等动力照明箱、柜

2.符合电气设计安装规范要求,各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物

53.各种电气元件及线路接触良好,连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象

4.当维护、测试和检修设备需要断开电源时，应设置隔离电器由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考的地方装设隔离电器

5.低压成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）应有可靠的电击保护电气设备的金属外壳、底座、传动装置、不符合规定的，每处扣1分金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零在低压TN系统中，架空线路干线和分支线路的终端，其PEN线或PE线应重复接地电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,均需重复接地（如无特殊要求,对小型单层建筑，距接地点不超过50米除外）o低压系统有单独的低压电源供电时，其电8源接地点接地装置的接地电阻不宜超过4Q移O动式用电设备的接地，应符合固定式电力设备的接地要求进入爆炸危险场所的电源,如果使用TN型电源系统，应为危险场所中的TN-S型（具有单独的中性线N和保护线PE）,即在危险场所中，中性线与保护线不应连在一起或合并成一根导线，从TN-C到TN-S型转换的任何部位，保护线应在非危险场所与等电位连接系统相连临时用电线路不符合规定的，每处扣1分

1.TT完备的临时电气线路审批制度和手5续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考容

2.临时电气线路审批期限:一般场所使用不超过15天;建筑、安装工程按计划施工周期确定

3.不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路

4.必须按照电气线路安装规程进行布线

5.必须装有总开关控制和剩余电流保护装置,每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器电焊机不符合规定的，每处扣1分

1.电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板,应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触

2.焊机必须以正确的方法接地（或接零）接地（或接零）装置必须连接良好，永久性的接地（或接零）应做定期检查

3.严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置

34.每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次,且记录完整

5.电焊机一次侧电源线长度不超过5米

6.电焊机二次线应连接紧固，无松动，接头不超过3个,长度不超过30米

7.电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠

8.严禁使用厂房金属结构、管道、轨评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考道等作为焊接二次回路使用

9.在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时,应特别注意避免电焊机和工件的双重接地

10.电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清洁,无严重粉尘手持电动工具不符合规定的，每处扣1分

1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级

2.手持电动工具按规定进行绝缘电阻检测，且记录完整有效

33.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好,无破损,无变形,不松动

4.电源线中间不允许有接头和破损

5.不得跨越通道使用工业管道不符合规定的，每处扣1分

1.应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全

2.不同介质的管线，应按照〈工业管5道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向

3.埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无腐蚀、无泄漏，设置限高评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考警示,有隔热措施作业场所应划出人员行走的安全路线，其不符合规定的，每处扣1分宽度一般不小于L5米下列工作场所应设置应急照明主要通道5及主要出入口、通道楼梯、变配电室、中控室设备裸露的转动或快速移动部分,应设有不符合规定的，每处扣1分结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡5板

6.6规范设备检维修管理，明确日常检维修和检维修制度中未明确检维修时机、频次和程检维修定期检维修的时机、频次和程序检维修记录5序，1项不符合扣2分;没有检维修记录，扣2应保存分综合检维修要制定计划，落实”五定”，综合检维修未制定计戈扣4分;综合检维修即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定6计划未做到“五定”管理，1项不符合扣1分检修质量、定检修进度原则进行检维修作业,执行下列程序1检维修前，进行危险、有害因素识别，办理工艺、设备设施交付检维修手续，按未对检维修进行风险分析，1项不符合扣1规定办理各种作业许可证;对检维修人员进行分；未对检修人员进行安全培训教育，1人次扣安全培训教育，配备适当的劳动保护用品;对61分；未办理检维修相应作业许可证，1次扣5安全控制措施进行确认；分;未对检维修现场进行安全检查，扣2分;检维2对检维修现场加强安全检查；修现场1项不符合扣1分3检维修后办理检维修交付生产手续

6.7新设建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、无该项制度的，不得分;缺少内容或操作性5备设施验报废的管理制度差的，扣1分收按规定对新设备设施进行验收,确保使5未进行验收的含其安全设备设施，每评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考及旧设用质量合格、设计符合要求的设备设施项扣1分;使用不符合要求的,每项扣1分备设施按规定对不符合要求的设备设施进行报拆除、报废或拆除未按规定进行报废或拆除的，不得分;涉及废到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品5处理方案的，不得分；未执行作业许可的，扣1分;未进行作业前的安全、技术交底的，扣1分；资料保存不完整的，每项扣1分小计得分小计270建立至少包括下列危险作业的作业安全没有制度的，不得分；缺少一项危险作业规管理制度，明确责任部门、人员、许可范闱、定的，扣5分；内容不全或操作性差的，每处扣审批程序、许可签发人员等2分

1.危险区域动火作业

2.进入受限空间作业

3.高处作业

54.吊装作业

5.临时用电作业

7.1生产作现场管理

6.设备检修作业业安全和生产过

7.抽堵盲板作业程控制

8.破土作业

9.断路作业

10.其它危险作业应对生产现场和生产过程、环境存在的事未进行隐患排查、评估分级的，不得分；无故隐患进行排查、评估分级，并制定相应的控记录、档案的，不得分；所涉及的范围未全部涵制措施盖的，每少一处扣1分;排查、评估分级不符合10规定的，每处扣1分;缺少控制措施或针对性不强的，每处扣1分;现场岗位人员不清楚岗位有关隐患及其控制措施的，每人次

7.评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考扣1分应禁止与生产无关人员进入生产操作现有与生产无关人员进入生产操作现场的，不5得分场有一项不符合要求的,不得分进入受限空间作业安全要求

1.执行作业许可审批制度

2.受限空间与其它系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施

3.应采取可靠的清洗、置换和通风措施

4.按规定进行气体监测，合格后方可进10入

5.按规定配备和使用个体防护装备

6.空间外应有专人监护，并采取便于受限空间内外人员联系的措施

7.用电作业时应符合安全电压的规定

8.制定并落实应急措施仓库作业安全要求未按要求做到的,每处扣2分

1.物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限

102.物品存放平稳，便于移动，不超高垛放

3.原辅材料、成品（半成品）及包装材文档仅供参考杭州市医药化工企业安全生产标准化评定标准（试行）考评说明

1.本评定标准适用于杭州市辖区范围内未列入行政许可的化学药品原料药制造、化学药品制剂制造企业，中药饮片加工、中成药生产、兽用药品制造、生物药品制造、卫生材料及医药用品制造等医药化工企业可参考执行

2.本评定标）隹共13项考评类目、58项考评项目和169条考评内容

3.在本评定标准的”自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据”考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在〈自评/评审扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出

4.本评定标）隹中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分

5.本评定标准共计1000分最终评审评分换算成百分制换算公式如下评审评分二评定标准实际得分年xioo1000-空项考评内容分数之和最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数

6.本评审标准评定等级为三级标准化评定，须同时满足评审评分和安全绩效等要求（见下表）评定等级评审评分安全绩效评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考料库房内不得存放有毒、有害及易燃易爆等物品

4.路面平坦,无积油积水,无绊脚物

5.占道率小于5%o

6.消防通道畅通危险化学品使用安全要求未建立制度的，不得分；未按要求做到的,

1.企业应建立危险化学品安全管理制度每处扣1分

2.储存、使用危险化学品应符合国家或行业有关法规、标准要求

3.企业使用的化学品必须粘贴安全标签，在盛装、输送、储存危险化学品的设备附近,采用安全色、标牌、标签等形式标明其危险性

4.企业使用的化学品必须按规定储存，设10置明显标志，由专人负责保管危险化学品专用仓库或专用储存室的储存设备和安全设施应定期进行检测

5.应按相关要求在储存和使用危险化学品的场所设置应急救援器材、通讯报警装置,并保证处于完好状态生产过程控制未按要求做到的,每处扣1分

1.企业应建立交接班制度并做好交接班记录发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况,在交接班时应交代清楚，并做好记15录

2.在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与滞材，进入作业现场评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考前,应按规定使用个体防护装备作业前应先检查作业场所和设备、设施的安全状况,发现异常及时处理

3.作业活动的负责人应严格按照作业文件的规定组织和指挥生产作业活动，作业人员应严格执行安全操作规程，不违章作业，作业人员在进行危险作业时，应持相应的作业许可证作业4,生产作业必须落实安全防护措施作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得擅离职守对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识不全的，每缺一个扣1分;缺少控制措辨识，并制定相应的控制措施需要规范的作施或针对性不强的，每个扣1分;作业人员不清业行为主要包括楚风险及控制措施的,每人次扣1分

1.遵守劳动纪律

2.设备开机前按规定进行检查,确认无误后方可操作

7.2作业

3.运转中的设备禁止进行擦洗、清15行为管理扫、拆卸和维护维修等可能直接接触运转部位的操作

4.工作过程中，如有故障，停机通知修理,待故障排除后再恢复工作状态

5.作业完成时按规定进行停机操作，关闭电源，清理岗位作业环境落实危险作业管理制度,执行工作票制5未执行的，不得分;工作票中危险分析和评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考控制措施不全的,每个工作票扣1分;授权程序不度清或签字不全的，每个扣2分;工作票未有效保作业岗位应建立安全交接班记录，将本岗存的，扣2分交接班记录不全的，每个扣2分；位有关安全工作情况、生产情况、存在问题及有关安全要求等如实记录在交接班记录本内电气、高速运转机械等设备，应实行操作未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，牌制度5每处扣1分；操作牌污损的，每个扣1分按规定为从业人员配备与工作岗位相适无配备标准的，不得分;配备标准不符合有应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按关规定的，每项扣1分；未及时发放的，不得分;照使用规则佩戴、使用5购买、使用不合格个体防护装备的，不得分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣1分建立安全标志、职业病危害警示标识和安无该项制度的，不得分5全防护管理制度

7.3警在存在较大危险因素的作业场所或有关不符合规定的，每处扣1分;累计扣满5分/K标志设备上,按照GB2894及企业内部规定，设置安5的，追加扣除10分和安全全标志防护在检维修、施工、吊装等作业现场设置警不符合要求的，每处扣1分戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡5等设置安全盖板或护栏等建立有关承包商、供应商等相关方的管理无该项制度的，不得分；未明确双方权责或5制度不符合有关规定的，不得分

7.4相对承包商、供应商等相关方的资格预审、未建立名录和档案的，不得分；未将安全绩关方管选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全5理品、技术服务、表现评估、续用等进行管理,的,每一个扣1分建立相关方的名录和档案不应将工程项目发包给不具备相应资5发包给无相应资质的相关方的，除不得评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考质的单位与承包、承租单位签订安全生产管分外，追加扣除10分；未签订协议的，不得分;理协议,并在协议中明确各方对事故隐患排协议中职责不明确的，每项扣1分查、治理和防控的管理职责根据相关方提供的服务作业性质和行为以包代管的，不得分；相关方在企业场所内定期识别服务行为风险,采取行之有效的风险发生工亡事故的，除不得分外，追加扣除10分；控制措施,并对其安全绩效进行监测未定期进行风险评估的，每一次扣1分；风险控企业应统一协调管理同一作业区域内的5制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣1分;多个相关方的交叉作业未对其进行安全绩效监测的，每次扣1分；企业未进行统一协调管理交叉作业的，扣3分建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、无该项制度的，不得分;制度与实际不符的，5作业过程及环境变更的管理制度扣1分

7.5变对变更的设施进行审批和验收管理,并对无审批和验收报告的，不得分；未对变更导更变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、评5致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的,每估和控制项扣1分小计140得分小计明确风险评价的范围、评价方法、评价准未制定风险评价管理制度，不得分；风险评则、频次、工作程序以及有关人员在开展风险5价管理制度不符合达标要求，1项不符合扣1分;管理中的职责和任务未明确有关人员职责和任务,扣2分风险评价的范围应覆盖企业生产、建设各阶段以及作业场所的人员、设备设施、物料和5评价范围不全面,缺1项扣1分环境等

8.1风险评价准则应符合法律法规、标准要求和企评价业实际情况,选用的评价方法应具有实用性、评价准则不符合达标要求或企业实际，1项针对性和易于操作可从以下方法中选定一种不符合扣2分;选用的评价方法不符合达标要求，或多种适用的评价方法,开展危险、有害因素81项不符合扣2分;有关人员不清楚或未掌握选辩识和风险评价定的风险评价方法，1人次扣1分1工作危害分析JHA;2安全检查表分析SCL;评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考3作业条件危险性分析LEC;4经验法；5其它与企业危险有害因素相关的方法企业负责人或车间、班组负责人未组织开展企业负责人、各有关人员参与风险评价工风险评价工作，或没有岗位从业人员参与,1项不作因技术力量薄弱，无力独立进行风险评价8的，能够外聘化工安全专家或委托有资质的中符合扣2分;外聘专家或委托中介机构的，企业没介机构指导企业有关人员开展风险评价有参与，扣5分建立作业活动清单和设备、设施清单，每月至少一次对作业活动和设备设施进行风险评价;企业非常规活动及危险性作业实施前，未建立作业活动、设备设施清单，不得分；或发生法规规范和政府其它要求变更、工艺操81项不符合扣1分;没有风险评价记录，缺1次扣作条件变化、实施技术改造项目、重要人员变5分动等情形时,应及时进行风险评价根据风险评价的结果,建立重大风险清未建立重大风险清单，不得分；重大风险内2单容不全，缺一项扣1分结合实际情况，确定优先顺序，从工程技术、管理、培训教育、个体防护等方面，制定未制定风险控制措施，不得分；风险控制措并落实措施，将风险控制在可接受的程度风6施缺乏针对性、可操作性和可靠性或控制措施有

8.2风险险控制措施应具备可行性、安全性、可靠性缺项，1项扣1分控制将风险评价的结果及所采取的控制措施培训教育记录缺少风险管理内容，扣4分；向从业人员进行宣传、培训1,使其熟悉工作4从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,掌次扣2分握、落实应采取的控制措施风

8.3隐患建立隐患排查治理的管理制度，明确部无该项制度的，不得分;制度与有关规定不管5险排查门、人员的责任符的，扣1分8•评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考理与制定隐患排查工作方案，明确排查的目无该方案的，不得分;方案依据缺少或不正隐患的、范围、方法和要求等5确的，每项扣1分;方案内容缺项的，每项扣1排查分按照方案进行隐患排查工作未按方案排查的，不得分;有未排查出来的7隐患的，每处扣1分；排查人员不能胜任的，每人次扣2分;未进行汇总总结的，扣2分对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患评记建档7估分级的，不得分；隐患登记档案资料不全的,每处扣1分范围每缺少一类的,扣2分隐患排查的范围应包括所有与生产经营5相关的场所、环境、人员、设备设施和活动

8.4排查采用综合检查、专业检查、季节性检查、各类检查每缺少一次，扣2分;未制定检查范围与方节假日检查、日常检查和其它方式进行隐患排表的，扣10分;检查表制定和使用不全的，每个法查12扣2分;检查表针对性不强的，每一个扣1分；检查表无人签字或签字不全的，每次扣1分;扣满20分的，追加扣除20分根据隐患排查的结果,及时进行整改不整改不及时的，每处扣2分;需制定方案而能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包未制定的，扣10分;方案内容不全的，每缺一项括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机扣1分；每项隐患整改措施针对性不强的，扣

18.5隐患构和人员、时限和要求分;重大事故隐患未采取临时措施和制定应急预10治理隐患治理措施应包括工程技术措施和管案的，扣10分理措施等重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施,并制定应急预案评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考在隐患治理完成后对治理情况进行验证5和效果评估未进行验证或效果评估的，每项扣1分按规定对隐患排查和治理情况进行统计无统计分析表的，不得分；未及时报送的,分析,并向安全生产监督管理部门和有关部门3不得分报送书面统计分析表企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法无安全预警指数系统的，不得分；未对相关等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发

8.6预测全生产风险分析5展趋势进行预报的，扣2分;未将隐患排查治理预警情况纳入安全预警系统的，扣1分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣1分；未每月进行风险分析的，扣1分小计得分小计110企业应对所有危险化学品进行普查；每漏查1种扣1分;未建立危险化学品档案建立危险化学品档案，内容包括名称及扣5分;档案内容,一项不符合扣1分

9.1危险存放、生产、使用地点；数量、危险性分类、化学品档5危危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全案化技术说明书和安全标签（以下简称”一书一险品签”）等学重与危未按照国家规定进行分类，扣5分;每漏

19.2化大源对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与种扣2分;化验室无化学试剂分类清单，扣2分险学品分7苫分类,并将分类结果汇入化学品档案；监类控化验室使用化学试剂应分类并建立清单采购危险化学品时,应主动向销售单位索采购的危险化学品无安全技术说明书的，

19.3一书取”一书一签”5种物质扣2分包装上无安全标签的，1种物质一签扣2分9评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考对从业人员及相关方进行宣传、培训，使劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知

9.4危害其了解本企业、本岗位涉及危险化学品的危险牌等,一项不符合扣1分7告知特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施危险化学品应储存在专用仓库内，并按照危险化学品储存不符合规定要求，一处扣2相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安分；未建立危险化学品出入库记录，扣2分;无全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将动态液位监控系统扣2分;未建立危险化学品输危险化学品与禁忌物品混合储存;危险化学品送管道巡线记录，扣2分;危险化学品专用仓库专用仓库符合安全、消防要求，设置明显安全8安全、消防设施配置不符合要求，一处扣2分；标志、通讯和报警装置，并由专人管理;危险未定期进行安全检查，扣2分；未设置通讯和报化学品出入库应当进行核查登记，并定期检危警装置，或不符合要求，一处扣2分化查；选用合适的液位测量仪表，实现储罐物料险品液位动态监控；危险化学品输送管道应定期巡学重线与危大源剧毒化学品存放不符合要求，一处扣2分；

9.5储险剧毒化学品及储存数量构成重大危险源已未按要求备案，扣2分;有关人员不清楚剧毒化存和运监的其它危险化学品必须在专用仓库单独存放，学品管理的要求，1人次扣1分;剧毒化学品仓控输5实行双人收发、双人保管制度；将储存剧毒化库安全管理,一项不符合扣2分学品的数量、地点以及管理人员的情况,报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案严格执行危险化学品运输、装卸安全管理没有装车前后安全检查记录，扣2分;检查制度，进行安全检查，对运输、装卸人员行为内容不符合要求,一项扣1分;有关人员不清楚危进行规范管理;危险化学品运输专用车辆安装险化学品运输、装卸安全管理要求，1人扣1分；具有行驶记录功能的卫星定位装置;企业要对5使用无卫星定位装置危险化学品运输车辆，扣2危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进分；充装设施不符合要求，一项不符合扣1分行检查并记录;采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品；

9.,评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考按规定对本单位的生产设施或场所进行未进行辨识和评估的，不得分；未按规定进重大危险源辨识、评估，确定重大危险源5行的，不得分；未明确重大危险源的，不得分

9.6辨存在重大危险源时，建立重大危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、识与评流程、备案、监控、应急等估存在重大危险源但未建立专项制度的，不得8不存在重大危险源时,根据隐患排查治理分;制度中每缺少一项内容要求的，扣1分的结果，进行辨识和评价，确定重要危险源不存在重大危险源时未确定重要危险源（点）（点）的，不得分；未进行辨识和评价的，扣5分危化对确认的重大危险源或重要危险源（点）无档案资料的，不得分；档案资料不全的,

9.7登记6险品及时登记建档每处扣1分学重建档与备按照相关规定,将重大危险源向安监部门未备案的，不得分；备案资料不全的，每个与危案4大源和相关部门备案扣1分险对重大危险源或重要危险源（点）采取措未监控的，不得分；有重大隐患或带病运行，士监施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运严重危及安全生产的，除本分值扣完后外，追加控行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责5扣除15分；监控技术措施和组织措施不全的,明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）每项扣1分

9.8监在重大危险源或重要危险源（点）现场设无安全警示标志的,每处扣1分；内容不全控与管置明显的安全警示标志和危险源（点）警示牌的，每处扣1分；警示标志污损或不明显的,每理3（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、处扣1分控制措施等）相关人员应按规定对重大危险源或重要未按规定进行检查的，不得分；检查未签字危险源（点）进行检查,并做好记录2的,每次扣1分;检查结果与实际状态不符的,每处扣1分小计75得分小计

10.职

10.1制定职业病防治计划和实施方案；建5无计划、方案和制度、规程的，不得分；9,评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考业健康职业健康立、健全职业卫生管理制度和操作规程、工作内容与有关规定不一致的,每处扣1分管理场所职业病危害因素监测及评价制度建立健全职业健康档案和员工健康监护未进行员工健康检查的，不得分；未进行入档案厂和离职健康检查的，不得分；健康检查每少一5人次，扣1分;无档案的，不得分;每缺少一人档案扣1分;档案内容不全的，每缺一项资料，扣1分存在粉尘、有害物质、噪声、高温、低温未确定有关场所和卤位的，不得分；未进行等职业病危害因素的场所和岗位应按规定进10专门管理和控制的，不得分；管理和控制不到位行专门管理和控制的,每一处扣2分按有关规定定期对工作场所进行职业病未定期检测的，不得分；检测的周期、地点、危害因素检测、评价，并将结果存档、报告和有毒有害因素等不符合要求的,每项扣1分；结公布5果未公开公布的，不得分；结果未存档的,一次扣1分;未向所在地安全生产监督管理部门报告的，一次扣1分对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工未确定场所的，不得分；无应急预案的，不作场所，应当制定应急救援预案，设置报警装得分;缺少报警装置或不能正常工作的，不得分；5置,配置现场急救用品和必要的泄险区无急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区的，不得分指定专人负责保管、定期校验和维护各种未指定专人保管或未全部定期校验维护的，防护用具,确保其处于正常状态5不得分；未定期校验和维护的，每次扣1分;校验和维护记录未存档保存的,不得分指定专人负责职业健康的日常监测及维未指定专人负责的，不得分；人员不能胜任护监测系统处于正常运行状态的（含无资格证书或未经专业培训的），不得分；5日常监测每缺少一次的，扣1分；监测装置不能正常运行的，每处扣1分对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗未及时给予治疗、疗养的，不得分；治疗、5养对患有职业禁忌症的，应及时调疗养每少一人的，扣1分;没有及时调换文档仅供参考申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超二三级60过人1评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考整到合适岗位职业禁忌症人员岗位的，每人次扣1分与从业人员订立劳动合同含聘用合同未书面告知的，不得分；告知内容不全的，时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及每缺一项内容，扣1分；未在劳动合同中写明的其后果、职业病危害防护措施和待遇等如实以含未签合同的，不得分；劳动合同中写明内容书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写不全的,每缺一项内容，扣1分8明工作变更并有职业病危害变化但未如实告合同有效期间工作变更并有职业病危害知的,不得分;每缺一项内容，扣1分

10.2职变化的，依照前款规定，如实告知做从业人员,业危害并协商变更原劳动合同相关条款告知和对员工及相关方宣传和培训生产过程中未宣传和培训或无记录的，不得分；培训无警示的职业危害、预防和应急处理措施5针对性或缺失内容的,每次扣1分;员工及相关方不清楚的，每人次扣1分对存在严重职业病危害的作业岗位,按照未设置标识和说明的，不得分；缺少标识和GBZ158的要求，在醒目位置设置警示标识和说明的，每处扣1分;标识和说明内容含职业病5警示说明危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等不全的，每处扣1分按规定及时、如实地向所在地安全生产监未申报的，不得分；申报内容不全的，每缺7督管理部门申报危害项目少一类扣2分下列事项发生重大变化时,应向原申报主未申请变更的，不得分;每缺少一类变更申

10.3职管部门申请变更请的，扣2分业病危1新、改、扩建项目害项目2因技术、工艺或材料等发生变化导致5申报原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化3企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化小计得分小计

7511.应

11.1建立事故应急救援制度2无该项制度的，不得分；制度内容不全或评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考救应急机针对性不强的，扣1分急构和队按相关规定建立安全生产应急管理机构没有建立机构或专人负责的，不得分;机构援伍或指定专人负责安全生产应急管理工作2或负责人员发生变化未及时调整的，每次扣1分建立与本单位安全生产特点相适应的专未建立队伍或指定专兼职人员的，不得分；兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人2队伍或人员不能满足应急救援工作要求的,不得分员定期组织应急救援队伍和人员进行训练无训练计划和记录的，不得分；未定期训练的，不得分;未按计划训练的,每次扣1分；训练2科目不全的,每项扣1分;救援人员不清楚职责或不熟悉救援装备使用的，每人次扣1分按规定制定生产安全事故应急预案,重点无应急预案的，不得分;应急预案的格式和作业岗位有应急处理方案或措施内容不符合有关规定的，不得分；无重点作业岗位应急处理方案或措施的，不得分；未在重点作5业岗位公布应急处理方案或措施的，每处扣1分；有关人员不熟悉应急预案和应急处理方案或

11.2措施的,每人次扣1分应急预根据有关规定将应急预案报当地主管部未进行备案的，不得分；未通报有关应急协案2门备案,并通报有关应急协作单位作单位的,每个扣1分定期评审应急预案，并进行修订和完善未定期评审或无相关记录的，不得分；未及时修订的，不得分；未根据评审结果或实际情况3的变化修订的，每缺一项，扣1分;修订后未正式发布或培训的，扣1分

11.3按应急预案的要求，建立应急设施，配备每缺少一类,扣1分2应急设应急装备，储备应急物资施、装对应急设施、装备和物资进行经常性的检无检查、维护、保养记录的，不得分;每缺备、物资查、维护、保养，确保其完好可靠2少一项记录的，扣1分;有一处不完好、可靠的，扣1分评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考按规定组织生产安全事故应急演练未进行演练的，不得分;无应急演练方案和记录的，不得分;演练方案简单或缺乏执行性的，3扣1分；高层管理人员未参加演练的，每次扣

111.4分应急演对应急演练的效果进行评估无评估报告的，不得分;评估报告未认真总练结问题或未提出改进措施的，扣1分;未根据评3估的意见修订预案或应急处理措施的，扣1分发生事故后，应立即启动相关应急预案,未及时启动的，不得分；未达到预案要求的,

11.5积极开展事故救援每项扣1分;未全面总结分析应急救援工作的，事故救应急结束后应分析总结应急救援经验教2每缺一项，扣1分;无应急救援报告的，扣5分援训，提出改进应急救援工作的建议,编制应急救援报告小计30得分小计按规定及时向上级单位和有关政府部门未及时报告的，不得分；未有效保护现场及

12.1事报告,并保护事故现场及有关证据有关证据的，不得分;有瞒报、谎报、破坏现场5故报告的任何行为的，不得分，并追加扣除20分按照相关法律法规、管理制度的要求，组无调查报告的，不得分；调查报告内容不全事故报织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、的,每处扣2分;相关的文件资料未整理归档的，告

12.2事

10、事件进行调查、处理每次扣2分；处理措施未落实的，扣5分调查故调查和处和处理理定期对事故、事件进行统计、分析工未统计分析的，不得分；统计分析不完整的，3扣1分

12.3事对员工进行有关事故案例的教育未进行教育的，不得分；有关人员对原因和故案例2防范措施不清楚的，每人次扣1分教育小计20得分小计

13.绩

13.1企业应每年至少一次对本单位安全生10未进行评定的，不得分；少于每年一次

12.评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考评绩效评产标准化的实施情况进行评定,验证各项安全的，扣5分;评定中缺少类目、项目和内容或其和定生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检支撑性材料不全的，每个扣2分;未对前次评定续查安全生产工作目标、指标的完成情况中提出的纠正措施的落实效果进行评价的,扣2进分效主要负责人应对绩效评定工作全面负责主要负责人未组织和参与的,不得分;评定定工评定工作应形成正式文件，并将结果向所有未形成正式文件的,扣5分;结果未通报的,扣5持8部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考分;未纳入年度考评的,不得分改评的重要依据发生死亡事故后应重新进行评定4未重新评定的，不得分企业应根据安全生产标准化的评定结果未进行安全标准化系统持续改进的,不得和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安分；未制定完善安全标准化工作计划和措施的，

13.2持全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进扣5分;修订完善的记录与安全生产标准化系统续改进行修改完善,持续改进,不断提高安全绩效评定结果不一致的，每处扣1分8小计30得分小计总计1000得分总计£附表一:自评扣分项及原因说明汇总表序号考评类目考评项目考评内容评审描述扣分分值附表二空项及原因说明汇总表序号考评类目考评项目考评内容空项说明空项分值文档仅供参考杭州市医药化工企业安全生产标准化评定标准（试行）自评/评审单位自评/评审时间:从年一月一日到年一月—日自评/评审组组长:自评/评审组主要成员空考评类标准扣实际得考评项目考评内容考评办法自评/评审描述项分目分值分项建立安全生产目标的管理制度，明确目标无该项制度的，不得分；未以文件形式发布与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容生效的，不得分;安全生产目标管理制度缺少制2定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，

1.1目扣1分;未能明确相应环节的责任部门或责任人标相应责任的,扣1分按照安全生产目标管理制度的规定,制定无年度安全生产目标与指标的，不得分；安文件化的年度安全生产目标与指标2全生产目标与指标未以企业正式文件发布的,不安得分全产生根据所属基层单位和部门在安全生产中无年度安全生产目标与指标分解的，不得目标的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计定实施计划和考核办法2划无针对性的，不得分；每缺一个基层单位和职

1.2监能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分测与考核按照制度规定,对安全生产目标和指标实无安全目标与指标实施情况的检查或监测施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录的，不得分;检查和监测不符合制度规定的，2记录资料扣1分;检查和监测资料不齐全的，扣1分L评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考定期对安全生产目标的完成效果进行评未定期进行效果评估和考核的，不得分；未估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与生产目标和指标的实施计划2指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；评估结果、实施计划的调整、修改记录应记录资料保存不齐全的，扣1分形成文件并加以保存小计10得分小计按规定设置安全管理机构或配备安全管未设置或配备的，不得分；未以文件形式进理人员行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规设置或者指定职业卫生管理机构或者组定的,每处扣1分;扣满4分的,追加扣除10分织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员4储存和使用剧毒化学品、易制毒化学品的单位,应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员

2.1组织机构和人根据有关规定和企业实际,设立安全生产未设立的，不得分；未以文件形式任命的，员领导机构（安全生产委员会或安全生产领导小3扣1分;成员未包括主要负责人、部门负责人等责组组）相关人员的，扣1分机织安全生产领导机构每季度应至少召开一未定期召开安全专题会的，不得分；无会议和构次安全专题会,协调解决安全生产问题会议纪要的，扣2分;未跟踪上次会议工作要求的落职纪要中应有工作要求并保存3实情况的或未制定新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分建立、健全安全生产责任制和职业病防治未建立安全生产责任制的，不得分；未以文责任制，并对落实情况进行考核件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分;责任制内容与岗位工作

2.2职4实际不相符的,每处扣1分;没有对安全生产责任主贝制落实情况进行考核的，扣1分企业主要负责人应按照安全生产法律3主要负责人的安全生产职责不明确的，2I评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并不得分；未按规定履行职责的，不得分，并追加履行安全生产义务扣除10分各级人员应掌握本岗位的安全生产职责未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分3小计20得分小计建立安全生产费用提取和使用管理制度无该项制度的，不得分;制度中职责、流程、3范围、检查等内容，每缺一项扣1分保证安全生产费用投入，专款专用，并建未保证安全生产费用投入的，不得分；财务立安全生产费用使用台账报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分;3无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分制定并实施包含以下方面的安全生产费无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，用的使用计划每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项

（一）完善、改造和维护安全防护设施设扣1分；有超范围使用的，每次扣2分备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全安设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的投

3.1安全监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、工生产费用防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、全入防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出.8

（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

（五）配备和更新现场作业人员安全防评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考护用品支出；

（六）安全生产宣传、教育、培训支出；

（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（八）安全设施及特种设备检测检验支出•

（九）其它与安全生产直接相关的壬出缴纳足额的保险费（工伤保险或安全生产未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不3责任险）得分

3.2相关保障受伤害员工享受工伤保险待遇有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，保险3每一项扣1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的,本项目不得分小计20得分小计建立识别、获取、评审、更新安全生产无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、法律法规、标准规范与其它要求的管理制度评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内5容的，每缺少一项扣1分;未以文件形式发布生法效的，扣2分法与各职能部门和基层单位应定期、及时识未定期识别和获取的，不得分；不及时的,全别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标每次扣1分;每少一个部门和基层单位定期识别理

4.1法律准规范与其它要求，向归口部门汇总,并发布和获取的，扣1分;未及时汇总的，扣1分；无度5法规、标清单清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、准规范标准规范与其它要求文本或电子版的，扣1分律规安及时将识别和获取的安全生产法律法规、未及时融入的，每项扣2分;制度与安全生管标准规范与其它要求融入到企业安全生产管5产法律法规与其它要求不符的，每项扣2分制理制度中及时将适用的安全生产法律法规、标准未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；5规范与其它要求传达给从业人员，并进行无培训考核记录的，不得分；缺少培训和

4.评扣目标准空实际得类考评项目考评内容考评办法自评/评审描述分项分值项分考相关培训和考核考核的，每人次扣1分按照相关规定建立和发布健全的安全生未以文件形式发布的，不得分；每缺一项内产规章制度，至少包含下列内容安全生产目容的，扣2分（其它考评内容中已有的不重复扣标管理、安全生产责任制和职业病防治责任分）；制度内容不符合规定或与实际不符的，每制、安全生产费用管理、法律法规和标准规范项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣管理、岗位安全操作规程、文件和档案管理、1分安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施和职业病防护设施”三同时”管理、生产设备设施验收和报废拆除管理、危险作业管理、施工和检维修

154.2规章安全管理、危险化学品及重大危险源管理、安制度全标志和职业病危害警示标识及安全防护管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查管理、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等将安全生产规章制度发放到相关工作岗制度未发放的，扣2分；发放不到位的，每位，员工应掌握相关内容5处扣1分;员工未掌握相关内容的,每人次扣1分基于岗位风险辨识，编制齐全、适用的卤无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作位安全操作规程规程不齐全、不适用的，每缺一个扣2分；内容10新工艺、新技术、新装置、新产品投产或缺少风险分析、评估和控制的，每个扣1分

4.3操作投用前,应组织编制新的操作规程规程向员工下发岗位安全操作规程,员工应掌未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，握相关内容5每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分员工操作要严格按照操作规程执行5现场发现违反操作规程的，每人次扣1。