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根据目前酒店情况，首先树立以市场为先导，以销售为龙头〃的思想；为了更好的开展销售工作，制定营销方案、市场推广计划，并在工作中逐步实施第一章目标任务
一、客房目标任务万元/年
二、餐饮目标任务万元/年
三、起止时间自年月----年月第二章形势分析
一、市场形势
1、2001年全市酒店客房10000余间，预计今年还会增加1~2个酒店相继开业
2、竞争形势会相当激烈，僧多粥少的现象不会有明显改善，削价竞争仍会持续
3、今年与本店竞争团队市场的酒店有鸿运大酒店、海外大酒店、海口宾馆、海景湾大酒店、长昇酒店、宇海大酒店、海润酒店、金融大厦、黄金、万华、南天、汇通、五洲、泰华、奥斯罗克等
4、与本店竞争散客市场的有泰华、海景湾大酒店、长昇酒店、海外、海口宾馆、金融、鸿运、奥斯罗克、万华、南天、豪富等
5、预测新酒店相继开业团队竞争更加激烈；散客市场仍保持平衡；会议市场潜力很大
二、竞争优、劣势
1、三星级酒店地理位置好
2、老三星酒店知名度高、客房品种全
3、餐饮、会务设施全
4、四周高星级酒店包围、设施设备虽翻新，但与周围酒店相比还是有差距第三章市场定位（）作为市内中档旅游商务型酒店，充分发挥酒店地理位置优势，餐饮、会务设施优势，瞄准中层次消费群体:1（（（国内标准团队2）境外旅游团队3）中档的的商务散客4）各型会议
一、客源市场分为
（1）团队----------本省旅行社及岛外旅行社（北京、上海、广东、东南亚、口、韩等）
（2）散客首先海口及周边地区，再岛外北京、上海、广州等大城市的商务公司
3、内部消费链的促成通过内部交叉宣传网将内部各营业部吸引客人的方法介绍给客人，并制作住房折扣卡赠送等完成内部的消费链的构成
四、提高回头率通过促销，把客人引进来，留住客人，提高回头率是最关键所在，只有留住客人，让客人满意才能提高回头率（当然指在准确的价格定位的前提下）才能提高存量，只有积累，才会有存量的增加，才能保证相对稳定和较高的开房率留住客人的手段除了硬件配套外，还有软件（包括服务、餐饮出品质量、其它营业部门高标准的服务），同时还可以采用一些赠送和让利---------------------------------推行住房消费积分卡J消费达到一定的金额或住房，享受赠送房，凭此卡享受优惠折扣，住房一定数量后，凭卡可申请VIP金、银卡，赠送娱乐消费
五、改变客源结构通过市场分析，除留住客人外，改变客源结构是提高效益的重要手段首选改变团队结构，再是改变团散比例改变团队结构，提高团队房价先增加合作旅行社（中小社），不求每社单量，当求积少成多（中小社因量相对较小，价格相对较高）第二个提高旅行社接团档次，一是提高开房客人档次，减少对客房物品的损耗，增加入住后的潜在消费采用交替更换的方法，达到提高团队房价的目的改变团散比例是指散客市场开拓客源稳定增加的情况下，降低团队接待量，力争在一年内为能达到散团各占50%,这是除营业指标外的另一个重要指标，也是酒店后期发展的根本途径
六、增收节流、强化管理
1、建全团、散下单程序、复查程序，公开旅游、车、票等代理价格，堵塞销售漏洞
2、进一步强化销售员工培训、提高员工素质、业务水平
3、调配部门层级设制，定岗定编，降低销售成本
4、目标考核，制定内外激励机制，调动全部员工积极性第六章激励方案A、销售部
1、目标考核指标按方案中淡旺季各月任务标准执行
2、工资发放）1总监、经理（助理）50%保底，30%按完成部门目标比例发给，20%按酒店完成目标比例发给，每月扣除，半年总评，完成任务补发2）部门员工按工资总额50%保底，50%浮动（按当月部门完成任务比例发给）每月扣除，半年总评，完成任务补发
3、超额完成任务，按超出比例X工资总额奖励，当月兑现超出部分奖金
4、给散客销售代表房价提成奖励（）1每天散客开房数按方案中标准执行
（2）散客房达到160元/间或以上奖励5元/间（给散客销售代表4元，部门1元）当月兑现奖金
（3）为了便于对代表考核，凡协议单位、销售部下单散客均计散客任务和提成（总公司客人计入任务，但不计提成）*以此给全部员工压力，也给动力
5、给旅行社计调团队用房倒扣（）1按当月酒店定团队价给旅行社计调部倒扣五间以上1元/间、散客5元/间（为了在淡旺季同等的价格或稍高的价格的情况下保证较高的开房率，对计调部人员进行的公关）
（2）为防止漏洞、确保倒扣促销费到位，由财务部办理空银行卡、销售部按排两人以上进行记名派发，每月底由销售部统计各社用房数，财务部核对，次月10日前转帐至各社银行卡（请按时结算，此事仅限总经理、财务部经理、会计、销售部知会，谁泄漏消息，严肃处理）
6、销售部编制6人
（1）总监1人
（2）助理1人（负责旅行社团队业务）
（3）主管2人（负责商务、会务散客）
（4）文员1人（负责日常工作、网络订房销售业务）
（5）美工1人
7、销售费用通讯、交通、招待、办公等费用可按财务现行标准执行；但总监个人交通、通讯费盼总经理有明确标准各项宣传促销费用按促销方案提前另制定方案B、前厅部
1、目标考核指标15万元/月（在客房销售总任务之内）
2、工资发放
（1）经理（助理）50%保底，30%按完成部门目标比例发给，20%按酒店完成目标比例发给，每月扣除，半年总评，完成任务补发
（2）部门员工按工资总额50%保底，50%浮动（按当月部门完成任务比例发给）每月扣除，半年总评，完成任务补发
3、超额完成任务，按超出比例X工资总额奖励，当月兑现超出部分奖金
4、给散客高价房提成奖励a）每间普标散客房价达到180元/间、豪标200元/间、套房350元/间以上部分50%奖励，其中给当班人（组）40%,部门10%,当月兑现奖金b）为了便于考核，除协议单位、销售部下单散客外均计入前厅部散客任务和提成C、餐饮部
1、目标考核指标40万元/月
2、工资发放
（1）经理（助理）50%保底，30%按完成部门目标比例发给，20%按酒店完成目标比例发给，每月扣除，半年总评，完成任务补发
（2）部门员工按工资总额50%保底，50%浮动（按当月部门完成任务比例发给）每月扣除，半年总评,完成任务补发
3、超额完成任务，按超出比例X工资总额奖励，当月兑现超出部分奖金
4、成本节约奖励餐饮成本在财务规定的比例以下节约部分的50%奖励，其中给当班人（组40%,部n10%,当月兑现奖金说明*提高散客房价、入住率，降低开房率*各项活动、会务促销方案，活动卖点只能在提前45天左右制定方案才会有实际意义*餐饮销售方案由餐饮部另制定详细方案（政府各职能部门、驻琼企、事业机构及岛内外各商务公司
二、销售季节划分3）会议
1、旺季
1、
2、
3、
4、
5、
10、
11、12月份（其中黄金周月份
10、
2、5,三个月）、
2、平季78月份
3、淡季
6、9月份
三、旅行社分类
1、按团量大小分成A、B、C三类a类省中旅、海王、风之旅、民间、山海国旅、金图旅行社、事达国旅、扬帆、山海、港澳国旅、观光、悠闲、航空假日、南山锦江、金椰风、海航商务、等b类神州旅行社、省职旅、市职旅、天之涯、雁南飞、国航、春秋、东方假期、天马国旅、神州、明珠国旅、华能旅行社等c类其它*按不同分类制定不同旅行社团队价格（）1稳定A类客户，逐步提高A类价格
（2）大力发展B类、C类客户，扩大B、C类比例
2、境外团旅行社（）1香港市场港中旅、中航假期、康辉假期、关键旅游地接社港澳国旅、海王国旅、山海国旅
（2）马来西亚东南亚市场地接社天马国际
（3）新加坡山海国旅
（4）韩国市场-------------热带浪漫度假之旅地接社京润国旅
3、确定重点合作的旅行社省中旅、事达、东方假期、神州、扬省职旅、华能、山海、港澳国旅、海王、明珠、观光、悠闲、航空假日、南山锦江、风之旅、金椰风、民间、海航商务、国航风情等第四章不同季节营销策略在本章节中根据淡旺季不同月份、各黄金周制定了不同的价格，月日团队、散客比例，每天营业收入，月度完成任务及各月份工作重点（（（
1、旺季
1、
2、
3、
4、
5、
10、
11、12月份支？？年1月31天）3月31天）、4月30天）、（（2001年11月30天）、12月31天）A、每天团队与散客预定比例6:4,B、房价团队价110元/间，散平均价180元/间C、月平均开房率90%即161间/日D、每日收入团队9666元，散客10948（元E、五个月总153天）收入
315.3942万元，月平均
63.0788万元F、各月工作重点2002年1月份
1、加强对春节市场调查，制定春节促销方案和春节团、散预订
2、加强会务促销
3、加强商务促销和协议签订
4、加强婚宴促销2002年3月份:
1、加强会务、商务客人促销
2、加强婚宴促销
3、五一〃黄金周--------客房销售3月中下旬完成促销及接待方案2002年4月份:
1、加强会务、商务客人促销
2、加强婚宴促销
3、加强对五一节市场调查，制定五一节促销方案和五一节团、散预订
4、制定母亲节〃活动方案并促销；母亲节——以”献给母亲的爱’为主题进行餐、房组合销售（五月第二个星期天）2001年11月、12月份:
1、加强对春节市场调查
2、加强会务促销
3、加强商务促销和协议签订
4、加强婚宴促销（其中黄金周月份
10、
2、5,三个月各黄金周及月收入*2001年10月31天）A、十一〃黄金周全部七天1）
2、
3、
4、5日，团队:散客=64,房价团160元/间，散280元/间开房率95%即170间/散日每日收入团16320元，散19040元2）
1、6日，团:散=7:3,房价团120元/间，:220元/间开房率90%即161间/日每日收入团13524元，散10626元3）7日，团队做客=7:3房价团100元/间（含双早），散160元/间开房率80%即143间/口每日收入团10010元，散6864元4）黄金周收入
20.67万元B当月余下24日收入
49.4736万元，预定比例团散=6:4房价团队价100元/间，散平均价170元/间开房率90%即161间/日每日收入团9666元，散10948元C、本月总收入
70.1436万元D、本月工作重点
1、加强会议促销
2、加强婚宴促销
3、加强商务促销和协议签订
4、同餐饮部拟定圣诞节促销方案圣诞节----圣诞大餐10月上旬餐饮部、销售部完成制作圣诞菜单、广告宣传促销及抽奖游戏设计方案及环境布置方案，各项工作逐步开展（
5、春节-----------客房、家宴或年夜饭----------元宵节------------情人节1）餐饮部10月下旬完成制作方案
（2）销售部、餐饮部10月下旬完成广告宣传促销方案及环境布置方案，由于春节、元宵节、情人节时间相近，可贯穿起来A春节黄金周全部七天1）
2、
3、
4、5日，团:散=5:5房价团180元/间，散280元/间开房率:98%即175间/日每日收入团15750元，散24500元2）
1、6日，团:散=6:4,房价团150元/间，散220元/间开房率92%即165间/日每日收入团14850元，散14520元3）7H,团:散=7:34）房价团100元/间（含双早），散160元/间开房率80%即143间/日每日收入团10010元，散6864元4）黄金周收入
23.6614万元B当月余下日收入
43.2894万元（21天），预定比例团散=6:4,房价团队价100元/间，散平均价170元/间开房率90%即161间/日每日收入团9666元，散10948元C、本月总收入
66.9508万元D、本月工作重点
1、加强会议促销
2、加强婚宴促销
3、加强三八节〃活动促销（*2002年5月份31天）A五一黄金周，全部七天
2、
3、
4、5日，团:散=64,房价团150元/间，散260元/间开房率90%即161间/日每日收入团14490元，散16744元iil、6tL团:散=7:3,房价团120元/间，散220元/间开房率90%即161间/日每日收入团13524元，散10626元iii7日，团:散=7:3房价团110元/间（含双早），散160元/间开房率80%即143间/日每日收入团11011元，散6864元iv黄金周收入
19.1111万元B当月余下口24天收入
49.4736万元，预定比例团散=6:4,房价团队价100元/间，散平均价170元/间开房率90%即161间/日每日收入团9666元，散10948元C、本月总收入
68.5847万元D、本月工作重点
1、加强对六月份市场调查，六一儿童节----------以“享受亲情、欢乐无限为主题推出儿童欢乐节进行餐、娱乐组合销售制定父亲节----------以父亲也需要关怀〃为主题进行餐、房组合销售（六月第三个星期天）
2、力FI强六一〃儿童节、父亲节活动促销
3、加强商务促销、（（
2、平季78月份*A、2002年7月31天），2001年8月31天）预定比例团散=7:3房价团队价90元/间，散平均价160元/间开房率85%即152间/日每日收入团9576元，散:7296元（二个月总62天）收入
104.6064万元，月平均
52.3032万元A、各月工作重点7月份
1、加强署期师生活动促销，加强商务散客促销
2、制定学生谢师宴〃方案、中秋节活动方案和促销-------7月中旬餐饮部完成菜谱方案、销售部完成广告宣传促销方案、各项工作逐步开展
3、中秋节--------------月饼促销，7月中下旬餐饮部完成制作方案、销售部完成广告宣传促销方案、各项工作逐步开展8月份
4、加强署期师生活动促销
2、力口强学生谢师宴〃促销
5、加强商务散客促销，制定出9月份团、散用房与月饼奖励促销方案
6、国庆节客房、节后婚宴----------8月下旬餐饮部完成制作圣诞菜单方案，餐饮、销售部完成接待及促销方案（（
3、淡季
6、9月份*A、2002年6月30天），2001年9月30天）预定比例团散=7:3,房价团队价80元/间，散平均价150元/间总开房率70%即125间/日每日收入团70007L,散5625（元二个月总60天）收入
75.75万元，月平均
37.875万元B、各月工作重点*6月份
1、加强对高考房〃市场调查
3、加强商务促销*9月份:
1、加强会务促销
2、加强商务促销
3、加强对国庆节市场调查，制定国庆节促销方案和国庆节的团、散预订
4、制定‘‘圣诞’活动方案
4、预算全年客房营业收入万元年平均开房率
86.065%每日可供租房数179间计划每日出租房数154间（其中团队96间/日，散客58间/日）平均房价团队100元/间，散客
165.8元/间每天收入团队
0.96万元，散客
0.9617万元
5、会务设施和其它代理收入
18.5703万元总计万元第五章市场推广方法开拓市场没有多大捷径可走,吃苦是最根本的出路为什么这样说，因为准确的定位、合理的房价、良好的合作信誉都具备的同时，信息输出（宣传促销）是最关键酒店销售在广告宣传上不可能象做日用品，大量投放媒体广告，即使有也是小范围内在开业初期，那么人员促销是最主要的手段所以定期回访是最重要的
一、销售部
1、旅行社客源（）1把价格做杠杆，在旺季追求利润最大化，在淡季时追求高的出租率，吸引各社团队
（2）稳住本岛的主要大社、走出去寻访广东、上海、北京各地的旅行社和国内主要游览地的旅行社合作,力争为指定酒店主要是岛内旅行社他们的客源是酒店的生存基本客源，在旅行社客源市场的开发，主要以价格为杠杆，接待好各社的老总，保证节日用房，障碍基本不存在问题，而价格是竞争对手最容易做到的怎样在同等的价格或稍高的价格的情况下保证较高的开房率，那就必须对计调部人员进行公关
（3）积极寻找港澳各地旅行社合作和其它地区旅行社团体客源
（4）推出年价团队房‘（一年一个价）
（5）为扩大餐饮消费，团队要求含早餐、正餐
（6）加强日本团、韩国团、会议等促销
2、会务客源促销
（1）促销时间上半年1至4月下半年10至12月（（
（2）促销对象（a）政府各职能部门b）本地商务公司c）岛外商务公司
（3）以本岛企业单位和建立岛外酒店联盟对接会务、散客
（4）建全代理制，组织省内外会务客源策划一些企业经济类的，学术研讨，培训班会议和事业单位的会议
3、散客客源散客市场客源的开发，是我们酒店客房追求的最主要的客源市场，要在有限的房数提高总量，散团比例的改变是根本途径在开拓散客市场，重点是海口市场，其次是岛内其它县市，从战备方向上来讲最后的重点移向岛外，广东、上海和北京等地
1、参加行业的连锁服务网,加强与各企事业单位的联系，稳定现有客户，大力开发新客户，本地市场客户要逐一登门拜访
2、针对散客，客房、餐饮捆绑销售，客户在酒店住房，可同时在餐饮、娱乐方面享受不同程度的优惠
3、根据不同客人的需要，设计多种套餐（包价），含客房、餐饮、
4、大力发展长住客户;制定内部员工合理的客房提成奖励制度
5、扩大司机拉客量，对出租车司机的促销建全中介差价规定和订房差价提差方法
6、开辟网上订房，加强网络促销，扩大网络订房中心的订房,
二、餐饮部
（1）增加品种和特色菜，降低价格，提高质量
（2）举办美食节〃，中西餐培训班
（3）根据节庆推出相应的团圆宴、长寿宴、婚庆宴等
（4）开展有奖销售活动，如福寿宴、良缘宴、，赠送客房，或免费接送及小礼品、鲜花赠送和在报刊祝贺广告、电视台、电台送歌活动
（5）增加旅行社指定用餐、给导游折扣，增加团队自点餐和风味餐消费（每天前台都给餐饮提供一份导游姓名和房号单，以便销售部和餐饮部联系）
三、内部消费链建立A、通过内外促销宣传链完成内部消费链
1、外部宣传和促销
（1）岛内外新闻媒体的全面合作，除正常的广告播放和栏目的合作，同时抓住时机策划和炒作一些临时性的新闻报道宣传，提高酒店的知名度和美誉度
（2）交通工具上的宣传如飞机上的介绍和代理订房业务，海口、三亚豪华巴士的宣传和代理订房业务
（3）人员促销、交易会促销、信函促销，通过旅行社宣传，电子邮件，其它媒体等通过以上方法和其它宣传促销宣传网，把客人吸引进来
2、内部宣传网客人进店要促成每项消费，就必须把每项服务介绍给他们，这样就需要建立内部宣传网——自走进酒店的大厅开始，就能了解酒店的基本设施情况（制作总体设施灯箱和图片），走进电梯，又能进一步看到嘉牟及男愀妫搅丝头浚艘恍丁氐憬橘芳南年客裸褂幸槐就嘉牟母姆褛改希烁飨钉榜「慕橘苑计品逊椒
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