人力资源类标准检查记录表

人力资源类标准检查记录表_____________________公司岗位专业陪检人检查人日期检查原则、是否参照总部人力资源工作制度与流程；

1、是否使用总部人力资源部下发制度与表单;2

一、培训合格率^内容调查调查人数受训合格人数受训合格率受训反馈情况【好较好差】备注人群（工种设计师

二、内控指标分项内容检查内容参考检查方法检查记录年度重点工作有效性:

1.年度部门工作重点及主要职责年度重点工作完成率计划完成情况根据总部及属地分公司情况制定本部门年度工作重点并按计划完成数+实际完成数XI00%计划完成

三、标准内容分项内容检查内容参考检查方法检查记录

1.1员工入职或相关政策法规符合性

1.录用通知书有变动时，及时向员工宣讲公员工入职时是否有录用通知书，且明确告知薪酬福利情况相关

2.薪酬福利调整通知书政策法规有变动时，是否及时向员工宣讲公司的制度，并保存宣司的制度

3.员工工资调整申请表讲PPT、照片、签到表、通知通报等相关记录；有效性员工是否知晓本人薪酬福利标准，有薪酬福利变动时有《薪酬福利调整通知书》或《员工工资调整申请表》

1.2员工有岗位变动时有合规符合性

4.内部人才流动申请手续员工岗位变动（转岗、调岗、升职等）时有合规手续

5.人才流动相关发文通知有效性有《内部人才流动申请》并有员工签字，有相关发文通知

1.3每月组织一次员工活动，符合性

6.员工活动通知员工包含但不限于生日会、节假日是否按照时效要求组织员工活动；

7.员工活动方案关系活动等有效性

8.员工活动照片员工活动方案、照片等记录是否存档

1.4执行奖励机制，对提出合符合性

9.奖惩制度与合理化建议方案理化建议的员工进行嘉奖是否遵循总部奖惩制度与合理化建议方案；

10.奖惩记录有效性是否对提出合理化建议的员工进行嘉奖

1.5员工离职手续合法合规符合性

11.离职申请书是否按员工手册离职管理相关规定执行

12.离职流程指引表有效性

13.离职面谈表是否有员工手写离职申请书，是否按流程填写总部模板《离职流

14.解除劳动协议程指引表》明确交接手续，并有员工签字；员工离职有面谈，并了解员工离职原因与去向；有被动离职员工是否签署《解除劳动协议》用工

1.1签订劳动合同，建立员工符合性

15.劳动合同管理花名册并实时更新，员工是否签订劳动合同，是否建立员工花名册，员工个人档案是

16.员工花名册个人档案齐全并分类管理否齐全并分类管理；

17.员工个人档案有效性是否按照《劳动合同法》规定时效签订劳动合同，是否使用总部模板签订劳动合同，员工花名册是否使总部模板表格并定期更新，员工个人档案是否按照相关制度要求齐全并分类管理

1.2应按照相关的法律法规为符合性

18.员工保险清单员工办理五险一金是否为员工办理五险一金；

19.社保对帐单有效性

20.记录员工保险清单、社保对帐单、记录是否齐全

1.3员工入职前应对员工身份符合性

21.学历或工作经历验证记录证进行核实，必要时可要求员工学历是否验证提供担保人有效性员工是否经身份核实，如学历、工作经历等

1.1公司应每年做培训需求分符合性

22.年度培训需求调查析，并形成报告每年是否做培训需求分析并形成报告，如需求分析表、访

23.年度培训需求调查分析报告谈记录等；有效性是否根据培训需求分析的结果调整年度培训方案

1.2公司应根据培训需求分析符合性

24.年度培训计划表每年是否根据培训需求分析结果制定次年培训计划表；结果制定次年年度培训计划，有效性并落实实施有《年度培训计划表》，年度培训计划完成要求与分配协议相培训1管理符

1.3公司各部门应每月制订培符合性

25.月度培训计划表训计划并落实实施每月是否制定月度培训计划；

26.月度培训实施汇总表有效性有《月度培训计划表》、《月度培训实施汇总表》，月度培训计划完成率90%o

1.4设有专人负责各级培训管符合性

27.培训负责人理工作是否有专人负责各级培训管理工作；

28.公司级培训的组织与实施有效性专人负责公司层培训工作，包括新员工入职培训、原构讲堂等公司级培训的组织与实施等

1.5新员工入职引导工作完善符合性

29.《新员工引导信》业务部门是否设有新员工入职引导人，是否使用《新员工引导信》

30.入职引导人有效性引导人是否了解自己需要做什么，是否按总部《新员工引导信》中流程引导新员工，并由新员工签字留档

1.6各级培训工作应有记录，符合性

31.培训签到表如培训签到、反馈、考试或各级培训工作是否有相关记录，如签到表、评估表、考试成绩

32.培训评估表通报等；测试、跟踪评估

33.笔试有效性考试或测试结果是否运用到员工转正、晋升等人力发展方面

1.7各培训课程应有课件，课符合性

34.培训课件根据培训计划，抽查课件库中相应课件资料；件应为PPT、图片、视频等有效性生动形式，制度文件本身不能作为课件课件应为PPT、图片、视频等生动形式

1.1绩效考核的执行情况符合性是否按总部要求执行公司内部考核，有通知和考核过程

35.绩效考核通知文件；

36.考核评分表有效性

37.绩效面谈表绩效是否按照总部要求覆盖组织架构中所有岗位是否有记录表，是否有沟通表考核

1.2员工试用期转正考核是否符合性员工试用期转正是否经过考核；

38.试用期转正考核表执行有效性员工试用期考核在期内，是否使用总部模板对试用期员工进行考核并签字留档

1.1面试记录表符合性

39.面试记录表是否使用总部《面试记录表》；有效性表格信息内容完善，可清楚查找历史数据

1.2北森招聘系统运用符合性

40.北森招聘系统是否运用北森招聘系统开展招聘工作；部门负责人是否均已开通闪电招聘飞有效性系统内各过程信息（如备注信息和面试评价）的记录情况；面招聘管理试效率是否明显提高（如面试官对系统的评价等）

1.3部门用人需求实时更新符合性

41.设计人员需求申请表各招聘需求部门是否提交总部《设计人员需求申请表》；是否

42.部门用人需求表使用总部《部门用人需求表》；有效性申请表内容及申请审批的严谨有效；月度更新招聘需求

1.4录用人员简历及录用通知符合性

43.人员简历存档是否在网盘中存放录用人员简历和录用通知函；函存档有效性实时更新离职与在职状态

1.5内部推荐情况汇总符合性

44.内部推荐信息汇总表是否使用总部《内部推荐信息汇总表》及季度《内部推荐奖金

45.内部推荐奖金发布情况汇总表发布情况汇总表》；有效性参照总部相关内部推荐制度严格执行；熟练运用北森系统进行内部推荐工作；表规范合理

1.6岗位职责汇总符合性

46.岗位职责汇总表或者岗位说明书是否有完善的岗位职责汇总表或者岗位说明书；有效性岗位职责内容真实有效

1.6招聘渠道的管控符合性

47.招聘网站台账是否使用各招聘网站；是否定期刷新发布各招聘网站；

48.招聘渠道分析有效性各招聘渠道的利用率；合理安排渠道运用

1.7月度招聘数据分析符合性

49.月度招聘数据汇总与分析文件是否有月度招聘数据汇总与分析文件；有效性月度招聘数据清晰条理，易于季度或年度汇总与分析

1.8年底招聘预算和招聘人员符合性

50.年度招聘预算预测是否有年度招聘预算和招聘人员预测文件；

51.招聘人员预测文件有效性

52.年度实际招聘费用与招聘预算的对比年度实际招聘费用与招聘预算的对比；招聘人员预测的完成率

53.招聘人员预测的完成率。