安全风险分级管控报告

安全风险分级管控报告编制:刘康军审核:董树友批准吴瑞东山东荣华生物科技有限公司二o一^t年一月没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程3序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有2效执行,或过去偶尔发生事故或事件有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，1严格执行操作规程极不可能发生事故或事件事件后果严重性S判别准则法律、法规及其他要财产损失/等级人员停工企业形象求万元违反法律、法规和标5死亡230生产装置停工行业内影响准潜在违反法规和标丧失劳动能2套装置停工、或4220地区影响准力设备停工不符合上级公司或截肢、骨折、公司内及周边范3行业的安全方针、听力丧失、N1O部分设备停工围影响制度、规定等慢性病轻微受伤、不符合企业的安全受影响不大，几2间歇不舒月10车间内影响操作程序、规定乎不停工艮1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损安全风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限在采取措施降低危害前，不能继续作业，20—251级巨大风险立刻对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险，建立运行控制立即、近15-162级重大风险程序，定期检查、测量及评估期整改可考虑建立目标、建立操作规程，加强2年内治9—123级中等培训及沟通理有条件、可考虑建立操作规程、作业指导书但需4-84级可接受有经费时定期检查治理轻微或可忽需保存记5级无需采用控制措施4略的风险录表4风险矩阵表5低中高很高很高严重4低低中高■3较低低中中高2性较低低低低中S1较低较低较低低低12345风险度（R）可能性（L）本公司方案采用风险矩阵法将危险源分为5级:险.巨大中度重大（高）轻度（低）忽略（较低）判定级（很高）（中）万法米用L S法1级2级3级4级5级危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色公司对重大公司、部室极其危险，及以上风险（车间上级车间、科室应必须立即整员工应引起控制措施危害因素应单位）应引引起关改，不能继注意.重点控制管起关注续作业.11•理根据风险管控指南要求，公司在组织上报风险点风险级别时将风险矩阵法识别的4级风险、5级风险合并为4级风险.以下情形应直接确定为重大（D级\2级\橙色）风险

（1）开停车作业、非正常工况的操作.

（2）涉及重点监管化工工艺的主要装置

6.风险控制措施策划61根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依次按照工程技术控制措施、安全0管理措施、个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认现有控制措施的有效性62安全风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附件记录表格O按照指南规范填写，各项记录保存三年.

6.3风险分级工作完成后，各部门按照安全科统一要求在各有关岗位公布本部门的主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施

7.风险培训

7.

1.1公司安全科制定“危害因素辨识及风险评价计划”，经总经理批准后下发执行7o lo2公司聘请安全服务专家对风险评价方法、评估过程及评估结果进行培训，通过专家讲解培训、班组活动设施风险识别.

7.1o3风险识别记录分解发放到班组,设置风险点危险告知牌、现场专项演练等活动，公司参与人员全部考核合格，了解本岗位的风险特性、提高了应急处置能力.

7.2当有一下情形发生时一，由安全科及时进行危害因素辨识和风险评价分析并组织培训1新的法律法规发布或者法律法规发生变更；2操作工艺发生变化；3新建、改建、扩建、技改项目；4事故事件发生后；5组织机构发生大的调整附件1风险点管控清单附件2风险点分析管控登记台账附件3风险点识别过程记录

3.1作业活动清单

3.2工作危害分析评价表

3.3设备设施清单3o4安全检查分析S CL评价表附件1风险点（作业活动或设备设序号责任单位责任人分析来源施）管控层级

1.烘干机车间级生产组刘玉科SC L-

012.冷却机车间级生产组刘玉科SC L-

023.造粒盘车间级生产组刘玉科SC L-02S CL

4.包膜机车间级生产组刘玉科-03SCL—

05.链破机车间级生产组刘玉科4SCL-

06.链破机车间级生产组刘玉科

57.一级筛车间级生产组刘玉科SCL—06SCL-

08.分级筛车间级生产组刘玉科

79.皮带输送机车间级生产组刘玉科SCL-08S CL—

010.皮带输送机车间级生产组刘玉科

911.烘干引风机车间级生产组刘玉科S CL-10SCL-

112.冷却引风机车间级生产组刘玉科

113.燃气热风炉车间级生产组刘玉科SCL—12SC L—

14.鼓风机车间级生产组刘玉科13SCL—

115.搅拌机车间级生产组刘玉科4SC L-

116.管道车间级生产组刘玉科

517.包装机车间级包装组刘海涛S CL-16S CL-

18.翻抛机车间级生产科刘玉科16S CL-

119.装载机车间级生产科刘玉科7S C

20.叉车车间级生产组刘玉科L-

1821.氨基酸储罐（立式）车间级生产组刘玉科S CL-18SCL—

122.视频监控器公司级安全科吴泽超9风险点（作业活动或设备设序号责任单位责任人分析来源施）管控层级SCL—

23.传感器车间级生产科刘玉科19S CL-

224.静电接地公司级维修杜延周

025.漏电断路器公司级维修杜延周SCL-21SC L-

226.热过载继电器公司级维修杜延周1SCL—

27.应急池公司级安全科吴泽超

2128.消火栓公司级安全科吴泽超SCL—22SC L-

229.消防水龙带公司级安全科吴泽超3SCL-

230.干粉灭火器公司级安全科吴泽超4SC L—

2431.应急照明灯公司级安全科吴泽超

32.防毒面罩车间级生产组刘玉科SCL—

2533.乳胶手套车间级生产组刘玉科SC L-

2534.防尘口罩车间级生产组刘玉科SC L-25SCL—

235.切割机车间级维修杜延周5SCL-

236.电焊机车间级维修杜延周

637.氧气瓶车间级维修杜延周SCL-27S CL—

38.乙炊瓶车间级维修杜延周28SCL—

239.手枪钻车间级维修杜延周9SC L—

40.磨光机车间级维修杜延周

3041.装车车间级生产组刘玉科JHA-09JHA-

142.卸车车间级生产组刘玉科0JH A—

43.动火作业车间级生产组刘玉科

1544.检维修作业车间级生产组刘玉科JHA—16风险点（作业活动或设备设序号责任单位责任人分析来源施）管控层级JHA-

145.受限空间作业车间级生产组刘玉科7JHA

146.盲板抽堵作业车间级生产组刘玉科

847.高处作业车间级生产组刘玉科JHA—

1948.吊装作业车间级生产组刘玉科JHA-20JHA

49.断路作业车间级生产组刘玉科

2150.动土作业车间级生产组刘玉科J HA-

2251.临时用电作业车间级生产组刘玉科JHA-23附件2风险点识别过程记录风险点识别过程记录分析人刘崇升分析日期

20171.15o审核人:董树友审核日期2017lo15山东荣华生物科技有限公司附件

2.1作业活动清单JHA表编岗位/地点作业活动备注号原料（海藻渣、糖渣等）、袋装原料

1.装卸/装卸车区（菌种）卸车

2.装卸/装卸车区袋装产品装车

3.燃气热风炉/装置区点火开机

4.燃气热风炉/装置区停火停机

5.生产装置区装置开机

6.生产装置区装置停机

7.化验/化验室成品的检测

8.化验/化验室原料的检测

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.2o2工作危害分析评价表工作危害分析记录表危害或潜在危害工作序（作业环境、人主要后果现有安全控制措施L S R建议改正措施号步骤物管理）车未停稳、未熄严格按照车辆停车规范停车经济损失，人1检查运输车辆火、未拉手刹、应检查运输车辆消防、抢修、防护等应急器材133员伤害急器材不全配备情况检查包装袋安包装袋完好、无经济损失，人每次搬运前进行检查，符合安全状态才允许2133全状态泄漏员伤害作业重心不稳，包装人员砸伤、挤3搬运包装袋设专门监护人监护整个作业过程133袋滑脱伤4劳保防护用品佩戴不全人员粉尘伤害正确佩戴防护用品，正确操作133砸伤人员、物堆放高度不允许超过10层作业完成检查堆5包装袋堆放堆放过高倒塌122料损失放稳定情况，及时处理不稳定状态

1、车辆驶离前鸣笛、告知现场作业人员

2、车辆驶离前未鸣6卸车完毕人员碰伤驶离前注意观察周边是否还有人员在驶离路122笛、告知线范围工作岗位生产组工作任务袋装原料（菌利1）卸车分析人:刘崇升评价人员董树友日期2017年1月15日工作危害分析记录表单位山东荣华生物科技有限公司工作岗位:生产组工作任务袋装有机肥装车分析人员刘崇升审核人:董树友审核日期年月日2017115危害或潜在危害序工作步骤主要后果现有安全控制措施L SR建议改正措施号（作业环境、人物管理）车未停稳、未熄

1、严格按照车辆停车规范停车经济损失，人1检查运输车辆133火、未拉手刹、应

2、检查运输车辆消防、抢修、防护等应急器材员伤害急器材不全配备情况检查包装袋安经济损失，人2完好、无泄漏每次搬运前进行检查，符合安全状态才允许作业133全状态员伤害重心不稳，包装人员砸伤、挤3搬运包装袋设专门监护人监护整个作业过程133桶滑脱伤4劳保防护用品佩戴不全人员粉尘伤害正确佩戴防护用品，正确操作133砸伤人员、物堆放高度不允许超过车厢板高度，作业完成检查5包装袋堆放堆放过高倒塌122料损失堆放稳定情况，及时处理不稳定状态

1、车辆驶离前鸣笛、告知现场作业人员车辆驶离前未鸣6装车完毕人员碰伤

5.3风险等级划分

2.1作业活动清单2o2工作危害分析JHA评价表23设备、设施、器材台账O2o4安全检查分析SCL评价表工作危害分析记录表单位:山东荣华生物科技有限公司工作岗位生产组工作任务装置开车分析人员刘崇升审核人:董树友审核日期年月日:2017115序号工作步骤危害因素潜在危害/事故风险等级现有控制措施备注L SR、作业前认真检查管道、阀门等设备

1、操作人员进行安全、技能培训2检查管道、阀、正确穿戴了防护用品3门、人孔、管道破裂、阀门损坏泄漏

12484、制定了正确的操作规程4手孔、选用有资质厂家生产的质量合格产品

5、作业前认真检查供水、保暖管道、供电1线路等设备影响后续正常生产、操作人员进行安全、技能培训

24842、制定了正确的操作规程.3检查供水、供、作业作业前认真检查供水、保暖管道、供1电、保暖出现停供等故障电线路等设备2设备、操作人员进行安全、技能培训2发生事故

2484、正确穿戴了防护用品.

3、制定了正确的操作规程.

4、制定应急预案

5、操作人员进行安全、技能培训1检查设备有杂物影响产品质量、制定了正确的操作规程

324842、定期清洗

3、选用有资质厂家生产的质量合格产品、定1期检测检查电器仪表、作业前认真检查仪表2工作不正常影响生产42484等指示器、操作人员进行安全、技能培训

3、制定了正确的操作规程

4、选用有资质厂家生产的质量合格产品1影响生产

2364、定期对安全附件进行检测

2、正确穿戴了防护用品

1、操作人员进行安全、技能培训.2测量不准确、损坏5检查安全附件、严格执行操作规程3发生事故

24844、配备应急救援器材、选用有资质厂家生产的质量合格产品

5、定期对安全附件进行检测

6、作业前进行打扫1检查作业场所作业场所杂乱影响生产、专人负责

623642、选用有资质厂家生产的质量合格产品

1、定期对开关、阀门进行检测2影响生产

2364、操作人员检修安全、技能培训

3、严格执行操作规程

4、正确穿戴了防护用品

1、操作人员进行安全、技能培训2按次序开启开7关、阀门顺序错误发生事故

3、严格执行操作规程.

2484、配备有应急救援器材

4、选用有资质厂家生产的质量合格产品

5、定期对开关、阀门进行检测

6、选用有资质厂家生产的质量合格产品.1未开启、定期对安全附件进行检测23642工作危害分析记录表单位山东荣华生物科技有限公司工作岗位:生产组工作任务装置停车分析人员:刘崇升审核人:董树友审核日期年月日2017115序号工作步骤危害因素潜在危害/事故风险等级现有控制措施备注L SR检查反应器

1、操作人员进行安全、技能培训存有大量物料浪费物料、影响下次生产1内物料情况

23642、制定了正确的操作规程、作业前认真检查管道、阀门等设备

1、操作人员进行安全、技能培训2检查管道、阀、正确穿戴了防护用品2门、人孔、手管道破裂、阀门损坏泄漏

24843、制定了正确的操作规程.孔

4、选用有资质厂家生产的质量合格产品

5、作业前认真检查供水、保暖管道、供电线4路等设备.顺序错误发生事故

24845、操作人员进行安全、技能培训.、制定了正确的操作规程.按次序关停63开关、阀门、操作人员进行安全、技能培训

1、严格执行操作规程未关停设备空转、浪费资源

22364、定期对开关、阀门进行检测

3、操作人员进行安全、技能培训

1、制定了正确的操作规程未整理影响下次生产

22364、制定奖惩管理规定.3清洁整理现、操作人员进行安全、技能培训41场、制定了正确的操作规程整理不完全影响下次生产

23642、制定奖惩管理规定.3工作危害分析（JHA）记录表单位山东荣华生物科技有限公司工作岗位质检科工作任务成品检测分析人员刘崇升审核人董树友审核日期2017年1月15日以往发生频率及现有安全控制措施序危害或潜在危害（作业环境、人工作步骤主要后果风险等级建议改正措施偏差发生频L SR号现有安全控制措施物管理、环境危害）率1取样取样瓶破裂灼烫未发生过检查、佩戴防护用品1225检验仪器操作错误灼烫,机械伤害未发生过按操作规程操作22245检验仪器使用错误触电、灼烫未发生过按操作规程操作32245物料损失、环境留样操作错误样品撒落未发生过按操作规程操作42245污染工作危害分析（JHA）记录表单位山东荣华生物科技有限公司工作岗位质检科工作任务原料检测分析人员刘崇升审核人:董树友审核日期2017年1月15日以往发生频率及现有安全控制措施序危害或潜在危害（作业环境、人工作步骤主要后果风险等级建议改正措施偏差发生频L SR号现有安全控制措施物管理、环境危害）率取样前准备防护用品损坏人体伤害未发生过及时检查11225取样前准备取样瓶漏污染环境未发生过及时检查22245取样原料的撒落污染环境未发生过佩戴防护用品32245检测移取操作错误污染环境未发生过按操作规程操作41225灼烫、设备损坏、检测仪器操作错误未发生过按操作规程操作51225人身伤害工作危害分析JHA记录表工作岗位:综合办工作任务规划、设计、建设、投产、运行等阶段风险辨识分析人员刘崇升评价人员董树友日期2017年1月15日风危害或潜在事件以往发生频率及现有安全控制措施险建议工作步序等作业环境、人物管理、环境危主要后果L SR改正号骤偏差级害安全措施措施发生频率管理措施

1.造成投资损失；如业及时获取有关立项前做好可行性研立

2.不能办理项目立项企规划位置不符合有关法律法1设置等有关手续；从未发生法律法规，并究报告和设立评价报1554规要求位3停产关闭或者搬迁认真执行规告面

1.企业不能取得有关有资质的单位设1未进行平面布局设施设计局及时获取有关行政许可；2o造成财十或设计单位无资质；2产损失；3o造成事故从未发生法律法规，并计1445平2o未按照设计施工,安全问距布扩大.不足认真执行诙工艺设1,未进行工艺设计或设计单存在工艺缺陷，造成环有资质的单位设及时获取有关计位无资质；境事故和工艺设备事3从未发生法律法规，并计

14452.未按照工艺设计施工或施故，人员伤亡工质量不符合要求认真执行全

1.未进行安全设施设计或

1.不能通过安全安全有资质的单位设设及时获取有关设设计单位无资质；验收；计安

2.未按照安全设计施工或施

2.存在隐患易发生事法律法规，并4从未发生1445全工质量不符合要求；故或不能有效控制事认真执行施计

3.施工队伍无资质故，造成人员伤害、环境污染.设防lo未进行消防设施设计；o L不能通过安全安全及时获取有关有资质的单位设计施5从未发生15542未按照消防设计施工或施验收；法律法规，消J设计工质量不符合要求.

2.存在隐患易发生事并认真执行故或不能有效控制事故，造成人员伤害、环境污染开工建L未经过批准；

1.不能通过安全安全及时获取有关

1.有资质的单位施工设

2.施工队伍资质不符合要求；验收；法律法规，并建设；3’没有施工监理部门；2o存在隐患易发生事认真执行2oo聘请监理公司监

4.未按照设计施工；故或不能有效控制事督施工过程，出具监6从未发生

14455.施工材质不符合要求或施工故，造成人员伤害、理报告环境污染质量不符合要求投产lo未编制试车方案、应急预案.易发生事故或不能及时获取有关制定试车方案、应急等备案自行试车；有效控制事故，造成人法律法规，并预案等并备案7从未发生

14452.未经竣工验收自行投产；3o员伤害、环境污染、认真执行原材料准备不足.财产损失运行lo组织机构不健全易发生事故或不能及及时获取有关建立健全各级安全责

2.安全设施不完善；时、有效控制事故，法律法规，并任制,设置合理机构，认真执行.8造成人员伤害、环境从未发生制定各项管理制度、14453o人员配备不合理；污染、财产损失操作规程

4.管理制度、操作规程不完善.工作危害分析（JHA）记录表工作岗位生产车间分析内容从事工作中发生可能的事故及潜在的紧急情况分析人员刘崇升评价人员董树友日期2017年1月15日危害或潜在事件（作业以往发生频率及现有安全控制措施序建议改工作步骤环境、人物管理、环境主要后果L SR号偏差管理措施员工胜任正措施危害）安全措施程度发生频率1人员伤害、环从未发生安全检查制度、胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗155开车设备泄漏、爆炸、着火境污染、财劳动用品防护制位事故柜等、应急预案等产损失度2人员伤害、环从未发生安全检查制度、胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗155设备、泄漏、爆炸、着停车境污染、财劳动用品防护制位事故柜等、应急预案等火产损失度3正常生产人员伤害、环从未发生安全检查制度、胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗155设备、泄漏、爆炸、着境污染、财劳动用品防护制位事故柜等、应急预案等火产损失度4人员伤害、环从未发生安全检查制度、胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗155原料、产泄漏境污染、财方动用口口防护位事故柜等、应急预案等品装卸车产损失制度5启停电器人员伤害从未发生安全检查制度、胜任绝缘手套、应急预案551设备触电劳动用品防护制度工作危害分析JHA记录表工作岗位车间分析人员刘崇升评价人员董树友议以往发生频率及现有安全控制措施序正危害或潜在事件作业号施工作步骤环境、人物管理、环境主要后果L SR员工胜任建危害偏差发生频管理措施安全措施改程度措率1人员伤害、环从未发生安全检查制度、胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗155开车设备泄漏、爆炸、着火境污染、财劳动用品防护制位事故柜等、应急预案等产损失度2人员伤害、环从未发生安全检查制度、胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗155设备、泄漏、爆炸、着停车境污染、财劳动用品防护制位事故柜等、应急预案等火产损失度3正常生产人员伤害、环从未发生安全检查制度、胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗155设备、泄漏、爆炸、着境污染、财劳动用品防护制位事故柜等、应急预案等火产损失度4人员伤害、环从未发生安全检查制度、胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗155原料、产泄漏境污染、财劳动用品防护制位事故柜等、应急预案等品装卸车产损失度5启停电器人员伤害从未发生安全检查制度、胜任绝缘手套、应急预案155设备触电劳动用品防护制度日期:2017年1月15日分析内容:从事工作中发生可能的事故及潜在的紧急情况工作危害分析（JHA）记录表工作岗位:生产组分析内容:外来参观学习及外来施工作业人员活动分析人员刘崇升评价人员董树友日期:2017年1月24日建以往发生频率及现有安全控制措施议序改号危害或潜在事件（作正工作步骤业环境、人物管理、主要后果措偏差发生员工胜施环境危害）管理措施安全措施频率任程度L SR

11、未进行危害告知人员伤害从未发生胜任155进厂区前，佩戴入厂证，安全帽、工作服，进行及应急措施等培训进行危害告知，熟悉有入厂有关安全要求教2o培训未达到要求；

3、外来人员私自进关应急措施及应急通育，有对口部门专人陪入生产区道.同，按指定路线行走，4,未穿戴规范劳保用品外来人员参不准私自动用公司任何5私自动用设备设观学习设备设施施；

6.未按照规定路线参观学习

21、人员伤害从未发生胜任L安全帽、工作服、1551未进行危害告知外来人员施工管理制外来人员施及应急措施等培训

2、财产损失安全带；度、检维修作业规程等工作业2o培训未达到要

2.及时办理有关作关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知为贯彻“安全第

一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组

1、风险评价的目的通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防,精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏

2、风险评价的组织组长董树友副组长刘崇升成员周建龙、刘康军

3、危害识别（风险评价）的范围适用于山东荣华生物科技有限公司所有生产经营区域

4、评价时机

（1）常规活动每年一次

（2）非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前1）项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；立）常规和异常活动；3M事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；46）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；）人为因素，包括违反安全操作规程7A求；

3、危害环境业票证；3o外来施工人员私自进入生产区3o选用有资质的施工

4.外来施工队伍人队伍，作业人员符合工员没有响应资质作要求5外来作业人员身体条件达不到作业要4杜绝违章作业、违求章指挥

6.未穿戴规范劳保用

5、复杂作业制定施工7私自动用公司设方案和应急预案，并有备设施或使用不合格的设备设施技术交底，施工结束进

8.违章施工作业违行交接验收手续.音指崔9T公司有关职能部门没有进行有效作业监督检查

10、复杂施工没有制定施工方案和应急预案等措施工作危害分析JH A记录表工作岗位:生产车间分析内容公司丢弃、废弃、拆除与处置危害分析评价人员董树友日期2017年1月15日分析人员刘崇升以往发生频率及现有安全控制措施序建议号危害或潜在事件作业环工作步骤主要后果L SR改正境、人物管理、环境危害偏差发生频管理措施员工胜安全措施措施率任程度伤1从未发生胜任155污制定丢弃、废

1.安全帽、工作服、防员弃、拆除与处置护手套；境产管理制度，明

2.执行置换清洗管理人害确职责及要规定环

1、废弃包装物没有清洗染置换彻底，带有易燃求财丢弃废弃危失或有毒、腐蚀性物险化学品包品；装物、废物

2、未按规定废弃固体及液体、气体等危化品害伤2从未发生胜任155环制定拆除报废安

1.穿戴合适的劳保用污拆除、处置废染员旧设备

1、没有制定拆除方案；全管理制度品境

2、没有置换分析合格；人

3、没有与生产系统可靠财产损失

2.制定拆除、处置方案，隔绝；制定安全措施

4、没有对拆除设备进行设备交接

3.用盲板可靠隔离.

5、没有制定安全措施

4.置换分析合格

5.进行作业前的危害分析，办理相关作业票证.设备、设施、器材台账2o3主要生产设备表序号设备名称规格材质数量操作条件备注烘干机搅拌斗内不能有大粒径1烘干机2X22m1Q235B钢板异物，达到正常运作转速筒头温度4oor,筒尾温度50C,达2冷却机1,8X18m1Q235B钢板到正常运作转速达到正常运作转速，保证成粒质3造粒盘3X0o05m2Q235B钢板量达到正常运作转速，负责加菌工4包膜机

1.5X6m1Q235B钢板作启动运转到正常速率，达到合格5链破机

0.8X

0.06m钵钢1的破碎工作启动运转到正常速率，达到合格6链破机

0.6X0o06m镭钢1的破碎工作达到正常的运转转速，分筛大小7一级筛

1.8X5o2m碳钢筛网1粒达到正常的运转转速，分筛成品8分级筛1o8X

4.2m碳钢筛网1与小粒9皮带输送机B700皮带5输送原材料及成品1皮带输送机B600皮带3输送原材料及成品01Q235B钢板将进风阀门关闭，出风阀门稍烘干引风机4—72NO.12C11开1将进风阀门关闭，出风阀门梢冷却引风机4-72NO.12C碳钢12开为烘干提供适当温度，炉膛温度1燃气热风炉燃气碳钢13达到600C油箱润滑油位应处「•油尺上下1鼓风机4—

72.8A Q235B钢板1限之间，泄压阀处于打开位置41Q235B钢板搅拌机2X

0.65m2将原材料进行充分搅拌51包装机1确保包装质量61管道1粉尘输送71翻抛机1原材料腐熟81装载机1原材料运输9特种设备一览表序号名称规格材质数量操作条件、介质1叉车1台成品装载主要储存设备、设施一览表号一储存物质条件（物质、设备、设施名称容积或面积材质或结构数量备注温度、压力）序1氨基酸储维（立式）2000Q235B钢板2温度保持在15℃以下2o4SCL安全检查分析评价表工作岗位:维修设备名称及位号切割机安全检查分析表分析人员刘崇升评价人员董树友日期:2017年1月15日序号检查项目检查标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施L SR建议改进措施使用前检查，佩戴劳动防护用品、及1按钮开关灵活、不漏电触电、人身伤害236时检查维护.2运转方向顺时针运转人身伤害使用时检查1333砂轮片固定固定牢固人身伤害使用时检查144正常工作电流在额定电4电机电机烧坏及时检查维修236流内、绝缘良好5接地接地线连接完好触电使用时检查1446紧固体螺栓螺栓完好人员身伤害使用时检查122安全检查分析表工作岗位___维修评价人员董树友焊机分析人员刘崇升日期2017年1月15日序未达标准的主要检查项目检查标准现有安全控制措施SR建议改正措施号后果L1电源开关保护良好、无漏电触电、人身伤害维护保养及时，禁止违章作业236及时保养、及时检查更换、执行专业培训，按照2电源线无老化触电、人身伤害236操作规程外罩完好、接地、无3电焊机触电、人身伤害经常检查，及时排除故障224漏电及时保养，及时检查更换、安全培训,执行操作4电焊钳无破损、无漏电触电、人身伤害236规程5漏电保护器灵敏可靠触电、人身伤害认真夹层，加强维护保养133设备名称及位号:作业前认真检查，配漏电保护器、执行作业操作6接地线接地线连接完好触电、人身伤害236规程安全检查分析表工作岗位维修设备名称及位号:一氧气瓶2017115分析人员刘崇升评价人员董树友日期年月日序检查项目检查标准未达标准的主要后果现有安全控制措施L R建议改正措施号S泄漏、火灾、人身伤害、财1瓶体完好,无破损定期检查，收货验收检查236产损失泄漏、火灾、人身伤害、财2减压阀保护良好、无漏气维护保养及时，定时检查，轻轻搬放236产损失无老化、无破损、泄漏、火灾、人身伤害、财3气管及时检查更换236无漏气产损失泄漏、火灾、人身伤害、财4阀门完好、无漏气经常检查，及时排除故障224产损失安全检查分析表工作岗位维修设备名称及位号:乙焕瓶2017115分析人员:刘崇升评价人员董树友日期年月日序未达标准的主要检查项目检查标准现有安全控制措施L SR建议改正措施号后果泄漏、爆炸人身伤1瓶体完好,无破损定期检查,收货验收检查224害、财产损失2减压阀保护良好、无漏气维护保养及时，定时检查，轻轻搬放236泄漏、爆炸、人身伤害、财产损失止逆作用良好、阀体3止逆阀维护保养及时，定时检查，轻轻搬放236泄漏、爆炸、人身完好、无漏气伤害、财产损失泄漏、着火、人身无老化、无破损、无伤害、财产损失4气管及时检查更换236漏气5阀门完好、无漏气经常检查，及时排除故障224泄漏、爆炸、人身伤害、财产损失泄漏、着火、人身伤害、财产损失6切割炬无破损、无漏气及时保养,及时检查更换224安全检查分析表工作岗位维修设备名称及位号:手枪钻2017115分析人员刘崇升评价人员董树友日期年月日序检查项目检查标准未达标准的主要后果现有安全控制措施L SR建议改正措施号1钻夹头牢固机械伤手佩戴防护手套1442电动开关灵敏设备损坏、机械伤手佩戴防护手套1333接地良好设备损坏定时检查，维护保养得当133和安全生产规章制度；以丢弃、废弃、拆除与处置；9气候、地震及其他自然灾害等

5、评价方法根据我公司的实际情况,选择工作危害表分析JHA、安全检查表法SC L，采用矩阵法划分风险等级.

6、评价依据1有关安全法律、法规、规范、技术标准2我公司的安全管理制度、操作规程3合同规定

7、职责与分工1依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析2公司成立风险评价小组，小组成员由本公司各级管理人员和基层班组长、员工骨干组成3董树友负责组织危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作，负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论4刘崇升负责编制危险、有害因素识别和风险评价表,最终形成评价报告,上报物联网系统；指导各部门开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各部门风险评价记录的审查与控制效果有效性验证定期进行风险信息更新.5各部门分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理6各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作主动参加公司和部门组织的相关培训I,掌握基本分析评价方法，自行评价山东荣华生物科技有限公司2017年1月15日4接线盒完好设备损坏有电工按时检查，维护236安全检查分析表工作岗位:维修设备名称及位号磨光机2017115H日期年月序未达标准的主检杳项目检查标准现有安全控制措施L SR建议改正措施号要后果设备损坏、财产1电压正常不缺相定时检查电盘、电表刻度清晰133损失2电源线绝缘良好触电、人员伤害定时检查,有漏电保护器1443砂轮片牢固无缝隙人员伤害定时检查、维护保养得当236分析人员刘崇升评价人员董树友部门:生产车间岗位维修分析人员刘崇升评价人员董树友日期:2017年1月15日抽堵盲板作业风险分析表序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施L SR风险等级建议改进措施易燃、易爆物质进入作业生产1办理抽堵盲板安全作业票设备、管道内，可能引起火灾、造成生产事故和伤亡事故生产车间必须办理抽堵盲板安全作业票155可接受爆炸车间认真检查、核对作业部门确认作业场所没有危害因素作业没有隔绝，造成生产和伤亡部门为作业人员准备必备的安全防护用品2堵盲板作业前准备工作检查不细，遗漏或确定错误224可接受事故作业前对作业人员进行安全教育和危害告之车间有专人操作，认真检杳安全部门巡回检安装错误、盲板选用不当或安3堵盲板作业造成生产事故和伤亡事故查，监督作业155可接受装不到位，引发事故挂牌警示车间必须坚持谁安装，谁拆除的原则，并严拆除错误或没有拆除盲板造成造成生产和伤亡事故，影响4抽盲板作业格检查、确认.224轻微或可忽略事故正常生产活动安全、技术部门派人现场监督.部门:生产车间岗位维修分析人员刘崇升评价人员董树友日期:2017年1月15日登高作业风险分析表序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施L SR风险等级建议改进措施不办理作业票，造成生产事故和1办理登高作业票安全措施不到作业部门必须办理登高作业票155可接受伤亡事故位，对生产设施、人员造成危害检查不细，遗漏作业部门确认作业场所没有危害因素登高作业前准备造成生产和人员2或确定措施不到作业部门为登高作业人员准备必备的安全防护用品作业133可接受工作伤亡事故位.前对作业人员进行安全教育和危害告之没有严格执行登高作业安全措造成生产事故和作业部门有专人监护，认真履行监护职责安全部门巡回检3登高作业155可接受施，可能造成事伤亡事故查，监督作业挂牌警示故其他作业相互影响，没有安全措生产和人身安全有其它作业时必须按规定办理相关作业证，并严格执行各4交叉作业155可接受施，可能造成事事故种作业安全操作规程.故部门生产车间岗位维修分析人员刘崇升评价人员董树友日期2017年1月15日吊装作业工作危害分析表重议风险等序号工作步骤危害或潜在事件主要后果发生频率现有的管理措施/控制措施的进L SR级措施影响吊装进度;发生事故；财制定吊装方案吊装方案制定不完善；从未发生吊装作业规程可接受1产损失、人员受伤

144.吊车额定载重量偏小；1影响吊装进度；发生起重作联系吊车吊车无资质；从未发生吊装作业规程、查看有关资质证明可接受22o业事故;财产损失、人员受伤144驾驶员、指挥员无资质

3.影响吊装进度；发生起重作人员配备不能胜任现场作业，安排现场作业人员业事故；财产损失、人员受从未发生吊装作业规程可接受3没有监护人员144伤.未按指定路线行走；撞坏设备设施；发生火灾爆设置限高、限速、限行标志，进厂

1.可接受吊车进厂道.管廊太低,未设限高标炸事故;发生车辆伤害事故；从未发生前佩戴阻火器，现场人员戴好安全

42.155志；造成财产损失、环境帽、安全带等安全防护用品；未佩戴阻火器；污染、人员伤亡.

3.车速在厂内行驶过快

4.没有执行吊装方案；

1.违章指挥、违章作业；2学习吊装方案；遵守吊装作业规程,影响吊装进度；发生起重作吊装设备固定不牢靠；吊装作业

3.4o从未发生吊装使用前，检查起重设备，周围设可接受5业事故;财产损失、人员受伤155起重机作业范围有闲杂人员；置警戒线;起重杆下严禁有人..起重机支撑位置不当56部门:生产车间动火作业风险分析表日期2017年1月15日岗位维修分析人员刘崇升评价人员董树友序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施L SR风险等级建议改进措施未经过培训的无证人员有违章和违造成生产事故和伤亡事作业部门必须办理动火证1人员资质224可接受操作行为故电焊工必须经过专业技术培训持证上岗工作前穿好防护服、工作鞋、严禁穿短衣短裤操作，防护罩等.作业部门确认作业场所没有危害因素作业在工作过程中弧光伤眼、铁渣飞溅、皮肤和眼睛受到伤害，2防护用品部门为登高作业人员准备必备的安全防护133轻微或可忽略人身触电人身伤亡用品作业前对作业人员进行安全教育和危害告之焊机接地、接线绝焊机外壳接地良好，焊钳及把线绝缘可靠,3操作人员触电人身伤亡155可接受缘、仪表在潮湿环境，应站在胶版或木板上焊接贮存过易燃易爆、有毒有害物品的容施焊过程中任何一个环节误操作会造成生产和人身伤亡事4现场施焊器或管道时必须经过置换，设备接地动155可接受使设备或管道爆炸故火证、监护人5除渣清根清除焊渣，碳弧气刨清根时，铁屑人身受伤戴防护镜或面罩，规范操作133轻微或可忽飞溅略集中施焊，相互影响，设备和管道焊件接地，有隔光板，严禁在带电设备、压6交叉作业生产和人身安全事故155可接受爆炸力容器、管道上施焊,监护人高空坠落办理登高及进入罐内作业证严格执行作业7登高及罐内作业人身伤亡、中毒155可接受有毒有害物质安全操作规程操作开关回零，切断电源附属用品、导8停电焊机附件丢失、绝缘破坏、设备受损设备损坏,触电155可接受线规范收回存放动土作业风险评价部门:生产车间评价人员董树友日期:201岗位维修分析人员刘崇升7年1月15日序工作步骤危害主要后果现有的控制措施L SR风险等级建议改进措施号未办理动土作业证.设备设施损坏、其它伤害.安全规程133轻微或可忽略办理动土作业证1办理作业证时未经工艺、设备、设备设施损坏、其它伤害安全规程133轻微或可忽略电仪等有关人员批准无施工方案设备设施损坏、其它伤害安全规程133轻微或可忽略2制定施工方案施工现场无安全警示标志.人员伤害安全规程133轻微或可忽略3标志设置警示施工中对暴露出的电缆、各类工人员伤害、工艺管线及电缆损安全规程4动土作业艺管线及不明物品，不加以保坏.133轻微或可忽略护，仍进行作业.施工中发现有毒有害物质时不人员伤害.安全规程采取防范措施133轻微或可忽略在禁火区使用易产生火花的工火灾、爆炸安全规程155可接受具未及时回填土，并恢复地面设人员伤害、其它伤害安全规程133轻微或可忽略施断路作业风险分析表部门:生产车间岗位维修分析人员刘崇升评价人员董树友日期:2017年1月15日序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施L SR风险等级建议改进措施排空易燃、易爆物质，可1办理断路有关手续造成生产事故和伤亡事故断路部门必须办理断路审批133轻微或可忽略能引起火灾、爆炸机动车、无关人员进入现在断路地段设置.警戒绳悬挂警2断路前准备工作造成车辆、人体伤害155轻微或可忽略场，发生事故示标志保卫人员现场警戒车间有专人检查，控制排空量保机动车、无关人员进入造成生产事故和伤亡事卫人员现场警戒，坚守岗位安全部3断路期间现场，有违章用火作业，144轻微或可忽略故门巡回检查，禁止在断路区域内进排空过大发生事故行动火作业不拆除警戒设施造成事造成车辆和伤亡事故、影保卫人员撤回警戒人员车间拆除4作业完成122轻微或可忽略故响正常生产活动警戒设施5检维部门:生产车间修工作危害分析表5日岗位维修分析人员刘崇升评价人员董树友日期:2017年1月1风险建议改进序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施L SR等级措施人员安排不合理，没有相关作业维修质量不合格；证及作业技能设备事故；人员可接1人员安排检维修作业制度144伤害受危害因素未辨识明确人员伤亡、环境可接作业项目危害分析风险评价管理制度2污染144受未办理作业票证私自作业人员伤亡、环境可接办理有关证件检维修作业制度3污染144受受接检查作业工器具作业器具存在隐患人员伤亡检维修作业制度4155可没有可靠隔绝；没有置换分析合人员上亡、财产可接检修作业检维修作业制度、劳保穿戴规范5格；没有佩戴劳保用品;无人监护损失155受检修质量不合格；安全设施未复人员上亡、财产可接检修设备试运行检维修作业制度6位损失144受78临时用电作业工作危害分析表部门生产车间分析人岗位维修工作任务临时线路敷设员刘崇升评价人员董树友日期:2017年1月15日风险序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施L SR等级临时用电管理制度触电、电滞事故；财产损人员安排人员安排不合适，没有电工证可接受1144失；人员伤亡工具准备、电缆准备不合适，工具漏电、线火灾事故、触电事故；财工具准备、电缆准备临时用电管理制度可接受2路破损，绝缘老化或受潮产损失、人员伤亡

144、线路敷设身度不够；、配电金属外壳未12敷设线路及配电设接血

3、带电作业人员伤亡事故临时用电管理制度、穿工作服绝缘鞋，可接受3备戴安全帽,挂禁止送电警示标志牌155线路送电设备漏电人员触电电器管理规程、绝缘手套可接受41555678部门:厂内受限空间作业分析人员刘崇升评价人员董树友日期:2017年1月15日受限空间作业风险分析表序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施L SR建议改进措施风险等级Io适用范E本实施方案适用于山东荣华生物科技有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控2o编制依据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第260号，2016年修订版）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字［2016）36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发（2016〕16号）《关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知〉（鲁政办字［2016］65号）本公司《安全生产管理制度》3o职责分工公司安全管理小组是山东荣华生物科技有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控安全风险分级体系建设小组设在安全科.组长职责负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责任人责任落实情况副组长职责负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制,对体系建设过程中各部门提出奖惩建议组员职责:具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责其他部门按照“分级管理、分线负责〃、“管业务必须管安全”的原则,未经过培训的无证作业部门必须办理受限空间作业票从1人员资质人员有违章和违操作造成生产事故和伤亡事故事专业技术的施工人员必须经过专业技224可接受行为术培训持证上岗2防护用品含酸碱的液体伤人造成人体伤害防护服、防毒面具、专用防护用品224可接受lo取下电源保险丝检修过程中错误开3断电设备损坏、人员伤亡

2.电源开关拉下上锁224可接受启设备3挂警示牌检修过程中釜内进引起火灾爆炸、人员中毒、化学插入盲板进行管道安全隔绝或拆除一4设备与管道隔绝122轻微或可忽略入有害气体和介质性烧伤等事故段管道有害、易燃气体含量用清水冲洗吸收用风机向灌内吹风佩5置换、清洗、通风引起火灾、爆炸或人员中毒122轻微或可忽略过高带隔绝式防护器材进入受限空间动火动火许可证6受限空间残留有害引起爆炸、人员中毒133轻微或可忽略作业受限空间作业许可证易燃气体含量不明确（SCL）安全检查表分析和风险评价分析部门:安全科分析内容厂区布局、防雷、排水等分析人员:刘崇升评价人员董树友日期年月日:2017115序号检查检查不符合标准的主要后现有控制措施可能性后果严重性s风险度R建议改进措施标准果项目分值等级L石油化工企业防火设设施遭受雷击，设有避雷针，定期维护保1防雷设施计规范

8.2条;设备损坏、人员伤亡、155可接受养，定期检测计规定

3.19环境污染厂区排水建筑物坍塌、设备可接受2排水渠道畅通定期清理排水沟渠155损坏.所有需防冻设施管道管道设备管道设备保温层；良3管道设备冻坏，财都做了保温处理，定期236保温好，无脱落产损失、环境污染检查厂区内部石油化工企业防火设安全距离达不到按功能区划分，平面布4平面布置计规范、建筑防火设计155可接受要求人员伤亡置基本合理规范安全距离达不到厂石油化工企业防火设部要求，发生事故易选址合适，周边安全间5计规范、建筑防火设计155可接受环造成周边环境污染距符合要求规范天气、地震等自然灾害风险评价分析部门安全科建议改进措序号项目危害主要后果现有的控制措施L SR风险等级施分析人员:刘崇升评价人员董树友日期:2017年1月15日M地面积水道路淹没，人员伤害保证下水道疏通248可接受设备浸水烧毁，产品1暴雨车间进水立即切断电源，清理积水；248可接受浸湿电力中断车间停产，经济损失建立应急措施248可接受路面湿滑摔倒及时组织清理积雪236可接受及时清除积雪，采取加固措2暴雪厂房积雪屋顶坍塌，人员受伤236可接受施关好门窗、确保岗位暖气、空气温低人员冻伤，管道结冰236可接受调设施工作正常到安全地点躲避，做好设备高空坠落人员砸伤、设备损坏236可接受维护组织员工撤离到安全地点值3冰雹顶棚坍塌人员砸伤236可接受守电力中断车间停产，经济损失建立应急措施248可接受定期测试、检查防雷接地保火灾,雷击财产损失，人员伤害护、电涌保护，启动灭火应急248可接受措施4雷电电力中断车间停产,经济损失建立应急措施236可接受组织员工撤离到安全地点值顶棚坍塌人员伤害、设备损坏233可接受守电力中断车间停产,经济损失建立应急措施236可接受5暴风关好门窗，确保岗位暖气、空气温低人员冻伤，管道结冰236可接受调设施工作正常选址时做安全评价,设计按甲醇等储罐、管人员伤亡、财产损失、照有关规范设计.制定有关应6地震155可接受道泄漏；房屋倒环境污染急预案，定期演练,配备必要塌；电力中断的防护用品人员伤亡、影响工艺稳室内采用风扇、空调等降温,人员中暑、设7高温定造成停车、财产损室外设施加强通风、水喷淋降144可接受备、储罐超温失、环境污染温人员冻伤、设备人员伤亡、影响工艺稳室内采用水暖、空调等取暖，8低温管道、储罐冻坏定造成停车、财产损室外设施采用保温、伴热带等144可接受泄漏失、环境污染措施公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责

4.术语和定义4o1危险源又称风险点，可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合402风险度是指生产安全事故发生的可能性，与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合风险有两个主要特性，即可能性和严重性可能性,是指危险情况发生的概率严重性，是指危险情况一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度.4o3风险辨识识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程

4.4风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程

4.5风险分级对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级

4.6风险管控根据风险评估的等级结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度在选择风险控制措施时应考虑⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性；并应包括:⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施;⑷个体防护措施

4.7风险信息是指包括危险源（危险点）名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合

5.风险点识别方法5o1工作危害分析法JHA主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容

5.E1作业活动的划分按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分.如1日常操作:工艺操作、设备设施操作、现场巡检2异常情况处理停水、停电、停气汽、停风、停止进料的处理，设备故障处理3开停车:开车、停车及交付前的安全条件确认4作业活动:动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业;装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车等其他作业.5管理活动:变更管理、现场监督检查、应急演练等

51.2作业危害分析的主要步骤O1划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》表1表1作业活动清单表编JHA岗位/地点作业活动备注号122将作业活动分解为若干个相连的工作步骤注:应按实际作业划分，明确作业时如何进行的,对操作人员能起到指导作⑶辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析J HA评价表》表2表2工作危害分析川A评价表单位工作岗位工作任务:分析人员分析日期审核人审核日期危害因素或潜在危工作步主要后现有安全控序号害作业环境、人物L SR建议改正措施骤果制措施管理可以从能量和物质的角度进行提示其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、热能等例如机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等;热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电.从物质的角度可以考虑可燃性物质、粉尘物质等4识别现有安全控制措施,可以从技术工程控制、管理措施和教育培训、个体防护各方面考虑如果这些控制措施不足以控制此项风险,应提出建议的控制措施52安全检查表分析法SCLO针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；5o

2.1安全检查表分析步骤1列出《设备、设施、器材台账》表3表3设备、设施、器材台账序号设备名称规格材质数量操作条件备注2确定编制人员包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等.3熟悉系统包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施.4收集资料.收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据5判别危害因素按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素.6列出安全检查分析评价表针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析SCL评价表》表

4.表4安全检查分析SCL评价表工作岗位设备名称及位号分析人员评价人员日期:不符合标准的现有安全序号检查项目检查标准L SR建议改进措施主要后果控制措施

5.3风险等级划分一风险矩阵法通过JHA\SCL识别出每个作业活动设备设施可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性,二者相乘，得出所确定危害的风险然后进行风险分级,根据不同级别的风险,采取相应的风险控制措施风险的数学表达式为:R=LXS其中R一代表风险度；L-代表发生伤害的可能性;S一代表发生伤害后果的严重程度事故发生的可能性L判断准则等级标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现没有5监测系统，或在正常情况下经常发生此类事故或事件危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测，或在现4场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当,或危害发生或预期情况下发生。