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员工劳动防护用品发放登记表（3-3-13）记录人:防护类别品名数量使用期限（月）领用日期领用人签字安全生产奖惩登记表（）3-3-21记录人:口头表扬（J）表彰（）奖励（）重用（）；口头批评奖惩对象刘某奖惩类别（）通报批评（）罚款（）事实描述长期自觉执行《安全操作规程》，制止别人违章作业行为影响情况在生产一线员工中发挥了良好的带动作用安全生产管理人员意见情况属实，建议给予表扬和奖励负责人:时间:重要负责人决定:批准在季度安全会议上口头表扬，号召员工向他学习；当月发奖金20元批准人时间:执行情况:已在三季度安全生产会议上表扬，奖金已在10月份发工资时兑现负责人:时间:注每月记录一次外部联系与内部沟通管理登记表（）3-6-1记录人:频率1次/年（V）2次/年（）3次/年（）4次/年（）本次记录是第一!_次意见箱（）口头询问（）书面材料（V）会议时间提出（）形式主管安监部门反馈（）负责部门矿办负责人安全生产管理人员沟通联系单位（部门或个H才人A、夕由村委会人）名称外部联系1-披露重大安全生产事项（V）2-披露外部关注的安全生产事项（）3-外部团队或个人的抱怨（）4-直接的社会规定（）类别5-投诉内部沟通1-设立合理化建议箱（）2-发放合理化建议表格（）具体联系（沟矿山安全生产工作目的及维护矿区安全稳定有关事项通）内容反馈记录积极支持、配合对方反映效果有助于调动各方力量，支持配合做好矿区的安全生产工作签字时间评审会议参与重要安全管理员及参审人员署名人签字最高管理层签此形式有助于安全生产工作的顺利开展，以后要长期坚持执行署意见签字时间注每季记录一次员工合理化建议登记及评审登记表3-6-2记录人建议名称采场安全绳老化，数量不够，建议增长提交人周某所在单位:建议时间
2023.
11.30合理化建议内容:采场安全绳老化，数量不够，建议增长签字:时间评审意见此建议符合实际情况，应采纳评审人签字:解决情况已安排办公室做好采购计划，及时购买、发放签字时间:备注:注对收集到的员工建议都要进行评审和记录员工合理化建议汇总表3-6-3记录人:采用时间及效序号建议人建议时间建议内容评审意见果周某
2023.
11.30采场安全绳老化，数量不够，建议此建议符合填写贯彻时间增长实际情况，1应采纳2345678910注收集员工建议，如实填写安全标准化系统评审登记表3-7-1记录人:评审情况评审项目评审人评审时间策划执行符合性绩效
2023.12好中好好刘生目的与承诺好中好好刘生法律法规与规定好好中好刘生安全生产组织保障好中好中风险管理好好好中安全教育与培训好中好好生产工艺系统安全管理好中中中设备设施安全管理好好好中作业现场安全管理好好好好安全投入与工伤保险好中好中检查、解决与应急事故事件报告调查与分析好中好中好中中中绩效测量与评价中评审结论评审负责人王某日期填表说明评审情况分“好、中、差、不符合”四种每半年评审并记录一次承包商登记及服务评审登记表3-8-1记录人注每年对每个承包商分别评审、记录一次承包商名称采矿承包（）穿孔凿岩承包（）爆破承包（V）运送承包（）修理承包（）承包商所属类型其他承包时间负责人姓名公司法人营业执照注册地址注册号码法定资质证书名称法定资质证书号码发证单位证书有效期起止联系电话传真号码承包情况评审评审项目评审结论安全生产管理是否达标达标技术（工艺）人员配置及产品开发/设计能力是否充足充足质量管理与质量体系状况与质量管理机构人员的配置，检测手段齐全是否齐全生产设备的先进限度及生产能力能达成规定文明生产情况如物流是否有序，现场是否整洁能达成安全文明生产管理机构、人员、服务能及时到管理机构、人员、服务是否及时到位等位实物质量检查良好信息反馈是否及时、畅通畅通综合评价能满足本公司规定矿山重要负责人审通过评审该承包商合格,批准爆破外包核意见作业活动危险性登记表4-1-1序潜在危险因素人的不安全行为/物的危险等也许导致的事作业活动控制措施号不安全状态级故边坡陡，自然安歇角不够；边坡、台阶超1边坡管理高，有松石、浮石；清理松石、浮石高处D人员伤亡技术、管理措施作业；打老眼、残眼；在老炮眼旁打眼时距离不2穿孔凿岩D人员伤亡技术、管理措施够或角度不对；在领取、运送爆破器材时抽烟；无专用的爆炸物品存3爆炸物品袋，雷管、炸药装在同一个袋内；D人员伤亡技术、管理措施放遇有大雨和六级以上强风等恶劣天气继续4铲装D人员伤亡管理措施作业；5友送汽车无制动；临时加油点随意吸烟；D人员伤亡管理措施6个体防护未戴安全帽或佩带不符合规定D人员伤亡管理措施导爆管损伤、变质;使用铁质工具加工药加工炸药和包，加工场合不合理；吹残眼；用钎杆或7C人员伤亡管理措施装药其它金属工具装药；边打眼边装药爆破作业时未发出安全信号或信号时间间8爆破隔不符合规定；人员未撤出爆破危险区C人员伤亡管理措施盲炮解决时松石未解决；直接拔导爆管；9盲炮解决C人员伤亡管理措施使用铁质工具掏取炸药；挖掘机臂下站人；制动装置不灵活；施工场地坡度太大，挖掘机耐力局限性；雷电10铲装C人员伤亡管理措施天气无避雷装置的挖掘机，继续作业操作人员无证上岗；违章驾驶；行驶中载11汽车运送人、吸烟、打闹玩笑，酒后作业；检修、C人员伤亡管理措施洗车、加油，未熄火拉好手刹设备、设施及作业现场危险性登记表4-1-2序号名称危险因素危险等级控制措施1临时油库临时油库吸烟D管理措施2临时炸药库爆炸物品未按规定存放D管理措施3矿区生活工棚煤气漏气；煤气与火源太近C管理措施4作业现场粉尘C管理措施未设立安全警戒标志或位置不5安全警示标志C管理措施妥1213注危险等级分为A、B、C、D、E级，E级危险度最高级，C、D级为重点危险源,E级为重大危险源安全培训效果评审表5-1-1时间
2023.
11.5地点矿山主持人重要负责人培训活动名称安全标准化知识培训黄某参与人员评审项目符合性通过学习，提高了安全意识和技术知识水平学员反馈增强员工自我保护和自我防范能力绩效改善从考试结果分析，员工参与学习的态度积极，成绩优考试结果分析秀现场安全辨认能力有提高，发生违章作业等现象明显现场应用能力提高情况分析减少评审结论通过培训学习，提高了员工个人安全意识和安全辨认能力，达成了一定的培训效果和目的，评审通过负责人签字年月曰备注头保护眼睛保护脸保护听力保护手保护脚保护呼吸保护体肤保护热、冻保护触电保护特殊劳动防护用品领用登记表3-3-14记录人:完好防护类别品名数量领用时间领用人签字归还时间验收人签字情况注每次培训活动结束后，都要评审培训效果并填写此表设备设施登记登记表（）7-1-1记录人:基本资料登记时间
2023.
9.3购入时间
2023.
8.201■生产设备（V）
2.消防设备（）3-应急救援设备（）设备类型4-职业防护设备（）4一特种设备生产设备1-穿孔凿岩设备J2-铲装设备3-供电设备4-通风设备5-运送设备6-给排水设备设备类别（可直消防设施1-通信设备2-消防车3-消防水池4-灭火器5-其他接在数字上打应急救援设备设施1-通信设备2-必要电脑设备3-应急服务电话4-交通工具J）5-紧急、备用电源及设备6-摄影设备7-应急人员安全保障设备和设施特种设备国家明令规定强制检查的设备设备名称挖掘机安装完毕时间产品合格证书设备型号EX1100-3电机型号齐全（J）缺少（）丢失（）技术档案资料保存状态设备状态在用（J）维修（）报废（）检修记录大修理中小修理平常维护检修时间每班检修内容检测记录检测时间检测单位检测结果检测资料保存状态注此表为设备、设施登记卡，每台设备单独填写一张设备设施完好性鉴定登记表（）7-1-2设备设施名称空气压缩机建设（安装）地点采场项目要求鉴定记录判定有1机身，所有紧固件必须牢固并有防松措施完好压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油完整、灵敏可靠2标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠完好外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必有3完好须设立防护罩或护栏无腐蚀，支架牢固可靠4压缩空气风包无腐蚀，支架牢固可靠完好设了电气紧急停机按钮设备机组旁应设电气紧急停机按钮保护装置5完好（开关）保护装置（开关）结论完好，符合规定鉴定期间
2023.
11.5鉴定人注每台设备或每项设施各填写一张设备设施名称挖掘机安装地点采场记录人:检修维护日期
2023.
11.20竣工日期
2023.
11.21检修维护因素回转支承内啮合齿轮润滑给回转支承内啮合齿轮和回转上车添加或更换润滑脂必须只让一个人去做在开始工作之前，使周边的所有人员离开现场！清洁回转支承内啮合齿轮和回转上车后添加或更换润滑脂检修维护内容检修维符合维修后符合安全性能和完好规定护结果验收人签批准人员检修人员签字字签字设备设施名称保养类型保养项目保养时间保养人空气压缩机日保养（）加润滑油
2023.
12.3罗某月保养（）小修（V）日保养（）月保养（）小修（）日保养（）月保养（）小修（）日保养（）月保养（）小修（）日保养（）月保养（）小修（）日保养（）月保养（）小修（）日保养（）月保养（）小修（）日保养（）月保养（）小修（）日保养（）月保养（）小修（）日保养（）月保养（）小修（）注每月一次记录，日保养情况根据平常检查所掌握的规律在月底一并记录安全警示标志检查登记表（）8-1-1记录人:检查时间
2023.
9.1检查区域矿区检查人员专职安全员检查负责人矿山重要负责人检查情况解决意见整改负责人警示标志名称放炮警示标志缺少（V）残缺（）增设（V）维修（）邓某设立不妥（）变更地点（）不清楚醒目（）重置（）完好（）缺少（）残缺（）增设（）维修（）设立不妥（）变更地点（）不清楚醒目（）重置（）完好（）缺少（）残缺（）增设（）维修（）设立不妥（）变更地点（）不清楚醒目（）重置（）完好（）缺少（）残缺（）增设（）维修（）设立不妥（）变更地点（）不清楚醒目（）重置（）完好（）增设（）维修（）缺少（）残缺（）设立不妥（）变更地点（）不清楚醒目（）重置（）完好（）缺少（）残缺（）增设（）维修（）设立不妥（）变更地点（）不清楚醒目（）重置（）完好（）缺少（）残缺（）增设（）维修（）设立不妥（）变更地点（）不清楚醒目（）重置（）完好（）记录人:爆破时间爆破作业地点采面爆破作业人作业前、后检查人员员项目要求检查记录判定得到授权批准爆破因素属正常生产需要，并得到授权批准采用了完善、可靠的安全措施按照爆破作业管理制度规定，采用了完安全措施善、可靠的安全措施取得特殊工种作业资格证书并通过矿部取得了特殊工种作业资格证人员资质授权的人员书并通过矿部授权严格按照爆破工艺规定执行用药量严格按照爆破工艺计划书的规定执行现场爆破器严格按照爆破器材管理制度实行现场专按照爆破器材管理制度执行材管理人保管按照爆破操作规程作业爆破实行严格按照爆破操作规程实行作业设立了警戒信号和布置警戒严格按照爆破操作规程设立警戒信号和安全警戒人员布置警戒人员无瞎炮、盲炮安全检查无瞎炮、盲炮满足作业规程规定通风设备完好，通风时间符合规定，空通风效果气成分满足作业规程规定无无伞檐、根底，无坍塌、无严重影响安现场检查全生产的大裂缝其它注每次爆破作业后，都要有检查记录；爆破作业外包的，矿山也要与爆破员一同检查并做好此记录爆破材料领（退）料登记表（）8-2-2记录人:领（退）料人证书编号领（退）料日期炸药雷管其它数类别名称类别名称数量雷管编号类别名称数量量退料人证书编号仓库接受人炸药雷管其它数数类别名称类别名称数量雷管编号类别名称量量注每次爆破作业都要有领（退）料记录；爆破作业外包给民爆公司的，矿山可以不做此记录员工上下班登记表8-2-3记录人:日期2023年11月3日姓名工作地点上班时间下班时间署名刘某采场8:0017:30刘某注夜班工作日期以上班时的日期为基准进行记录，工作日天天都要有员工上下班记录年（季）度安全经费投入登记表（）9-1-1记录人:安全投入记录期限年度（）;
（2023）年第
（1）季度计划投入数额12万元实际投入数额
10.34万元使用方向选择大类选择细项序号细项金额（万元）1-综合防尘2-地质监控3-防灭火4-防治水5-危险气体监测
6.排土系统完善投7-采剥工程8-边坡管理
120.04入9-机电设备10-供配电系统11-运送系统12-安全警示13-个体防护1-综合防尘2-地质监控3-防灭火4-防治水5-危险气体监测6-排土系统改造投77-采剥工程8-边坡管理10入9-机电设备10-供配电系统11-运送系统12-安全警示13-个体防护1-综合防尘2-地质监控3-防灭火4-防治水5-危险气体监测6-排土系统维护投7-采剥工程8-边坡管理
80.15入
9.机电设备10-供配电系统11-运送系统12-安全警示13-个体防护1-应急救援器材、设备2-安全生产检查支出3-安全生产评价支出4-重大危险源、重大事故隐患评估支出其他投75-重大危险源、重大事故隐患整改支出6-重大危险
0.15入源、重大事故隐患监控支出7-安全技能培训支出8-应急救援演练支出小计（元）
10.34万元矿山发文登记表3-3-15记录人:是否符合国家规定足额提取和使用符合国家规定足额提取和使用安全资金使用效果注每季记录一次，年末加一次年度记录工伤保险参保人员登记表9-2-1记录人:序号参保员工姓名投保时间投保金额保险费用备注刘某
2023.
1.61234567891011121314151617181920注每年记录一次班组名称穿孔作业班组作业地点所在位置采场作业内容穿孔作业当班产量、质量完毕穿孔作业10个孔当班未完毕的项目完毕情况人员操作现场作业环境机械设备与工器具安全防护装置职业卫生当班安全正常可以完好可以可以情况交班时存在的问题交接班登记表10-1-1交接班时间:2023年
10.月12日17时30分记录人:交班时提出的建议和意见交班人（签字）接班人（签字）:注存在交接班（实行二班或三班制）作业的，每次交接班都要有记录员工纠正、防止措施建议解决登记表（）10-3-1记录人提出部门安所有门责任部门生产部门配合部门矿山办公室纠正、防止意见建议工作面边坡陡，自然安歇角不够不合格项口J潜在的安全问题口因素分析
1、穿孔凿岩时角度控制不妥；安全管理
2、未按爆破设计规定布孔；人员J纠正措施口防止措施口计划规定填写
1、穿孔凿岩时控制好炮孔角度；
2、按爆破设计规定布孔；安全管理人员日期责任J纠正措施□防止措施口部门严格按安全管理人员提出的整改意见进行整改措制定人日期责任部门负责人；日期施实行记录、目前穿孔凿岩作业按设计规定进行作业，边坡角度基本符合安全规程规定实行记录填写人日期审核人日期验证结论潜在的安全隐患基本消除,，巳把边坡角控制在75度以内；安全人员验证验证人日期结案及时对纠正、防止措施建议进行了解决，达成了消除潜在安全隐患的目的，予以批准结案；批准管理者代表日期应急救援器材登记表10-4-1记录人:器材名称数量完好情况存放位置备注呼吸防护器3完好5安全带2完好6坠落保护架2完好2安全帽8完好8劳保用品20完好20干粉灭火器2完好2泡沫灭火器2完好2手电筒6完好6爬梯1完好1绳索6完好6各类实用工具10完好10应急救援器材完好性检查登记表（）10-4-2器材名称检查日期完好性检查情况解决措施负责人完好（V）、更换药剂（）、维修零部呼吸防护器
2023.
9.10完好李某件（）、整体更新（）完好（V）、更换药剂（）、维修零部安全带
2023.
9.10完好件（）、整体更新（）完好（V）、更换药剂（）、维修零部坠落保护架
2023.
9.10完好件（）、整体更新（）完好（V）、更换药剂（）、维修零部安全帽
2023.
9.10完好件（）、整体更新（）完好（V）、更换药剂（）、维修零部干粉灭火器
2023.
9.10完好件（）、整体更新（）完好（V）、更换药剂（）、维修零部担架
2023.
9.10完好件（）、整体更新（）完好（V）、更换药剂（）、维修零部急救箱
2023.
9.10完好件（）、整体更新（）便携式应急照完好（V）、更换药剂（）、维修零部
2023.
9.10完好明灯件（）、整体更新（）完好（J）、更换药剂（）、维修零部爬梯
2023.
9.10完好件（）、整体更新（）完好（V）、更换药剂（）、维修零部手电筒
2023.
9.10完好件（）、整体更新（）完好（V）、更换药剂（）、维修零部泡沫灭火器
2023.
9.10完好件（）、整体更新（）记录人:注一般器材每季检查记录一次，个体防护器材每日检查记录一次应急演练签到表（）10-4-3记录人:序号人员签到签届时间部门职务备注谢生
2023.
10.23安全主管1234567891011121314151617181920注每一次演练都要有签到记录应急演练现场登记表（）10-4-4记录人记录人:频率1次/年（V2次/年本次记录是第一—次演练时间
2023.
10.23演练名称矿山应急救援预案及应急演练最高管理者是否参与是（J）否（1-及时发出警报并告知有关人员（V）；2-及时启动并做出响应（V）3-应急响应人员到场（J）4-各响应小组有人指挥并控制好现场（V）5-提供有效的应急设备设施（V）演练内容6-应急通讯畅通（V）7-实行现场警戒（V）8-疏散相关人员（V）9-救治失踪人员（V）10-控制泄漏物（）参与应急救援的队伍和人员在矿山现场应急救援指挥部统一指挥协调下进行了应急救援和处置工作使应急人员更清楚地明确各自的职责和工作程序，提高协同作战的能力，保证应急救援工作的协调、有效、迅速地开展，找出应急救援工作演练总结中存在的局限性和问题通过各种专项预案的补充、完善，构建应急救援预案体系备注注每一次演练都要有现场记录应急演练评审表（）10-4-5记录人:演练名称应急演练演练方式演练依据矿山应急救援预案及应急演练计划总指挥参与部门全体评审项目计划规定实际效果评审结论1-全体到位1-告知到位1-及时发出警报并告知有关人评审项目所有符合应急员2-全体响应2-全体响应救援预案及2-及时启动并做出响应应急演练计3-各响应小组有人指挥3-各小组有人指挥3-各响应小组有人指挥并控制划规定4-有有效的应急设备设施4-应急设备设施完好好现场4-提供有效的应急设备设施5-应急通讯畅通5-通讯畅通5-应急通讯畅通6-实行现场警戒6-实行现场警戒
6.实行现场警戒7-疏散相关人员
7.顺利地疏散了相关人员7-疏散相关人员
8.救治失踪人员8-成功地救治失踪人员8-救治失踪人员结论评审项目所有符合应急救援预案及应急演练计划规定评审负责人签字日期是否对预案是（）否（J）进行了修改修改的内容演练记录档案号注每一次演练都要进行一次评审记录安全绩效测量登记表（）12-1-1符合安全、健康目的的考核记录人:测量时间
2023.
11.10测量人员负责人测量项目符合性改善建议措施备注完毕率90%加强安全生产健康各项安全、健康检查完毕率检查频率完毕率100%设备定期检查完毕率符合个人防护用品的依从限度监测结果符合规程规定职业危害监测情况完毕率100%事件、事故调查完毕率完毕率及其效果效率达成纠正与防止行动完毕率及其效果效100%率符合安全健康规定安全、健康有关数据记录、分析情况现场安全、健康符合规定现场安全、健康许可依从情况严格按体系文献的规定执行安全生产领导小组会议情况变化管理不完善加强管理补充变化管变化管理情况理资料积极参与安全教育培训（参与培训情况标准化建设培训等）收集了相应的法律、法规及部及时收集最新的有法律法规依从限度（收集、确认、门规章但仍需要及时更新关法律法规融入、培训）按《安全投入计划》执行严格按计划认真执安全、健康投入情况行注每半年测量（自评）一次安全标准化内部评价登记表（）12—2—1评价时间
2023.
11.4评价人员负责人评价项目符合性改善建议措施备注序号发文时间文献名称文号签发人发文范围安全标准化体系管理手册
12023.
10.8周某全矿系统运作的效力和不断完善体系运营的执行系统运作的效力和效率效率不够完善效力和效率系统运营部分缺少实改善系统使之与矿山实系统运营中存在的问题与缺陷际操作性际相匹配系统与其他管理系统的兼容能力基本可以兼容记录技术能满足在记录技术在标准化系统中使用的效力和效标准化系统中使用率缺少信息技术的运用努力实行信息技术运用信息技术在标准化系统中的使用情况于矿山标准化建设安全资源可以满足矿继续加强安全资源投安全资源使用的效力和效率山安全建设规定入，保证矿山安全建设系统运作基本矿山标继续加强连续改善系统运作的结果和盼望值的差距准化建设的规定基本符合规定绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性矿山需要纠正的问题继续保持及时解决矿山基本上可以及时解决实际问题纠正行动基本能与相关方保持沟通与相关方的关系注每半年评价一次矿山收文登记表3-3-16记录人:序号收文时间文献名称文号来文部门文献处置人签字
2023.
7.15县安全监督管理局关于印发矿山安202315县安全监办公室主任1全标准化实行意见的告知号督局矿山公司基本信息表（）3-3-17记录人:矿山名称法人代表具体地址邮政编码重要负责人姓名电话矿山电话安全监管机关重要负责人安全资安全管理人员资格证号格证号组织机构代码工商登记机关注册类型工商注册号码从业人数（人）安全员人数开采矿种开采方式开拓方式运送方式供电方式建矿时间投产时间设计单位核准生产能力储量（万吨）设计产量（万吨）实际年产量（万吨）1-正常（）2-注销（）设计服务年限（年）生产状态3-停产整顿持证特种作业人数（人）采矿许可证证号采矿许可证有效期限采矿许可证发证单位安全生产许可证号安全生产许可证有效期限安全生产许可证发证单位注一次性记录；发生变化时再更新记录安全生产活动登记表3-3-18记录人:日期
2023.
10.13主持人地点矿区办公室活动主题安全标准化应参与人数7实到人数6活动内容矿山安全标准化知识讲座参加人员参与学习人员署名签名请假未请假缺席人员1重要负责人审核注每次安全活动（安全宣传、知识竞赛、文艺表演、安全讲座等）分别记录一次矿山安全生产规章制度登记表（）3-3-19登记人:传达方式制度名称发布时间实行时间有效性档案号矿山安全标准化管理手册（体系文献）
2023.
92023.9有效培训1安全生产法律法规汇编
2023.
92023.9有效培训各级人员安全生产责任制度
2023.
92023.9有效会议各岗位安全生产职责
2023.
92023.9有效会议工种（岗位、设备）安全操作规程
2023.
92023.9有效培训1关键任务（关键工种）作业指导书
2023.
92023.9有效培训矿山事故应急救援预案
2023.
92023.9有效培训1矿山危险辨识与风险分析
2023.
92023.9有效培训1文献、资料借阅登记表3-3-20记录人:序号时间编号名称借阅签字交回时间回收签字
12023.10矿山安全标准化管理手册黄某
11.2刘某。
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