《SAP系统使用培训》课件

《系统使用培训》课件SAP系统概述SAP企业资源计划模块化设计SAP是全球领先的企业资源计划（ERP）系统，它提供了一个集成SAP系统由多个模块组成，每个模块都专注于特定的业务领域，例的平台，帮助企业管理其业务流程，提高效率并降低成本如财务、销售、采购、生产、人力资源等系统的基本架构SAP数据库1存储所有业务数据应用服务器2处理业务逻辑呈现服务器3提供用户界面系统的主要模块SAP财务会计销售与分销管理财务数据，例如应收账款、管理销售订单、发货、开票、应应付账款、固定资产等收账款等采购管理生产计划管理采购订单、供应商管理、采管理生产计划、物料需求计划、购发票等生产排程等系统登录流程SAP打开浏览器访问SAP系统网页输入用户名您在系统中的用户名输入密码您的登录密码点击登录进入系统界面系统界面的基本使用SAP菜单栏工具栏工作区提供访问不同功能模块的入口提供一些常用的功能按钮显示当前操作的具体内容系统导航技巧SAP使用菜单栏使用搜索功能选择所需的模块和功能快速找到需要的功能或数据添加书签将常用的功能或数据保存为书签系统的搜索功能SAP全局搜索高级搜索12在系统中搜索任何数据，例如使用更复杂的搜索条件来筛选订单号、物料编码、供应商名数据，例如日期范围、特定状称等态等历史记录3查看最近搜索过的数据，方便快速访问系统的自定义设置SAP用户设置报表定制根据您的个人习惯调整界面，例如语言、主题、布局等设计符合您的需求的报表，方便数据分析和决策123角色设置分配不同的权限和功能，限制用户访问的范围系统的基本事务入门SAP创建事务代码1将常用的功能组合成一个事务代码，方便快速访问运行事务代码2输入事务代码，执行相应的功能保存事务代码3将常用的事务代码保存到您的个人收藏夹，方便快速访问采购管理业务流程采购申请供应商选择采购订单收货验货部门提出采购申请，明确需求和规格根据供应商资质、价格等因素选择合适向供应商发出采购订单，确定采购内容验收货物，确认质量和数量的供应商和时间发票核对付款核对采购发票与采购订单，确认金额和根据审核结果，向供应商支付货款内容采购订单的录入与审批录入订单信息添加附件提交审批填写订单内容，例如物料编码、数量、交上传相关文件，例如物料规格书、技术参将订单提交给相应的审批人员进行审核货日期等数等采购发票的传输与结算12接收发票核对发票从供应商接收采购发票核对发票与采购订单，确认金额和内容34上传发票结算付款将发票上传到系统，进行发票管理根据审核结果，向供应商支付货款销售管理业务流程客户订单订单确认发货开票客户发出订单，明确需求和规格确认订单可行性，并生成销售订单根据销售订单，将货物送达客户开具销售发票，确认金额和内容应收账款管理管理客户应付账款，跟踪收款进度销售订单的录入与处理订单信息价格条件订单审批输入客户信息、订单内容、交货日期等设置销售价格、折扣、运费等将订单提交给相应的审批人员进行审核发货与开票流程准备货物1根据销售订单，准备货物和相关文件安排运输2联系物流公司，安排货物运输发货记录3记录发货信息，例如货物数量、运输方式等开具发票4开具销售发票，确认金额和内容应收账款管理跟踪收款对账监控客户的付款情况，及时提醒定期与客户对账，确认账款余额客户支付货款和收款记录催款对逾期未付款的客户进行催款，确保及时收回货款生产管理业务流程产品设计生产计划物料管理生产执行设计新产品，制定生产工艺和技术规根据市场需求和生产能力，制定生产计管理生产所需的原材料、半成品和成根据生产计划，组织生产过程，确保产范划品，确保供应充足品质量产品检验库存管理对生产出来的产品进行检验，确保质量管理成品库存，确保供应链的正常运符合标准作生产计划的制定与执行需求预测计划制定计划执行根据市场需求和历史数据，预测未来一段根据预测结果和生产能力，制定生产计按照计划，组织生产过程，确保生产顺利时间内的生产需求划，确定生产数量、生产时间等进行物料需求计划的运用物料需求根据生产计划，计算所需原材料、半成品和成品的数量库存查询查询现有库存，判断是否满足需求采购需求如果库存不足，则生成采购需求，向供应商采购所需物料生产需求如果库存不足，则生成生产需求，安排生产所需的物料人力资源管理业务流程招聘员工管理薪资管理绩效管理招募符合岗位要求的员工，进行面试和维护员工信息，例如姓名、工号、职计算员工薪资，生成工资单，发放工评估员工的工作绩效，提供绩效考核和录用位、薪资等资反馈培训与发展组织员工培训，提高员工技能和专业知识员工信息的维护与管理个人信息工作信息培训信息姓名、性别、出生日期、联系方式等职位、部门、入职日期、薪资等参加过的培训课程、证书等薪资计算与报表生成收集数据1收集员工工作时间、加班时间、休假时间等数据计算薪资2根据公司薪资政策，计算员工的工资、奖金、福利等生成报表3生成薪资报表，包括工资单、税单等发放工资4将工资发放给员工，并进行记录财务管理业务流程总账系统应收账款应付账款预算管理管理公司资产、负债、权益等管理客户应付账款，跟踪收款管理供应商应付账款，跟踪付制定财务预算，控制支出，提财务数据进度款进度高资金利用效率总账系统的核算与报表科目设置凭证录入12设置总账科目，例如资产、负录入财务凭证，记录每笔经济债、权益、收入、费用等业务的发生情况报表生成3根据总账数据，生成财务报表，例如资产负债表、利润表、现金流量表等应付账款的管理发票处理付款审批付款记录接收供应商发票，核对发票内容，进行发根据审核结果，审批付款，并生成付款凭记录付款信息，例如付款金额、付款日期票管理证等资金管理业务流程银行对账现金管理投资管理定期与银行对账，确认银行余额和账面余额管理现金收支，确保现金安全和资金流动进行资金投资，提高资金收益率一致性银行对账与现金管理下载对账单1从银行获取对账单，并将其导入系统核对余额2将银行对账单与账面余额进行核对，找出差异调整差异3分析差异原因，并进行必要的调整，例如修正错误的凭证常见问题解答系统登录问题功能使用问题数据查询问题忘记密码、用户名错误、网络连接问题操作步骤不清楚、界面找不到功能、数找不到需要的数据、查询结果不准确、等据无法保存等数据格式错误等学习建议与总结认真学习实践操作遇到问题及时求助123认真学习课程内容，掌握基本操作和多进行实践操作，熟悉系统功能，提遇到问题不要害怕，及时向老师或同业务流程高操作技能事寻求帮助。