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年度万宁市本级财政决算说明2022目录
三、国有资本经营收支决算社会保险基金收支决算
一、一般公共预算收支决算
（一）地方一般公共预算收入决算2022年，地方一般公共预算收入
12.77亿元，为预算的
74.1%,下降
18.5%,扣除留抵退税因素,同口径下降
15.4%%地方一般公共预算收入中，税收收入
7.56亿元，剔除增值税留抵退税因素，同口径下降
23.6%,为年预算
64.6%2022o年，我市切实落实国家新的组合式税费支持政策，加快大规模增值税留抵退税，以及受经济下行压力和疫情连续冲击等多重因素影响，是税收下降主要原因分税种看，增值税
1.07亿元，为预算的
36.3%,同口径下降
43.1%,主要是留抵退税减收，以及受疫情连续冲击税收收入减少；土地增值税
1.36亿元，为预算
54.3%,下降
45.3%,城镇土地使用税收入
1.43亿元，为预算
73.2%,下降
13.8%,契税收入5178万元，为预算
69.5%,下降
14.3%,三个税种收入下降，主要受房地产市场、土地市交易低迷等影响；城市维护建设税收入2618万元，为预算
74.8%,下降
12.7%；企业所得税收入
1.56亿元，为预算
89.1%,增长
8.2%,主要是新晋企业季度申报缴纳税款增加；个人所得税4010万元，为预算】按财政部要求，将今年和去年同期新老政策留抵退税金额返加到收入中，计算报告同口径增长率
89.1%,增长
6.5%；房产税收入5362万元，为预算
97.5%,增长
3.5%；资源税收入H3万元，为预算
94.2%,增长
22.8%；耕地占用税收入249万元，为预算
20.4%,增长
378.8%；印花税收入2292万元，为预算
152.8%,增长
33.2%；车船税1466万元，为预算
104.7%,增长
3.2%；环境保护税75万元,为预算
125.0%,增长
19.0%非税收入
5.21亿元，为预算
93.9%,增o长
1.8%,非税收入一次性征收因素影响明显，可持续性不稳定，专项收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入分别下降
43.7%、
15.5%、
5.8%,以及上年同期非税收入高基数影响，导致非税收入拉动财政收入增长能力不强
（二）一般公共预算支出决算2022年，地方一般公共预算支出
60.44亿元，为预算的
96.5%,增长
28.9%从支出决算的具体情况看，部分支出科目决算数与预算数存在差异，其中一般公共服务支出
4.76亿元，为预算
112.9%；科学技术支出3021万元，为预算
104.9%；社会保障和就业支出
12.65亿元，为预算
101.2%；卫生健康支出
7.17亿元，为预算
109.0%；资源勘探信息等支出2559万元，为预算
222.5猊住房保障支出
1.66亿元，为预算
100.7%；农林水支出
9.87亿元，为预算
106.5%；灾害防治及应急管理支出2549万元，为预算
175.8虹交通运输支出
1.77亿元，为预算
86.0%；文化旅游体育与传媒支出5069万元，为预算
85.9%；城乡社区支出
1.90亿元，为预算
46.6%；节能环保支出
1.21亿元，为预算
41.3%；自然资源海洋气象等支出8125万元，为预算
41.0%；粮油物资储备支出600万元，为预算
23.7%造成差异主要原因一是上级实际下达转移支付指标与年初预计数存在差异；二是部分待分指标或年底无法支出指标实际分配或回收重新调剂安排时改列科目；三是部分项目实施进度缓慢，影响资金支付进度等
（三）税收返还和转移支付收支决算2022年，上级对我市一般公共预算补助收入
48.62亿元,增长
16.7%其中返还性收入
2.21亿元，与上年持平；一般性转移支付
39.21亿元，增长
22.7%；专项转移支付
7.20亿元，下降
4.2%
二、政府性基金收支决算2022年，地方政府性基金收入
11.02亿元（其中国有土地使用权出让收入
8.84亿元，完成预算的
47.6%,下降
39.3%）,为预算的
50.2%,下降
43.2%2022年，政府性基金预算上级补助收入8720万元，下降
1.l%o2022年，地方政府性基金支出
18.57亿元，为调整预算的
60.7%,增长
0.6%
三、国有资本经营收支决算2022年，上年结余27万元，本年支出25万元，年终结余2万元、社会保险基金收支决算2022年，全市社会保险基金收入
10.64亿元（包括机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金），下降
50.1%社会保险基金支出
9.46亿元，下降
53.4%当年结余
1.18亿元，年末滚存结余
5.33亿元各项基金预算执行情况如下
（一）机关事业单位基本养老保险基金2022年，机关事业单位基本养老保险基金收入
8.59亿元，为预算数的
136.5%基金支出
7.73亿元，为预算数的
122.8%o基金当年结余8626万元，滚存结余405万元.
（二）城乡居民基本养老保险基金2022年，城乡居民基本养老保险基金收入
2.05亿元,为预算数的
90.7%基金支出
1.73亿元，为预算数的
105.1%基金当年结余3143万元，滚存结余
5.29亿元
（三）企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金，因2022年实行省级统筹管理，故以上几项社会保险基金相关数据不再在市本级反映
五、举借债务情况2022年，地方政府债务（转贷）收入
16.63亿元，增长
56.7%其中一般债务
7.1亿元（新增
2.3亿元，再融资
4.8亿元），o专项债务
9.53亿元（其中新增专项债券
8.63亿元,再融资专项债券
0.9亿元）2022年，地方政府债务还本支出
8.47亿元，增长
13.2%o其中，一般债务
5.30亿元，专项债务
3.18亿元2022年，地方政府债务付息
2.32亿元，增长
8.4%其中一般债务付息
1.67亿元，专项债务付息
0.65亿元2022年年末地方政府债务余额为
77.13亿元（一般债务
53.54亿元，专项债务
23.59亿元）
六、“三公”经费支出汇总情况经汇总，2022年，全市“三公”经费支出合计786万元，比年初预算减少166万元，较上年决算数减少12万元,下降
1.5%o（-）因公出国（境）经费2022年，因公出国（境）经费0万元，比年初预算减少1万元，与上年决算数持平全年因公出国（境）组团数0个，0人次
（二）公务用车购置及运行维护费2022年，公务用车购置及运行维护费692万元（其中，公务用车购置费148万元，公务用车运行维护费544万元）,比预算减少135万元，较上年决算数减少5万元，下降
0.7%全年0公务用车购置数量7辆，公务用车保有量（辆）417辆
（三）公务接待费2022年，公务接待费94万元，比预算数减少30万元，较上年上年决算数减少7万元，下降
6.9%全年国内公务接待批次456批次，7265人次全年国（境）外公务接待批次为0批次、0人次
七、预算绩效管理情况一是认真开展项目绩效自评工作印发《关于开展2021年度预算单位绩效评价有关工作的通知》（万财发［2022）53号），对2021年度项目资金开展评价工作，项目资金覆盖三本预算，并要求预算单位通过当地政府网站或部门门户网站公开绩效自评报告抽调有关人员组成绩效评价工作小组，通过室内查阅问询和实地勘察核实等方式，开展预算项目绩效评价复评和抽查，各个预算部门认真完成自评二是开展财政支出重点项目绩效评价2022年，我们遴选2021年度年具有代表性的粮食风险资金（2021年）、万宁市人民医院新院二期工程项目、兴隆旅游度假城污水处理厂截流并网工程、万宁市东兴学校义务教育薄弱环节改善与能力提升工程、2021年小额贷款贴息（和港农村支局互助社、草根小额贷款有限公司、信禾小额贷款股份有限公司）等5个重点民生项目开展重点绩效评价，涉及资金
3.136亿元在开展重点绩效评价过程中，我局按照《财政支出项目绩效评价操作指南》和《海南省重点项目评价指标》的有关规定,并结合实际情况，制定重点绩效评价方案，设计评价指标，同时聘请社会中介机构开展重点评价，评价结果按时上报市政府和省财政厅三是认真开展项目绩效目标管理、绩效运行监控工作一是开展绩效目标管理工作，预算单位在申报预算项目时，通过“预算管理一体化系统”填报绩效目标表和事前评估表,覆盖全部预算单位，开展项目绩效目标管理资金规模达到纳入预算管理一体化系统预算占比的100%二是开展绩效运行监控填报工作，预算单位在申报预算项目后，通过“预算管理一体化系统”，按季度时间节点填报季度监控表，财政部门以便及时跟踪了解单位资金项目的使用情况和工作开展情况，开展绩效运行监控资金规模达到纳入预算管理一体化系统预算占比的100%o四是认真开展部门整体支出绩效评价工作2022年选取了60个本级预算单位开展部门整体支出绩效评价工作，评价单位基本覆盖所有一级预算部门其中，我们聘请社会中介机构对融媒体中心、商务局、长丰镇人民政府、残疾人联合会、应急管理局、教育局、行政审批服务局、发展和改革委员会等8个预算部门开展部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作已开展完成五是认真开展年度市县财政管理绩效考核工作按照《海南省财政厅关于印发市县财政管理绩效考核暂行办法的通知》（琼财绩〔2022〕741号）的考核要求，我们认真研究考核方案，积极开展2021年度万宁市财政管理绩效考核工作，认真收集2021年开展的各项预算绩效工作材料和报表数据，及时反馈给省绩效处，配合做好省财政厅绩效处和中介机构复评工作。
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