商务局2021年部门整体支出绩效评价自评报告

商务局年部门整体支出2021绩效评价自评报告为确实做好2021年部门整体支出资金绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发

（2012）33号）《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预［2011）285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发

（2012）33号）、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发［2014）8号、《新宁县预算绩效管理工作规程》（新政办

（2013）131号）及相应的支出管理制度及相关文件等结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下

一、部门概况

（一）、主要职能

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展从上表反映，与上年相比增加

17.85万元，增长的主要原因是接待客商批次、人次增多以及支付2019-2020年度报账未付款费用

（三）、预算控制率年初部门预算收入

646.6万元，年末预算调整数

1350.31万元，年末预算比年初预算增加了

703.71万元，预算控制率为

108.83%预算执O行达标，年度预算执行情况超过年初预算

三、部门整体支出绩效评价情况

（一）、绩效评价目的本次绩效评价的目的按照国家政策法规规定，结合我单位实际情况，建立健全财务管理制度和内控机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平全面分析和综合评价本单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据

（二）、绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

1、成立评价小组成立了由办公室、财务股组成的绩效评价工作小组

2、评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划、财务数据等各种资料，要求评价单位填报相关数据，询问有关情况

3、评价小组对收集的各种资料和2021年部门整体支出数据进行核实，确保资料真实可信、准确无误

4、评价小组通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论2021年，根据年初工作计划和重点性工作安排，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升根据2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下、经济效益评价1

（1）本年财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费预算总额较上年减少

9.2万元，严格遵循八项规定政策，控制三公经费支出

（2）本年支出总额

1439.87万元，较上年减少

1092.76万元,其中基本支出

564.35万元；项目支出

875.51万元

（3）非税收入完成100%

（4）政府采购、预算执行、财务管理、资金管理方面全部按照预算管理制度执行，总体执行较好

（5）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好

（6）预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强、效率性评价和有效性评价2我单位2021年度基本支出基本保障了正常的工作运转，体现了县委县政府对单位管理工作的关心和重视，我单位在各项支出上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严格按照规定的主要绩效如下2021年实际利用外资

6.0068万美元人均实际使用外资额

0.1169美元，排名全市第7,西部三县第1引进外资企业1家实际利用内资

33.4651亿元，同比增长

32.17%,增幅全市排名第4人均实际使用内资额

6593.55元，排名全市第11签约引进重大项目9个其中新引进“三类500强”企业投资项目1个，引进农产品精深加工项目1个，新签约粤港澳大湾区产业转移项目6个完成外贸进出口总额

4.065亿元，其中进口1万元，进出口总额全市排名第8,同比负增长

67.64册增幅排名全市第12人均货物和服务贸易总额791元，排名西部三县第8社会消费品零售总额完成

76.25956亿元,同比增长

14.5%,排名全市第5,入库限额企业6家

四、存在的问题尽管本单位的部门整体绩效评价工作取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴近实际工作需求比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，年中时因人员的增加又发生了新的费用，导致年底需要调剂或者追加经费预算执行未达标，年度预算执行情况超过年初预算

五、改进措施针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下

1、科学合理编制预算，并严格执行预算要加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况提升预算编制质量，加强预算执行与控制力度

2、加强财务管理，严格财务审核在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生

3、加强“三公”经费控制管理严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出

六、评价结论我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好,产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定经认真对照《2021年部门整体支出绩效评指标评分表》按照预算配置、预算执行、预算职责履行、履行效益四个方面进行评价，整体支出绩效综合评分为良新宁县商务局2022年9月16日

3、拟订全县国内外贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程

4、推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业（不含典当、融资租赁和商业保理）进行监督管理

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作

8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设政策，推进我县与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作

10、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作

11、指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级和县级经济技术开发区的有关工作

12、拟订并组织实施全县对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，负责县内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业（金融企业除外）的初审、服务工作

13、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目；协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作

15、负责全县对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全县口岸工作，推动建立大通关机制；承担全省保税改革试点工作

16、承担会展业促进与管理有关工作指导和联系全县各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；指导异地新宁专家顾问组工作

17、承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设

18、承办县委和县政府交办的其他事项

（二）、单位基本情况、机构情况1商务局部门整体支出包括商务局本级、投资促进事务中心、工业商业企业改制服务办公室、电子商务服务中心、人员情况2县商务部门实有在职人员33人行政编制人数19人，事业编15人（执行公务员津补贴人员22人、执行绩效工资12人），遗属补助人数10人，退休人员43人;投资促进事务中心现有在职人员7人;工业商业企业改制服务办公室事业编3人、电子商务服务中心在职5人

（三）、年的重点工作

一、经济指标完成情况20212021年实际利用外资

6.0068万美元人均实际使用外资额

0.1169美元，排名全市第7,西部三县第lo引进外资企业1家实际利用内资

33.4651亿元，同比增长

32.17%,增幅全市排名第4人均实际使用内资额

6593.55元，排名全市第11签约引进重大项目9个其中新引进“三类500强”企业投资项目1个，引进农产品精深加工项目1个，新签约粤港澳大湾区产业转移项目6个完成外贸进出口总额

4.065亿元，其中进口1万元，进出口总额全市排名第8,同比负增长

67.64%,增幅排名全市第12人均货物和服务贸易总额791元，排名西部三县第8社会消费品零售总额完成

76.25956亿元，同比增长

14.5%,排名全市第5,入库限额企业6家

二、工作开展情况

（一）以任务目标为重点，咬定青山不放松一是积极谋划，早部署、早落实年初将任务分解至股室、个人，在工作责任上再压实，形成齐抓共治整体合理，严格落实落细各项工作措施，稳步推进经济指标发展二是补短板、强弱项聚焦引进外资难、直接对外投资难问题，瞄准目标客商精准发力，采取“5+2”、“白+黑”的办法，全方位服务保障每个环节落细落实、无缝对接，以真心诚心感动投资商，成功引进1家外资企业湖南韵隆电子科技有限公司，完成外汇手续办理，实现引进外资破零，并积极为湖南隆纳科技有限公司办理好直接对外投资手续，直接对外投资也即将破零三是强化经济指标调度分析每月对经济指标工作进行分析研究再部署,及时调整思路，推动经济指标运行稳步发展特别是四季度以来局党组将经济指标工作排在首位，坚持一周一调度、一周一分析，抢时间、抓进度，正视困难，扑下身子努力干，以辛勤努力让各项工作落实落细，在n月份，我局所负责的6项市政府重点考核指标和8项高质量发展指标一举扭转颓势，逆势上扬，实现全线飘红

（二）以保供促销为引擎，加快实现商贸流通提质增效一是培育壮大流通主体加强培育商贸流通企业，已入库6家优质限上企业二是完善市场保供机制在严格督促大型超市、加油站等经营主体落实常态化疫情防控措施的基础上，进一步健全完善保障供应网络体系，确保居民日常消费及节假日商品供应充足成功培育市级重点商品储备计划生猪活体储备企业1家三是多元搭台促销费以“味道湖南”美食季为契机，开展小餐桌带动大消费，积极引导企业、超市利用电商平台、微信、手机APP等网络手段开展购销活动四是积极推进供应链项目建设组织推进龙丰果业供应链项目完成终期验收，成功申报喜富果业农产品供应链项目

（三）以专班为载体，合力攻坚破局外贸发展一是精准施策，全力止跌企稳外贸企业成立稳外贸工作专班，实行稳外贸工作专班成员一对一结对现有出口实绩的9家外贸企业，帮助企业解决对接融资、退税、落实奖励补贴等企业实际问题，扩大现有企业产能二是千方百计培优外贸主体，挖掘企业潜力促进外贸企业集群、链条发展，通过“以商招商”方式新引进外贸企业3家，持续深挖企业发展潜力三是积极组织参加各类活动组织外贸企业完成省商务厅开展的问卷调查，动员山立公司和湖南景城旅游管理有限公司参加第二届中非博览会，帮助京东竹业办理了出口信用保险

（四）以开放为目标，持续加快对外开放释能一是突出项目谋划年初组织力量深入挖掘，重点谋划、包装项目22个二是扎实推进“六个一批”招商活动开展跟踪对接了农光互补发电、万汇国际商贸物流园、奥特莱斯商贸综合体、友阿国际商业广场、摩诃岭公园大型游乐场、跨境电商产业园等一批招商项目三是主动“走出去”开展精准招商围绕全县招商重点，积极筹备，精准对接，做好考察企业前期准备工作，陪同县领导赶赴天津、北京等多地考察四是注重实效促项目落地成功签约运弘达机电生产、智能智造高端服装服饰生产（二期）、高档音响设备及智能终端产品生产、五金制品及智能焊接制品生产、现代农业产业园脐橙精深加工、电化学储能与源网荷储智慧能源、和亚运动用品有限公司运动用品智能自动化生产、5G螺纹工具生产等项目及《中国最山文化旅游产业园项目招商合同书》项目一期补充协议

（五）以示范县项目为依托，推动电子商务实现更快发展一是加强示范县项目建设对80个电商站点进行了验收电子商务进农村示范县后续500万项目依法依规完成招投标，已在紧锣密鼓实施二是重视农村电商人才培育开展抖音电商人才培训班三期，积极开展“橙二代”创业培训暨网红孵化训练营，孵化出优秀农村电商人才近40名组织参加市商务局举办的直播带货大赛，共组织6家企业、4个主播达人和1个直播基地报名参加本次大赛为推动农村电商发展，促进电子商务和乡村振兴有效衔接，奠定了良好的人才基础三是力推“数商兴农:助力全县上百个产品成功入驻线上线下消费扶贫专区，大塘大米、西江茶籽油、发山脐橙等20多个产品被列为扶贫产品入驻832平台和达漫平台积极组织4家企业20余种产品参与“全国网上年货节”活动，年货节期间新宁县网络零售销售360万元，同比增加20%全县电商销售农产品零售额

2.94亿元，比上年同比增长34%

（四）、部门整体支出情况

1、高度重视预算绩效管理工作，成立了以陈国栋为组长，肖富璋为副组长的部门整体支出绩效管理领导小组，下发了《关于做好2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知》，明确职能评价责任，进一步强化商务局系统对财政预算支出管理意识

2、加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高业务工作能力及时组织干部职工学习了省、市对培训费、会议费、差旅费、公务接待等相关的管理办法

3、建立了本单位整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订

4、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）、收入支出与上年对比情况（单位万元）项目2020年度2021年度增减情况财政拨款收入

1766.

41350.31减少

416.09其他收入

194.

6287.46减少

107.16收入合计

1961.

021437.77减少

523.25基本支出

887.

34564.35减少

322.99项目支出

1645.

28875.51减少

769.77支出合计

2532.

621439.87减少

1092.76本年收入为

1350.31万元，其他收入

87.46万元本年支出为

1439.87万元，其中，基本支出

564.35万元，占总支出

39.19%,是保障本单位正常运转、完成日常工作的支出项目支出

875.51万元，占总支出

60.8%o原因是严格落实中央八项规定，节约开支及2021年报账未付款、改制企业下岗职工上访减少，工作经费下降

（二）、整体支出使用管理情况基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出基本支出的管理和使用情况如下、本年基本支出与上年对比情况（单位万元）1项目2020年度2021年度增减情况工资福利支出

648.

66385.63减少

263.03商品和服务支出

140.

8459.37减少

81.47对个人和家庭补助

7239.56减少

32.44其他资本性支出

3.

221.21减少

2.01对企业补助000合计

864.

72485.77减少

378.95从上表反映，本年支出较上年有所减少机构改革人员划转,人员经费减少、“三公”经费与上年对比情况（单位万元）2费用项目2020年决算数2021年决算数增减情况公务接待费

11.

8529.70增加

17.85公车运行维护费000因公出国费用000公务车购置费000合计

11.

8529.70增加

17.85。