整体支出绩效评价报告

整体支出绩效评价报告整体支出绩效评价报告「篇一」

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介南洲镇20xx年共有7个项目，其中散居五保户供养经费是五保供养资金是五保对象的主要生来源，应该严格实行专款专用，专人专账管理由乡镇人民政府集中登记造册，公示后，报县民政部门审核，由县财政部门通过财政涉农资金“一卡式”发放到户；村级运转经费是重点保障项目，在任的村“两委”班子成员给予的补贴村干部基本报酬、村级组织办公经费；禁毒专项经费是促进禁毒宣传教育“六进”工作，积极落实各项管控措施，减少失控人员，减小人员脱失风险；消防巡逻专项经费是保障消防工作正常开展，减少消防安全事故的发生；体制转移支付是具有福利支出的性质，如社会保险福利津贴、抚恤金、养老金、失业补助、救济金以及各种补助费等；社区经费是解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量；分流人员经费是保障乡镇分流人员生活水平

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1.绩效目标设定散居五保户供养经费达到县级要求，每一分钱切实用到实处，用到好处；村级运转经费切实确保村内财政运转及完善村级基础设施建设；禁毒专项经费确保禁毒工作顺利开展，扩大禁毒宣传力度，提升戒毒效率减少吸毒人员复吸率，确保20xx年度降低吸毒率；消防巡逻专项经费是保障了消防工作正常开展，减少了消防安全事故的发生；体制转移支付稳民生、促发展，保持稳中有进要安全隐患进行摸底调查，逐步解决城市防洪薄弱环节，形成城市防洪体系的闭合圈

2.预算执行偏差问题一是人才开发与培训计划外项目占比较多20xx年人才开发与培训经费项目财政预算指标额为1,

999.33万元，市委组织部实际收到财政下拨资金为1,

845.75万元，实际使用1,

547.93万元，项目结余结转金额

297.83万元，项目结余结转资金占实际收到财政资金

16.14%部分预算设立项目尚未实施，新调整了3项计划外培训项目二是统计局项目经费进行预算追加和调整较多20xx-20xx年度财政拨入2,

599.87万元,追加预算拨款

861.74万元,追加率达

33.15%三是新型墙体材料资金结余占比较大20xx年至20xx年预算安排扶持基金462万元，实际使用365万元，结余97万元，结余率21%建议根据往年资金结余情况适度调整预算资金四是人防疏散基地项目停工未相应调整预算人防疏散基地因京珠高速连接线收费站迁移中途停工和规划调整而处于停工状态，财政预算未及时调整导致形成资金沉淀截止20xx年底，项目资金结余

984.16万元

（二）管理机制有待进一步加强

1.招投标和政府采购问题一是南津港大堤配套项目勘察、设计合同未进行招投标《岳阳市建设工程招标投标管理办法》规定，项目投资额超过了500万，单项合同必须进行招投标二是保障性住房安居工程除主体工程外，部分附属工程没有实行招投标和政府采购，而是将项目承包给所在地居委会（村委会），再由居委会（村委会）委托具有资质的建筑公司承建项目设计、监理等中介机构的委托也未通过公开招投标方式确定，导致绩效评价评分降低三是环卫部分大额工具的购买未实行政府采购程序如扫把、垃圾清运板车四是市九中实验楼项目和十中实验楼项目购买中介服务程序欠规范项目单位只采用了比较选定的方式确定审计、监理等中介机构，未通过公开招投标方式确定中介机构或政府采购入库，也未将中介机构的选定结果报招监委备案

2.财务管理问题一是计划生育专项经费未实行专账核算，财务科目设置不够合理市计生委将计划生育专项经费和行政运行经费在同一帐套下进行核算，未对专项经费进行专账核算二是城镇居民医疗保险基金未按规定计提风险调剂金根据《岳阳市城镇居民基本医疗保险试行办法》第十九条医疗保险经办机构逐年提取城镇居民基本医疗保险基金的3%建立风险调剂金，主要用于调节和弥补城镇居民基本医疗保险基金所出现的亏损医保处自城镇居民医保项目运行以来，没有计提风险调剂基金三是人才开发与培训专项资金管理与实际存在偏差项目结余资金

143.93万元，其中原定开班人数与实际开班人数变化形成差额134万元，结余项目资金用于补充其他项目以及经费开支不足，未根据《行政单位财务会计制度》规定上缴财政进行再分配四是九中和十中实验数项目竣工结算未实行财政投资评审依据岳阳市人民政府办公室下发的《岳阳市财政投资评审管理办法》（岳政办发（20xx）18号），要求投资变更项目结算实行财政投资评审复审，项目建设单位应全程实施财政专项预算管理和资金管理五是九中和十中实验楼建设项目尚未建立一套完整的投资支出财务记录对于实验楼主体工程相关支出，市教建投单独设立会计科目核算，但其他相关服务性收费、报建费等并未单独核算，建设单位管理费的分摊也没有及时进行账务处理教体局资产中心只有对市教建投建设资金款项拨付记录，没有项目主体工程和其他相关支出财务记录，导致教体局无法对项目实际支出进行有效监管六是人防疏散基地项目超标准支付项目管理费人防疏散基地项目管理费按工程总概算的

0.8%标准的规定，管理费应为

56.18万元，工程项目实际支付管理费及其他费用

83.92万元，超标准支付

27.74万元，主要支付基地聘请专家劳务、购置基地零星办公用品、食堂开餐业务费等七是帐务处理不规范造成有些经费超支市旅游外事20xx年“三公经费”中公务用车运行维护费预算

20.00万元，实际支出

29.70万元，超支

9.70万元，主要是由于旅游节会等重大专项活动租车费用八是统计局部门整体支出未严格控制经费支出20xx-20xx年整体支出超支

181.87万元，超支出

10.81%主要是统计信息化管理与升级、群众满意度调查等项目支出超财政预算支出九是环卫经费未进行专款专项核算，环卫临聘工人工资发放时有部分工资未通过银行转账，并存在代签字代领现象

3.项目管理问题一是城区内湖流域建设和管理由多个部门共同承担，造成多部门权利职能交叉，城区内湖流域的建设和管理没有形成统一协调机制，建设缺乏统筹安排如内湖及其小流域分属楼区、经济技术开发区、南湖风景区管辖，城市排污由城建部门负责，内湖排涝由长江修防处负责二是新型墙体材料推广调控手段未到位有待加强，存在未使用新型墙体材料现象市政工程尤其是未征收“两金”的拆迁还建、保障性住房、旧城改造项目未带头使用新型墙体材料建议建立部门联动监督工作机制，定期协商，联合执法，形成监督工作的合力三是一幼儿园教学楼及配套楼于20xx年8月底验收投入使用，但截止绩效评价日尚未办理相关产权证，不利于政府对投资项目的管理四是环保蓝天工程配套造项目无竣工验收证明材料根据《岳阳市财政局岳阳市环境保护局关于印发〈岳阳市环境保护专项资金管理办法〉的通知》（岳市财建[20xx）5号）相关规定市级环保专项资金拨款金额在20万元以上的由市环保局、市财政局组织竣工验收，并填写《市级环保专项资金项目竣工验收报告表》

（三）支出绩效有待进一步提升

1.洛王春和家园保障房项目超概算较多根据岳发改审[20xx）151号调整洛王潘家保障性安居工程项目建设内容及规模，该项目估算总投资

3.2亿元至20xx年6月30日止，项目已实际支付约

4.36亿元，预期投资总额将达到5亿元左右建议按程序及时取得投资变更批复，在批复下达前，根据相关文件暂停支付项目资金

2.洛王春和家园保障房项目后续管理问题一是物业维修、设施设备维护经费压力大保障性住房建设时间越长，维修维护量将越来越大每户平均面积按50nf计算，所能收取的租金（我市现行廉租房价格为

1.2元/月・nf）每户全年收入仅为720元，完全是“租不抵修”如果维修维护不及时，将造成住户拒交房屋租金，保障性住房物业管理将进入恶性循环二是物业管理费缺口大物管费按多层

0.54元/月・以、高层

0.80元/月-nf收取，每年全额收取物管费收入仅为82万元，而根据物业提供数据，该小区全年物业管理成本就需

156.5万元，管理费缺口达

74.50万元三是社区工作理顺难新建设的保障性住房小区，没有按照属地管理的原则纳入当地的社区管理如果纳入当地社区的话，要增加几千人甚至上万人，而且对象中的“困难户、残疾人、两劳人员”多，给当地社区在户籍管理、环境卫生、计生管理、社会治安、社会保险等方面会增加了很大的压力四是安全隐患大随着时间的推移，保障房居住的人口，绝大部分将会是老弱病残，这样的群体，抵抗人为的和自然的灾祸的能力很差，会成为事故的多发区同时，贫困户集中到一起，也就等于把日常生活的种种不顺集中到了一起一户不交房租和物业管理费，可能有百户仿效；一户找政府部门的麻烦，可能引发群体效应建议一是进一步完善保障房的准入和退出机制通过信息手段，保证分配公平通过户籍、地籍、房籍、收入、财产等信息集中联网，建立完整数据库，作为防止骗租、骗购的信息依据二是加强货币补贴方式的力度，有效规避实物配置带来较大财政支出、工程建设和后续管理压力

3.市一幼收费与市场价格存在较大价差，造成市场供需矛盾突出目前市一幼每月的收费是750元/月（按照市物价局文件执行），而市区范围的其他民办幼儿园，硬件条件稍好的每月收费高达1500元/月-3000元/月之间根据市一幼20乂乂年财务报表显示，2（^乂年全年收入

539.72万元（其中财政预算拨款收入

539.57万元，其他收入

0.15万元），支出

521.82万元，当年结余

17.9万元根据目前在园学童524人，按照全年缴费9个月，750元/月计算，全年教育收费约

353.70万元，财政全年拨款

539.57万元，减去当年结余的

17.9万元，仍产生差额约168万元，相当于政府补贴约三成的教育费用以低廉的价格提供优质的服务，容易造成“僧多粥少”及教育资源分配不公的情况建议以价格手段解决教育资源分配公平问题，合理调整收费标准，缩小与市场价格之间的价差

4.市一幼招生有待更加公开透明市一幼在对外招生中，明文规定了学位数量、入园要求、报名程序、登记注册等内容，并在学校官方网站及对外张榜进行了公示；但在录取环节没有客观录取标准且标准模糊，主观选择对录取起决定作用建议考虑采取公开摇号等相对公平的方式，减少人为因素的影响

5.城市泵站设备老化，不适应城市发展要求南湖、吉家湖、东风湖电排站都是90年代修建，泵站建成时间长、设备老化严重，有的设备配件原厂家已不生产，排渍效率降低，如南湖电排开机24小时仅能降低南湖水位

0.

060.08米，而降一场100毫米的暴雨，〜往往需排十多天甚至更长时间现有排涝泵站排涝装机容量，不具备抢排功能，已不适应城市建设发展要求；湖滨关门湖尚无排渍机组

6.随着城镇独生子女父母奖励政策正式出台，市级财政配套资金压力较大20xx年8月湖南省正式出台城镇独生子女父母奖励政策，从20xx年1月1日起，对符合奖励条件的城镇独生子女父母，每人每月发放奖励金80元，直至亡故20xx年市财政拨付市社保中心使用的独生子女父母奖励经费1000万元，20xx年2500万元；根据市社保中心发放城镇独生子女父母奖励人数的统计，20xx年为25064人，20xx年为29314人，年增加4250人，随着每年符合奖励条件人数增加，市级财政配套资金每年必须增加，资金压力较大建议鼓励、引导社会资金投入，建立多渠道筹资体制鼓励企业、社会团体和个人投入人口和计划生育事业，鼓励按照国家有关规定设立人口和计划生育公益基金积极运用项目合作机制，吸引社会资金，形成一个政府、社会、企业三者联动的良性模式

7.人防疏散基地投资综合效益有待考证人防疏散基地项目投资规模大，地处偏远按投资建设方案，后期管理成本无法预计，主体工程即将完工，在凸显社会效益、战备效益基础上，怎样开发利用，获得较好的经济效益是各级相关部门需待解决的问题建议解决好基础设施综合运用的问题，争取做到战时能应急安置，平时能以基地养基地整体支出绩效评价报告「篇三」

一、项目概况-项目实施部门为中共连城县委宣传部20xx年6月18日，县委、县政府决定邀请中央电视台农业农村频道为我县录制一期《乡村大舞台》，并拨付资金140万元用于节目录制有关工作，首期拨付100万元二《乡村大舞台》栏目是中央电视台农业农村频道打造的一台旨在宣传各地乡土文艺文化，为农民提供展示自我舞台的大型综艺节目本项目实施的主要内容为央视导演组出行与落地接待、舞台搭建、演员外聘、海选、群众演员吃住行及误工补助等

二、评估过程项目由中共连城县委宣传部组织实施，经前往中央电视台农业农村频道深入对接，了解已播出节目反响情况，并经县委宣传部相关领导和职能股室评估，经县委、县政府同意，认为该项目可行

三、评估内容与结论-项目立项情况经县委、县政府同意，20xx年6月18日，县财政拨付100万元用于《乡村大舞台》节目录制

（二）项目可行性

1.连城县是文化旅游大县，红色文化、客家文化、生态文化、美食文化、非遗文化等独具特色，通过录制《乡村大舞台》节目并在央视播出，有利于促进连城文化的对外宣传，加大文化旅游产业深度融合，提升连城在全国的美誉度和影响力，加快连城旅游产业发展

2.项目经县委、县政府同意实施项目总投资100万元，根据项目实际支出情况实报实销

（三）项目绩效目标数量目标乡村大舞台节目在央视农业农村频道播出，参与节目演职人员共1000余人，举办海选活动3场次，搭建大型舞台1300平方米，编演节目11个，录制节目时长120分钟质量目标按方案要求完成节目录制时效目标按方案要求按时完成录制，节目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央视农业农村频道播出成本目标编排节目，按乡村大舞台节目规划书预算18万元元搭建大型舞台，按乡村大舞台节目规划书预算

16.8万元录制节目，按乡村大舞台节目规划书预算

40.2万元所有人员吃住行及误工补助等，按乡村大舞台节目规划书预算25万元经济效益目标通过节目播出，提升连城知名度，带动旅游产业发展社会效益目标通过节目录制，提升县内各文艺团体节目质量提升可持续影响目标促进连城红色、客家、生态、美食、非遗等特色文化的对外宣传满意度目标《乡村大舞台》节目的录制和播出得到了观众的一致好评，满意度大于90%

（四）总体结论本项目的实施有力提升了连城文化的影响力、为促进连城文化旅游产业融合发展，促进连城旅游发挥了积极的作用，项目达到了预期目标整体支出绩效评价报告「篇四」

一、项目概况（-）项目实施情况

1、立项情况

（1）根据《厦门市集美区人民政府办公室关于印发集美区老年人入住养老机构补助实施办法的通知》（集府办[xxxx]24号），为应对我区人口老龄化快速发展，逐步推进我区社会福利均等普惠

（2）根据厦集民[xxxx]136号文和集府办[xxxx]74号文，对我区评估合格的养老服务设施进行运营补助对我区养老服务设施运营水平进行审查，及时查找运营中的问题并整改，从而提高我区养老服务水平

（2）根据《福建省人民政府办公厅关于加快推进居家社区养老服务十条措施的通知》（闽政办（xxxx）67号），为应对我区人口老龄化快速发展，逐步推进我区社会福利均等普惠

（3）根据厦集民[xxxx]34号，特殊节假日补助养老机构慰问金，用于改善老年人伙食各项目均贯彻落实项目活动要求，立项依据充分

2、实施主体是厦门市集美区民政局和集美区社会福利中心

3、项目资金情况及主要内容根据《厦门市集美区财政局关于批复厦门市集美区民政局xxxx年度部门预算的通知》（厦集财预批（xxxx）22号），xxxx年全年预算资金1339万元，年中追减

346.07万元，最终预算

992.93万元，资金来源由区财政拨入主要内容是缓解老龄化对家庭特别是困难家庭的压力，推动我区养老服务事业的稳步发展；对我区评估合格的养老服务设施进行运营补助，提高我区养老服务水平；特殊节假日补助养老机构慰问金，用于改善老年人伙食；为应对我区人口老龄化快速发展，逐步推进我区社会福利均等普惠

（二）财政支出情况L项目资金安排落实、投入情况xxxx年初本项目共预算资金1339万元，年中追减

346.07万元，实际支出

984.34万元，年底指标余

8.59万元由区财政收回我局建立健全内部控制管理制度及财务核算制度，合理、有效、规范地使用资金，严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范，财务报销手续较齐全，岗位责任明确，能够真实反映和记录各项业务活动和财务事项的态势，逐步提高惠民补贴；社区经费努力建成管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区；分流人员经费

2.指标完成情况以上资金均已及时拨付到位，各项任务圆满完成资金使用和管理均符合县级要求的财务管理制度规范，财政纪律严明，资金使用合理有效

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的为切实提高一般公共预算资金使用效益，为进一步加强乡镇财政建设，提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任现根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发（20xx）34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发（20xx3]10号）等文件精神，对南洲镇人民政府资金使用效益进行自评监督

（二）项目资金南洲镇人民政府20xx年项目支出主要涉及以下单位主要是专项商品服务支出19万和对附属单位的补助支出

1065.63万元，主要用于村级、社区、敬老院等的运转支出，包括五保敬老院经费

161.35万元、社区运转及民生经费303万元、村级运转经费220万元、乡镇分流经费

89.28万、体制转移支付292万、禁毒经费6万、消防安全经费13万等

（三）项目组织情况分析项目前期严格按照实际制定预算情况，设立专门监督小组，由各部门分管领导任负责人，负责项目的日常监督管理，全程跟进项目资金的拨付进程和使用情况实现了责任细分，责任到人

二、绩效分析

（一）项目效益分析产出情况xxxx年老年人入住养老机构补助1200人次，符合条件的社会救助对象覆盖率100肌社会救助发放准确率100%,及时并全额发放xxxx年农村幸福院补助涉及35所，相关补助已及时发放xxxx年重阳节慰问对象400人，慰问机构5所，慰问次数1次，慰问经费均及时全额发放；xxxx年对我区4家申请市级财政扶持资金的养老机构进行审计

（二）支出效益分析六类补助对象老年人入住养老机构比例较上年增长，养老机构接收困难老人数量较上年增长；幸福院服务老年人数量较上年增长社会效益显著；通过慰问机构与集中供养老人，既提高我区养老机构入住老年人获得感，也提高了集中供养特困老人的生活品质；我区4家机构审计结果与申请结果一致，未存在多申请情况社会效益显著

（三）社会满意度老年人入住养老机构补助，以缓解老龄化对家庭特别是困难家庭的压力为目标，解决我区困难群众问题，推动我区养老服务事业的稳步发展；节日慰问有助于提高老年人获得感，获得了老年人的一致好评；养老服务设施补助有效减轻运营负担，获得镇街好评

（四）评价分值和等级综上所述xxxx年养老服务体系建设经费项目，我单位自评97分，绩效等级为优秀

三、存在问题无

四、相关建议继续做好前期规划，合理预估资金的上涨区间，做好相关预算工作，及时发放到位整体支出绩效评价报告「篇五」

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职能开展健康教育；服务人民健康；卫生科学知识宣传；居民健康生活方式指导；健康教育与健康促进研究；健康教育效果监测与评价；健康知识咨询；相关培训与技术指导

2.机构设置及人员情况开远市健康教育所属财政全额拨款独立核算事业单位单位定编人数为4人，截止20xx年9月30日，实有在职职工4人，其中管理岗3人（八级管理岗1人，九级管理岗2人），工勤岗1人（事业技术工三级）其中本科2人，大专2Ao离退休职工2人

3.年度工作计划及重点工作任务情况加强队伍建设，提高健康教育专业素质；依据卫生城市健康教育标准，强化业务指导和档案资料的规范化管理做实基本公共卫生服务项目健康教育工作围绕五个重点领域开展健康教育与健康促进工作，进一步加大社区、学校、医院、机关、企事业单位的健康教育工作力度；加强部门沟通、合作，使健康教育和健康促进工作取得新成果

（二）当年部门履职总体目标、工作任务建立以服务数量、服务质量和服务对象满意度为核心，以职能和绩效为基础的考核和激励机制，调动健康教育工作人员的积极性，提高健康教育服务质量和效率，满足人民群众需求，促进健康教育工作全面发展

（三）当年部门整体支出绩效目标开展健康教育与健康促进工作；向公众传播健康理念、知识和技能；根据影响居民健康的主要致病因素开展健康教育指导工作；基本公共卫生服务项目健康教育工作；认真做好健康素养和烟草流行监测工作；其他卫生健康宣传

（四）部门预算绩效管理开展情况为切实做好我单位内部控制管理工作，合理保障单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高健康教育工作效率和效果我单位结合实际情况，在20xx年7月重新梳理、更新了原有的内控制度，完成了《开远市健康教育所内部控制手册》和《开远市健康教育所内部控制管理制度》，更新后的内控管理制度包括预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同控制等各类经济活动等内容通过不断完善内部控制管理制度，从而形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的内控制度和业务流程，做到事前、事中、事后全过程的监督机制，有效促进和提高我单位内部控制管理能力

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况根据《开远市健康教育所20xx年部门预算批复》20乂乂年部门预算收入

65.26万元，其中基本支出

65.26（包含工资福利收支

61.56万元，商品和服务支出

3.7万元，对个人和家庭的补助收支

0.06万元）；项目支出安排预算为

0.00万元，包括0项目

0.00万元，项目

0.00万元

2.整体收支情况截至20xx年12月31日，部门整体实际收入

168.50万元，支出

207.76万元，预算执行率为

97.70%基本支出收入

65.66万元，支出

65.66万元，预算执行率为100旭其中工资福利支出

61.96万元，商品和服务支出

3.7万元，对个人个和家庭的补助0万o项目年初结转和结余

44.16万元，实际收入

102.84万元，支出

142.10万元，项目资金执行率为

96.67%,具体情况如下

3.预算执行情况根据本单位工作实际，按照相关要求，我单位及时更新完善各项制度，财务管理制度，制定了信息公开制度、监督、检查和责任追究制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时下拨支付，提高资金的使用率相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，在三公经费的使用上，严格贯彻落实中、省、市规定，支出均在规定范围内截至20xx年12月31日，部门整体实际收入

168.50万元，年初结转和结余

44.16万元，全年实际支出

207.76万元，预算执行率为

97.70%

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.强化阵地宣传在各社区、部分城中村、城市主要路段、公共车站台、公园、广场、集贸市场、医院等部位，制作了固定健康教育专栏255块，两月更新一次内容为促进全民健康生活方式行动的深入开展，积极开展健康主题公园、健康步道的创建，现建成健康主题公园3个、健康步道5条、健康一条街1个、健康知识长廊1条，有效的推动了我市全民健康生活方式行动深入开展

2.创新网络宣传将新型宣传模式助力健康教育提质增效，除利用传统宣传载体外，利用线上渠道加大健康知识宣传力度，充分利用微信平台进行线上健康知识传播，全方位广泛深入的宣传努力提高公众的健康意识

3.开展公众健康咨询活动各乡镇卫生院、社区卫生服务中心利用各种健康主题日、节假日向辖区居民开展以基本公卫、慢性病控制及促成健康生活方式、中医药知识、健康文明生活方式“众参与”、预防传染病、健康素养基本技能为主题的公众健康教育咨询宣传活动，共开展公众健康教育咨询宣传活动77次，宣教人次达6764人

4.举办健康知识讲座各卫生院、社区卫生服务中心、卫生室针对各辖区内实际情况，结合慢性病控制及促成健康生活方式、中医中药、预防传染病、预防食物中毒等内容对在校学生、基层干部及辖区居民开展健康教育知识讲座，通过开展讲座活动进一步提高学生、居民等健康教育知识共开展416期，参加人数共计9730人

5.利用节日宣传认真开展重大疾病健康教育咨询活动，以“

3.24世界防治结核病日”、“

4.25预防接种宣传周”、“

5.15碘缺乏病日”、“

5.31世界控烟日”等卫生宣传日来扩大宣传覆盖面，在街头或社区内开展大型健康教育活动大力开发制作各类普及宣传材料，下发了19种18余份万册（份）的健康教育知识传播材料

6.抓好“五进”宣传为促进全民形成良好的健康文明生活方式，改善膳食结构，减少超重肥胖，减少烟草、酒精、毒品等健康危害，倡导“每个人是自己健康第一责任人”的理念，开展健康教育进家庭、进社区、进单位、进学校、进医院健康教育进家庭将居民健康素养66条和健康生活工具书发放到每家每户，让健康理念家喻户晓；健康教育进社区利用各种活动重大节日开展宣传活动，围绕社区群众健康需求，开展慢性病、家庭卫生知识和应急知识等健康教育讲座；健康教育进单位结合单位特点开展健康教育，重点加强劳动卫生、安全和女工保健、职业病防治的健康教育，定期开展职工体检；健康教育进学校按照《中小学健康教育指导纲要》的要求，把健康教育课纳入学校教学计划，做到“五有”（有课时、有课本、有师资、有教案、有评估）充分利用主题班会、广播、网络、短信、宣传栏和手抄报等活动，通过学生将健康知识、健康生活方式传播给家长健康教育进医院在医院候诊区、门诊、住院病房等广泛开展健康教育，形成了入院宣传，床边宣传，出院宣传相结合的全方位医院健康教育模式

7.20xx年11月份启动的全市健康素养监测工作已完成基础数据采集工作，20xx年可向市民发布《开远市居民健康素养监测报告》，通过项目监测科学反映我市居民健康素养水平，为今后制定针对性的健康干预措施、评价和改进健康促进与教育工作提供依据

（二）绩效目标未完成原因分析我单位管理规范、制度健全，财务开支合理，各项工作达到预期目标绩效目标完成率为100%,实际完成率100%o

三、绩效自评结论根据《开远市财政局关于开展20XX年绩效评价工作的通知》（开财发[20xx]61号）要求，我单位认真收集整理20xx年度开远市财政局预算拨付的工作经费、项目申报、绩效目标制定、项目管理、资金使用台账等资料，并对照绩效评价指标体系，认真开展自评，撰写自评报告并上报，自评分值为

98.5分，评价结果为优

四、绩效评价指标分析（-）投入情况分析我单位经过充分调查研究、论证和合理测算，绩效目标设置合理，预算配置合理，预算编制科学，重点任务保障程度较高，具体指标分析如下一是目标设定方面:年初预算申报的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门的.职能职责、部门的中长期实施规划、主管局下达的年度工作责任目标二是预算配置方面20xx年开远市健康教育所预算编制科学；重点任务保障程度较高

（二）过程情况分析我单位部门预算执行、预算管理和资产管理能力较强，具体指标分析如下:一是预算管理方面人员控制到位，在职人员控制率100%;“三公”经费控制到位，政府采购和资金使用合规，预算管理制度健全，资产管理到位、基础信息完整二是预算执行方面20XX年开远市健康教育所预算执行进度为100%；绩效目标实现程度100%与项目资金支付进度100%相符；一般预算资金和项目资金的使用率均为100%o

（三）产出情况分析20xx年，开远市健康教育所切实履行部门职责，年初设定13项产出绩效指标，实际完成13项，达标率

100.00%；20xx年产出绩效指标的实际完成率和完成及时率

100.00%；质量达标率

100.00%；年度重点工作任务办结率为

100.00%o

（四）效果情况分析社会效益指标和可持续影响指标明显提高，随着人们对健康水平的要求的日益提高健康教育也日益成为其重要内容了，健康教育能防病于未然，节约国家卫生资源，遏止医疗费用上涨，减轻个人、家庭和国家的医疗负担,是一项经济投入低、社会效益高的卫生保健措施

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施（-）主要问及原因分析

1.健康教育范围不广，力度不够，群众文化素质偏低

2.健康教育发展不平衡，不同地区和人群的健康素养水平存在差异，特别是城市和农村居民健康素养水平差距较大

3.健康教育人员明显不足，严重制约了健康教育事业的发展;

（二）改进的方向和具体措施

1.进一步争取社会各级各部门的支持与合作，完善信息通报和联络机制，不断加大协同配合力度，切实提高全市居民健康素养水平

2.加强健康教育队伍建设，提高健康教育人员素质及工作能力

3.扩大宣传面，加大宣传力度

六、主要经验及做法

1、发挥政策引领作用市委、市政府提出打造“健康城”战略，制定《开远市卫生健康事业发展“十四五”规划》《开远市开展全民健康生活方式行动的通知》，以人民群众健康为中心，将推进全民健康生活方式行动作为健康开远建设重要内容，将健康融入所有政策

2、建立“三级”网络组织在全市搭建了市级、乡级、社区（村）“三级”网络健康教育网络体系，做到健康教育工作层层有人抓、有人管并建立了以市健康教育所为业务技术指导中心，对卫生、教育、社区、乡镇、行业、大众媒体、公共场所的健康教育进行全面指导，健康教育工作在全市范围内做到年初有计划、年终有总结

七、其他需说明的情况无整体支出绩效评价报告「篇六」

一、实施监控基本情况我局20xx年年初预算专项项目3个，金额共计2210万元，全部纳入绩效目标运行监控

二、资金使用情况及分析

（一）20xx年1—7月年初预算专项资金使用情况共计支付专项资金

328、46万元，完成年初预算的

14、86%具体详细情况第三产业企业培育及入库引导资金

23、8万O元，粮食储备流通管理工作经费300万元，物价管理工作经费

4、66万元

（二）预计执行情况分析我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符受疫情、资金保障和审查程序等因素影响，项目进度和资金拨付进度不一，部分项目资金需集中在年底支付，例如兑现三产奖励企业资金，需待市政府审查后执行，但所有项目资金年底基本能够实现年初目标整体支出绩效评价报告「篇七」

一、基本情况

（一）项目概况屏边县人民政府办公室是屏边县政府工作部门，纳入20xx年度项目支出绩效自评的单位共4个，分别是屏边县政府办（含外事办、信访局）、屏边县网管中心、信访信息技术中心、屏边县地震局20xx年屏边县人民政府办公室项目支出共11个，共计

156.23万元，其中政府办工作经费

97.39万元、政府督查工作经费2万元、政府办信息工作经费2万元、外事办工作经费2万元、网管中心工作经

（四）项目管理情况分析为高效完成项目任务，确保乡镇各项工作顺利开展，浪拔湖人民政府组织会议制定了《项目资金管理办法》来监督管理项目资金的按时拨付，保证资金使用的合理合规，同时做到了一切按制度为准则，严格按照指定的管理办法实施项目管理

三、项目绩效情况

（一）项目经济性分析我镇全年收到县财政部门预算批复，项目资金

1084.63万元，实际到位

1084.63万元，实际使用

1084.63万元所有资金均按照工作计划完成了既定目标，切成本控制和成本节约方面没有超出预算，资金使用率为100%

（二）项目效率性分析我镇全年五个项目类别均达到预定的目标，实现了资金的有效使用项目从20xx年1月1日起至20xx年12月31日结束，项目工作全部圆满完成，且资金管理实现了专户管理、独立核算，保证了项目资金的使用质量

（三）项目有效性分析五保户供养经费项目全年资金顺利按时拨付，成果显著村级运转经费项目全力支持村镇建设，基础设施更加完善，村民生活水平明显提图禁毒专项经费项目扩大了对毒品危害性的宣传，落实了各项管控措施，有力减小了毒品对我镇的侵害消防巡逻专项经费是保障了消防工作正常开展，减少了消防安全事故的发生费2万元、法律顾问聘请经费27万元、购买《滇越铁路影像志》书籍经费

1.9万元、信访局工作经费

10.34万元、20xx年度第二批解决特殊疑难信访问题补助经费8万元、地震局工作经费

2.5万元、20xx年省级防震减灾转移支付专项资金

1、1万元

（二）项目绩效目标在州委、州政府和县委的坚强领导下，我们紧扣州委“13568”和县委“1234”工作思路，在筋麴］市炎疫管防趋常态化的形势下，以加强能力建设为保障，不断优化服务，狠抓各项工作落实，为推动全县经济社会高质量发展贡献力量

（三）项目组织管理情况我单位对项目经费的使用，坚持专款专用的原则成立以办公室主任为组长，分管财务副主任为副组长，其他副主任及相关科室长和人员为小组成员的预算绩效管理工作领导小组领导小组下设办公室，明确工作职责，确保我单位预算绩效管理工作顺利推进制定《屏边县人民政府办公室相关工作制度》《屏边县人民政府办公室内部控制制度》等相关制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制

二、绩效评价工作开展情况（-）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对屏边县人民政府办公室20xx年度项目支出经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念

2、对象和范围屏边县人民政府办公室20xx年度财政性资金安排的所有项目资金收支、资金使用和绩效管理情况

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1、绩效自评原则遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则

2、绩效自评依据《中华人民共和国预算法》；《屏边县财政局关于转发＜云南省省级预算绩效管理办法〉的通知》屏财发（20xx）17号；《屏边县财政局关于做好20xx年预算绩效管理工作实施方案》（屏财发［20xx）33号）；《屏边县财政局关于开展20xx年绩效评价工作的通知》（（20xx-09））；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等

3、评价指标体系

（1）绩效评价指标本次项目支出绩效评价，按项目产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值具体详见附件

（2）绩效评价指标分值权重绩效评价指标体系从预算执行、项目产出、项目效果、满意度四个方面进行构建，“预算执行”分值权重10分，“产出指标”分值权重50分，“效益指标”分值权重30分，“满意度招标”分值权重10分，共计100分

4、评价方法核对财务账目、检查档案资料、问卷调查等方式，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价

5、绩效评价标准总分设置为100分，等级划分为四档90（含）一100分为优、60（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差

6、评价抽样本次绩效评价对11个项目进行评价，具体详见附件

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制为确保绩效目标如期实现，单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评

2、组织实施根据《屏边县财政局关于开展20xx年绩效评价工作的通知》（（20xx-09））要求，积极开展20xx年部门预算绩效管理考核相关工作项目自评绩效由二级预算单位填报项目绩效自评情况，财务人员协助；单位整体绩效由财务科填报，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论根据文件通知要求，收集项目管理资料，如实反映我单位项目经费的使用情况，对20xx年项目经费支出进行自查自评政府办工作经费自评分为

99、5分，评价等级为“优”；政府督查工作经费自评分为100分，评价等级为“优”；政府办信息工作经费自评分为100分，评价等级为“优”；外事办工作经费自评分为100分，评价等级为“优”；网管中心工作经费自评分为100分，评价等级为“优”；法律顾问聘请经费自评分为100分，评价等级为“优”；购买《滇越铁路影像志》书籍经费自评分为100分，评价等级为“优”；信访局工作经费自评分为

91.2分，评价等级为“优”；20xx年度第二批解决特殊疑难信访问题补助经费自评分为100分，评价等级为“优”；地震局工作经费自评分为97分，评价等级为“优”；20xx年省级防震减灾转移支付专项资金自评分为100分，评价等级为“优”

（二）绩效目标实现情况等通过自检自查，我单位绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析根据《中华人民共和国预算法》对绩效的相关要求，全面加强我单位部门预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，健全规范的管理制度，项目立项依据充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好

（二）项目过程情况分析制定了《屏边县人民政府办公室相关工作制度》《屏边县人民政府办公室内部控制制度》等相关制度，保证了项目实施的时间、质量，确保了资金使用的安全、合理

（三）项目产出情况分析我单位绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位对经费的‘管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制项目效益明显，达到了预期的效果，各项工作均按进度率稳定推进

（四）项目效益情况分析我单位各项事业稳定健康发展，服务发展、服务决策、服务落实做好办事、办会、办文各项事务稳步推进，社会公众和服务对象满意度达标

五、主要经验及做法

（一）加强组织领导，建立保障机制我办高度重视部门预算绩效管理，成立以办公室主任为组长，分管财务副主任为副组长，其他副主任及相关科室长和人员为小组成员的预算绩效管理工作领导小组，确保我单位预算绩效管理工作顺利推进

（二）加强绩效监控，目标完成到位对20xx年项目支出进行绩效跟踪监控管理，分别整体支出及项目支出开展“双监控”，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成

（三）强化制度建设，规范绩效管理结合预算、绩效、资金管理的新要求，制定了《屏边县人民政府办公室相关工作制度》《屏边县人民政府办公室内部控制制度》，其中包含财务管理制度、预算管理制度、收支管理制度、政府采购管理制度等多项制度，为项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展

六、存在的问题及原因分析

1、编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成

2、按预算编制相关要求预算项目支出细化到具体部门经济科目，但在具体项目实施过程中，有不可预见性的支出，资金用途时有发生改变

七、有关建议加强对绩效评价管理的培训和指导

八、其他需要说明的问题整体支出绩效评价报告「篇八」

一、基本情况

（一）项目概况政府法律顾问为政府重大决策提供法律意见、协助起草和修改重要法律文书等工作

（二）项目绩效目标政府法律顾问为政府重大决策提供法律意见、协助起草和修改重要法律文书等工作

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据

（二）绩效评价原则

1.绩效评价原则按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的评价原则，制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料对数据进行计算复核，实地查看项目实施情况在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求，认真撰写绩效评价报告

2.绩效评价方法采用指标评价、数据采集和社会调查的方法进行工作开展

（三）绩效评价工作过程

1.前期调研根据相关文件精神和要求，确定开展20xx年基层司法业务经费项目绩效的自评工作，成立相关自评小组对20xx年该项目实施情况、资金管理情况、绩效目标完成进度情况进行评价，负责做好项目的自评报告、资料、数据的收集整理、汇总，并按照要求提交

2.绩效评价指标体系及工作方案的设计根据项目立项相关文件依据及政策要求，确定项目绩效评价指标体系及相关工作方案，为项目开展提供方向性目标

三、综合评价情况及评价结论（-）评价情况20xx年，在上级司法行政机关和区委、区政府的正确领导下，圆满完成基层司法业务的各项工作

（二）评价结论基层司法业务经费严格按照管理制度、相关文件规定规范使用，按各项管理制度组织实施，全面完成了20xx年基层司法业务工作中的工作任务

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法要全面参与各类行政争议的处理论证，提出切实可行的解决方案要充分发挥诉讼代理优势，为政府和法院妥善解决行政争议多作贡献行政诉讼法修改后，行政诉讼案件的受案范围、审理方式、审查尺度等均做出重大调整，要在发挥个人聪明才智的同时，主动发挥团队作用、人才优势，积极协助行政机关协调利益关系、化解行政争议，努力促进行政争议及时、有效、彻底解决

（二）存在的问题

一、个别政府部门对聘请法律顾问认识有偏颇个别政府部门负责人对政府购买法律服务认识还不到位，总认为律师为政府做事是应该的有些部门聘请的法律顾问也多在经济、行政工作发生纠纷后才介入，而在许多重大经济社会事项决策前介入少，或者根本就没有介入，未能充分发挥好其法务上的参谋、助手作用，这样的“顾而不问”造成了法律顾问形同虚设

二、少数政府部门在聘请法律顾问时不严谨少数部门在聘请政府法律顾问时，没有对其所聘请的法律顾问的基本情况、法律擅长进行了解，或者没有结合本部门工作门类，盲目聘请，导致个别法律顾问在办理复议、诉讼案件及其他涉法事务时，出现法律文书书写不规范、对相关行政法法条不熟悉等情况，这些情况往往会造成行政复议、行政诉讼案件的败诉，甚至出现更严重的一些问题

（三）建议和改进措施一是政府各部门要正确认识法律顾问的作用，加大顾问律师的参与力度政府各部门要对法律顾问有正确的认识，律师担任政府法律顾问，可以在协助各级政府及行政机关依法行政、规范性文件的起草与论证、重大项目投资的法律可行性论证、政府民事纠纷的预防与调处方面发挥重大的作用二是全面推行政府法律顾问制度一是要站在依法行政的高度，明确要求政府各部门建立法律顾问制度，统一将政府法律顾问合同的签订作为依法行政或综合治理中的重要内容，对各乡镇（街道）、区直各部门进行年度工作考核，并层层签订目标责任书

五、有关建议无

六、其他需要说明的问题无整体支出绩效评价报告「篇九」根据《中共三台县委三台县人民政府贯彻落实〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉有关事项的通知》（三委发［20xx）9号）精神，按照绵阳市财政局《关于开展20xx年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩（20xx）5号）、三台县财政局《关于开展20xx年财政政策和项目支出绩效自评的通知》（三财绩（20xx）7号）要求，本着客观、公正、科学的原则，对我单位负责实施的20xx年政策和项目支出绩效进行自评报告内容如下

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况局机关项目

1、项目前期费用完成20xx年项目建设前期费用支付，加快城乡统筹发展进程，逐步实现交通运输服务均等化

2、中涪路改建等项目补助资金完成中涪路改建工程20xx年回购资金支付

3、农村公路补助资金及奖励资金推进我县农村公路建、管、养、运可持续协调发展，实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路总目标

4、川交九处维稳经费确保原川交九处被辞退合同工的稳定工作在可控范围

5、扫黑除恶专项经费整治行业乱象，打击涉恶行为，为群众创造便利的出行条件，为地方经济发展提供便捷交通服务

6、质监办工作经费体制转移支付项目有效保障了各项福利性支出，和对农业生产的补贴，使第一产业稳定健康发展运行社区经费项目保障了社区的正常运转，促进了社区经济、政治、文化发展，有力提升了社区居民的生活水平和生活质量分流人员经费项目保障了乡镇分流人员生活

四、存在的问题我镇基本实现了项目资金的良好使用，但在使用过程中依然存在一些问题

（一）专项管理方面的问题专项管理办法仍待完善，资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑到

（二）资金拨付方面的问题专项资金指标下达时间和资金应该拨付时间存在时间差，有时需要动用基本支出资金才能保证项目资金按时按量拨付

五、其他需要说明的问题无整体支出绩效评价报告「篇二」为深入推进全过程预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，按照《岳阳市20xx年度预算绩效管理工作方案》部署的要求，市财政局委托第三方中介机构对部分20xx年度财政安排资金实施了重点绩效评价，现将有关绩效评价有关情况予以公开如下现报告如下进一步加强我县农村公路建设质量监督管理，保证我县交通质监工作顺利开展

7、S209石安至永新公路改建工程预存被征地农民社保资金用于该项目被征地农民社会保险缴存，保障项目顺利实施

8、S209线三台塔山至永新段改造提升工程征地拆迁资金用于该项目所在镇乡征地拆迁费用

9、20xx年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施村道建设

40.98公里，提升农村公路服务水平

10、20xx年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）（农村公路养护）按照“四好农村公路”总体要求，做好全县县道公路、县内旅游干线公路的日常养护、道路病害整治、公路灾毁应急抢通保通、进行公路日常巡查、建立健全安全管理机制

11、20xx年车辆购置税收入补助地方资金（危桥改造）该项目完成红旗桥、高洞桥、紫河桥、桂香桥、飞凤桥、云龙桥等6座危桥的拆除重建工作，提升农村桥梁交通安全，保障群众顺利通行

12、20xx年中央财政车辆购置税收入补助地方资金（撤并建制村畅通工程）通过项目的实施，完成村道路建设

84.6公里，提升农村道路交通服务水平

13、20xx年第一批省级交通专项资金（“两项”改革后半篇文章乡村公路建设）通过项目的实施，完成村道路建设

84.6公里，提升农村道路交通服务水平

14、20xx年人大代表票决确定的县级实事项目资金一一西平镇跨江大桥建设项目完成西平镇跨江大桥建设项目可研报告编制

15、20xx年度新增一般债券资金保障9个交通建设项目顺利实施

16、20xx年省级财政支持政府与社会资本合作（PPP）综合补助资金给付中涪路项目运营补贴

17、S209线梓潼界至三台改造提升工程（龙树至塔山段）等重点项目前期经费保障交通重点项目前期工作经费

18、20xx年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金用于农村公路建设，提升县内农村公路交通服务水平

19、20xx年第四批省级交通建设补助资金（公路灾毁应急抢修保通）用于公路灾毁应急保通，保障道路交通安全航务所项目

1、公益性渡口渡工补助、渡船维修及保险、全县管船站签单员经费补助、船员培训及汛期监管经费项目1项目主要内容公益性渡口渡工补助、渡船维修及保险、全县管船站签单员经费补助、船员培训及汛期监管经费项目2该项目具体绩效目标实现全县渡口安全达标、消除安全隐患，对促进区域经济发展，改善人民群众出行条件发挥积极作用

2、水上安全监控视频运行经费项目1项目主要内容该项目为水上安全监控视频运行经费视频费及电费2该项目具体绩效目标通过使用视频监控设备对水上安全进行监督，实现我县重点渡口100%监控，维护水上安全秩序，保障人民群众生命财产安全

3、航运安全检查及设备维修、水上应急系统建设、航道维护经费项目1项目主要内容该项目为航运安全检查及设备维修、水上应急系统建设、航道维护经费开支2该项目具体绩效目标通过该项目的实施，完成我县水上安全目标管理，重点水域的监管和救助能力明显提高，现代化水上交通监管和救助系统初步形成，水上安全形势明显好转

4、刘营上渡口经费补助项目1项目主要内容该项目资金用于刘营上渡口经营业主经费补助2该项目具体绩效目标通过该项目的实施完成刘营上渡口安全渡运目标，实现该辖区稳定和渡运畅通

5、吴家渡电站碍航补偿费项目

（1）项目主要内容该项目资金用于我所汛期安全检查及河道管理和拨付县航运公司

（2）该项目具体绩效目标做好汛期安全检查及监督工作，确保全县渡船、采砂船舶安全度汛

6、海巡艇运行及维护费项目

（1）项目主要内容该项目资金用于2艘海巡艇安全巡逻检查运行及日常维护费

（2）该项目具体绩效目标完成水上交通巡查、执法巡航任务，满足海巡艇正常投入使用

7、三台县水上交通安全监测巡航救助一体化建设项目

（1）项目主要内容该项目资金用于建设海事码头（含应急救援物资储备仓库）2处、海巡艇2艘、海事应急抢险救助船1艘、海事危船1艘

（2）该项目具体绩效目标进一步强化安全监管和应急保障能力，提升我县水上交通应急救援水平有效防范与遏制水上交通安全事故发生，保护全县人民群众生命财产和涉水设施安全公管所项目

1、国道县道乡道日常养护按照“四好农村公路”总体要求，做好全县国省干线、县道公路、县内旅游干线公路的日常养护、道路病害整治、公路灾毁应急抢通保通、进行公路日常巡查、建立健全安全管理机制

2、危桥建设及应急保通通过改造能加速沿线镇乡经济的快速发展，为沿线人民群众出行提供有力的保障，能更好的服务于沿线安全通行及当地经济的发展路政大队项目20xx年财政下达了长坪超限运输检测站运行专项支出、黄林永新2个交通执法检查站运行支出、全县波形护栏恢复支出、路政执法和路产恢复支出、公安路政联合治理超限运输专项支出共五个项目，五个项目均属于日常经费支出，以保护我县境内公路路产路权，保持良好的路况水平，实施此项工作的，一是做好交通战备工作；二是为全县的‘招商引资和经济增长提供基础保障；三是构建公路的建、管、养、运形成良性循环机制，延长公路的使用年限

（二）资金安排情况局机关项目

1、项目前期费用，财政预算下达200万元

2、中涪路改建等项目补助资金，财政预算下达20xx万元

3、农村公路补助资金及奖励资金，财政预算下达2500万元

4、川交九处维稳经费，财政预算下达10万元

5、扫黑除恶专项经费，财政预算下达5万元

6、质监办工作经费，财政预算下达5万元

7、S209石安至永新公路改建工程预存被征地农民社保资金，财政预算下达

1815.62万元

8、S209线三台塔山至永新段改造提升工程征地拆迁资金，财政预算下达1300万元

9、20xx年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1678万元

10、20xx年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）（农村公路养护）

355.8万元

11、20xx年车辆购置税收入补助地方资金（危桥改造）378万元

12、20xx年中央财政车辆购置税收入补助地方资金（撤并建制村畅通工程）

1700.1万元

13、20xx年第一批省级交通专项资金（“两项”改革后半篇文章乡村公路建设）

521.9万元

14、20xx年人大代表票决确定的县级实事项目资金一一西平镇跨江大桥建设项目200万元

15、20xx年度新增一般债券资金8000万元

16、20xx年省级财政支持政府与社会资本合作（PPP）综合补助资金33万7TS o

17、S209线梓潼界至三台改造提升工程（龙树至塔山段）等重点项目前期经费

102.17万元

18、20xx年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金193万元

19、20xx年第四批省级交通建设补助资金（公路灾毁应急抢修保通）20万O航务所项目

1、公益性渡口渡工补助、渡船维修及保险、全县管船站签单员经费补助、船员培训及安全监管经费，财政预算下达

40.5万元

2、水上安全监控视频运行经费，财政预算下达

4.5万元

3、航运安全检查及设备维修、水上应急系统建设、航道维护经费，财政预算下达10万元

4、刘营上渡口经费补助，财政预算下达

5.4万元

5、吴家渡电站碍航补偿费，财政预算下达18万元

6、海巡艇运行及维护费，财政预算下达5万元

7、三台县水上交通安全监测巡航救助一体化建设项目资金财政预算下达830万元（其中省级补助350万元，地方财政配套480万元）公管所项目

1、国省干线公路及农村公路日常养护，财政预算下达1328万元

2、公路日常养护市级补助资金

236.4万元

3、20xx年“

7.9”暴雨洪灾应急救灾资金65万元路政大队项目

1、长坪超限运输检测站运行专项支出130万元，主要用于协聘人员工资（还有加班夜班补助等）、社保、差旅补助、交通运行费用、站点建设、监控服务费、水电气费等等

2、黄林、永新增设2个交通检查站运行支出140万元，主要用于协聘人员工资（还有加班夜班补助等）、社保、差旅补助、交通运行费用、站点建设、监控服务费、水电气费等等

3、全县波形护栏恢复支出80万元，主要用于全县波形护栏损毁的恢复支出

4、公安路政联合整治超限运输专项支出

4.5万元，主要用于公安路政联合执法治理超限运输交通费、伙食费

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析我局（含下属单位）20xx年共计34个项目，截至20xx年12月31日预算下达资金为

24064.89万元（含上级专项补助资金），实际支出为

24064.89万元，无结余，资金到位率为100%我局20xx年政策和项目支出严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序进行管理和使用，做到专款专用

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、我局（含下属单位）20xx年共计34个项目，对照项目计划完成目标，截止评价时点任务量完成100%,成本严格控制在批复资金范围内

2、我局严格落实《预算法》及县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益通过该34个项目的实施，维护了道路及水上安全目标管理，确保道路安全畅通，保障人民群众生命财产安全，完成了工作目标管理，消除安全隐患，对促进区域经济发展，方便人民群众出行发挥了重要作用，人民的满意度达95%以上，完成年度绩效目标100%o

（三）绩效指标完成情况分析局机关项目

1、项目前期费用，通过项目的实施，提高了交通运输服务，改善了通行服务水平，群众满意度95%以上，完成年度绩效目标100%

2、中涪路改建等项目补助资金，通过项目的实施，提高了交通运输服务，改善了通行服务水平，群众满意度95%以上，完成年度绩效目标100虬

3、农村公路补助资金及奖励资金，通过项目的实施，20xx年成功创建市级示范镇（乡）3个，县级示范村5个，推进了我县农村公路建、管、养、运可持续协调发展，完成年度绩效目标100虬

4、川交九处维稳经费，通过项目的实施，确保了原川交九处被辞退合同工的稳定工作在可控范围，未产生负面的社会影响，完成年度绩效目标100虬

5、扫黑除恶专项经费，通过项目的实施，整治行业乱象，打击涉恶行为，为群众创造了便利的出行条件，为地方经济发展提供便捷交通服务，完成年度绩效目标100%o

6、质监办工作经费，通过项目的实施，进一步加强我县农村公路建设质量监督管理，保证了我县交通质监工作顺利开展，对当地交通基础建设质量监督作用，完成年度绩效目标100%o

7、S209石安至永新公路改建工程预存被征地农民社保资金，解缴了该项目失地农民保险，确保项目正常有序推进，完成年度绩效目标100%

8、S209线三台塔山至永新段改造提升工程征地拆迁资金，用于该项目镇乡征拆费用，保障项目顺利实施，完成年度绩效目标100虬

9、20xx年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，村道建设

40.98公里，提升农村公路服务水平加快城乡统筹发展进程，逐步实现交通运输服务均等化完成年度绩效目标100%

10、20xx年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）（农村公路养护），县境内农村公路日常管理养护，提升道路交通服务水平，完成年度绩效目标100%o

11、20xx年车辆购置税收入补助地方资金（危桥改造），实施了红旗桥、高洞桥、紫河桥、桂香桥、飞凤桥、云龙桥等6座危桥拆除重建，方便群众出行，完成年度绩效目标100册

12、20xx年中央财政车辆购置税收入补助地方资金（撤并建制村畅通工程），实施了

84.6公里村道建设，方便群众出行，完成年度绩效目标100机

13、20xx年第一批省级交通专项资金（“两项”改革后半篇文章乡村公路建设），实施了

84.6公里村道建设，方便群众出行，完成年度绩效目标100%

14、20xx年人大代表票决确定的县级实事项目资金一一西平镇跨江大桥建设项目，本年完成该项目可研报告编制事项，完成年度绩效目标100虬

15、20xx年度新增一般债券资金，保障了9个交通建设项目的正常实施，改善了通行服务水平，群众满意度95%以上，完成年度绩效目标100%

一、主要绩效情况

（一）强化了民生保障

1.部分低收入人群居住条件得到有效改善试点以政府投资绩效评估方式开展的洛王春和家园保障房项目，完成廉租住房1164套、公共租赁房1020套、棚改安置房136套，共计2320套建设；建成了近26000平方米商业用房和配套用房，包括小区商业、医疗、托儿、物业等；建成了新和路、欣丰路和2个城市主排水箱涵工程等市政配套项目；不仅解决了部分低收入人群和住房困难户安居问题，同时方便了小区居民生活、出行和就业，有效提升了生活品质和幸福指数，社会效益凸显

2.计划生育家庭实际困难得到部分缓解至20xx年，我市享受农村计划生育家庭奖励扶助20xx8人，享受计划生育家庭特别扶助3439人（其中独生子女伤残1100人，独生子女死亡2339人），鉴定手术并发症910人，发放独生子女保健费55290人，确认符合条件的城镇独生子女父母奖励94335人计划生育利益导向项目产生了良好的社会效益

3.城市居民医疗保障能力得到全面提高至20xx年，全市（含县市区）按常住人口数统计，城镇居民医保综合参保率达到98%；近年来，政策范围内住院报销比例稳步上升，20乂乂年度达到

75.6%；各级财政对城镇居民医保补助标准不断提高，从20xx年的人均40元提高到20xx年的380元有效地保障了城镇居民基本医疗需求，减少和避免了“因病致贫、因病返贫”现象发生

4.幼儿教育引领示范作用得到积极发挥新建市一幼儿园招生规模扩大一倍，从一定范围上缓解了城区“入园难、入园贵”的实际问题；不仅其硬件设施在市区各大小幼儿园中领先，其“发展孩子、成就教师、携手家长、引领同行”的办园宗旨及教学质量在目前条件下得到了更好的发挥近3年来接待全省各地同行来园学

16、20xx年省级财政支持政府与社会资本合作（PPP）综合补助资金，拨付了项目公司运营补贴，完成年度绩效目标100%

17、S209线梓潼界至三台改造提升工程（龙树至塔山段）等重点项目前期经费，用于交通建设项目前期费用，保障项目顺利实施，完成年度绩效目标100%

18、20xx年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金，用于农村公路建设，提升县内农村公路交通服务水平，完成年度绩效目标100机

19、20xx年第四批省级交通建设补助资金（公路灾毁应急抢修保通），用于公路灾毁应急保通，保障道路交通安全，完成年度绩效目标100虬航务所项目

1、公益性渡口渡工补助、渡船维修及保险、管船站签单员经费、培训教育及汛期安全监管经费项目的实施，实现全县渡口安全达标、消除安全隐患，对促进区域经济发展，改善人民群众出行条件发挥积极作用受益群体满意度达95%以上，完成年度绩效目标100%,项目实施具有必要性和可持续性

2、水上安全监控视频运行经费项目的实施，实现全县渡口安全达标、消除安全隐患，对促进区域经济发展，改善人民群众出行条件发挥积极作用受益群体满意度达95%以上，完成年度绩效目标100%,项目实施具有必要性和可持续性

3、航运安全检查及设备维修、水上应急系统建设、航道维护经费项目的实施，完成我县水上安全目标管理，重点水域的监管和救助能力明显提高，现代化水上交通监管和救助系统初步形成，水上安全形势明显好转受益群体满意度达95%以上，完成年度绩效目标100%,项目实施具有必要性和可持续性

4、刘营上渡口经费补助项目的实施，完成刘营上渡口安全渡运目标，实现该辖区稳定和渡运畅通受益群体满意度达95%,完成年度绩效目标100%,项目实施具有必要性和可持续性

5、吴家渡电站碍航补偿费项目的实施，确保全县渡船、采砂船舶安全度汛，对促进区域经济发展，改善人民群众出行条件发挥积极作用受益群体满意度达95%以上，完成年度绩效目标100%,项目实施具有必要性和可持续性

6、海巡艇运行及维护费项目的实施，满足海巡艇正常投入使用，完成了20xx年水上交通巡查、执法巡航任务受益群体满意度达95%,完成年度绩效目标100%,项目实施具有必要性和可持续性

7、三台县水上交通安全监测巡航救助一体化建设项目的实施，进一步强化安全监管和应急保障能力，提升我县水上交通应急救援水平有效防范与遏制水上交通安全事故发生，保护全县人民群众生命财产和涉水设施安全受益群体满意度达95%,完成年度绩效目标100%,项目实施具有必要性和可持续性公管所项目

1、国省干线公路及农村公路日常养护截止20xx年12月31日，共计完成了国省干线公路、农村公路3323公里的养护维护、以及100余处道路病害整治、公路灾毁应急救灾抢通保通等工作共支付养护资金1328万元，资金无结余，无违规记录，完成了年度绩效目标100%

2、公路日常养护市级补助资金截止20xx年12月31日，共计完成了乡道村道公路2700公里的管理维护，支付资金

236.4万元，资金无结余，无违规记录，完成了年度绩效目标100%截止20xx年12月31日共计完成了县境内20余处暴雨灾害应急抢险抢通工作，支付保通资金65万元，资金无结余，无违规记录，完成年度绩效目标100%

4、危桥建设及应急保通截止20xx年12月31日，共计完成县内11座危桥建设的前期工作危桥前期成本150万元，年末资金无结余，无违规记录完成年度绩效目标100虬路政大队项目

1、长坪超限运输检测站运行专项支出项目130万元，由三台县交通运输局路政管理大队根据年初预算具体实施，属于日常运行经费经费支出内容包括人员工资、补助、社会保险、站点建设、水电费、办公费、年终绩效目标奖、培训费、监控设施服务费、检测仪器维修费等等日常费用，费用支出按照资金报销程序层层签字审核，给予支付

2、黄林、永新增设2个交通检查站运行支出项目140万元，由三台县交通运输局路政管理大队根据年初预算具体实施，属于日常运行经费经费支出内容包括人员工资、补助、社会保险、站点建设、水电费、办公费、年终绩效目标奖、培训费、监控设施服务费、检测仪器维修费等等日常费用，费用支出按照资金报销程序层层签字审核，给予支付

3、全县波形护栏恢复支出项目80万元，由三台县交通运输局路政管理大队根据年初预算具体实施，属于日常运行经费，该经费主要用于全县境内国道、省道、县道、乡道因波形护栏损毁恢复等开支

4、公安路政联合整治超限运输专项支出

4.5万元，由三台县交通运输局路政管理大队根据年初预算具体实施，属于日常运行经费该经费主要用于长坪、黄林、永新三个超限超载站点公安交警与路政联合执法，每天派出驻站交警7人回伙食费、水电费、办公费、交通费等日常开支以上项目严格按照预算管理相关规定及报账管理程序及管理办法管理和使用，严格按照“四制”管理，专帐核算，专款专用

（四）项目效益分析根据项目绩效目标的完成情况，分析项目效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等）

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）我局20xx年34个项目均未偏离绩效目标

（二）项目实施中存在的问题、原因项目资金补助标准一直未增加，但物价不断上涨，加之近两年申报预算时按比例减少，所以项目资金严重不足

（三）相关建议请财政部门根据交通发展的需要和工作的实际情况，适当增加各项目经费

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用

（二）按规定在政府门户网站公开绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确

五、其他需要说明的问题无其他需要说明的问题整体支出绩效评价报告「篇十」

一、绩效自评工作基本情况

（一）组织实施情况20xx年部门整体支出绩效自评报告，是根据道真自治县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知（道财通[20xx]16号）要求，按照部门的整体支出情况进行自评

（二）绩效自评规模单位编制数10人，实有人数12人（其中正科级干部3人、副科级干部5人、科员级干部3人，高级工1人）其中2人由财政拨付工资，10人由税务代收工会自收自支发放工资，单位退休干部6人，由财政直接拨付工资年初预算资金总额

274.51万元，全年预算

274.51万元，全年执行数

132.51万元

二、预算绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价实施过程，包括评价方法、工作程序等根据县财政关于开展20xx年度财政专项资金绩效自评工作的通知要求，开展绩效评价绩效指标按满分100分计算，其中预算执行率10分，产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分

（二）绩效评价整体结果概况总体得分情况

87.32分，按时按量完成了20xx年的各项业务工作，上级和政府安排的其他工作及脱贫攻坚工作，并取得了一定的成效

（三）部门整体支出绩效评价分析从整体看，本单位重视财政资金的支出绩效并加强日常监管，在资金的预算、执行、支付上严格按相关规定执行无截留、挪用等现象

（四）部门重点项目的组织开展情况总工会是维护全县广大职工合法权益的机构，主要职责是维权单位下设机构困难职工帮扶中心，全年发放困难生活补助，大病救助、助学救助、送温暖、劳模津贴等资金约70万元，审核及兑现率达100%o

1.20**年部门预算收入

274.51万元，其中基本支出

62.51万元，主要是人员工资、退休人员费用、公用经费项目支出70万元

2.20xx年部门预算支出

132.51万元，其中基本支出

62.51万元，项目支出70万元

（五）年末结转和结余情况本年度收支平衡，无结余

三、主要经验做法在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模严格执行单位领导把关，分管领导审批，坚持一支笔审批，收入打尽，支出打紧

四、存在的问题由于我单位有10人靠收工会经费来发放工资，财政没有按《工会法》规定拨付工会经费，拨付比例远远不足，近年来，受疫诡响，按照全总要求，全额返还小微企业工会经费，造成单位运转困难，建议县财政局按《工会法》规定足额拨付工会经费

五、改进措施及建议业务素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识习交流800余人次作为示范性幼儿园，为全市幼儿教育事业发挥了较好的示范辐射作用

（二）助推了产业发展L有助于农业示范园区建设农业产业化发展专项资金的投放使用，促进了屈原区、华容县、君山区现代农业示范区发展；促进了农产品的生产、流通，在一定程度上，保证农产品的供应，解决了基本民生问题一是屈原区现代农业示范区建设形成粮食、生猪、高效经济作物三大特色板块，促进经营田地向大户集中，全区大户种植率达

42.3%；创建了1个万亩高产示范片和5个千亩示范区，早稻亩产达

567.2公斤，晚稻突破600公斤，居全省首位农业机械化综合水平达到

94.3%,机耕、机收、机运率达到100%,居全省县市区首位在20xx年全国现代农业示范区综合水平测评中，屈原区现代农业示范区进入全国前18名，湖南省第一名二是华容县现代农业示范区建设在农业增效、农民增收等各项工作中取得明显成效新型农业经营主体迅速壮大，家庭农场达到578家，省级示范性家庭农场124家；农民专业合作社达到360家，种养大户达到2924家；全面推广“龙头企业+合作社+农户”的订单模式，主要农产品粮棉油订单农业面积比重达到37%以上三是君山区现代农业示范区建设专项资金，持续按年度预算投入，呈现明显效果20xx年通过对君山银针黄茶产业园建设补助，建成集黄茶研究中心、黄茶文化中心、生产加工中心、物流配送中心、商务信息平台、生活服务中心于一体的黄茶产业园20xx年示范区建设专项资金用于扶持发展粮食生产和柳林洲镇新农村建设项目，实现“压单扩双”

1.06万亩，双季稻比例提高10%以上20xx年示范区建设专项资金用于解决国家农产品质量安全县创建工作经费、扶持发展粮食生产专项经费及扶持休闲农庄与乡村旅游示范区建设资金，提高了农产品品牌质量，提升了竞争能力

2.有助于专业合作社发展20xx-20xx期间，农业产业化发展专项资金完成84家合作社发展扶持，经过深入的宣传和大范围的培训，提高了农民对专业合作社的了解和认同，积极成立专业合作社组织，实现了抱团发展20xx年末，屈原区农民专业合作社由原来的13个增加到126个；华容县新增合作社116家，达到360家

3.有助于科技创新引领实施科技研究与开发财政补助资金取得良好成效一是组建了工程技术研究中心8个、院士工作站5个、重点实验室2个，实现专利申请2172件、授权量1594件，向上争取政策性资金6508万元、科学技术进步奖励30项，实现高新技术产值增加520亿元二是第一批项目实施，累计申请专利181件，授权专利156件；累计培养各类科技创新人才621名，带动增加就业1637人；新增销售收入

15.6亿元，新增利润

4.5亿元，纳税总额

3.9亿元

（三）促进了生态改善

1.环境保护监控能力建设实施一是完善了全市环境质量监测网络城区环境空气质量达标率达到

74.6%,污染物PM

10、PM

2.5年均浓度同比下降

29.77%、

8.62%；地表水达标率达到

90.9%,同比提高

9.9个百分点；城镇集中饮用水源地水质达标率达100%二是实现了污染减排全市主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别削减

0.89%、

6.06%、

15.6%、

8.65%三是加强了环境监控发现查处环境违法案件334起，其中责令企业停建7家、停产15家、限期治理73家、关停取缔1家

2.环保蓝天工程实施截止20xx年底累计完成中心城区171家246台燃煤锅炉、大灶取缔和清洁能源改造20xx度全市36个项目单位涉及的50台锅炉共计

135.5蒸吨实施了节能技术改造

3.应用新型墙体材料项目实施大力推广使用新型墙体材料，从源头做好“限粘禁实”工作我市中心城区截至20xx年底共有实心粘土砖生产企业48家，关停实心粘土砖生产企业31家；20xx年-20xx年对17家生产、推广、应用新型墙体材料和散装水泥的生产企业进行专项资金扶持

（四）完善了城市功能

1.提高了城区防御外湖洪水的能力南津港大堤配套项目是一条南北向一线防洪大堤，护坡工程完成后大大提高防御外湖洪水的能力，保护内湖旅游设施、沿湖工农业生产及沿湖居民的生命财产安全南津港大堤景观型护坡的修建亦拉动沿岸待开发土地的深度开发，改善拥挤的交通条件，促进城市市政建设的快速扩展

2.确保了两湖汛期电排正常运行吉家湖电排改造、东风湖电排更换及电排高压区维修按预定时间完成城区四座电排汛前进行全面检修，汛期故障问题也及时进行处理，确保了电排机组正常运行四座电排20xx年共开机5289小时，排水5198万立方米；20xx年开机3452小时，排水3657万立方米

3.中心城区防洪大堤的行政执法取得成效为汛期防洪工作打下了良好基础堤防管理站将

15.7公里防洪大堤分段到人，确保堤防执法无缺漏、无死角

（五）夯实了人才基础人才开发和培训专项启动实施成效较明显选拔科技创新创业团队13个，选拔巴陵青年英才10人，选拔名师名医39人，选拔文艺岳家军20人，选拔扎根基层优秀人才支持计划20人，引进高层次创新创业人才42人，引进各类人才1000人，举办专题培训班11个，农村实用人才“一人学一技”培训班12期，市政府特殊津贴专家90人，科技特派员44人，选派优秀干部和科技人员进企业65人

二、主要问题及建议

（一）项目决策有待进一步优化

1.绩效目标编制问题一是科技研究与发展专项资金分配较为零散补贴资金涉及的企事业单位众多，对质地优良、发展前景看好、科技含量较高的优良企业未能集中最大化专项资金扶持建议强化项目绩效目标的评审决策，尽量避免财政资金安排过于分散，集中财力办大事，解决重大科技创新涉及资金瓶颈问题；对上年度配套资金是否到位、绩效目标是否完成，纳入项目评审决策，作为下一年度补贴评审的重要依据；对项目财政补贴资金按先验收后补助或以奖代补方式实施二是科协科普经费预算绩效目标不够清晰依据《中华人民共和国科学技术普及法》相关规定，科普经费应主要用于科普宣传、展示、青少年科技教育、学术交流及表彰奖励等但有些项目资金分散用于了日常经费开支三是环境保护监控能力建设专项资金分类不明确未按年度部门预算“专项商品采购和服务”明细进行财务专账核算；列入该专项经费的相关入账原始凭证未进行专项资金归属分类；项目资金无年度预算绩效目标四是城市防洪体系未形成闭合圈，整体防洪能力不足如中心城区关门湖、月形湖堤防无外平台；砖瓦厂堤防外侧未护坡无外平台；韩家湾至南岳坡

2.4公里段地垫低洼无堤防，如重现1998年洪水，该段城区会受淹造成损失；城陵矶防洪墙内部部分待回填建议逐步强化城市堤防防洪薄弱环节，对城市防洪大堤存在的主。