淳安县财政支出项目绩效评价报告

淳安县财政支出项目绩效评价报告浙阳绩评字

（2022）004号项目名称淳安县千岛湖水质水华预测预警系统项目项目单位杭州市生态环境局淳安分局主管部门______________淳安县人民政府_____________评价方式部门（单位）绩效自评口财政部门组织评价因评价机构中介机构因部门（单位）评价组口财政评价组口年月日20221219姓名职称/职务单位汪礼水高级会计师、注册会计师浙江阳光联合会计师事务所洪立新高级会计师、注册会计师浙江阳光联合会计师事务所潘淑华会计师浙江阳光联合会计师事务所王莺助理浙江阳光联合会计师事务所章唐媛助理浙江阳光联合会计师事务所填报人（签字）2022年12月19日评价组组长（签字）2022年12月19日中介机构负责人（签字并盖章）2022年12月19日淳安县千岛湖水质水华预测预警系统项目绩效评价报告为进一步加强政府财政支出项目资金的管理，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《淳安县人民政府办公室全面推进预算绩效管理意见）》（淳政办发12012）155号）、《淳安县预算绩效管理实施办法》（淳财监督〔2012〕354号），《淳安县财政局关于下达2022年度财政支出绩效评价项目计划的通知》（淳财绩效〔2022〕268号），浙江阳光联合会计师事务所受淳安县财政局的委托，成立评价工作组，由评价人员于2022年9月26日至12月19日对淳安县千岛湖水质水华预测预警系统项目开展了绩效评价评价工作组在评价工作中采用了座谈、查阅资料、实地查看等方式对项目的绩效情况进行全面了解和掌握，并根据设定的评价指标和标准进行了综合评议打分，形成本评价报告，现将评价情况汇报如下

一、项目概况

（一）立项背景淳安县千岛湖系I960年建设新安江水电站蓄水而成，为全国最大的淡水人工湖，千岛湖水环境保护中最大的挑战是富营养化问题，获得全面、准确的富营养化指标，是评估湖泊富营养化状况、制定保护战略的重要前提由于千岛湖支汉众多、水质时空变化大，常规的监测手段所获得的信息有限，为了加强千岛湖水质监控，实时科学地掌握水质信息，淳安县发展和改革局、淳安县财政局、杭州市生态环境局淳安分局2015年安排资金建设淳安县千岛湖水质水华预测预警系统项目

（二）项目的实施依据淳安县人民政府办公室《关于印发淳安县“五水共治”三年投资计划的通知》（淳政办发

（2014）66号）淳安县人民政府《千岛湖生态环境保护2015年度实施方案》（2014年8月）淳安县人民政府办公室《关于下达淳安县2015年政府投资项目和储备项目年度计划的通知》（淳政办发［2015）7号）淳安县政府采购预算计划申报表-2014年千岛湖水质监测预警系统硬件建设淳安县政府采购预算计划申报表-2015年千岛湖水质监测预警系统硬件建设淳安县政府采购预算计划申报表-千岛湖监测预警体系通量测算系统淳安县政府采购预算计划申报表-智慧环保系统-水质水华监测预警模型软件开发集成淳安县财政局《关于批复2019年县级部门预算的通知》（淳财预［2019）161号）o淳安县财政局《关于批复2020年县级部门预算的通知》（淳财预

（2020）251号）o淳安县财政局《关于批复2021年县级部门预算的通知》（淳财预［2021）219号）淳安县财政局《关于批复2022年县级部门预算的通知》（淳财预［2022）212号）o

（三）项目情况L项目计划情况淳安县千岛湖水质水华预测预警系统项目，计划完成建设3个通量站，3个剖面浮标站、13个河道路基站，加强人工监测、遥感监测和软件系统等，政府采购计划投资额3,

100.00万元；后期运维服务项目，政府采购计划投资额1,

275.00万元,项目计划安排资金合计4,

375.00万元项目绩效目标通过项目实施，加强千岛湖水质监控，实时科学地掌握水质信息，为千岛湖水环境保护提供科技支持

2.项目完成情况淳安县千岛湖水质水华预测预警系统项目，截至2022年12月19日，项目实际完成总投资4,

218.80万元，项目资金来源为财政补助资金截至2022年12月19日，实际已付款3,

817.34万元本项目主要分为建设项目和运维服务项目，其中建设项目淳安县千岛湖水质水华预测预警系统项目，截至2020年7月23日项目均已完成并已验收截至2022年12月19日，项目实际完成总投资2,

963.89万元，实际已付款2,

864.09万元，未付款

99.80万元为项目质保金该项目主要分为4个子项目实施，其4个子项目的具体情况如下12014年千岛湖水质监测预警系统硬件建设项目，采购计划资金1,100万元其中建设内容为建设千岛湖浮标型剖面水质监测系统2套；库区单层浮标7套，入湖河道站2套，数据管理中心设在淳安县环境保护局数据机房，数据传输采用无线方式项目于2015年6月30日完成招投标工作，中标单位为北京尚洋东方环境科技股份有限公司，中标价为1,

007.89万元，2015年7月13日完成合同签订，2015年12月28日施工单位完成编制验收报告，2016年9月23日建设单位组织完成项目验收，2017年7月21日建设单位组织完成运维服务验收截至2022年12月19日，财政已到位1,

007.89万元，实际已付款1,

007.89万元22015年千岛湖水质监测预警系统硬件建设项目，采购计划资金

489.00万元其中采购内容为50米剖面标1套、入湖河道站11套，数据管理中心设在淳安县环境保护局数据机房，数据传输采用无线方式项目于2015年n月30日完成招投标工作，中标单位为北京尚洋东方环境科技股份有限公司，中标价为

469.00万元，2015年12月10日完成合同签订，2016年11月26日建设单位组织完成项目验收，2017年12月22日完成运维服务验收，截至2022年12月19日，财政已到位

469.00万元，实际已付款

469.00万元3千岛湖监测预警体系通量测算系统项目，采购计划资金

500.00万元其中采购内容为建设千岛湖监测预警体系通量站3套，本项目为开发应用类项目，数据管理中心设在淳安县环境保护局数据机房，数据传输采用无线方式项目于2016年6月21日完成招投标工作，中标单位为杭州腾海科技有限公司，中标价为

489.00万元，2016年7月15日完成合同签订，2018年6月6日完成项目验收，已完成3年运维服务验收，截至2022年12月19日，财政已到位

489.00万元，实际已付款

489.00万元4淳安县环境保护局水质水华预测预警系统项目，采购计划资金1,

000.00万元其中采购内容为水质水华监测预警模型软件设计方案及水质水华监测预警模型软件，软件主要包含5部分，即数据综合管理及输出软件、水库水文过程模拟软件、叶绿素遥感监测转化模型、水质预测预警模型软件、水质预测预警发布信息平台项目于2016年12月27日完成招投标工作，中标单位为中国科学院南京地理与湖泊研究所/江西博微新技术有限公司/苏州中科天启遥感科技有限公司，中标价为

998.00万元，2017年1月26日完成合同签订，2020年7月23日完成项目验收，截至2022年12月19日,财政已到位

998.00万元，实际已付款

898.20万元各项目建设内容及项目分布点详见下表:序号子项目建设内容项目分布点三潭岛水域（深度米）、大坝前水域（深50剖面浮标套2年千岛湖水质监2014度米）100测预警系统硬件建设姥山、茅头尖、朱岭尖、南赋、湖坑村、1单层浮标套7项目斋上村、中心湖入湖河道站套进贤溪、武强溪2剖面浮标套金峰剖面浮标站（深度米）150年千岛湖水质监2015里商鱼泉村、威坪凤坡村、富文富文村、姜测预警系统硬件建设2家里鲍村、威坪三洲村、安阳山下村、枫树入湖河道站套11项目岭上江、梓桐梓桐村、文昌潭头村、宋村庙圾村、左口凤翔村千岛湖监测预警体系富文湾水域、东北库区航头岛水域、进入通量站套33通量测算系统项目大坝前的小溪口水域数据综合管理及输出软件水库水文过程模拟软件水质水华预测预警系叶绿素遥感监测转化模型设计方案及模型软件4统项目水质预测预警模型软件水质预测预警发布信息平台运维服务项目计划安排资金1,

275.00万元,实际完成总投资1,

254.91万元，实际已付款

953.25万元，具体主要分四个标的一是淳安县千岛湖水质自动监测系统运维服务项目，采购计划资金

250.00万元/年，服务期三年，合计

750.00万元，2018年9月18日完成招投标工作，中标单位为北京尚洋东方环境科技股份有限公司，中标价为

248.37万元/年，合同分3年签订，合同价合计

745.11万元（

248.37万元/年*3年），2021年H月25日完成运维服务验收，截至2022年12月19日，实际已付款

698.35万元，未付款金额

46.76万元，该金额无需支付，原因为小金山饮用水源地浮标设备老旧，省中心同意报废处理，扣除运维费用

37.29万元（

12.43万元/年*3年）；淳安县水厂固定站运维费用自2021年1月1日后由杭州市监测中心支付，扣除运维费用

9.47万元二是淳安县水质自动监测系统运行维护项目，采购计划资金

260.00万元/年，2022年1月7日完成招投标工作，中标单位为杭州泽欣环境科技有限公司，中标价为258万元/年，合同于2022年1月25日签订，运维期限为1年,可续签1次，截至2022年12月19日，实际已付款129万元三是淳安县千岛湖三潭岛藻类细分刨面浮标及通量测算浮标运维服务项目，采购计划资金95万元/年，2021年3月3日完成招投标工作，中标单位为杭州腾海科技有限公司，中标价为

93.7万元/年，合同于2021年3月10日签订，运维期限为1年，最多可续签2次，第二年合同于2022年9月6日签订，累计合同价

187.40万元（

93.7万元/年*2年）截至2022年12月19日，实际已付款

93.7万元四是千岛湖水质水华预测预警系统运行维护项目，采购计划资金

75.00万元/年，2022年7月19日完成招投标工作，中标单位为中国科学院南京地理与湖泊研究所、江西匠制科技有限公司，中标价为

64.40万元/年，合同于2022年7月28日签订，运维期限为1年，可续签1次，截至2022年12月19日，实际已付款

32.2万元各运维服务项目分布点及运维期限详见下表:序采购预中标价及运维内容名称号算价合同价站点名称运维期限年月日至2018920淳安水厂站、小金山浮标站年月日2021919金峰剖面站、潭头村、凤翔村、富文站、庙哌村、三洲村、凤坡年月日至20181127村、梓桐乡、山下村、上江村、年月日2021H26淳安县千岛湖水质里鲍家、鱼泉村河道站万万

250248.37自动监测系统运维1元/年元/年服务项目姥山、茅头尖、朱岭尖、南赋、湖年月日至2018924坑村、斋上村、中心湖浮标站，大年月日2021923坝剖面站、临岐桥道站、汾口河道站、三潭岛剖面站年月日至2018101鸠坑口剖面站、鸠坑口通量站年月日2021930验收合格之日至鸠坑口固定站年月日2021117鸠坑口站姥山、茅头尖、朱岭尖、南赋、湖坑村、斋上村、中心湖浮标站三淳安县水质自动监潭岛剖面站、金峰剖面站、大260万258万元/2022年1月25日签测系统运行维护项2坝剖面站、鸠坑口剖面站元/年年订起日起1年目潭头村、凤翔村、富文站、庙皈村、三洲村、凤坡村、梓桐乡、山下村、上江村、里鲍家、鱼泉村、临岐桥、汾口河道站淳安县千岛湖三潭三潭岛藻类细分剖面浮标个1年月日签2021310岛藻类细分刨面浮万万元

9593.7订起日起至年20233标及通量测算浮标元/年/年通量测算浮标套3月日66运维服务项目基础运维千岛湖水质水华预监测数据库的安全运维75万

64.4万元2022年7月28日签测预警系统运行维模型的运维4元/年/年订日起1年护项目对数据发布和结果展示功能模块的运维项目建成后，已投入使用，并已纳入“秀水卫士”模块中该系统可全方位实时掌握千岛湖水质及重要饮用水源地的水质状况，动态掌握重点湖区和重要饮用水源地藻类实时生长情况和水安全状态，并可对未来3-7天千岛湖水质和藻类水华进行预测预警，超过设定阈值异常警报，自动启用应急联动处置闭环流程

（四）评价结论经综合评定，该项目评价综合得分89分，其中业务指标50分，财务指标39分，绩效评价等次为“良好”

二、评价发现的问题

（一）未建立项目管理制度项目具体实施中，主管单位未建立相关的项目管理制度项目从开始实施、检查、竣工验收、后期维护等方面，无相关项目管理制度

（二）该项目未能及时完成本项目包含的4个子项目，因供应商对厂商监管不够严密、进口设备海关报验流程耗时长、系统数据调试需经过多个水文周期、系统开发设计难度大、业主方要求延长试运行时间等多种原因，均未按合同约定时间完成验收,且延期验收时间较长具体明细详见下表:序合同签订时实际验收时延期子项目合同约定验收时间号间间天数年千岛湖水质监测年月年月年月2014201572016120169个月内安装调试，安装31254预警系统硬件建设项目日日日131323调试后个月内完成试32015年千岛湖水质监测2015年122016年6月2016年11运行并验收2169预警系统硬件建设项目月10日10日月26日

一、项目基本概况项目负责人王裕成联系电话地址淳安县环湖北路615号邮编311700项目起止时间年年2014-2020计划安排资金（万元）实际到位资金（万元）4,

375.004,

218.80其中中央财政其中中央财政省财政省财政市县财政市县财政4,

375.004,

218.80其它其它实际支出（万元）3,

817.34

二、项目支出明细情况实际支出数计划支出数支出内容（经济科目）投资额（万元）（万元）（万元）2014年千岛湖水质监测预警系统硬件建设1,

100.001,

007.891,

007.89项目（2014年-2016年）2015年千岛湖水质监测预警系统硬件建设

469.

00469.00项目（2015年-2016年）千岛湖监测预警体系通量测算系统项目2,

000.

00489.

00489.00（2015年-2018年）水质水华预测预警系统项目（2015年

998.

00898.20-2020年）建设项目小计3J

00..002,

963.892,

864.09淳安县千岛湖水质自动监测系统运维服务项

750.

00745.

11698.35目淳安县水质自动监测系统运行维护项目

260.

00258.

00129.00个工作日完成设备供70千岛湖监测预警体系通2016年7月2016年122018年6月货；个工作日完成验1103530量测算系统项目15日月23日6日收并实现数量/联网水质水华预测预警系统年月年月2017120207年月日420191231205项目26日23日另外，2015年政府投资计划表中注明该项目应于2015年完成，但实际在2020年完成，跨期长

（三）项目档案资料不齐全未见相关监理单位、建设单位、主管单位等其他部门的检查记录等

（四）机房设备闲置该项目数据管理中心设在淳安县环境保护局数据机房，2022年6月机房数据上云后，机房中电脑等各项硬件设备暂时处于闲置状态

三、相关意见与建议

（一）建立健全项目管理制度

（二）加强档案管理在项目竣工后，建设方应及时与施工方进行沟通,保证后续工作的顺利进行，同时及时收集相关项目资料并归档实施过程需坚持做到项目建设与档案工作同步进行，项目建设进度与竣工资料的收集、整理、审查同步进行，项目验收与验收资料整理同步进行，并按单位、分步、分项工程进行归类、整理、编册、归档

（三）充分利用资产，提高资产利用率对已闲置的可利用的硬件设备考虑用于其他项目，充分发挥其作用，缩减财政预算附件1淳安县千岛湖水质水华预测预警系统项目绩效评价指标附件2淳安县千岛湖水质水华预测预警系统项目专项资金完成情况汇总淳安县千岛湖三潭岛藻类细分刨面浮标及

190.

00187.

4093.70通量测算浮标运维服务项目千岛湖水质水华预测预警系统运行维护项

75.

0064.

4032.20目运维服务项目小计1,

275.001,

254.

91953.25合计4,

375.004,

218.803,

817.34

三、评价报告摘要淳安县千岛湖水质水华预测预警系统项目，是2015年政府投资计划项目之一项目计划安排资金4,

375.00万元，截至2022年12月19日，项目实际完成总投资4,

218.80万元，实际已付款3,

817.34万元本项目主要分为建设项目和运维服务项目，其中建设项目计划安排资金3,

100.00万元，实际完成总投资2,

963.89万元，实际已付款2,

864.09万元，具体主要分四部分一是2014年千岛湖水质监测预警系统硬件建设项目，采购计划资金1,100万元其中建设内容为建设千岛湖浮标型剖面水质监测系统2套；库区单层浮标7套，概况入湖河道站2套，项目于2015年6月30日完成招投标工作，中标单位为北京尚洋东方环境科技股份有限公司,中标价为1,

007.89万元，2015年7月13日完成合同签订，2016年9月23日完成项目验收,2017年7月21日完成运维服务验收，截至2022年12月19日，实际已付款1,

007.89万元Q二是2015年千岛湖水质监测预警系统硬件建设项目，采购计划资金

489.00万元其中采购内容为50米剖面标1套、入湖河道站11套项目于2015年11月30日完成招投标工作，中标单位为北京尚洋东方环境科技股份有限公司，中标价为

469.00万元，2015年12月10日完成合同签订，2016年11月26日完成项目验收，2017年12月22日完成运维服务验收，截至2022年12月19日，实际已付款

469.00万元三是千岛湖监测预警体系通量测算系统项目，采购计划资金

500.00万元其中采购内容为建设千岛湖监测预警体系通量站3套项目于2016年6月21日完成招投标工作，中标单位为杭州腾海科技有限公司，中标价为

489.00万元，2016年7月15日完成合同签订，2018年6月6日完成项目验收，已完成3年运维服务验收，截至2022年12月19日，实际已付款

489.00万元四是淳安县环境保护局水质水华预测预警系统项目，采购计划资金1,

000.00万元其中采购内容为水质水华监测预警模型软件设计方案及水质水华监测预警模型软件项目于2016年12月27日完成招投标工作，中标单位为中国科学院南京地理与湖泊研究所、江西博微新技术有限公司、苏州中科天启遥感科技有限公司，中标价为

998.00万元，2017年1月26日完成合同签订，2020年7月23日完成项目验收，截至2022年12月19日，实际已付款

898.20万元运维服务项目计划安排资金1,

275.00万元，实际完成总投资1,

254.91万元，实际已付款

953.25万元，具体主要分四个标的一是淳安县千岛湖水质自动监测系统运维服务项目，采购计划资金

250.00万元/年，服务期三年，合计

750.00万元，2018年9月18日完成招投标工作，中标单位为北京尚洋东方环境科技股份有限公司,中标价为

248.37万元/年，合同分3年签订，合同价合计

745.11万元（

248.37万元/年*3年），2021年11月25日完成运维服务验收，截至2022年12月19日，实际已付款

698.35万元，未付款金额

46.76万元，该金额无需支付，原因为小金山饮用水源地浮标设备老旧，省中心同意报废处理，扣除运维费用

37.29万元（

12.43万元/年*3年）；淳安县水厂固定站运维费用自2021年1月1日后由杭州市监测中心支付，扣除运维费用

9.47万元二是淳安县水质自动监测系统运行维护项目，采购计划资金

260.00万元/年，2022年1月7日完成招投标工作，中标单位为杭州泽欣环境科技有限公司，中标价为258万元/年，合同于2022年1月25日签订，运维期限为1年，可续签1次，截至2022年12月19日，实际已付款129万元三是淳安县千岛湖三潭岛藻类细分刨面浮标及通量测算浮标运维服务项目，采购计划资金95万元/年，2021年3月3日完成招投标工作，中标单位为杭州腾海科技有限公司，中标价为

93.7万元/年，合同于2021年3月10日签订，运维期限为1年，最多可续签2次，第二年合同于2022年9月6日签订，累计合同价

187.40万元（

93.7万元/年*2年）截至2022年12月19日，实际已付款

93.7万元四是千岛湖水质水华预测预警系统运行维护项目，采购计划资金

75.00万元/年，2022年7月19日完成招投标工作，中标单位为中国科学院南京地理与湖泊研究所、江西匠制科技有限公司，中标价为

64.40万元/年，合同于2022年7月28日签订，运维期限为1年，可续签1次，截至2022年12月19日，实际已付款

32.2万元实际

1.截至2020年7月23日，已建成3个通量站，3个剖面浮标站、13个河道路基站及水质水华预测预警系

1.根据2015年政府投资计划及统数据管理平台满足设计目标且工政府采购预算计划申报表，本项目计作正常，后期运维服务也正常运行划完成建设3个通量站，3个剖面浮截至2022年12月19日，实际投资标站、13个河道路基站，加强人工额4,

218.80万元，累计支付监测、遥感监测和软件系统等，计划项目绩效目标完3,

817.34万元，项目均已完成验收，投资3,

100.00万元后期运维服务符合验收要求其中成情况项目，计划投资1,

275.00万元，合建设项目实际投资额2,

963.89计4,

375.00万元万元,累计支付2,

864.09万元

2.项目绩效目标加强千岛湖水后期运维服务项目实际投资额质监控，实时科学地掌握水质信息，1,

254.91万元，累计支付

953.25万为千岛湖水质安全保障方面提供技元

2.通过项目的实施，加强了对千术保障岛湖水质的监控，实时科学地掌握水质信息，为我国大型湖库水质水华环境数据的收集、储存、分析、模型计算的业务化运行提供了示范经综合评定，该项目评价综合得分89分，其中业务指标50分，财务指评价结论标39分，绩效评价等次为“良好”

1.全范围与重点区域相结合淳安县千岛湖水质水华预测预警系统项目，是我国首个深水湖泊水质水华预测预警平台，平台通过中科天启的卫星遥感影像服务和水环境遥感监测技术，实现覆盖整个湖面的全方位数据监测，同时在入湖断面、饮用水源等地域，进行重点监控该项目现已纳入“秀水卫主要绩效士”模块中情况

2.及时监测加强了对千岛湖水质监控，实时科学地掌握水质信息，为千岛湖水质安全保障方面提供技术保障

3.提供示范为我国大型湖库水质水华环境数据的收集、储存、分析、模型计算的业务化运行提供了示范，具有广泛的应用前景

1.未建立项目管理制度项目具体实施中，主管单位未建立相关的项目管理制度

2.该项目未能及时完成本项目包含的4个子项目，因供应商对厂商监管不够严密、进口设备海关报验流程耗时长、系统数据调试需经过多个水文周期、系统开发设计难度主要问题及原因大、业主方要求延长试运行时间等多种原因，均未按合同约定时间完成验收，分析且延期验收时间较长另外，2015年政府投资计划表中注明该项目应于2015年完成，但实际在2020年完成，跨期长

3.项目档案资料不齐全

4.机房设备闲置该项目数据管理中心设在淳安县环境保护局数据机房，2022年6月机房数据上云后，机房中电脑等各项硬件设备暂时处于闲置状态

1.建立健全项目管理制度

2.加强档案管理在项目竣工后，及时收集相关项目资料并归档相关建议

3.充分利用资产，提高资产利用率对已闲置的可利用的硬件设备考虑用于其他项目，充分发挥其作用，缩减财政预算基本指标具体指标指标分值评价得分依据的充分性33目标设定

1.目标的明确度33情况目标的合理性33项目预算执行率66目标完成质量目标完成

332.程度完成的及时性40验收的有效性53管理制度保障

863.组织管理水平支撑条件保障33项目管理水平75社会效益

1010.项目实施效益4项目的持续性评价55业务指标得分小计60分50资金到位率44资金落实情况

1.资金到位的及时性44资金使用率

44.实际支出情况支付的合规性244支出的相符性44信息的真实性44会计信息质量

3.信息的完整性44制度的健全性财务管理状况

444.管理的有效性

44.资产使用情况资产的利用率543财务指标得分小计40分39综合得分100分89评价等次良好*

四、评价人员。