整体支出绩效评价报告

整体支出绩效评价报告整体支出绩效评价报告「篇一」

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门机构设置和在职人员情况机构设置泸西县人力资源和社会保障局设9个内设机构

（一）办公室

（二）政策法规与劳动关系科

（三）规划财务与基金监管科

（四）就业促进与职业能力建设科

（五）职称与事业单位管理科

（六）工资福利科

（七）劳动保障监察科（A）组织人事科

（九）信访和调解仲裁科在职人员情况泸西县人力资源和社会保障局机关实有在职32人，具体为行政人员17人、机关工勤人员4人、事业人员11人随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的.开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解整体支出绩效评价报告「篇二」薪酬设计的要点，在于对内具有公平性，对外具有竞争力建立一套‘对内具有公平性，对外具有竞争力’的薪酬体系，是目前我国很多公司人事经理和总经理的当务之急要设计出合理科学的薪酬体系和薪酬制度，一般要经历以下几个步骤第一步职位分析职位分析是确定薪酬的基础结合公司经营目标，公司管理层要在业务分析和人员分析的基础上，明确部门职能和职位关系，人力资源部和各部门主管合作编写职位说明书第二步职位评价职位评价（职位评估）重在解决薪酬的对内公平性问题它有两个目的，一是比较企业内部各个职位的相对重要性，得出职位等级序列；二是为进行薪酬调查建立统一的职位评估标准，消除不同公司间由于职位名称不同、或即使职位名称相同但实际工作要求和工作内容不同所导致的职位难度差异，使不同职位之间具有可比性，为确保工资的公平性奠定基础它是职位分析的自然结果，同时又以职位说明书为依据第三步薪酬调查薪酬调查重在解决薪酬的对外竞争力问题企业在确定工资水平时，需要参考劳动力市场的工资水平薪酬调杳的对象，最好是选择与自己有竞争关系的公司或同行业的类似公司，重点考虑员工的流失去向和招聘来源薪酬调查的数据，要有上年度的薪资增长状况、不同薪酬结构对比、不同职位和不同级别的职位薪酬数据、奖金和福利状况、长期激励措施以及未来薪酬走势分析等第四步薪酬定位在分析同行业的薪酬数据后，需要做的是根据企业状况选用不同的薪酬水平薪酬是刚性的，降薪几乎不可能，一旦企业的市场前景不妙，将会使企业的留人措施变得困难第五步薪酬结构设计许多跨国公司在确定人员工资时，往往要综合考虑三个方面的因素一是其职位等级，二是个人的技能和资历，三是个人绩效综合起来说，确定职位工资，需要对职位做评估；确定技能工资，需要对人员资历做评估；确定绩效工资，需要对工作表现做评估；确定公司的整体薪酬水平，需要对公司盈利能力、支付能力做评估第六步薪酬体系的实施和修正在确定薪酬调整比例时，要对总体薪酬水平做出准确的预算在制定和实施薪酬体系过程中，及时的沟通、必要的宣传或培训是保证薪酬改革成功的因素之一从本质意义上讲，劳动报酬是对人力资源成本与员工需求之间进行权衡的结果绩效差异的平衡绩效考核的目的是为了能客观、公平地反应员工的工作差异，以促进员工工作业绩的提升绩效考核是一项复杂而细致的工作，在实施的过程中，由于种种因素的影响，会导致考核结果的偏差，从而影响考核的效果下面，笔者将就考核之中的部门间非绩效差异及其调整办法做简要的介绍部门间非绩效差异主要有两种，一种是由于考核指标本身难易程度设置的不同而带来的，比如公司一些主营业务部门的指标多为量化，且要求较为严格，而其他部门则多为定性指标，考核要求相对简单；另一种则是由于各部门经理对考核尺度的理解和把握不一造成的，比如某个部门经理对员工考核要求很严格，而另外一个部门的经理对员工考核要求不高

一、解决考核本身难易程度设置的不同带来的影响有观点认为，为调整部门之间绩效指标难易程度差异而带来的绩效差异，在绩效指标设置的过程中应该在部门之间考虑综合平衡但笔者以为，由于各部门工作具有特殊性，很难找到平衡的标准，若强求平衡还会导致对某些部门工作要求的降低，不利于工作改进为简便并且有效解决这一问题，可以采用以下方法1方法一在指标设置的时候，根据部门考核的严格程度，加设“完成难度”这一项指标，并赋予一定的权重比如，公司对销售人员考核指标的设置比较严格，难以完成，而对后勤人员的考核比较宽松在这种情况下销售人员“完成难度”一项就可以得到较高的分数，而后勤人员得分较低，从而使总体得分更为客观2方法二这种方法是将“完成难度”以“难度系数”的形式单独设立，与考核的结果相乘，来进行修正比如，某个员工的考核得分为80分，其指标完成的难度系数为，则其最终得分为80x=96分也可以考虑将每一项目标指标都设置“难度系数”经过上述调整，可以避免员工或部门为了提高考核成绩而故意压低考核指标达成难度的现象，并有利于促进员工不断改进工作，向高难度的目标挑战

二、解决部门经理对考核尺度的理解和把握不一致带来的影响调整由于各部门经理对考核尺度的理解和把握不一造成的非绩效差异主要有以下几种办法1方法一设立公司的整体绩效基准分可以是全体员工绩效考核的平均数，对各部门的考核均值和员工的考核得分进行部门差异调整，具体如下设公司整体绩效基准分为A,如员工绩效考核实际得分为B,该员工所在部门绩效考核平均分为C.则部门差异分及为D=C-A,根据部门差异调整员工绩效考核得分为B1=B-D,员工绩效考核系数可以相应的定为B2=B1/A.这种调整方法是假定部门绩效均维持在一致的水平上，使部门间绩效相尽的员工考核得分接近，而部门内部则仍保持原由的业绩差异结构示例某员工甲，绩效考核得分为90分，部门考核平均分为80分，公司基准分为75分，则该员工调整后得分为B1=B-D=B-C-A=90-80-75=85分其绩效考核系数可确定为B2=Bl/A=85/75=与甲同部门的员工乙，绩效考核得分为80分，则调整后考核得分为Bl=80-80-75=75分，其绩效考核系数为B2=B1/A=75/75=1与甲不同部门的但业绩相近的员工丙，由于部门经理对考核标准把握比较严格，绩效考核得分为80分，其所在部门的平均分为70分，则调整后考核得分为Bl=80-70-75=85分，其绩效考核系数为B2=Bl/A=85/75二2方法二在实行部门考核的公司，为了体现部门绩效与员工绩效的一致性，还可以按以下办法进行调整:第一，可将部门绩效赋予一定的权重作为员工考核的指标比如设部门考核在员工考核中占有20%的比重，那么调整后的员工考核得分应为先部门绩效再个人绩效，将个人绩效与部门绩效挂钩调整后考核得分=实际得分x80%+部门考核得分x20%对于部门经理等一些在本部门中发挥关键作用的岗位，可以适当加大部门考核得分的比重第二，可采用员工考核得分加部门修正值的办法修正调整后考核得分=员工考核得分+部门修正值部门修正值=部门考核得分-部门员工考核平均得分如果公司的岗位评价比较完善，那么部门修正值可以按加权平均计算，即部门修正值二部门考核得分-2部门员工考核得分x员工岗位系数/2部门员工岗位系数第三，可将部门考核得分转化为系数，对员工考核进行修正调整后考核得分=员工考核得分x部门修正系数比如，可将考核得分超过85分的部门列为优秀部门，并将该部门员工的考核按照的系数修正如果该部门员工实际考核得分为80分，则修正后得分应为96分部门经理的调节程度可以高于普通员工，以体现责任重者要承受高风险，享受高激励比如，当普通员工的考核系数为时，部门经理为；当部门绩效不佳，普通员工调节系数为时，部门经理为3方法三:通过考核流程的优化可降低部门间非绩效差异员工考核可以在部门考核结束，并且部门考核结果得到确认后进行由于部门的业绩是通过部门内员工的工作努力而获得的，部门经理在对下属员工进行考核时，就可根据本部门的考核结果来掌握尺度在本部门业绩优秀时，可适当提高部门内员工的考核得分，当部门业绩较差时，可适当压低部门内员工的考核得分这样，也可以使员工绩效与部门绩效保持一致性整体支出绩效评价报告「篇三」

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况郴州市第一中学北校区是一所由郴州市一中领办的高标准规划、高起点建设、高质量发展的市直属公立完全中学，是郴州市委、市政府为进一步推进郴州教育现代化进程，满足郴州市民对优质教育资源需求，投资新建的一项民生重点工程20xx年9月，郴州一中北校区在同心河畔、北湖之滨华彩绽放，筑梦起航，现有高

二、高

一、初

二、初一学生共计3100余人学校位于城区干道同心路、同德路与同福路交汇处校园占地面积261亩，建设总投资

8.3亿元，规划高中、初中办学共计120个班，学生6000名目前，校园建设已全部完善，6栋教学楼、3栋实验楼，1栋综合楼、1栋食堂、1栋体艺楼、6栋学生宿舍、1栋教师周转房已投入使用，学校内庭绿化已全部完成，环境清新优雅，是学子理想的求学胜地，教师向往的梦想家园20xx年4月，参加全市教学质检，总分人均分一举跃升到全市第6名；第二届高中生人均分位居全市第5名、市城区学校第3名，超过了郴州市8所省示范性普通高中，成功实现了郴州一中北校区开办后首届学生开门红

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标部门（单位）年度整体支出绩效目标目标1:老师对学生实施高中学历教育，促进基础教育发展学校为学生提供进入更好大学的平台，开拓学生视野，帮助学生获得更多人生选择；目标2加强学校校园安全建设，杜绝各类安全事故；目标3后勤教职工保障好学校的服务工作，保障学生在学习过程中接触良好的教学设施设备、享有良好的学习环境、拥有良好的吃住行条件；绩效目标4教学质量和办学水平全面提升市级专项资金目标办好人民满意教育，认真落实《教育规划纲要》，全面提高教育教学质量，稳步提高教学质量，办位列全市名列前茅的优质教育

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、20xx年度郴州市第一中学北校区基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况（见下表）

2、“三公”经费的使用和管理情况20xx全年“三公”经费预算2万元20xx年“三公”经费实际支出0万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费万Ly o

（二）项目支出情况

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2、项目资金实际使用情况分析:20xx年度，我校项目支出合计为

4757.69万元，其中本年项目资金已支付

4757.69万元，本单位的项目周期基本上为3年，20xx年项目大部分已经完工和验收20xx年财政拨款项目支出

4757.69万元，其中

1、市一中北校区培训费

61.30万元，主要用于在职人员教育教学能力培训；

2、20xx年转北校区设施购置费和20xx年教育专项经费支出

4608.35万元，其中厨房燃气工程

2.30万元，配套功能室装修装饰监理

18.00万元，配套工程室装修装饰EPC总承包

699.37万元，教学功能室设施设备

1791.97万元，生活设施设备

644.84万元，智慧校园设施设备

917.46万元，空调款

30.55万元，不锈钢制品

128.81万元，门禁系统

140.57万元，体育器材

123.22万元，电表安装

53.14万元，设计评审费

2.3万元，项目预算费

0.59万元，食堂工程改造

55.23万元

3、校园安保费20万元，主要用于加强校园及周边社会治安秩序，为学校的安全保驾护航

4、运行维护专项30万元，主要用于空调维护

5、编制包干经费40万元，主要用于派遣人员工资支付

3、20xx年使用其他资金支付的项目支出共有四笔，分别为筹建期金太阳精工第一包部分教学功能室设施设备

27.00万元，恒邦电力公司电表安装工程款

53.14万元，天和厨具第二包生活设施设备工程款

216.70万元，支付昊天人脸识别及门禁系统工程款

140.57万元学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，做到专款专用遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全

三、政府性基金预算支出情况无

四、国有资本经营预算支出情况无

五、社会保险基金预算支出情况无

六、部门整体支出绩效情况本部门本年度项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果经过一年努力，我校教学成绩斐然，20xx年4月，参加全市教学质检，总分人均分一举跃升到全市第6名；第二届高中生人均分位居郴州市第5名、市城区学校第3名，超过了郴州市8所省示范性普通高中与入学时相比，高

一、高二年级学优生人数均增长了20多倍成功实现了郴州一中北校区开办后首届学生开门红相比中考录取成绩，我校在全市20xx名和6000名的人数明显提升按照学校建设规划，学校各项项目建设有序推进，教学楼、体艺馆、图书馆都陆续可以投入使用，成为全市环境优美、硬件一流校园；学校安全大局稳定，没有出现重大安全事故

1、产出指标完成情况分析1数量指标20xx年转移支付已完成

57.15万元的拨付工作；部门预算基本支出已完成

1288.40万元的拨付工作；部门预算项目支出已完成

1870.47万元的拨付工作；纳入专户的非税收入已完成

175.47万元的拨付工作2质量指标各基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式发放至预算单位，用于维持正常教育教学生活，资金及时的拨付，保质保量的完成了学校日常公用开支和项目建设3时效指标资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至预算单位，预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致4成本指标无成本节约指标

2、效益指标完成情况分析1经济效益本部门支出绩效总体良好,圆满完成学校年度目标，单位年终绩效考核为优秀，保障了教师工资福利待遇

2.部门职责

（一）拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，提出贯彻执行人力资源和社会保障有关法律、法规、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场负责职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施并组织实施完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订具体实施办法并组织实施；会同有关部门建立高技能人才、农村实用人才培养和激励体系

（四）负责推进建立覆盖城乡的社会保障体系贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策，拟订具体实施意见并组织和监督实施负责全县企业离退休人员社会化管理工作，负责全县养老、失业、工伤等社会保险待遇领取资格认证工作逐步提高基金统筹层次会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，审核、编制社会保险基金预决算草案拟订社会保险基金支付、管理、运营的贯彻实施办法，对社会保险基金进行监督和管理指导、监督县域的社会保险工作会同有关部门实施全民参保计划

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政2社会效益通过合理使用学校资金，改善教育教学条件，使义务教育学校健康发展，教学质量得以保证，教学成绩领跑全市，成绩斐然3生态效益无生态效益指标4可持续影响学校基础设施建设、教学环境持续改善

3、满意度指标完成情况分析通过20xx年各项资金的合理使用，保障了学校正常运转、改善了学校教学环境、提高了广大师生满意度，满意度100%

七、存在的问题及原因分析

1、20xx年新入职的教师数量为135人，因新入职教职工人数多且无法纳入到部门年初预算，造成学校经费缺乏，学校工作被动

2、工程建设由于年初疫情原因导致延迟复工，造成部分项目进度相对滞后

八、下一步改进措施我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致做好项目实施的跟踪检查工作，采取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标

九、绩效自评结果拟应用和公开情况高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督其他需要说明的情况无报告需要以下附件

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表整体支出绩效评价报告「篇四」

一、基本情况

（一）项目概况根据安徽省残疾人联合会等六部门印发的《关于印发20xx年〈困难残疾人康复实施办法〉的通知》（皖残联［20xx）9号）、淮南市残疾人联合会等六部门印发的《关于印发〈淮南市20xx年困难残疾人康复实施办法〉的通知》（淮残联（20xx）13号），共开展投入如下项目和市级资金

1、困难精神残疾人药费补助项目，为有需求的困难精神残疾人提供药费补助，补助经费专项用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助，提倡使用治疗精神疾病的第二代药物市辖区任务共2426人，标准1000元/人/年，其中市级资金140元/人/年，计

33.964万元；

2、残疾儿童康复救助中的残疾儿童康复训练项目，为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助市辖区任务340人，市级资金配套标准为5460元/人/年，任务外281人，市级资金配套标准为10500元/人/年，

480.69万元；以上两项市级资金合计

514.654万元，已分批次拨付给各市辖区，市级资金拨付文件和金额分别为

1、《关于下达20xx年省级残疾人事业发展补助资金及市级配套资金的通知》（淮财社（20xx）338号）

219.604万元；

2、《关于下达20xx年残疾儿童康复训练扩面市级配套资金的通知》（淮财社（20xx）783号）

295.05万元;合计

514.654万元，已根据工作进展，分发补助资金

（二）项目绩效目标总体目标为为市辖区2426名困难精神残疾人提供服药补助，为340名残疾儿童康复训练提供训练补助;实际共为市辖区2426名困难精神残疾人提供服药补助，为621名残疾儿童康复训练提供训练补助

二、绩效评价工作开展情况根据开展的项目，围绕产出指标、效益指标、满意度指标等，对项目开展情况进行自评，填写自评表

三、综合评价情况及评价结论实际共为市辖区2426名困难精神残疾人提供服药补助，为621名残疾儿童康复训练提供训练补助，超额完成数量指标，均按时完成时效指标，项目的开展缓解了困难精神残疾人服药经济压力，有利于促进社会稳定；缓解了残疾儿童家庭经济压力，有利于促进残疾儿童增强生活自理能力，融入社会，产生了明显的社会效益和可持续影响指标；根据后期开展的电话回访，服务对象满意度达到90%以上，达到满意度指标

四、主要经验及做法项目开展以来，我会能够提前统筹，积极推进，多次召开县区残联理事长会议部署和推进工作，并不定时赴县区开展项目督查，保障项目的顺利实行整体支出绩效评价报告「篇五」项目概况

（一）单位基本情况

1.机构名称及设置情况昆明市五华区残疾人联合会，内设办公室、组联宣传文体科、综合科3个职能科（室）下属事业单位2个，昆明市五华区残疾人综合服务中心、昆明市五华区残疾人活动中心

2.职责任务五华区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担五华区人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业

（1）宣传、贯彻、实施《中华人民共和国残疾人保障法》和省市区有关残疾人事业的法规、政策，听取辖区残疾人意见，反映辖区残疾人需求，维护辖区残疾人合法权益，为辖区残疾人服务

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人

（4）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件

（5）协助政府研究、制定和实施促进残疾人事业的法规、政策、规划、计划和优待残疾人的措施，发展和管理残疾人事业

（6）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好组织、协调和服务工作

（7）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者

（8）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》

（9）开展残疾人事业的地区交流与合作

（10）承担区委、区政府交办的其他工作

（二）工作计划对全区残疾人进行康复、扶贫、教育、就业培训指导、基层组织建设等进行管理和服务

（三）计划实施情况严格按照区委、区政府要求，结合部门职责，落实残疾人医疗保障政策、完善扶贫机制，进一步落实康复救助项目，促使残疾人康复；做好残疾人教育和文体工作，促进残疾人全面参与社会生活；进一步做好残疾人就业服务工作积极开展贫困残疾人的技能，实用技术培训，对纳入低保及低保边缘户的残疾人在医疗、住房、生活等方面遇到困难时，给与临时性救助

二、年度预算执行情况

（一）残疾人扶贫帮扶经费20xx年区残联预算为

240.01万元，具体目标为扶残助学“春雨行动配套经费”

18.85万，主要用于资助义务教育阶段学生和考入中专（高中）学生；节日走访慰问

27.84万元，主要用于春节、助残日、中秋国庆走访慰问；贫困残疾人临时救助经费1万元，对辖区内纳入低保及低保边缘户的残疾人在医疗、住房、生活等方面遇到困难时，给与一次性临时救助，结对帮扶禄劝乌东德镇、西翥大村5组工作经费4万元；创文对口联系观音寺社区工作经费2万元；残疾人参加社会保险补助经费

146.30万元，主要用于残疾人购买意外伤害险、参加居民养老保险、参加城乡居民基本医保；爱心超市经费

40.02万元，用于救助辖区内所有纳入低保的残疾人

（二）残疾人工作运行经费20xx年区残联预算为

155.61万元，具体目标为五华区残疾人综合服务中心物管费

78.48万元，主要用于物管费、绿化费、消防器材更换配置、电梯维护保养以及其他维修费用；残疾人信息化建设及硬件维护费

4.5万元，主要用于系统维护费；残疾人便民服务暨援助中心运行经费

4.08万元，主要用于中心聘请3名工作人员经费；五个残疾人专门协会工作经费

8.56万元；残疾人事业宣传费1万元；残疾鉴定工作项目经费40万元；残疾人工作运行购买服务费10万元；残疾人活动经费9万元

（三）残疾人康复托养经费20xx年区残联预算为

158.24万元，具体目标为残疾人社区康复经费

22.30万元，主要用于精神病免费服药帮扶、残疾人社区康复服务经费；残疾人托养经费

95.64万元，主要用于无业重度残疾人居家养护扶助经费、入住托养机构对残疾人补助经费、接收残疾人入住托养机构的补助经费；日间照料站运行经费

15.90万元，主要用于工作人员补贴、房租及物管费；重点人员康复救助10万元；残疾人家庭医生签约基本服务费

14.4万元

（四）残疾人就业经费20xx年区残联预算为

60.89万元，具体目标为按比例安排残疾人就业实施经费

21.76万元，残疾人就业培训经费14万元，残疾人就业表彰、奖励经费

15.13万元，残疾人就业扶持经费10万元

三、绩效目标完成情况及分析从整体情况来看，区残联严格按照年初预算进行部门整体支出在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，具体完成情况如下（-）残疾人扶贫帮扶经费

1.经费支出情况截至20xx年12月31日，残疾人扶贫帮扶经费支出

204.75万元，支出进度为

85.31%,与预期完成情况偏离程度为

14.69%,其中扶残助学“春雨行动配套”经费支出

14.77万元，支出进度为

78.35%,与预期情况偏离程度为

21.65%；节日走访慰问经费支出

27.82万元，支出进度为

99.93%,与预期完成情况偏离程度为

0.07%,贫困残疾人临时救助经费经费未支出，支出进度为0%,与预期完成情况偏离程度为100%,残疾人参加社会保险补助经费经费支出

120.67万元，支出进度为

82.48%,与预期完成情况偏离程度为

17.52%,爱心超市经费经费支出

39.32万元，支出进度为

98.25%,与预期完成情况偏离程度为

1.75虬结对帮扶禄劝乌东德镇、西翥大村5组工作经费支出

0.17万元，支出进度为

4.3%,与预期完成情况偏离程度为

95.70%创文对口联系观音寺社区工作经费支出2万元，支出进度为100队与预期o完成情况偏离程度为0%

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标-数量指标已支出

204.75万元，支出进度

85.31%产出指标-时效指标预计20xx年完成目标；产出指标-质量指标全年按计划实施扶贫帮扶项目

（2）效益指标-社会效益营造了良好扶残助社会氛围；效益指标-可持续性指标使残疾人每年都能享受到扶贫帮扶相关优惠政策；效益指标-经济效益通过各项扶贫帮扶政策，提高残疾人生活水平

（3）满意度指标-服务对象满意度残疾人得到扶贫帮扶，满意度较高，社会反响好

（二）残疾人工作运行经费

1.经费支出情况截至20xx年12月31日，残疾人工作运行经费支出

149.98万元，支出进度为

96.38%,与预期完成情况偏离程度为

3.62%,其中五华区残疾人综合服务中心物管费经费支出

75.69万元，支出进度为

96.44临与预期情况偏离程度为

3.56%；残疾人工作系统软件更新维护及信息化建设经费支出

4.19万元，支出进度

93.11肌与预期情况偏离程度为

6.89%；残疾人便民服务暨援助中心运行经费支出L8万元，支出进度为

44.23%,与预期情况偏离程度为

55.77%；五个残疾人专门协会工作经费支出

8.56,支出进度为100%,已达计划支出进度；残疾人事业宣传费支出

0.95万元，支出进度为95%,与预期情况偏离程度为5%；残疾人活动经费支出

8.97,支出进度为

99.67%,与预期情况偏离程度为

0.33%；残疾人工作运行购买服务费支出

9.82万元，支出进度为

98.20%,与预期情况偏离程度为

1.8%；残疾鉴定工作项目经费支出40万元，支出进度为100%,已达计划支出进度；

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标-数量指标已支出

149.98万元，支出进度

96.38%产出指标-时效指标预计20xx年完成目标；产出指标-质量指标全年按计划实施残疾人工作运行项目

（2）效益指标-社会效益确保残联各项工作顺利开展，方便残疾人及企事业单位前来办事的人员；效益指标-可持续性指标该项目每年都能受益于残疾人和前来办事的企事业单位人员；效益指标-经济效益确保残联各项工作顺利开展，方便残疾人及个企事业单位前来办事的人员

（3）满意度指标-服务对象满意度残疾人和前来办事的人员均满意

（三）残疾人康复托养经费

1.经费支出情况截至20xx年12月31日，残疾人康复托养经费支出

136.37万元，支出进度为

86.18%,与预期完成情况偏离程度为

13.82%,其中残疾人社区康复经费支出

15.47万元，支出进度为

69.37%,与预期情况偏离程度为

30.63%；残疾人托养经费支出

88.78万元，支出进度为

92.83%,与预期情况偏离程度为

7.17%；日间照料站运行经费支出

13.82万元，支出进度为

86.92%,与预期情况偏离程度为

13.08%；重点人员康复救助经费支出10万元，已达计划支出进度；残疾人家庭医生签约基本服务费3万元，支出进度为

57.64肌与预期情况偏离程度为

42.36%；

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标-数量指标已支出

136.37万元，支出进度

86.18猊产出指标-时效指标预计20xx年完成目标；产出指标-质量指标全年将按计划实施残疾人康复托养项目

（2）效益指标-社会效益给有意愿且符合条件的残疾人提供康复服务，使残疾人能够回归社会生活；效益指标-可持续性指标使残疾人每年都可以享受此项优惠政策；效益指标-经济效益让重度残疾人和残疾人家庭得到实惠

（3）满意度指标-服务对象满意度重度残疾人和残疾人家庭都很满意

（四）残疾人就业经费

1.经费支出情况截至20xx年12月31日，残疾人就业经费支出

38.87万元，支出进度为

63.84%,未达预期支出目标；其中按比例安排残疾人就业实施经费支出

21.76万元，支出进度为100%,已达预期支出进度；残疾人就业培训经费支出

10.66万，支出进度为

76.14肌与预期情况偏离程度为

23.86猊残疾人就业表彰、奖励经费支出0万元残疾人就业扶持经费

6.45万元，支出进度为

64.5%,与预期情况偏离程度为

35.5%o

2.绩效指标完成情况:策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件

（七）负责深化职称制度改革工作，拟订贯彻专业技术人员管理、继续教育等政策的实施意见并组织实施参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度落实职业资格管理制度、职业技能评价政策

（八）会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施

（九）会同有关部门拟订贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策

（十）贯彻落实农民工工作政策，并负责拟订相关实施意见，会同有关部门编制农民工工作规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益（H■•一）完成县委和县政府交办的其他任务

（十二）有关职责分工与泸西县教育体育局的职责分工高校毕业生就业政策由泸西县人力资源和社会保障部门牵头，会同泸西县教育体育局等相关部门拟订高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由泸西县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由泸西县人力资源和社会保障局负责

3.20xx年重点工作

（1）产出指标-数量指标已支出

38.87万元，支出进度

63.84猊产出指标-时效指标预计20xx年完成目标；产出指标-质量指标全年将按计划实施残疾人就业项目

（2）效益指标-社会效益促进残疾人就业，提高残疾人职业技能水平和就业竞争力；效益指标-可持续性指标使残疾人每年都能享受到就业相关优惠政策；效益指标-经济效益提供残疾人培训、就业、创业扶持，满足其创业就业需求，实现自身价值

（3）满意度指标-服务对象满意度残疾人满意，社会反响好

四、存在问题原因

（一）存在问题预算执行进度未达到要求

（二）原因分析项目的支出方式不一，有的按月支出，有的按季支出，有的根据上级的‘安排部署支出，有的按合同约定支出，有的经费不足，未能支出

五、意见和建议

（一）各部门分工合作，协同合作，责任到人，确保各项工作顺利开展，跟进业务进度，及时解决问题，创造良好环境，做好服务工作项目规划具体，可操作性强

（二）加强对预算资金的跟踪管理，形成合力，进一步完善绩效评价体系切实提高财政资金使用效率，强化预算支出的责任和效率

（三）加强和规范残疾人服务机构建设，进一步建立和完善社区服务平台，为残疾人提供全面、优质服务，逐步建立残疾人援助长效机制

（四）进一步强化部门管理职能，定期对项目开展过程中出现的方面和缺点进行认真总结和反思

六、其他需要说明的问题无整体支出绩效评价报告「篇六」湖北信息工程学校网站是信息工程学校主办的互联网网站网站自二零零六年在互联网上发布以来，作为校务公开的主要渠道和公众交流互动的有效手段，在推进校园文化、服务新时代教学的过程中发挥着重要作用网站的界面风格、栏目设置以及运行机制紧扣时代脉搏，不断推陈出新根据《关于开展XX年度全省普通高等学校、中等职业学校网站绩效评估工作的通知》和国家的相关政策法规，我校网站建设情况自评如下

一、内容丰富，信息公开信息工程学校的网站的功能定位是体现教学管理的创新意识学校网站在校务信息公开透明、教学效果宣传促进、管理报务、师生交流互动等领域的.实现程度上做了大量的工作为了全面反映学校的教学及管理现状，对各类信息进行有效的分类，及时发布本校的重要新闻，方便广大读者阅读，我们精心设计了网站的导航及栏目在浏览器的地址栏中输入信息工程学校首页地址便可访问信息工程学校的首页网站首页的总共包含十一个主栏目，六十四个子栏目通过这些栏目用户可以及时查询并获取如下信息

1、学校概况展示了学校名称、办学特色、办学宗旨、办学特点、办学规模、办学层次、领导风采、管理机制等基本情况

2、机构设置展示了各部门的设置及管理体系

3、动态新闻信息学校有合理的信息收集、发布、审核制度，在各部门的紧密配合下，学校所开展的教学活动、技能竞赛、运动会等各项活动都能第一时间发布在学校的网站上

4、公告公示网站做为师生交流、家校交流、社会交流的重要平台在网站上及时准确发布各项公告公示是促进交流的重要措施

5、教学资源信息工程学校网站有量身定制的校园办公管理平台教师使用姓名及密码便可登录校园平台，在校园办公平台中，教学资源充足、课件质量高提供了六十六门课程的教学资源及二十六门课程的试题库教师可以通过网络进行电子备课、上传课件，可利用网络和网站授课；同时学生也可利用网站进行网上学习、课外阅读

6、教学管理在湖北信息工程学校的网站上可以及时查询学校教师的基本情况，教师的岗位设置及管理办法；另外教师的教育评估方法和行为规范都及时发布的互联网上每个月的教学工作简报在“教学管理”一栏中及时发布

7、学生管理在信息工程学校的首页上设置有“德育在线”和“学生园地”栏目，学生的社团活动、竞赛活动、实习成果都实时地以图文并茂的方式在网站上发布

8、互动交流在信息工程学校的首页上，“校长信箱”、“在线咨询”、“留言薄”等栏目由专人管理，做到及时有效地回复学生可通过“学籍查询”等栏目直接与学校相关职能部门进行交流

9、网上办事在网站上有多个在线办理相关事项的入口，提供教学资源下载服务，办事流程指导等服务同时在主页上可以及时方便地查询学籍、学生资助等相关信息

二、功能齐全，形式多样互联网具有信息量大、互动性强、覆盖面广、参与率高等特点为便校园网站的用户能迅速找到最新资讯，迅速定位网站设计者采用了分层设计，用户通过清晰的导航及合理的版面，无须深层查找，便能找到自己所需要的信息信息工程学校自二零零六年发布以来，经过三次改版，建成现在的以蓝色和橙色为主色调的页面，多年以来通过精心设计、反复测试、不断优化，网站运行稳定，受到了社会各界的好评为了从视觉及内容上充分地体现了高雅、质朴、实用等理念，网站首页的版面经过精心设计、合理规划有效地利用图、文、音、视、动画等效果全面地反映出海量信息用户可以通过各种终端及浏览器及时准确地获取主页信息在首页的页眉上，我们采用动画的形式，使用有限的空间和合理的切换手法反映信息工程学校的校容校貌针对我校新闻内容多，涉及面广的情况，在首页采用标签的形式将新闻分为“校园专题”“动态新闻”“政策法规”三项内容这样，使用一个新闻版面便可及时反映大最的新闻信息体现了我校的新闻特色首页的主导航栏，我们采用水平下拉式菜单，所有链接均过通过主导航栏进行，用户可以轻松快捷地查找的最新的资讯，无须深层重复查询在主页上以新闻框的形式设置“新闻动态”公告公示”“教育科研”“图片掠影“教师学生”等专题栏目将使用频率较高的网页链接进行重点映射为了加强与各单位的联系，在网站首页设置与各相关部门的友情链接，链接反应迅速，无错链整体支出绩效评价报告「篇七」

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介南洲镇20xx年共有7个项目，其中散居五保户供养经费是五保供养资金是五保对象的主要生来源，应该严格实行专款专用，专人专账管理由乡镇人民政府集中登记造册，公示后，报县民政部门审核，由县财政部门通过财政涉农资金“一卡式”发放到户；村级运转经费是重点保障项目，在任的村“两委”班子成员给予的补贴村干部基本报酬、村级组织办公经费；禁毒专项经费是促进禁毒宣传教育“六进”工作，积极落实各项管控措施，减少失控人员，减小人员脱失风险；消防巡逻专项经费是保障消防工作正常开展，减少消防安全事故的发生；体制转移支付是具有福利支出的性质，如社会保险福利津贴、抚恤金、养老金、失业补助、救济金以及各种补助费等；社区经费是解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量；分流人员经费是保障乡镇分流人员生活水平

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1.绩效目标设定散居五保户供养经费达到县级要求，每一分钱切实用到实处，用到好处；村级运转经费切实确保村内财政运转及完善村级基础设施建设；禁毒专项经费确保禁毒工作顺利开展，扩大禁毒宣传力度，提升戒毒效率减少吸毒人员复吸率，确保20xx年度降低吸毒率；消防巡逻专项经费是保障了消防工作正常开展，减少了消防安全事故的发生；体制转移支付稳民生、促发展，保持稳中有进的态势，逐步提高惠民补贴；社区经费努力建成管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区；分流人员经费

2.指标完成情况以上资金均已及时拨付到位，各项任务圆满完成资金使用和管理均符合县级要求的财务管理制度规范，财政纪律严明，资金使用合理有效

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的为切实提高一般公共预算资金使用效益，为进一步加强乡镇财政建设，提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任现根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发（20xx）34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发（20xx3]10号）等文件精神，对南洲镇人民政府资金使用效益进行自评监督

（二）项目资金南洲镇人民政府20xx年项目支出主要涉及以下单位主要是专项商品服务支出19万和对附属单位的补助支出

1065.63万元，主要用于村级、社区、敬老院等的运转支出，包括五保敬老院经费

161.35万元、社区运转及民生经费303万元、村级运转经费220万元、乡镇分流经费

89.28万、体制转移支付292万、禁毒经费6万、消防安全经费13万等

（三）项目组织情况分析项目前期严格按照实际制定预算情况，设立专门监督小组，由各部门分管领导任负责人，负责项目的日常监督管理，全程跟进项目资金的拨付进程和使用情况实现了责任细分，责任到人

（四）项目管理情况分析为高效完成项目任务，确保乡镇各项工作顺利开展，浪拔湖人民政府组织会议制定了《项目资金管理办法》来监督管理项目资金的按时拨付，保证资金使用的合理合规，同时做到了一切按制度为准则，严格按照指定的管理办法实施项目管理

三、项目绩效情况

（一）项目经济性分析我镇全年收到县财政部门预算批复，项目资金

1084.63万元，实际到位

1084.63万元，实际使用

1084.63万元所有资金均按照工作计划完成了既定目标，切成本控制和成本节约方面没有超出预算，资金使用率为100%

（二）项目效率性分析我镇全年五个项目类别均达到预定的目标，实现了资金的有效使用项目从20xx年1月1日起至20xx年12月31日结束，项目工作全部圆满完成，且资金管理实现了专户管理、独立核算，保证了项目资金的使用质量

（三）项目有效性分析五保户供养经费项目全年资金顺利按时拨付，成果显著村级运转经费项目全力支持村镇建设，基础设施更加完善，村民生活水平明显提高禁毒专项经费项目扩大了对毒品危害性的宣传，落实了各项管控措施，有力减小了毒品对我镇的侵害消防巡逻专项经费是保障了消防工作正常开展，减少了消防安全事故的发生体制转移支付项目有效保障了各项福利性支出，和对农业生产的补贴，使第一产业稳定健康发展运行社区经费项目保障了社区的正常运转，促进了社区经济、政治、文化发展，有力提升了社区居民的生活水平和生活质量分流人员经费项目保障了乡镇分流人员生活

四、存在的问题我镇基本实现了项目资金的良好使用，但在使用过程中依然存在一些问题-专项管理方面的问题专项管理办法仍待完善，资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑到二资金拨付方面的问题专项资金指标下达时间和资金应该拨付时间存在时间差，有时需要动用基本支出资金才能保证项目资金按时按量拨付

五、其他需要说明的问题整体支出绩效评价报告「篇八」

一、项目基本情况20xx年，我市重大公共卫生服务疾病控制项目工作在市委、市人民政府和上级卫生计生行政部门的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，严格按照《中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目管理方案》的要求，全面开展了流感监测、手足口病防治、扩大国家免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、包虫病等重点寄生虫病防治、布鲁氏菌病防治、地方病防治、严重精神障碍管理治疗、癫痫防治管理、慢性病综合防控、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生健康危险因素及常见病监测、青少年视力调查、饮用水卫生监测、农村环境卫生监测、鼠疫防治等17个疾病控制项目，项目内容和目标已全面完成，取得了显著成效

二、评价工作开展情况依照《20xx年度重大公共卫生服务项目绩效评价细则》，中心组织各项目管理科室从项目资金管理、项目组织管理、项目执行等方面认真开展了自评，同时进行了项目相关知识知晓率和服务对象满意度问卷调查，项目实施总体评价良好，评价平均得分为

95.95分

三、项目实施情况

（一）项目决策

1、决策依据根据《20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》，制定了灵武市重大公共卫生服务项目专项管理方案和绩效考核实施方案，细化了资金使用，明确20xx年项目工作内容、工作目标和工作要求，组织开展了项目工作

2、资金分配按照自治区财政厅、自治区卫生计生委《关于提前下达20xx年重大公共卫生项目资金预算指标的通知》宁财（社）指标【20xx】828号文件和《关于下达20xx年公共卫生服务补助资金的通知》宁财（社）指标[20xx]581号文件，20xx年中央和自治区级财政拨付灵武市重大公共卫生服务疾病控制项目补助专项资金

163、7万元重大公共卫生服疾病控制项目工作主要由我中心负责组织实施，项目资金严格按照转款专用进行了列支；部分项目工作由市疾控中心、各基层医疗机构和成员单位负责组织实施，根据项目工作任务具体资金分配结果如下表

（二）项目管理

1、资金管理情况20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目分配灵武市预算金额

163.7万元，实际到位

163.7万元，到位率100%；灵武市在接到自治区提前下达预算指标后，及时编入本级20xx年度部门预算，并在本级人大批准后60日内下达到我单位，项目资金到位及时性100%；截止20xx年12月底各项目共计支出

1663031、55元（其中利用20xx年中央专专项结转资金支付1496681元，利用20xx年中央专项资金支付

166350、55元），实际支出率达100%,20xx年度项目资金支出率为

10、16%,支出合规率100%

2、项目实施管理情况根据《20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》，市卫计局制定了灵武市20xx年重大公共卫生服务疾病控制项目工作方案，市疾控中心组织开展了项目技能培训I、技术指导和绩效考核、总结分析等工作全年举办重20xx年，县人社局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的悉心指导下，坚持以惠民生、聚人才、谋福利、促发展、助脱贫为主线，积极应对疫情影响，主动克难、主动服务、主动拼搏，较好的完成了各项工作任务一是就业创业工作稳步推进截至目前，全县城镇新增就业人数3129人，完成州级下达计划数2483人的

126.02%；城镇失业人员再就业人数598人，完成州级下达计划数523人的

114.34%；就业困难人员就业人数538人完成州级下达计划数471人的

114.23%,城镇登记失业率控制在

4.2%以内二是人事人才工作得到较好落实抓好事业单位人员年度考核和职称申报推荐工作按照考核内容、标准和干管权限，完成20xx年度7291名事业单位工作人员及行政机关（参公）工勤人员的年度考核结果审核备案；切实做好企事业单位专业技术人员职称申报推荐工作，今年共审核推荐申报专业技术职称评审人员614名，其中初级135名、中级267名、高级236名，涉及教育、建设、经济、农业、工程等专业技术人才，为我县经济社会全面发展提供重要人才保障三是社会保障能力和水平不断提高扩大社会保险覆盖面进一步巩固扩面成果，以返乡农民工、农转城人员等城镇适龄居民为重点，大力宣传缴费档次、个人帐户记录政策和多缴多得、长缴多得的激励机制，积极引导城镇居民早参保、勤续保和选择较高档次的养老保险制度，全面扩大社会保险覆盖面，养老、工伤、失业三险险工作进展明显被征地农民养老保险工作扎实推进按照《泸西县被征地农民参加基本养老保险补助办法的通知》精神，贯彻执行各项政策规定，有序推进审核认定工作，足额兑现参保补助资金目前，全县共有1501户4189名被征地农民已享受到政策实惠四是劳动者权益保障机制不断完善截至目前，共接待群众来访1100余人次，受理来访案件96起，共为1044名农民工追回被拖欠工资

1474.46万元；受理劳动人事争议案件44件，不予受理7件，结案43件大公共卫生服务项目培训班XX期，累计培训专干、村医400余人次市疾控中心按照项目要求，完成了项目督导和考核验收、总结分析等工作

四、项目绩效情况

（一）目标完成情况

1、扩大国家免疫规划项目20xx年全市适龄儿童建证建卡率为100队常规疫苗应种75634剂次，实种75492剂次，以乡镇为单位免疫规划疫苗单苗报告接种率均保持在98%以上脊灰、麻疹类疫苗目标人群查漏补种接种率为

98.77%报告急性迟缓性麻痹病例1例、麻疹监测病例2例、报告疑似预防接种异常反应23例

2、不明原因肺炎项目20xx年各医疗机构未监测到不明原因肺炎病例，未发生SARS、人禽流感疫情

3、手足口病防治项目20xx年全市医疗机构报告手足口病病例54例、采样53份（未完成全年60份的、采样任务），采样率为

98.15队任务完成率

88.3吼53份标本及时送检，分离出EV71病毒2份，Coxl6肠道病毒5份，其他肠道病毒6份，阴性40份；未出现重症及死亡病例，未发生手足口病聚集性疫情

4、流感监测项目20xx年，灵武市人民医院内科、儿科、感染科门急诊就诊34704人次，监测到流感样病例295例，未监测到不明原因肺炎病例无发生流感样病例暴发疫情

5、艾滋病防治项目按照《20xx年宁夏艾滋病病防治项目管理方案》要求，积极创新工作方式，市政府与成员单位签订了目标责任书，强化了部门职责和任务，定期组织召开年度工作例会，了解各单位工作开展情况20xx年自愿咨询检测任务1000人次，完成1048人次，任务完成率

100.48%；哨点监测任务400人，实际完成监测400人，任务完成率100%；解毒药物维持治疗20xx年服药17人（较20xx年服药20人减少3人）；抗病毒治疗截止20xx年12月31日，辖区内存活且可随访到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市医院接受抗病毒治疗，不服药者7人，失访4人，抗病毒治疗覆盖率

83.07%；随访干预全年CD4检测51人，感染者规范随访比例为

82、25%o重点人群干预20xx年6次进校园宣讲，向广大亲少年学生宣传艾滋病健康知识，覆盖8000人次1次进工地，对流动人群进行健康宣教，覆盖100人次以上高危行为干预报表及检测份数报表全部于每月10日前填报至艾滋病防治信息系统，各项工作均按时完成

6、结核病防治项目20xx年定点医院结核病门诊初诊病人351例，拍X线胸片340例，拍片率

96.87%；门诊查痰338例，查痰率

96.30%；报告疑似肺结核及肺结核150例，到位148例，总体到位率

98.67%；全年发现活动性肺结核病人103例，其中病原学阳性病人49例、涂阴病人42例，单纯性结核性胸膜炎12例，肺结核患者病原性阳性率为

5.85%；对24例病原学阳性患者家属的密切接触者进行了筛查，筛查率达

48.97%（未达到目标95%的要求）高危人群15人，耐药筛查10人，筛查率

66.67%（未达到目标95%的要求）全年发现活动性肺结核病人103例，治疗成功人数63人，治疗成功率为

61.17%；已管理肺结核患者100例，规范管理率

97.09%；规范服药肺结核患者94例，规范服药率

91.26%；及时完成了灵武市一中、职教中心和英才中学3所学校入学新生结核病健康筛查工作

7、慢性病综合防控项目为进一步营造慢性病防控社会支持性环境，提升居民健康技能，改变不良生活方式，预防控制慢性病，20xx年截至12月底累计建立健康主题公园3个，健康步道3个，健康小屋5个，累计设立自助式健康检测点69个各项建设布局合理，规范，设备完整，顺利通过了自治区慢性病示范区复审

8、严重精神障碍管理治疗项目自20xx年我市严重精神障碍管理项目实施以来，累计筛查疑似严重精神障碍患者xxl2例，确诊并建档管理严重精神障碍患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失访患者28人，检出率为

4、xx%o,管理率为

97.24%规范管理910人、规范管理率

85.45%,服药856人、服药率

86.12%,规律服药489人、规律服药率50%,精神分裂症服药人数382人，服药率

85.84肌精神分裂症规律服药249人、规律服药率

55.96%

9、癫痫防治管理项目20xx年新增管理病例32例，累计管理癫痫患者310例任务完成率100%

10、心血管高危人群早期筛查与综合干预项目心血管病高危人群初筛调查完成率

102.2%,心血管病高危对象干预率

98.23%,心血管病高危对象长期随访率

85.46%o服务对象满意度96%

11、包虫病等重点寄生虫病防治项目任务完成情况全年完成重点人群筛查5115人，完成率100%5115/5000,阳性结果为O家犬驱虫9136只，完成率61%9136/15000,采集犬粪534份，犬粪抗原监测317份，监测完成率100%317/300,阳性2份，感染率

0.63%；累计监测猪572头只,完成监测任务的100%572/500质量完成情况已对确诊病例规范化管理，做到一人一档，对服药病人每半年随访一次，病人规范管理率100%进度完成情况按照方案要求，已于20xx年12月底完成该项目

12、布鲁氏菌病防治项目目标任务完成情况全年完成重点人群筛查1500人，完成率100%1500/1500,确诊患者46名;病例治疗督导82例，完成率100%82/80；职业人群干预1500人，完成监测任务的100%1500/1500；服务对象满意度

94、2%o目标质量完成情已对确诊病例登记管理，做到一人一档，病人规范管理率100%o目标进度完成情况按照方案要求，已于20xx年12月底完成该项目

13、地方病防治项目目标任务完成情况20xx年已完成采集盐样300份、尿样300份，甲状腺B超检查200人；根据方案要求，按时完成了对永利村、沈家湖村、果园村的饮水型氟中毒监测及地方病十三五中期评估目标质量完成情况20xx年合格碘盐食用率

92.67%、甲状腺的肿大率

4.50%、8-10岁儿童尿碘中位数

175.25ug/L,孕妇尿碘中位数

148.3ug/L,饮水型氟中毒病区改水率100%、工程运转率

99.8%、水氟合格率

99.8%,防治知识知晓率86%o除孕妇尿碘中位数、防治知识知晓率外，均已达到目标要求，并将总结报告抄送相关部门目标进度完成情况按照方案要求，已于20xx年12月底完成该项目

14、农村环境卫生监测项目目标任务完成情况完成基本情况调查表1份、监测点情况调查表20份、入户调查表100份、农村学校卫生情况调查表5份、土壤采集与监测结果报告40份目标质量完成情况根据《20xx年宁夏农村环境卫生监测工作方案》，完成了我市农村环境土壤采样监测工作，共采集土壤样本40份（其中20份送自治区CDC进行重金属检测、20份留中心实验室进行蛔虫卵检测），检测结果重金属均未超标，蛔虫卵阳性样品4份，占20%,活卵未检出目标进度完成情况按照方案要求，已于20xx年11月底完成该项目

15、学生健康危险因素及常见病监测项目目标任务完成情况20xx年学生常见病和健康影响因素监测目标为1200人，实际完成监测人数为1203人，完成监测目标率

100.25%；录入有效监测人数1150人，完成目标任务

95.83%目标质量完成情况工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作，在每天的检测过程中，以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼x眼视力、龈齿检查、身高、体重、血压的复测，以质控检测误差目标进度完成情况按照监测方案要求，已于20xx年12月底完成该项目

16、饮用水卫生监测项目目标任务完成情况上半年完成枯水期采样47份的目标任务，下半年完成丰水期采样49份的目标任务目标质量完成情况上半年枯水期采样47份，其中氟化物超标26份；下半年丰水期采样49份，其中氟化物超标29份目标进度完成情况按照方案要求，按时完成全年目标任务量

17、青少年视力调查项目目标任务完成情况20xx年儿童青少年近视调查共监测2554人，按监测要求完成目标任务数目标质量完成情况工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作，在每天的检测过程中，以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼x眼视力、屈光检测的复测，以检验检测误差目标进度完成情况按照监测方案要求，完成监测目标任务，并完成数据的录入上报及分析总结工作XX、鼠疫防治项目严格按照《宁夏鼠疫监测方案》要求，超额完成各项监测任务并能够及时上报和总结汇报，具体任务完成情况如下1动物病原学检测全年应进行细菌学检验鼠300-500只，实际剖检鼠982只，完成率100%经实验室培养分离，结果全部阴性2媒介病原学检测全年应梳检鼠300-500只，实际梳捡鼠982只，完成率100%o其中染蚤鼠428只、获蚤1399匹，经实验室培养分离，结果全部阴性3动物血清学检测全年应采集血清不少于100份，实际采集血清2xx份，完成率100虬所采集血清用间接血凝微量法进行检测，血清间接血凝试验结果滴度〈1:4,全部判定为阴性目标质量完成情况:全年共完成样方调查206公顷，捕鼠503只；完成逐日捕鼠5589夹次，捕鼠270只；完成细菌学检鼠982只，媒介病原学检测1399匹，分离培养全部阴性；按时完成监测数据网络直报，做到全年无错报、漏报事故发生，网报数据与原始记录相符并一致，网络直报率达到100%目标进度完成情况20xx年4月T1月按照监测工作进度要求，按时完成了监测任务，并完成数据的录入上报及分析总结工作二项目效果

1、项目经济效益项目工作的实施，减轻了服务对象筛查、治疗费用负担；及早预防疾病从而减轻了医疗费用负担

2、项目社会效益项目工作的实施，掌握了目标人群的健康状况，普及了疾病预防知识，提高了居民的健康意识，群众对项目核心知识知晓率明显提高，儿童家长预防接种知识知晓率为70%；公众结核病防治知识核心知晓率为

80.5%；学生鼠疫防控知识知晓率为99%通过疾病监测和高危筛查，及早发现病人，及早采取干预措施，有效防止了传染病暴发疫情和慢性病的发生，保障了群众身体健康；免费治疗项目管理的患者，患者的健康状况明显改善，有效降低了因病返贫、因病致贫发生率

3、可持续影响项目工作的实施，使群众掌握了疾病预防知识和技能，提高了群众健康水平；提高了医务人员的业务水平

4、受益群体满意度通过群众和患者对重大公共卫生服务满意度明显提升儿童家长预防接种满意度为90%；心血管高危人群患者满意度为96%；结核病患者服务态度满意度为100%,方便程度满意度90%,治疗效果满意度95%；20xx年治愈和完成治疗的布鲁氏菌病患者满意度为100%；鼠疫防控知识满意度为100%o

五、存在问题

（一）利用20xx年项目结余资金支付了20xx年项目支出，造成当年项目资金支出率较低

（二）个别项目工作下达的个别指标未完成

（三）艾滋病防治项目中存在患者流动性大，随意更换住址及电话号码，易造成失访

（四）包虫病防治项目中存在基层影像专业技术人员少，操作技术亟待培训提高

（五）结核病防治项目中存在外院治疗患者随访管理不规范

六、相关建议

1、强化项目宣传进一步加大项目工作宣传力度和健康教育工作，提高群众健康知识知晓率，积极主动参与项目，确保项目工作的顺利开展

2、强化项目培训加强市、乡、村三级公共卫生服务人员项目培训工作，重点培训项目管理方案和技术规范，提高工作人员的技术水平

3、强化项目督导按照项目管理方案要求，定期开展督导评估，保质保量完成项目工作任务

4、规范资金使用按照项目管理方案要求，合理规范使用资金，提高项目资金使用率

（二）部门绩效目标设立情况20xx年部门绩效目标设立情况一是自上而下的任务分解通过自上而下的任务目标分解，将整体目标分解到各个部门科室或个人，明确要完成整体目标各个部门科室应该承担的职责这是目前设定绩效目标比较通用的一种方法可以保持我局自上而下目标方向统一，逐层分解到各个部门科室直至个人，并帮助指导完成目标这是纵向任务分解，将局机关的整体目标划分为小的、独立的目标任务目标分解强调上下之间的目标关系和相互责任，实行统一行动达成整体目标二是个人发展需要制定的任务目标除了完成任务目标，管理者要考虑局机关和个人的发展需求基本的任务指标是一定必须要保证和完成的，如果各个部门科室或个人仍有余力，可以给予设定其他任务或更高调整目标，帮助其能力不断提升，这也体现出绩效管理的实际意义，帮助科室或个人提升业绩水平

（三）部门整体收支情况

1.整体收支情况本年度总收入

1691.91万元其中一般公共服务支出收入

0.19万元，社会保障和就业收入共计

1423.75万元，卫生健康共计收入

47.91万元，其他节能环保支出收入7万元，住房保障收入

32.79万元，农林水收入

180.26万元本年度总支出20xx.47万元其中一般公共服务支出支出

0.19万元，社会保障和就业支出共计

1761.81万元，卫生健康共计支出

47.91万元，农林水支出

208.76万元，其他节能环保支出支出7万元，住房保障支出

32.79万元20xx年专项资金项目支出

1448.66万元主要资金为中央、省级就业专项资金支出公用经费支出

63.3万元，主要用于单位办公用品购置等支出“三公”经费支出均为国内接待费，金额为

0.74万元，20xx年无会议、培训支出年末结转结余

22.18万元，其中财政拨款结转

0.02万元，非财政拨款结转为

22.16万元，主要为就业专项资金结转

2.资产情况20xx年资产总额合计

529.32万元包括流动资产

114.4万元（货币资金

114.4万元），非流动资产

414.81万元（固定资产净值

414.81万元）

3.基本支出基本支出

609.8万元，主要用于支出工资福利、办公费、水电费、接待、差旅费等单位保障性支出

4.项目支出项目支出

1448.66万元，主要用于就业专项资金支出，包括培训费、社保补贴、城镇及乡村公益性岗位补贴、外出务工奖补、建卡户培训期间补贴交通生活费等专项支出贷免扶补及创业补贴专项工作经费

二、部门绩效自评报告情况

（一）绩效自评目的了解20xx年度泸西县人社局整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础

（二）绩效自评组织过程（-）前期准备准备自评资料并保证完整性、及时性、真实性、佐证材料的准备，材料质量等要求

（二）组织实施包括布置、审核、检查等情况，存在问题及有关意见及建议

（三）分析评价按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行了自我评价

（三）绩效自评指标体系（详见附件）

（四）绩效自评结论泸西县人社局年度工作任务已完成，目标责任的履职情况良好具体为20xx年度实施项目4个，已完成的项目有4个，分别为

①中央就业专项资金；

②农村劳动力转移就业就业培训补贴；

③沪滇劳务协作专项资金乡村公益性岗位补贴；

④困难职工生活补助及湖北反向农民工求职补贴具体情况为

1.中央就业专项资金补贴项目，根据红财社发（20xx）31号文件，非本级财政投入资金400万元；红财社发（20xx）74号文件，财政拨款收入360万元两项资金76万元，主要用于支付乡村公益性岗位补贴、外出务工奖补、建档立卡培训产生的交通生活补贴，截止20xx年12月31日，支付补贴资金760万元

2.农村劳动力转移就业就业培训补贴项目，根据泸开组办便笺（20xx〕55号文件，上海对口帮扶农村劳动力转移就业补贴资金60万元，截止20xx年12月31日，支付农村劳动力转移就业补贴资金60万元

3.沪滇劳务协作专项资金乡村公益性岗位补贴，根据红财农发（20xx）25号文件，安排沪滇劳务协作资金140万元，用于支付乡村公益性岗位补贴，截止20xx年12月31日,支付乡村公益性岗位补贴140万元

4.困难职工生活补助及湖北反向农民工求职补贴根据红财建发（20xx）27号，财政拨入困难职工生活补助

3.9万元、湖北返乡农民工求职补贴

3.1万元，截止20xx年12月31日，支付补贴资金7万元

三、评价情况分析及综合评价结论泸西县人社局20xx年部门整体执行的绩效情况达到预期，20xx年泸西县人社局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的悉心指导下，坚持以惠民生、聚人才、谋福利、促发展、助脱贫为主线，积极应对疫情影响，主动克难、主动服务、主动拼搏，较好的完成了各项工作任务一是就业创业工作稳步推进截至目前，全县城镇新增就业人数3129人，完成州级下达计划数2483人的

126.02%；城镇失业人员再就业人数598人，完成州级下达计划数523人的

114.34%；就业困难人员就业人数538人完成州级下达计划数471人的

114.23%,城镇登记失业率控制在

4.2%以内二是人事人才工作得到较好落实抓好事业单位人员年度考核和职称申报推荐工作按照考核内容、标准和干管权限，完成20xx年度7291名事业单位工作人员及行政机关（参公）工勤人员的年度考核结果审核备案；切实做好企事业单位专业技术人员职称申报推荐工作，今年共审核推荐申报专业技术职称评审人员614名，其中初级135名、中级267名、高级236名，涉及教育、建设、经济、农业、工程等专业技术人才，为我县经济社会全面发展提供重要人才保障5据泸西县人社局填报的20xx年整体绩效支出自评结果如下略扣分说明投入指标（扣分项为在职人员控制率）、过程管理指标（扣分项为三公经费及年初预算调整率）、产出指标（扣分项为任务完成情况及重点工作办结率）三项指标分别扣2分，效果情况指标（扣分项为效益）扣3分

四、存在的问题和整改情况在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性;二是会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果;三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节；四是绩效管理评价环境受其上级部门影响比较大

五、绩效自评结果应用通过自评，泸西县人社局部门整体绩效支出较为规范，并对存在问题及时整改，建议财政部门根据评价情况安排次年预算资金

六、主要经验及做法一是梳理单位绩效基础工作进行评价通过开展单位整体绩效的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展一系列工作发现单位现有绩效制度基础的不足之处和薄弱环节，通过〃以评促建〃的方式，推动单位如期完成绩效目标制定与实施工作二是坚持重要性原则在整体评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及扶贫领域和关键岗位在建立实施绩效评价的基础上，认真对照，真实完整地反应评价表和评价报告

七、其他需说明的情况。