项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告项目支出绩效评价报告「篇一」按照上级要求，对照XXXX年度社会化养老服务体系建设绩效评价指标，对全县社会化养老服务体系建设实事求是的开展了自查自评，自评得分为100分，现将自评情况报告如下

一、工作开展情况（-）项目投入情况

1、规划编制合理，审批到位一是把养老服务业发展纳入绩溪县“十三五”发展规划，县政府出台了《绩溪县人民政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见》（绩政（xxxx）59号）文件及《绩溪县“十三五”养老服务业产业规划（xxxx-xxxx）》等文件；二是养老服务体系建设政策落实到位，经县政府批准，与财政局联合出台了《绩溪县xxxx年社会养老服务体系和养老智慧化建设实施方案》（民办（xxxx）37号）文件；三是严格贯彻落实《宣城市人民政府办关于印发宣城市全面放开养老服务市场提升养老服务质量实施意见等三个文件的通知》，通过县长办公会研究，联合县财政局出台了《绩溪县居家养老“三级中心”建设xxxx年实施方案》、《绩溪县政府购买居家养老服务实施方案》、《绩溪县农村敬老院转型升级区域性养老服务中心xxxx年实施方案》（民福（xxxx）295号）等文件；四是贯彻落实《宣城市养老服务质量建设xxxx年专项行动方案》，联合县卫健委、县消防救援大队、县市监局出台了《绩溪县养老院服务质量建设xxxx年专项行动方案》（民福（xxxx）62号）按照建设现代化应急通信指挥体系的要求，本着长远建设，指挥高效，节约资源的原则，结合我区应急通信体系建设需要，建议采取购买产品的方式解决应急通信问题

（三）评估方式（含专家名单）此次项目经应急局研究讨论，征求区财政局及13个街道和新城管委会意见，同时，上20xx年7月18日区安委会20xx年第三次会议审议并原则同意

三、评估内容与结论

（一）项目的相关性本次购买项目包括268台手持电台，14台基地台为确保设备到位后的使用情况，应急局将安排24小时值守制度，不定时呼点制度，实时掌握全区应急突发事件情况，及时指挥调动应急救援力量到达现场处置救援

（二）预期绩效的可实现性在依托成都市应急网进行日常通信及应急指挥调度的基础上，拟购买800兆应急通讯设备282台（手持对讲机268台，便携式基地台14台）其中，区领导配备手持对讲机3台；区应急局配备手持对讲机7台；相关职能部门配备手持对讲机7台、便携式基地台1台；13个街道办各配备手持对讲机5台，共65台；13个街道办各配备便携式基地台1台共13台；辖区内18个一级消防站、75个二级消防站各配备手持对讲机2台共186台合计282台

（三）实施方案的有效性通过此次项目购买对我区应急通信建设的短板补齐，完成对全区所有区级相关单位、街道办事处、消防救援大队及微消站等的通信互联有利于对应急事件及时接收、处置和上报打下了结实基础

（四）预期绩效的可持续性该项目是实时通信能建设，完成后将持续使用与完善，对人民群众的生命财产安全有着至关重要的作用，也是我区政府执行力的重要表现

（五）资金投入的可行性及风险依据《成都市武侯区重大安全隐患整治专项资金管理暂行办法（试行）》成武安委[20xx]3号文件精神，此次采购项目实行政府集中采购方案由财政局统一执行，故风险系数低

（六）总体结论区应急管理局承担全区所有安全生产及突发事件的应急指挥协调工作，此次项目实施旨在认真贯彻区委区政府领导在20xx年7月23日《成都市武侯区人民政府安全生产委员会20xx年第3次会议》上的决策指示要求，构建武侯区立体应急通济建设、人民生命安全保驾护航，做好最后底线工程

四、相关建议

五、其他需要说明的问题信体系，全面提升武侯区应急通信指挥能力，为我区的突发事件快速反应、全区经项目支出绩效评价报告「篇三」

一、实施监控基本情况我局20xx年年初预算专项项目3个，金额共计2210万元，全部纳入绩效目标运行监控

二、资金使用情况及分析

（一）20xx年1—7月年初预算专项资金使用情况共计支付专项资金

328、46万元，完成年初预算的

14、86%具体详细情况第三产业企业培育及入库引导资金

23、8万元，粮食储备流通管理工作经费300万元，物价管理工作经费

4、66万元

（二）预计执行情况分析我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符受疫情、资金保障和审查程序等因素影响，项目进度和资金拨付进度不一，部分项目资金需集中在年底支付，例如兑现三产奖励企业资金，需待市政府审查后执行，但所有项目资金年底基本能够实现年初目标项目支出绩效评价报告「篇四」

一、绩效自评工作基本情况（-）组织实施情况20xx年部门整体支出绩效自评报告，是根据道真自治县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知（道财通【20xx】16号）要求，按照部门的整体支出情况进行自评

（二）绩效自评规模单位编制数10人，实有人数12人（其中正科级干部3人、副科级干部5人、科员级干部3人，高级工1人）其中2人由财政拨付工资，10人由税务代收工会自收自支发放工资，单位退休干部6人，由财政直接拨付工资年初预算资金总额

274.51万元，全年预算

274.51万元，全年执行数

132.51万元

二、预算绩效评价工作开展情况（-）绩效评价实施过程，包括评价方法、工作程序等根据县财政关于开展20xx年度财政专项资金绩效自评工作的通知要求，开展绩效评价绩效指标按满分100分计算，其中预算执行率10分，产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分

（二）绩效评价整体结果概况总体得分情况

87.32分，按时按量完成了20xx年的各项业务工作，上级和政府安排的其他工作及脱贫攻坚工作，并取得了一定的成效

（三）部门整体支出绩效评价分析从整体看，本单位重视财政资金的支出绩效并加强日常监管，在资金的预算、执行、支付上严格按相关规定执行无截留、挪用等现象

（四）部门重点项目的组织开展情况总工会是维护全县广大职工合法权益的机构，主要职责是维权单位下设机构困难职工帮扶中心，全年发放困难生活补助，大病救助、助学救助、送温暖、劳模津贴等资金约70万元，审核及兑现率达100%o

1.20**年部门预算收入

274.51万元，其中基本支出

62.51万元，主要是人员工资、退休人员费用、公用经费项目支出70万元

2.20xx年部门预算支出

132.51万元，其中基本支出

62.51万元，项目支出70万元

（五）年末结转和结余情况本年度收支平衡，无结余

三、主要经验做法在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模严格执行单位领导把关，分管领导审批，坚持一支笔审批，收入打尽，支出打紧

四、存在的问题由于我单位有10人靠收工会经费来发放工资，财政没有按《工会法》规定拨付工会经费，拨付比例远远不足，近年来，受疫懿响，按照全总要求，全额返还小微企业工会经费，造成单位运转困难，建议县财政局按《工会法》规定足额拨付工会经费

五、改进措施及建议业务素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识

2、联席会议机制建立及时、执行到位统筹推进全县养老服务业发展，县政府出台了《绩溪县人民政府办公室关于建立绩溪县养老服务工作联席会议制度的通知》（绩政办秘（xxxx）43号），建立了联席会议制度，xxxx年以来，共召开2次联席会议，联席会议在协调研究、问题解决、部署任务和制定详细的养老服务工作计划等方面发挥着重要的作用

3、养老服务体系绩效目标合理、指标明确严格按照《安徽省xxxx年社会化养老服务体系建设实施办法》和我县经济社会发展的客观实际要求分解养老服务体系的绩效目标，制定了《绩溪县xxxx年社会养老服务体系和养老智慧化建设实施方案》将绩效目标进行细化，并设定了清晰的产出和效果指标，指标细化、量化、可衡量，xxxx年已全部完成绩效目标任务

4、资金落实到位，资金到位率100%xxxx年度社会化养老服务体系建设补助资金投入约计612万元（xxxx年7个村级养老服务站建设补贴21万元、5个乡镇级养老服务中心建设补贴41万、敬老院消防设施改造

106.5万元、xxxx年5个城镇社区居家养老服务中心运营补贴补助

10.3万、居家养老政府购买服务

13.9万元、低收入老年养老补贴约

108.4万元、高龄津贴

311.2万元），资金到位率100%o

5、补助资金到位及时补助资金到位及时率100%,高龄津贴、养老服务补贴、综合责任保险等根据申报验收达标后，经审核按相应的拨付手续及时拨付资金

（二）开展过程情况

1、省、市、县三级签订了目标责任书目标责任书中的目标任务明确，管理责任落实到位

2、政策宣传到位加大政策宣传，提高知晓率印发“民政民生宣传册页”、“一次性告知清单”和“民政宣传展板”、开展“民生工程宣传月”活动，通过宣传单、宣传手册、村务公开栏、政务公开等方式大力宣传和解读〃社会化养老服务体系〃政策，提高社会公众和老年人对项目政策的知晓度

3、公示制透明管理通过“绩溪县人民政府”网及时向社会公示公开社会化养老服务体系建设的筹集和使用情况，并接受社会监督

4、实施管理合规，程序到位严格按照《绩溪县xxxx年社会养老服务体系和养老智慧化建设实施方案》的规定要求，申报审批社会化养老服务体系建设项目对象，做到程序到位、档案齐全

5、信息平台管理，实现信息资源共享社会化养老服务体系建设信息化平台建设进行了进一步完善，按要求、按时限完成全国养老信息管理系统数据更新工作，按时按质完成养老院服务质量检查核查表上报工作，符合“一地一案、一院一策”的要求

6、补助对象档案管理规范补助对象档案规范、完整，档案资料齐全，建立了一套完整的社会化养老服务体系建设项目档案

7、养老服务市场监管到位结合实际，县政府出台的《关于印发推进行政许可标准化建设工作实施方案的通知》（绩政（xxxx）143号）文件，保障了我县养老服务市场，健全了养老服务准入、退出、监管制度，及时查处侵害老年人人身财产权益的违法行为和安全生产责任事故，定期不定期对社会化养老机构进行督查，保障老人人身财产权益，xxxx年以来，未发生一起侵害老年人人身财产权益的违法行为和安全生产责任事故

8、民生报表和各类资料报送及时及时报送资料和每月报送民生报表，保证了报送材料和报表的齐全、真实、准确

10、制度建设与执行到位县政府出台了《绩溪县人民政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见》（绩政（xxxx）59号）和《关于印发推进行政许可标准化建设工作实施方案的通知》（绩政（xxxx）143号）文件，与财政局联合出台了《绩溪县xxxx年社会养老服务体系和养老智慧化建设实施方案》和《绩溪县养老服务业资金管理实施细则（暂行）》，健全了我县社会化养老服务体系建设项目资金管理使用办法或相关内控制度，并得到有效执行

11、资金使用合规专款专用社会化养老服务体系建设项目资金实行了专账核算，并做到专款专用,社会化养老服务体系建设项目应配套资金和工作经费是及时纳入了年初预算管理“高龄津贴”发放全部通过涉农资金平台直接打卡发放各类资金支出手续齐全、原始凭证合规，各类项目资金使用不存在弄虚作假，虚报冒领，贪污浪费，截留、挤占、挪用项目资金等违规现象

12、国库集中支付管理规范到位国库集中支付管理，国库集中支付程序和手续符合规定

13、监督检查合理有效县民政局成立督查组，对项目资金的使用进行专项督查，监督检查发现的问题及时整改，督查效果显著有效

（三）项目产出情况

1、目标任务完成率100虬xxxx年社会化养老服务体系建设项目目标任务完成率100%,xxxx年截止11月，全县享受高龄津贴6265人，享受养老补贴1147人

2、养老服务体系各项指标达标率100%养老机构床位数全县养老机构护理型床位545张，比例为32%（全县养老院总的床位数为1726张）；150张床位以上的养老机构3家100%设立了医务室，其他养老院和当地的乡镇卫生院100%签订了医疗服务协议（其中有两家入住供养老人50名以上的敬老院正在申请医疗许可备案）

3、城区养老服务设施配件率达标城区养老用房面积达4215平方米（城市社区住户18000户，应建面积2700平方米），城区养老服务设施配建率达156%；目前全县农村社区居家养老服务设施达到64家（农村社区共计75家），农村养老服务设施配备覆盖率达

85.3%；xxxx年城乡养老服务“三级中心”共建设5个乡镇级养老服务中心、3个社区养老服务站和23个村级养老服务站，城市社区养老服务站覆盖率达100%,乡镇级养老服务中心覆盖率达

72.7%（建设8家县、乡镇“三级中心”，我县共计11个乡镇），城乡“三级中心”覆盖率达

83.3%（建设了1个县级养老服务指导中心、8个乡镇级养老服务中心、6个城市社区养老服务站，我县共计11个乡镇、6个城市社区）；城乡“三级中心”经验收达标率100虬

4、养老服务覆盖率达标80岁以上老年人高龄津贴覆盖率100%,xxxx年全县80周岁以上老年人共6265人，共发放高龄津贴

311.2万元；落实养老补贴制度并及时拨付养老补贴资金，对经济困难高龄、失能等老年人养老服务补贴1147人（其中979人发放养老补贴、168人开展困难老人居家养老政府购买服务），覆盖面达

60.5%（全县60周岁以上困难老年人1991人），其中失能失智老人覆盖率达

57.6%；养老机构综合责任保险落实到位，全县公办养老床位750张床位进行了投保，投保金额3万元，养老机构综合责任保险制度覆盖率达100%；公办养老机构改革改制覆盖率达33%

05、养老机构入住率达标xxxx年特困人员失能对象26人、半失能对象132人，共计158人，其中入住敬老院集中供养105人，我县失能、半失能特困人员集中供养率达

66.5%o

6、养老服务体系建设项目完成及时xxxx年社会化养老服务体系建设目标任务完成及时率100%,已圆满完成各项目标任务

（三）项目效果情况

1、社会效益影响较好高龄津贴和养老补贴的发放提高了经济困难的高龄、失能老年人的生活质量，推动了我县养老事业的发展，全县城乡居家养老服务“三级中心”设施建设，便于老年人开展休闲娱乐活动，养老机构综合责任保险，保障了老年人的人身权益，全社会敬老、养老、助老的优良传统得到了进一步弘扬

2、资金放大效应较高xxxx年省级以上财政资金对社会化养老服务体系和养老智慧化建设投入

71.2万元，社会资本对我县养老服务体系建设投入20xx万元（绩溪县长安静园养老），项目省级以上财政资金放大倍数为28倍

3、养老服务体系可持续性影响显著xxxx年以来，我县社会化养老服务体系建设项目实施得到了社会和广大老年人群的普遍认可和赞同，社会化养老服务机构管理制度健全，工作程序规范，工作积极性高，工作零失误，服务对象普遍反映良好

二、主要亮点做法

1、健全“县、乡（镇）、村（居）”三级管理体制按照国家及省、市相关文件的要求，我县在县和乡镇均成立了养老服务工作领导小组，统筹协调养老服务工作；在村（社区）建立了以村（居）委会干部、专业服务队伍和志愿者队伍为骨干的养老服务工作队伍xxxx年开始，建立一个具有组织、指导、服务、培训等功能的绩溪县养老服务指导中心，对全县居家养老、养老服务机构和敬老院转型等行业的管理及指导；在各乡镇成立以乡镇敬老院为依托的乡镇养老服务中心，承担本辖区内的养老服务体系建设工作；在村级配建了养老服务站，具体开展各项养老服务工作

2、出台养老服务体系发展的扶持政策各项养老服务体系建设优惠政策的出台，明确了我县养老服务体系建设的指导思想、发展目标、主要任务、规划区域、政策扶持等，推动养老服务体系向“居家养老为基础，社区养老为依托，机构养老为补充、医养结合”方向发展县财政设立了养老服务体系建设专项资金，用于养老服务补贴、扶持养老服务机构建设、居家养老服务设施建设和鼓励发展民办养老服务机构等方面

3、推动社区（村）居家养老服务中心建设的全覆盖为了给农村中的高龄老人、失智失能老人、空巢家庭老人、残疾老人等群体开展有针对性、多样化的养老服务服务，我县积极推进社区（村）居家养老服务中心的建设，至xxxx年11月，己建成社区（村）居家养老服务中心70家，覆盖面达到

86.4虬服务中心中设医疗服务室、营养配送中心、老年人书画中心、电子阅览室、棋牌室和健身房等多个功能齐全的配套设施，老年人可依据个人兴趣爱好，选择不同娱乐方式

4、推行社会化服务的运营方式转型参考发达地区的经验，我县积极推动以政府为服务主体的运营模式向政府主导同社会参与相结合的运营模式转型，一是以“公建民营”的建设运营模式推进敬老院的转型升级工作，加强了农村敬老院的有效运作，实现社会效益和经济效益共赢的目的；二是引进或培育专业运营主体，推动居家养老服务企业的专业化、品牌化、连锁化发展如今年我县和禾康公司合作开展居家养老政府服务试点工作，建立社区养老服务新平台，针对老年人生活、情感、心理等方面的实际需求，积极探索适应老人需求的人性化居家养老服务新路子

5、建立完善农村老年人关爱服务三项制度5月印发《关于建立完善农村老年人关爱服务三项制度的通知》（民福fxxxx）42号），以促进农村留守老年人安享幸福晚年生活为落脚点，着力完善关爱服务网络，提升关爱服务能力，推动部门沟通与协作，细化职责任务分工，加强政策衔接和工作对接，建立并完善了农村老年人家庭赡养协议签订制度、农村留守老年人联系登记制度和农村特殊老年群体探视走访制度；全市率先完成留守老人系统录入工作

三、存在的主要问题

1、养老服务组织和队伍建设有待加强一是服务组织数量较少目前从事居家养老服务的组织主要以社区（村）居（村）委会、志愿者组织为主，专门从事养老服务的社会组织和企业少二是服务能力和专业化水平低为老服务人员数量少，素质较低，服务方式单一，服务功能不全，为老服务专业化水平不高，养老机构和社区养老服务只能局限于低层次的日常生活护理和家政服务，缺乏专业的医疗康复、精神慰藉等高层次服务

2、对发展养老服务业的认识不够高有关政策落实缺乏刚性措施，有的养老优惠政策在实际工作中没有得到真正落实群众对养老服务业发展的关注度还不够高，养老观念有待转变少数乡镇对社区养老服务项目重视程度不够，导致部分农村社区养老项目推进迟缓，效果不佳

四、推进社会养老服务体系建设的意见和建议

1、建议加大对县级社会养老服务体系建设资金的补助力度社会养老服务体系建设资金全部由县级财政承担，按目前我县财政状况，县乡两级筹集建设资金压力大，希望上级政府加大对县级社会养老服务体系建设资金的补助力度

2、建议出台并细化建立城乡居家养老服务机构长效运行管理机制目前全县78处养老服务用房建立后，从管理模式、管理人员选聘、经费等存在不足，致使管理运营时而出现“肠梗阻”建议出台城乡养老服务机构长效运行管理机制，切实落实人员、经费等，从而有效解决制约农村社区养老服务机构发展的管理长效运营问题项目支出绩效评价报告「篇二」

一、评估对象项目名称成都市武侯区应急管理局800M应急通信设备采购项目项目单位武侯区应急管理局主管部门应急管理科项目属性（新增/延续）延续项目绩效目标构建武侯区立体应急通信体系，全面提升武侯区应急通信指挥能力申请资金总额

171.54万元其中申请财政资金

171.54万元项目概况目前，我区应急局每天使用2台800兆手持对讲机通过成都市应急网与市应急局统一调度，全区仍未建立统一的应急通信指挥系统经充分调研论证，在确保通信网安全、稳定、可靠的基础上，区应急局拟在成都市应急网络平台的基础上建设区应急通信指挥系统，无需单独组网，只需根据实际需求购买800兆通讯终端设备入网使用即可

二、评估方式和方法

（一）评估程序我局对800兆通讯终端产品及服务的市场租赁和购买进行了调查考察；经多方公司对比后确定租赁的性价比过高信息组网难，既否定租赁程序；拟按照购买800兆通讯终端产品的方式招标

（二）论证思路及方法。