预算支出绩效报告

预算支出绩效报告预算支出绩效报告「篇一」交通局资金项目绩效目标自评报告根据《国家发改委关于开展20xx年中央预算内资金绩效评估工作的通知》文件要求，开展了市农村扶贫公路项目中央预算资金进行绩效自我评价，并形成自评报告

一、基本情况根据《关于下达省20xx年通抵边自然村公路中央预算内投资计划的通知》的内容，中央下达资金共计

1592.7万元，市至、至镇入口等农村扶贫公路项目涉及12条线路改建，路线全长

28.183公里，涉及速度为20/公里四级公路，沥青混凝土路面

二、绩效目标设定根据相关文件要求，制定工程总体目标绩效目标责任制，绩效指标明确具体如下加快推进项目建设，开展路基、路面桥梁、涵洞施工，按施工计划，确保工程建设质量

三、项目管理情况

1、本年度中央计划资金

1592.7万元，于20xx年上半年就已全部到位，到位率100%

（2）制度执行有效性该项指标分值3分，得分3分我委会同省财政厅严格执行相关制度规定，确保了专项资金的投向，提高了财政资金的使用效益，各级项目管理部门认真履行职责，对专项资金的使用和管理进行监督检查

（3）项目质量可控性该项指标分值3分，得分3分项目主管部门按照职责和职能，认真审核项目申报资料和项目实施监督管理，项目质量可控性得以提高，确保了财政资金的使用安全

2.财务管理主要从财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三个三级指标，指标分值10分，本项目评价得分10分

（1）财务制度健全性该项指标分值4分，得分4分我委合同省财政厅印发了《专项资金管理办法》等制度规定，明确职责分工，对专项资金分配下达负责；项目单位对专项资金使用负责项目单位均制定了《财务管理制度》，规范本单位财务管理及资金使用程序，符合国家财经法规及有关专项资金管理办法规定

（2）资金使用合规性该项指标分值4分，得分4分项目实施单位均设立专账管理，并按照《会计法》规定进行会计核算，且省级财政专项资金到位与项目实施同步

（3）财务监控有效性该项指标分值2分，得分2分项目实施单位提供的资料反映，各项目财务监控有效性得到很好的落实，项目资金安全，使用规范，项目单位对项目资金的运行控制较好

（三）“产出”分析产出部分评价指标分值20分，包括项目产出一个二级指标本项目评价得分20分项目产出主要从产出指标、完成及时率、成本节约率三个三级指标绩效分析，指标分值20分，本项目评价得分20分

（1）产出指标该项指标分值7分，得分7分从资料反映，20xx年度年初设定的产出指标已完成

（2）完成及时率该项指标分值7分，得分7分从资料反映，20xx年度年初设定的项目完成时限均在年初绩效指标设定的完成时限内完成

（3）成本节约率该项指标分值6分，得分6分从资料反映，20xx年度年初设定的成本指标均按照计划拨付到相关项目，年初预算指标没有结余

（四）“效果”分析专项资金效果评价指标分值30分，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个二级指标本项目评价得分

29.92分

（1）经济效益主要从带动社会投资进行分析，该项指标分值10分，得分10分20xx年度省级预算内基本建设投资带动社会投资项目带动社会投资效果较好，有效的推动了我省基本建设投资的全面开展2社会效益主要从改善居民生活、改善地区形象两个三级指标进行分析，该项指标分值6分，得分6分从资料反映，20xx年度基本建设投资项目较好地改善了居民生活和地区形象，充分发挥了财政资金效益3生态效益主要从环境效益进行分析，该项指标分值6分，得分6分从资料反映，20xx年度基本建设投资项目较好地保护了生态环境，充分发挥了财政资金效益4可持续影响主要从项目可持续性进行分析，该项指标分值6分，得分6分从资料反映，20xx年度基本建设投资项目较好地落实了项目可持续性发展，持续推动我省社会经济发展5服务对象满意度指标主要从社会公众或服务对象进行分析，该项指标分值6分，得分

5.92分从资料反映，20xx年度基本建设投资资金拨付到地州市县财政部门后，最终拨付到项目实施单位的时间滞后于项目实施时间，导致项目实施单位不是完全满忌、O

七、主要经验及做法从20xx年度专项资金支持项目实施效果来看，一是按照政策引导方向筛选项目，推动区域产业发展二是严格按照《项目管理办法》的规定组织专家进行项目申报评审，确保申报项目的质量，完成了年初设定的项目支出绩效目标三是进一步加大对地市区县项目主管单位履职情况督促力度，切实保障项目的顺利实施

八、存在问题及原因分析

（一）政策制度方面部分项目在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊、难以量化、绩效目标不符合实际等问题例如，社会效益和可持续指标等指标值设置为“效果明显”，在绩效评价中难以量化，以不利于提供佐证材料

（二）资金管理方面按照《贵州省省级预算内基本建设投资管理办法》以及其他批复文件等，均对省级专项资金的及时性作出要求，但未明确具体的周期，从而形成部分省级预算内基本建设投资资金最终拨付到具体项目的时间与项目实施进度不一致

（三）项目管理方面从项目申报规范性来看，20xx年度审计预算内基本建设投资专项资金申报材料还不是十分完整，没有指定相应项目质量要求、项目风险控制要求等从项目监督管理来看，项目主管部门对批准项目的监督管理力度不够，监督管理范围不够全面，项目主管部门需要克服重视项目审批，轻视项目实施监管的问题，进一步加大监督管理力度

（四）绩效管理方面从绩效管理工作来看，部分项目实施单位对绩效工作意识不强，绩效工作力量薄弱，存在送资金申报、轻绩效评价现象，未按照要求开展项目绩效目标编报、监控、自评等工作有的开展了绩效管理工作，但是对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，评价报告过于简单、深度不够，分析问题较为随意，针对性、操作性不够，缺乏指标设置和评分所需的佐证材料等

九、相关建议

（一）进一步加强绩效管理相关文件学习，完善相关制度规定一是强化绩效管理意识加强绩效管理文件资料学习，进一步提升各级项目管理部门的绩效意识二是项目申报材料要进一步对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实

（二）进一步加强监督力度一是充分利用贵州项目云数据信息系统或发展改革系统相关信息化系统，简化报送流程，提高报送速度二是敦促项目主管部门对项目实施监管，加大监管力度和范围三是进一步要求各地市区县项目主管部门要按照职责积极开展省级专项资金监管，报告监管情况；并合同财政部门对省级专项资金的使用和管理进行监督和检查，加强沟通，齐抓共管，确保专项资金使用合规，保证项目的顺利实施

十、绩效评价结果应用建议一是保留我委省级专项资金的预算安排；二是完善部分工作的流程标准，确保下达资金及时落实到位，提高自己使用效率；三是在以后年度填报年初绩效目标申报时，科学合理确定专项资金绩效目标和指标，按规定开展绩效自评预算支出绩效报告「篇三」财政支出绩效监督是指运用科学、规范的评价方法，依据一定的原则，按照统一的评价指标和标准，对财政支出运行过程及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并通过绩效评价找出财政支出决策和执行中的问题以及提出改进的方向，并将绩效评价结果作为财政资金分配的重要依据随着以编制部门预算为龙头的预算编制体系、国库集中支付为龙头的预算执行体系、绩效评价为龙头的预算监督体系的公共财政管理体制的建立，财政支出绩效监督评价已经成为公共财政管理体制的重要组成部分，是推进政府管理效率、资金使用效益和公共财政服务水平的重要手段随着公共财政体制框架的建立，财政资金使用效率问题受到政府和公众的广泛重视由于目前徽县县级财政管理基础还不够坚实，实施绩效监督将会面临观念制约、制度制约、技术制约，所以推进徽县财政支出绩效监督管理工作，需要明确绩效监督管理的层次、主客体，初步构建科学的指标体系，以及选择适合徽县县情的改革路径

一、开展财政支出绩效监督工作的重要性和必要性财政支出绩效监督是完善财政管理的重要内容，是财政支出管理的深化与延伸，是财政监督工作的重要发展方向当前，财政收支矛盾依然突出，财政支出继续呈刚性增长态势，政府性负债比重正在逐步加大，给政府及财政部门带来新的压力加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，积极推行财政支出绩效评价，是财政改革与财政管理面临的一项新任务；对于调整财政支出结构，缓解财政支出压力，提高经费使用效益，促进构建和谐社会，有着重要的实际意义

二、绩效监督评价是加快政府职能转变的客观需要政府职能主要是经济调节、市场监管、社会管理、公共服务四个方面财政资金是政府性资金，实际上是老百姓的钱，财政资金的安排必须符合政府公共管理的要求，符合人民群众的利益，今后财政支出重点要放在公共事业领域，如社会事业发展、基础设施、社会保障等财政支出绩效监督评价的本意是以财政支出效果为最终目标，考核政府职能的实现程度，也就是考核政府提供的公共产品和公共服务的数量与质量，是体现公共财政投向结果的一种管理理念和管理方式，目的在于提高政府支出的管理效率、资金使用效益和公共服务水平因此，通过绩效监督评价，优化财政资源配置，提高财政支出效益，用有限的财力最大限度地满足公共管理需要，解决好事关人民群众切身利益的根本问题，在客观上也是政府职能转变的需要预算支出绩效报告「篇四」自20xx年8月25日收到《长安镇专职消防队绩效评价报告整改通知书》后，我单位高度重视评价报告提出的“1号文”执行过程存在问题，当即成立问题整改小组，对评价中所发现的问题开展整改工作，并按照评价报告中提出的意见及建议拟定了一系列的整改措施现将目前已开展整改工作情况及后续计划整改措施报告如下

一、已开展整改工作情况

（一）制定《奖补申报指南》，加速奖补发放进度为减少社区（集团公司）因不了解申报流程或相关材料要求而导致申请不通过情况的发生，我单位在原有文件基础上制定了一份《奖补申报指南》（详见附件1）,对申报主体及条件、申报材料、申报时间、申报流程、申报受理咨询电话等方面均进行具体说明特别针对设备安装位置、安装照片拍摄要求、发票内容填写等前期奖补审核过程中需注意事项作详细补充，明确规定需提交文件的具体要求，充分提升政策实施的可执行性和可操作性同时，在指南中提供消防队和消安委咨询电话专线，以便及时对群众提出的问题给予反馈

（二）强化资料管理工作，提升规范化管理水平加强资料规范管理意识，在政策执行过程中注意保留和整理完整原始凭证及其他相关材料，以便备杳具体如下:

1、针对存在的各类资料内容不全、更新不及时等问题，我单位分三个大类规范、整合各项资料，以便及时备查一是原始凭证类，包括记账凭证、收据、付款凭证、发票、预算经费呈批表等文件；二是数据材料类，包括各社区（集团公司）提交奖补申请材料、奖补资金发放至社区（集团公司）明细清单、社区（集团公司）奖补资金发放至群众明细清单等文件；三是文件材料类，包括政策制定依据、政策申报文件、政策批复文件、政策调整文件等

2、针对奖补资金发放至社区（集团公司）明细清单填写不规范的问题，我单位根据申请验收台账内容制定了对应的奖补资金明细表模板（详见附件2）,并要求相关工作人员在填写过程中不得修改表头内容和顺序，提高奖补发放的规范性

二、计划整改措施

（一）完善绩效指标体系设计在下年度填写绩效目标申报表时，我单位将从指标设置的合理性、全面性、规范性等方面优化绩效指标体系，具体如下

1、提升数量指标设置的全面性可设置专项奖补资金发放率、“三小”场所火灾探测报警器安装完成率、出租屋火灾探测报警器安装完成率、“三小”场所简易喷淋头安装完成率、出租屋简易喷淋头安装完成率、安装喷淋头设施补贴完成率、安装烟感设施补贴完成率等数量指标，并根据填报时的工作开展情况适当制定可实现指标值，全方位考察设备安装和奖补发放情况

2、提升质量指标和时效指标设置的可操作性可设置补贴合规率、应补尽补率、政策知晓率、奖补资金发放足额率等质量指标；设置专项奖补资金发放及时率、火灾探测报警器安装按时完成率、简易喷淋头安装按时完成率等时效指标，并对各项指标内容或计算公式进行说明和解释，更加有效追踪奖补资金发放质量和时效

3、提升效益指标设置的规范性可设置“三小”场所、出租屋火灾风险防控提升度、“三小”场所、出租屋火灾事故发生数量降低率、“三小”场所、出租屋火灾事故伤亡人数降低率、补贴对象覆盖面等社会效益指标；设置社区（集团公司）满意度、群众满意度、群众投诉处理满意率等满意度指标，切实追踪项目实施所带来的经济、社会、生态效益情况，并定期就奖补政策实施情况对社区、群众两大群体进行调研，了解公众需求，深化实施效果

（二）规范政策执行过程监管我单位将从消防基础设施现场安装建设情况、奖励标准目标口径、财务记录合规性等方面完善政策执行过程监管方案，提升财政资金的使用效率，具体如下

1、对设备安装工作加强监督不定期对社区（集团公司）消防基础设施现场安装建设情况进行抽查，抽查问题包括感烟报警器、喷淋头安装位置是否规范；安装位置是否因紧靠墙壁而减小了有效保护面积；是否严格按照安装规范在“三小”场所住人区域和出租屋楼梯间首层位置进行安装；喷淋头室内供水管是否违规采用PVC管等，对抽查存在问题的社区（集团公司）要求其在规定期限内整改，并不定时复查

2、明确目标数据口径下发各社区（集团公司）烟感、喷淋头奖补申请年度目标值，督促社区（集团公司）根据年度目标值进行任务分解，按时按量追踪任务完成情况

3、提升费用支出和财务记录合规性收集社区（集团公司）奖补资金发放至群众的明细表，严格要求社区（集团公司）规范填写、记录、存档，并不定期进行抽查同时，为加强奖补资金发放的后续落实情况，我单位拟对已收到奖补的社区进行调研，落实奖补资金去向，是否按要求发放到群众手中此项工作落实到位后，将会提高广大群众安装基础设施的积极性和主动性，从而加快各项工作进展

（三）加强奖补政策宣传力度我单位将从社区（集团公司）层面和居民层面两方面优化奖补政策宣传方案，具体如下

1、在社区（集团公司）层面，在原有以文件下发传达政策内容为主的基础上，完善线下会议、线上座谈等交流宣传方式我单位拟于近期下发新制定的《奖补申报指南》，尽可能通过召开会议的形式对指南中各项要求作具体讲解及答疑交流，督促社区遵照申报程序，整理验收资料，提起验收申请，抓紧时间申报资金奖励，确保设施安装奖励资金及时兑现，提高广大群众安装消防基础设施积极性和主动性，全面加速“以奖代补”奖励发放

2、在居民层面，一是督促社区（集团公司）通过社区公众号、微信群通知、派发宣传单等线上线下相结合的宣传方式，定期宣传相关政策要求、政策进展、政策变动等内容二是督促社区（集团公司）定期召开动员大会，细致讲解安装政策及奖补政策三是督促社区（集团公司）对未落实安装的居民进行电话或短信的方式提醒四是督促社区（集团公司）对存在困难的居民入户解答问题同时一，我单位将不定期组织社区（集团公司）相关人员进行宣传、交流，及时解决社区在1号文执行过程中存在问题，加速推进1号文安装及奖励发放并抽查社区（集团公司）奖补宣传工作进展、调查群众对政策的知晓程度，针对存在的宣传问题提出意见、建议预算支出绩效报告「篇五」

一、部门基本情况

（一）部门职能

2、认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益

3、工程项目管理制度健全，机构健全项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了工程进度和工程质量具体内容是建立项目法人，负责合同管理、资金管理、进度控制等日常工作

四、项目效益情况各受益行政村对本次工程的实施后的质量的满意度很高通过本次工程，实现城镇与村庄联通公路通行状况，能进一步优化现有农村公路网，带动乡镇经济增长，使村民出行更加方便

五、存在的问题地处山岭重丘区，临水临崖占比较大，路基填挖方及防护工程工程量较多，施工难度高，建设成本相应增加

六、建议建议根据绩效评价结果增加农村公路工程的项目和资金支持，切实保障民生实事落实预算支出绩效报告「篇二」

一、绩效评价目的开展20xx年省级部门工作经费和专项资金的绩效评价，主要推进项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，并通过绩效评价发现问题，强化整惠州市医疗保障局为政府工作部门，正处级单位，本部门无下属单位主要职能

1.贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的方针政策、法律法规和规章，制定相关实施办法并组织实施和监督检查

2.组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订应对预案并组织实施

3.组织制定医疗保障筹资和待遇措施，完善动态调整平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案

4.按国家、省有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准

5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度

6.按国家、省有关规定组织制定药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,开展医疗保障基金支付方式改革建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设完善异地就医管理和费用结算开展医疗保障关系转移接续开展医疗保障领域合作交流

9.完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务

10.职能转变推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康惠州建设

11.与市卫生健康局的有关职责分工市医疗保障局、市卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平二年度总体工作和重点工作任务

12.年度总体工作1健全多层次医疗保障体系2继续攻坚医药服务供给侧结构性改革3推进医疗保障法治化建设4强化医疗保障公共管理服务5营造风清气正的干事创业氛围13年度重点工作1建立防止返贫监测中心，坚决守住不发生规模性返贫的底线继续实施“百企帮百村”，精准对接、精准帮扶稳定现有帮扶政策，保持相对薄弱村的驻村工作队，继续做好定点帮扶工作2推进药品、医用耗材带量采购的常态化和制度化，落实省《关于做好药品和医用耗材采购工作的指导意见》，落实国家组织的第一批延续25个品种）、第二批（32个品种）、第三批（55个品种）、第四批药品集中采购挂网工作和第一批医用耗材（冠脉支架）集中采购挂网工作

（3）探索基层医疗机构与养老机构“两院一体”服务模式，推进『2个试点

（4）推动基本医保、商业健康保险融合发展，落实《关于推进基本医保一商业健康保险融合发展的实施方案》，指导承办的商业保险机构实施“惠医保”项目

（三）部门整体支出绩效目标全面深化医疗保障制度改革，保持医保基金平稳高效运行，积极发挥医保职能服务疫情防控和经济社会发展工作大局，努力推动我市医疗保障事业高质量发展

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）20xx年本年收入

2854.75万元，其中财政拨款收入

2851.75万元，占

99.89%；其他收入3万元，占

0.11%20xx年本年支出

2850.02万元，其中按资金来源，财政拨款支出

2849.72万元，占

99.99%,其他支出

0.3万元，占

0.01%；按支出性质，基本支出

1155.19万元，占

40.53%,项目支出

1694.82万元，占

59.47%；按支出经费分类，工资福利支出

924.6万元，占

32.45%,商品和服务支出

1767.14万元，占62%,对个人和家庭的补助

156.88万元，占

5.5%,资本性支出

1.39万元，占

0.05%

二、绩效自评

（一）自评结论20xx年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局20xx年度评价得分为

99.79分部门整体支出绩效情况如下

1、预算编制情况得分23分

2、预算执行情况得分

40.79分

3、预算使用效益得分36分1部门整体绩效目标实现情况已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标主要成效如下——截止20xx年底，全市基本医疗保险参保人数

477.38万人，参保率长期保持在95%以上，医保基金总体运行平稳——截止20xx年底，221种国谈药中我市公立医疗机构在用数186个，占总品规数84%,在用数比20xx年增长151%,全年订单金额比20xx年总额翻了一番以上——深入推进医药服务供给侧结构性改革，药品采购费用大幅降低，群众用药负担进一步减轻，同时减轻了医保基金支付压力，为调整优化医疗服务价格结构，体现医护人员的劳务价值腾出了空间——20xx年全市医保系统行政处罚案件34宗，移交司法机关和纪检监察机关案件5宗，行政约谈93家，解除医保协议1家，暂停医保协议1家，曝光29宗我市查处的典型案例，追回医保基金8180万元，守护了群众的“看病钱”“救命钱”安全——打好医保信息化建设基础简化经办流程、优化服务方式推动全市通办、异地互办，减少群众跑腿推动医保经办服务数字化实现“码”上看病，“码”上拿药——树立医保特色宣传品牌全年在中央、省、市主流媒体刊登报道34篇，在网络媒体首发报道58篇并得到广泛转发传播在惠州新闻发布厅举办医疗保障专场发布会，通过20多家中央、省、市级新闻单位的报道，主动发布我市医疗保障改革发展成效和医保惠民政策，开展了县区巡回宣传等线下活动，服务性强，接地气、得民心，线上线下齐齐发力，营造医保宣传声浪

（2）重点工作完成情况我局20xx年重点工作均已完成完成情况如下——发挥已建立的医保扶贫长效机制作用，继续将符合政策规定的“帮扶对象”（原“建档立卡对象”）纳入医疗救助范围，做好资助参保，筑牢门诊、住院、特定门诊、医疗救助四重医疗保障，防止“因病致贫”“因病返贫”今年以来共资助

9.2万名医疗救助对象参加基本医疗保险，医疗救助基金资助参保支出共

2620.86万元；全市共救助

33.21万人次，医疗救助基金支出

8773.38万元——我市药品集中带量采购制度基本建立，按照“良性竞争、价优者得”的原则，努力促成三个省级采购平台相互补充、有序良性竞争的格局，着力破解药价虚高难题药品集采方面年内开始实施第一批和第二批续约国家集采以及、第三批、第四批、第五批国家药品集采，执行进度均远超计划进度厂12月累计节省医药采购费用

8.98亿元，药价综合降幅

40.32%医用耗材方面1月1日开始实施国家高值耗材冠脉支架集采，与20xx年相比，相同企业的相同产品平均降价93%；已完成第二批骨科类品种报量；20xx年2月1日省级组织冠状扩张球囊、人工晶体，以及新冠核酸快速检测产品和人工晶状体植入器械36820xx个（套）也已落地实施预计今年可节约医用耗材采购费用

1.10亿元——将符合规定服务项目纳入医保支付范围——“惠医保”项目已完成20xx年投保工作，全市共

64.7万参保人投保，占基本医保参保人数的

14.8吼20xx年4月起，已顺利开展项目理赔业务，截至11月底“惠医保”已累计为L5万人次报销医疗费用，报销总金额达5000多万元

（3）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析“三公”经费支出情况20xx年度“三公”经费总额

1.65万元，比上年决算减少

1.58万元“三公”经费减少主要原因遵照中央八项规定，精简三公开支会议费支出情况20xx年会议费总额

1.01万元，比上年决算减少

2.52万元会议费减少主要原因本年度会议开展较少，会议费支出减少培训费支出情况20xx年度培训费总额

33.26万元，全部为财政拨款支出，比上年决算增加

14.42万元培训费增加主要是因为由于工作需要，开展医疗监管执法能力提升培训我局20xx年度整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为保障机构正常运转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1.要强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平

2.基于行政事业单位预算编制的重要性，行政事业单位要给予充足的预算编制时间，使预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，及时论证单位预算项目，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划，以提高预算编制的准确性和针对性

3.对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正

三、其他自评情况（无）城乡居民基本医疗保险补助经费项目自评99分市财政对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用补助-本级项目自评99分预算支出绩效报告「篇六」

一、城乡一体化调查记帐户调查补贴

（一）项目实施方案县统计部门根据全县住户调查记帐情况开展，按季进行考核；考核合格后，由县统计部门按照补贴标准，并按季度发放到位目前全县住户调查共XX个调查点，XX户记帐户，人均调查补贴XX元/月，措施电子记帐户再加通讯费XX元/月

（二）预算测算依据及标准目前全县住户调查共XX个调查点，XX户记帐户，按每户XX元/月补贴标准

（三）资金来源本级财政安排

（四）项目历年执行情况XXX年度安排预算经费XX.XX万元，实际发放补助经费XX.XX万元；XXX年度安排预算经费XX.XX万元，实际发放补助经费XX.XX万JU O

（五）XXX年执行情况XXX年度安排预算经费XX.XX万元，实际发放记帐费、电子记帐通讯费及辅助调查员补助共计XX.XX万元；占实际执行率XX%,自评得分X分

二、全县首席和辅助统计员及规模以上联网报企业人员补助

（一）项目实施方案县统计部门根据全县首席和辅助统计员、联网直报企业统计人员工作开展情况，进行年度考核；考核合格后，由县统计部门按照补助标准，一次性发放全年补助经费目前全县首席和辅助统计员岗位人数共计XX人，纳入补助范畴联网直报企业XX户

（二）预算测算依据及标准首席统计员XX名，按每人每月XX元补助标准；辅助统计员XX人，按每人每月XX元补助标准；联网直报企业XX户，按每年每户补助XXX元标准

（三）资金来源本级财政安排

（四）项目历年执行情况XXX年度安排预算经费XX.XX万元，实际发放补助经费XX.XX万元；XXX年度安排预算经费XX.XX万元，实际发放补助经费XX.XX万7L o

（五）XXX年执行情况XXX年度安排预算经费XX.XX万元，实际发放补助经费XX.XX万元实际发放乡镇首席统计员、村委会辅助统计员及联网直报企业等累计发放补助XX.XX万元，全年执行率XX%,自评得分X分

三、第七次全国人口普查经费

（一）项目实施方案县统计部门根据第七次人口普查工作部署情况，依据我县普查工作需要，分阶段支付相应的普查经费

（二）预算测算依据及标准

（三）资金来源本级财政安排

（四）项目历年执行情况XXX年度安排预算经费XX万元

（五）XXX年执行情况XXX年度安排预算经费XX万元，上级补助收入XX万元，XXX年普查购置普查装备宣传等全年实际使用经费XX.XX万元，执行率为XX%,自评得分X分

四、视频会议系统建设项目

（一）项目实施方案县统计部门根据视频会议项目运行情况，按照协议规定，一次性支付项目租用经费X.X万元

（二）预算测算依据及标准根据X省统计局赣统字【XXX】XX号文件规定“全省视频会议系统建设采用租用方式使用X移动云视讯会议平台服务建设省市县三级视频会议系统，每会场每年租用经费X.X万元整

（三）资金来源本级财政安排

（四）项目历年执行情况XXX年度安排预算经费X.X万元，实际发放补助经费X.X万元；XXX年度安排预算经费X.X万元，实际发放补助经费X.X万元，XXX年度安排预算经费X.X万元，实际发放补助经费X.X万元

（五）XXX年执行情况XXX年度安排预算经费X.X万元，实际发放补助经费X.X万元执行率为XX%,自评得分XX分

五、全国脱贫攻坚普查经费

（一）对接省、市工作部署，协调我县各部门人力物力资源，确保及时接收上级统计机构传达的工作要求，保障脱贫攻坚普查工作顺利推进

（二）预算测算依据及标准根据全县贫困户总户数、总人口数配备普查所需的PAD等普查设备的数量

（三）资金来源本级财政安排

（四）项目历年执行情况xxx年度安排预算经费XX万元

（五）xxx年执行情况xxx年度安排预算经费xx万元普查宣传，装备等购置费用实际支出xx.x万元，全年执行率xx%,自评得分x分预算支出绩效报告「篇七」为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《区区级部门预算绩效运行监控工作规程》（复财（20xx）59号）要求，我们组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下

一、预算绩效运行监控工作组织开展情况我单位的资金情况监控范围为20xx年度部门整体支出和专项资金共19个支出预算执行情况截止20xx年6月30日，本部门支出预算已支付

73908.23万元

二、预算绩效运行监控结果及分析

1.工作未开展的项目有4个改，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和项目资金的使用效益

二、基本情况

（一）项目概况我委20xx年项目支出预算安排共计9个一级项目，其中，两个部门专项工作经费和七个省级专项资金部门专项工作经费分别是“发展与改革事务管理工作经费”、“非税收入专项工作经费”省级专项资金分别是”预算内基本建设投资”、“高新技术产业投资专项资金”、“服务业促进工业化城镇化专项资金”、“应对气候变化专项资金”、“财政扶贫专项资金”、“节能减排配套专项资金”、“国家重大水利建设专项资金”

（二）项目绩效目标设立情况按照年初预算编制和项目支出绩效管理要求，我委分别就项目设立了具体的绩效目标

（三）项目资金安排及使用情况20xx年度部门预算投入分别安排2个部门专项工作经费和7个专项资金项目各专项资金均按照年初预算安排和省级财政部门预算执行有关要求，我委在规定的完成时限内下达专项资金投资计划，专项资金均拨付到项目主管单位和实施单位，各项目均得以顺利实施

（四）组织管理情况

2.预计年底能实现绩效目标的项目有4个，涉及资金25365万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有个，涉及资金0万元具体统计表如下

3.偏差原因分析重点监控19个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放项目实施进度影响资金使用进度单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差具体情况详见各项监控分析

4.监控过程中采取的整改措施及整改结果绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑预算支出绩效报告「篇八」

一、项目概况严格按照市委、市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（乐委发（20xx）5号）文件精神进行年度化肥储备工作市本级化肥淡季储备由市供销社提出储备确定品种及数量，由市财政局审核储备资金来源上报市政府审批后实施承储企业以政府采购方式确定

（二）项目绩效目标为增强我市农资化肥市场调控能力，切实做好淡储旺供，保障农业生产应急需要，促进农业增产增收20xx年市本级化肥淡季储备从20xx年10月开始至20xx年3月结束，为期6个月储备期间月平均储备量为4500吨（其中尿素2200吨、复合肥2300吨）o

（三）项目资金申报相符性市委、市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（乐委发（20xx）5号）第五条完善农资供应保障体系中明确规定“建立和完善市、县两级化肥商业储备制度”市供销社严格按照20xx年由市供销社和市财政局联合印发的《乐山市本级化肥淡季储备管理办法》的规定，实施化肥淡季储备

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位项目资金计划是50万，全年预算

39.1万元，资金到位

39.1万元，资金到位率100%o

2.资金使用20xx年化肥淡季储备项目资金已全额支付，资金使用率100%

（二）项目财务管理情况

1.资金来源淡储化肥所需资金由存储企业自筹，由市财政给予利息补贴淡储化肥利息补贴，由市供销社会同市财政局，根据市场行情、淡储化肥资金占用情况、银行半年期流动资金贷款基准利率和合理运杂费用测算，承储企业包干使用

2.资金拨付储备期满后，由第三方审计机构对储备工作进行了专项审计待中介机构审计认定承储企业完成化肥淡季储备任务后，市供销社会同市财政核拨项目资金

（三）项目组织实施情况由市供销社会同市财政向市政府提交市本级化肥淡季储备有关事项的请示，经市政府同意后，由市供销社按照《乐山市本级化肥淡季储备管理办法》的规定，委托中介机构，通过公开招投标，选定承储企业储备期满后，由第三方审计机构对储备工作进行了专项审计待中介机构审计认定承储企业完成化肥淡季储备任务后，市供销社会同市财政核拨项目资金

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况20xx年度市本级化肥淡季储备从20xx年10月一20xx年3月为储备期，储备期间月平均储备量为4500吨（其中尿素2200吨、复合肥2300吨）

（二）项目效益情况化肥淡季储备主要是围绕全市保障春耕用肥供应，在农业生产上出现遇有重大灾情和化肥供应紧缺，价格异常波动，可调配到市内指定区域销售截至目前，全市每年化肥市场稳定，未发生一起因没有化肥供应不上而影响农业生产的事件发生

四、问题及建议

（一）存在的问题目前，我市的化肥储备为春耕肥储备，储备期为上年10月至次年3月若在

7、8月遇到洪灾、冰雹等突发自然灾害时，政府需调运化肥，则没有化肥可以调运主要因为现没有开展淡季储备期外的化肥储备当前，化肥价格涨幅相当大，国家统计局发布的“20xx年5月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况”中，尿素

3184.5元/吨，复合肥

3991.7元/吨，去年同期价格分别为

2454.3元/吨和

2512.5元/吨，分别涨价

730.2元/吨和

1497.2元/吨，涨幅分别达到

29.幅和

59.6%由于价格上涨，储备成本相应增加

（二）相关建议一是结合我市实际，同市财政商议措施，力争解决化肥储备空档期的问题二是加强农资市场的监督指导，进一步规范农资市场，防止出现囤积居奇，哄抬价格等投机倒把问题预算支出绩效报告「篇九」

一、项目概况按照《宜宾市人民政府办公室关于印发全力应对新冠肺炎疫情支持茶业共克时艰5条政策措施的通知》（宜府办发（20xx）3号）、《宜宾市农业农村局关于落实〈全力应对新冠肺炎疫情支持茶企共克时艰5条政策措施》的实施细则》、《宜宾市茶产业化发展领导小组办公室关于明确〈全力应对新冠肺炎疫情支持茶业共克时艰5条政策措施》补助事项的通知》（以下简称“茶5条”）有关精神，我县高度重视，积极宣传，按实申报，严格验收、及时兑付，为全力应对疫情下的茶业生产发挥积极作用，重点说明以下内容

（一）项目资金申报及批复情况20xx年3月16日完成了《高县全力应对新冠肺炎疫情支持茶产业共克时艰5条政策措施项目申报汇总表》的县级审核和上报市级主管部门等相关前期工作

（二）项目绩效目标全县申报大宗茶生产线3条、名优茶生产线3条，加工设备303台（套），涉及投资

947.66万元；申报拟建冻库5个，涉及投资220万元根据市级3个文件要求，对照各企业的申报表，由县财政局和县农业农村局联合对我县5家市级以上茶叶龙头企业的茶叶加工设备新购和茶叶冻库新建情况进行联合验收

（三）项目资金申报相符性

1、关于加工设备20xx年3月初申报6条，涉及加工设备303台（套），拟一次性投资

947.66万元经县财政局和县农业农村局联合验收，全县新建成茶叶生产线6条（其中早白尖2条、川红1条、龙溪1条、云州1条、峰顶寺1条），共验收加工设备238台（套）

2、关于茶叶冻库20xx年3月初全县申报拟建冻库5个，涉及投资220万元经县农业农村、财政部门联合验收，全县新建成冻库2个（4处），其中川红茶业2个（2处）

672.35方，龙溪茶业2个（2处）

525.34方

二、项目实施及管理情况（-）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位20xx年3月16日，就完成了县级审核和向市级主管部门汇总上报相关工作

2.资金使用20xx年9月30日前全面完成验收和补助资金兑现茶叶加工设备，企业一次性投入

572.5315万元，兑现市、县补助资金

286.27万元；茶叶冻库，企业一次性共投入

87.5499万元，兑现市、县补助资金

43.65万元

（二）项目组织实施情况对照市级文件要求，由县财政局和县农业农村局开展联合验收，通过实地查验机具、冻库，核对合同、发票、银行流水，对新购茶机、新建冻库逐一进行验收、贴牌和补助公示无异议后，兑现补助资金

三、项目绩效情况

（一）鼓励5家市级以上龙头企业提升加工能力全县申报大宗茶生产线3条、名优茶生产线3条，加工设备303台（套），涉及投资

947.66万元经县农业农村、财政部门联合验收，全县新建成茶叶生产线6条（其中早白尖2条、川红1条、龙溪1条、云州1条、峰顶寺1条），共验收加工设备238台（套），企业一次性投入

572.5315万元，验收兑现市、县补助资金

286.27万元

（二）鼓励5家市级以上龙头企业提升冷藏冷冻能力全县申报拟建冻库5个，涉及投资220万元经县农业农村、财政部门联合验收，全县新建成冻库4个（其中川红茶业2个

672.35方，龙溪茶业2个

525.34方），企业一次性投入

87.5499万元，验收兑现市、县补助资金

43.65万元

（三）严把进度，及时兑付“茶5条”补助资金县农业农村、财政部门按照“企业自主申报、部门联合验收、报请市级审批”的原则，严格标准，逐一贴牌，把握进度，于3月16日完成申报、汇总上报，9月30日前完成了高县茶叶加工设备和冻库的现场验收和补助资金

329.9158万元的兑付

（二）项目效益情况

1、在经济效益方面，实现我县5家龙头企业共新建成茶叶生产线6条、增加冷库

1197.69立方米，全县茶叶加工能力提升

0.5万吨/年，茶产品冷藏冷冻能力得到进一步提升；

2、在社会效益方面，有效缓解了新冠肺炎疫情对产业发展的冲击；

3、在生态效益方面，通过加工设备、冷链升级后，可以减加工环节重金属进入茶产品和延长企业茶产品品质保持期

4、可持续发展方面，一定程度提升了全县茶叶加工能力，促进高县茶产业可持续发展

5、满意程度方面，有效保障了茶农及茶企的生产利益，提振了茶农、茶企在疫情下对产业发展的信心和满意程度

四、问题建议和说明（-）存在的问题无

（二）相关建议建议补助政策持续扩大范围至除龙头企业以外的其他茶叶新型经营主体

（三）其他需要说明的情况无预算支出绩效报告「篇十」财政支出绩效运行监控报告为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《XX财政支出绩效评价结果应用管理办法》（岳政办发（20xx）27号）、《市财政局20xx年预算绩效管理工作方案》要求，我们组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下

一、预算单位自行监控情况预算批复后，我局印发了《市财政局关于开展20xx年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳财绩（20xx）5号），督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标，同步对20xx年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控监控对象为纳入20xx年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位；监控范围为20xx年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金本年度市直单位绩效跟踪监控工作，涉及部门整体支出应报72家，实报52家，占比

72.2%；受监整体支出累计预算安排

13.09亿元，实际支出

15.95亿元，其中基本支出

10.77亿元，项目支出

5.14亿元，结余

0.04亿元（附件3）；涉及项目支出应报89个，实报69个，占比

77.5虬受监专项预算安排资金

4.39亿元，预算到位资金

2.42亿元，实际支出

2.16亿元，支出实现率

89.3%（附件4）对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为

68.3%,项目支出实现率高于预算支出进度21机1T1月市级部门预算的平均支出进度

89.6%,绩效运行进度可控预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态财政部门主导监控促推支出进度，资金拨付及时；部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束（附件5）二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分

二、财政重点跟踪监控情况在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告进度到位情况重点监控的12个专项涉及14个资金使用（单位）分项涉及专项资金预算8889万元，1-9月财政实际下拨4701万元，占预算安排资金

52.

89.%；项目单位实际支出3956万元，资金支出实现率

84.16%,其中经费支出

810.54万元，占比

20.49%,项目支出3146万元，占比

79.51虬其中12个专项资金进度完成较好的8个；完成进度75%以下4个占比1U0003,如市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%（附件2）绩效偏差情况重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差具体情况详见各项监控分析

三、监控评价结果应用本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字（20xx）第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑预算支出绩效报告「篇十一」

一、项目基本情况我镇20xx年共实施衔接推进乡村振兴补助资金项目8项，共计下达我镇衔接推进乡村振兴补助各类资金721万元其中基础设施建设（交通）第二批财政衔接资金项目，项目下达资金共计169万元，分别为皮坊村道路及水毁修复工程、九龙村洪湾电站路工程、河东村道路及水毁修复工程项目建设期限20xx年1-10月其中皮坊村丰龙组新建水泥路长915米、宽

3.5米、厚

0.2米，龙虎路护岸长19米、高

1.2米，1000涵管长10米，跌水井1口，路面恢复45平方米；王湾路护省级专项资金支持项目分别由组织部门、项目主管部门和项目实施单位进行建设管理我委作为组织部门会同省财政厅确定专项资金具体支持方向和支持重点，按照相关规定，下达申报公告或通知，并组织专家对申报项目进行评审；各地市发展改革委作为项目主管部门负责指导和监督项目建设，并会同财政部门对专项资金的使用和管理进行监督，对建设完成的项目组织验收；项目法人作为项目单位主要负责项目实施，保证顺利完成项目建设任务

三、绩效评价情况

（一）项目自评概述按照《省财政厅关于省直部门开展20xx年度项目支出绩效自评工作的通知》（黔财绩[20xx]23号）要求，我委分别对部门专项工作经费和省级专项资金《20xx年省本级项目支出绩效目标批复表》和《20xx年省对下转移支付项目支出绩效目标批复表》所述绩效指标，进行了逐项对照评分，完成项目支出绩效自评工作

（二）绩效自评结论根据20xx年度《自评表》，我委20xx年度9个一级项目支出绩效自评总体为优具体得分情况如下

1、自评得分情况“发展与改革事务管理经费”绩效自评得分

97.20分“预算内基本建设投资”绩效自评得分

99.92分“高新技术产业投资专项资金”绩效自评得分100分“服务业促进工业化城镇化专项资金”绩效自评得分100分岸长7米、高4米，600涵管长4米，路面恢复7平方米；仓房路护岸长20米高

0.5米九龙村新建水泥路长950米、宽

3.5米、厚

0.2米，1000涵管长8米，800涵管长8米河东道路长1100米加宽

1.5米，清塘路护坡长72米、宽

3.5米，水沟44米，护岸长9米、高6米有效改善脱贫户生产、生活出行条件，降低生产、生活交通运输成本，促进生产发展、脱贫致富

二、绩效目标实现情况总体目标:新修水泥路长1865米，道路长1100米加宽

1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路边驳岸等若干处;工程验收合格率100%,道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准，项目完成及时率100%,20xx年2月完成施工方招投标时间，20xx年6月完成项目竣工，20xx年7月项目投入使用，项目资金已拨付

168.3万元，上缴结余资金

0.7万元，预算执行率达到100%o阶段性目标通过基础设施建设改善周边居民生产生活出行条件，促进生产发展、脱贫致富；通过农业产业项目和集体经济项目，以农业务工、订单收购等方式带动脱贫户增收

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况我镇高度重视，严格按照要求开展工作，成立由财政衔接推进乡村振兴补助资金分管领导为组长的项目评价小组，组织镇财政和资产管理服务中心、乡村振兴办、项目办等相关部门工作人员，成立项目监管服务小组，项目办负责项目的具体实施我镇对项目进行全程监管服务，监督施工主体严格按照项目设计标准施工，确保材料符合设计标准或国标，对施工中的关键环节点进行检查验收，做好记录并留存影像资料，做好项目初验和决算工作，并督促、指导项目办做好项目档案资料整理工作认真完成衔接项目资金绩效目标运行监控工作，落实专人负责制，填写好衔接项目资金绩效目标运行“三张表”

（三）项目组织实施的实际情况与目标的.差异情况说明我镇项目组织实施的内容与年初制订目标一致

四、项目绩效情况

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况产出目标方面按照资金文件要求，按时完成所有工程量的施工，项目经村、镇、县级主管部门三级验收合格率为100%硬化水泥路长1300米、宽

3.5米、厚

0.2米及附属工程，工程验收合格率100%,道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准，项目完成及时率100%,20xx年2月完成施工方招投标时间，20xx年6月完成项目竣工，20xx年7月项目投入使用，项目资金已拨付

168.3万元，上缴结余资金

0.7万元，预算执行率达到100%效果目标方面改善群众生产生活出行条件，受益脱贫人口119人，项目可使用年限预计10年带动道路周边脱贫人口人均增收200元，脱贫村村组道路硬化路率达到100%,脱贫村地区居民出行平均缩短时间20分钟，道路扬尘、道路畅通和道路整洁状况明显改善，皮坊村、九龙村、河东村的交通运输状况明显改善，新建道路列养率达100%,受益人口满意度95%以上，乡村组满意度98%以上

（二）项目绩效情况分析

1、确保道路的正常使用，保证道路寿命，保证农村交通条件保持良好状态，使道路可以长期造福于农村居民，调动广大农村地区人民的积极性交通运输状况明显改善，道路扬尘和整洁状况明显改善，减少道路污染，优化道路环境，筑起生态廊道，实现路景和谐融洽

2、带动受益脱贫户持续增收，为更多群众提供了就业岗位，推动我镇农业产业工作和乡村振兴工作的开展，集体经济项目带动产业发展，实现村集体经济大幅增收，基础设施项目持续为群众生活提供便利

3、畅通与拓宽商品流通渠道，使特色农副产品较好地进入流通领域增加农民收入，改变农民传统的生活方式与生产模式，加快农村信息传播和对外交流，助推农业农村现代化

（三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明我镇20xx年第二批财政衔接资金项目资金支出未偏离绩效目标

五、存在的问题和纠偏建议我镇将项目资金管理纳入村级考评，定期对村级项目库建设、项目申报、实施管理情况、项目绩效管理情况、信息公开和公告公示制度落实情况、扶贫项目资产管理等纳入考评内容，对发现问题整改情况一同纳入考评，加强整改落实，持续跟踪问效，严肃整改纪律，确保每个问题都清仓见底、见人见事镇、村两级建立监督举报台账，对群众反映问题及时办理，并要求一周内将办理结果进行公示“应对气候变化专项资金”绩效自评得分100分“财政扶贫专项资金”绩效自评得分100分“国家重大水利建设专项资金”绩效自评得分100分“节能减排配套专项资金”绩效自评得分100分“非税成本”绩效自评得分

81.21分

2、自评结论我委部门专项工作经费和省级专项资金年初设定的绩效指标大部分得以完成

四、绩效评价组织情况（-）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预[20xx]285号）；

3.《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[20xx]53号）；

4.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[20xx]34号）；

5.《省财政厅关于省直部门开展20xx年度项目支出绩效自评工作的通知》（黔财绩[20xx]23号）；

6.我委会同省财政厅印发的.《贵州省预算内基本建设投资专项资金管理办法》等规定；

7.专项资金预算批复文件、资金拨付文件及相关财务资料；

8.项目单位财务会计制度、管理制度等其他相关资料

（二）绩效评价工作程序

1.前期准备包括制定评价实施方案、收集整理基础资料等

2.前期沟通及资料收集我委下发开展绩效自评通知，明确绩效评价工作要求及完成时限与专项资金管理处室相关人员进行沟通，了解项目情况（绩效目标设定及完成程度，专项资金的安排、使用、管理及项目组织实施等情况，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议）收集绩效评价相关资料，查阅被评价处室提供的绩效评价基础资料、辅证材料、财务资料等，初步拟定被评价项目绩效指标

3.拟定绩效评价指标体系依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[20xx]53号），拟定绩效评价指标体系，确定被评价项目绩效评价共性指标及个性指标，同时赋予各评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准，并与被评价项目组织管理处室进行沟通，结合被评价项目组织管理处室提出的意见，对绩效评价指标体系做出修改

4.开展绩效自评通过资料收集及分析，实地查看、现场访谈、问卷调查等方式确定项目实际情况，并对项目组织管理处室提供的绩效评价基础数据资料、辅证材料、财务资料等进行抽查核实

5.现场工作及综合评价鉴于疫情原因，本年度未到实地进行现场资料收集，主要对被评价项目组织管理处室提供的相关资料进行核实

6.撰写绩效评价报告根据评价结果，按照绩效评价报告格式要求撰写绩效评价报告，编制相关附件，做到已经充分、数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行绩效评价报告完成后，征求被评价项目组织管理处室的意见，根据采纳的被评价项目组织管理处室反馈意见对绩效评价报告进行修改

（三）绩效评价方法根据省财政厅有关财政支出绩效评价的规定和20xx年度省级专项资金支出相关内容，本次评价工作遵循“依法依规、客观公正、独立规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、有效性、公平性的比较和分析，检测评价支出效率和支出效果根据材料审核分析和核实评价掌握的有关信息，采用目标比较法、因素分析法等办法，从评价指标入手，通过对相同或类似项目存在不同资金使用单位的支出效果进行比较，逐层归纳各资金使用单位在资金投入、资金使用及管理、资金产出及效果等方面存在的共性问题和突出问题，分析问题产生的原因本次省级专项资金使用绩效评价工作中，综合运用了多种评价方法，主要有如下几种

1.目标比较法通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法

2.因素分析法通过综合分析影响绩效目标实现和项目实施效果的内外因素，以评价绩效目标实现程度的方法

3.问卷调查法根据评价目标制定调查问卷，搜集各方对项目支出是社会经济效益的意见看法，得出该项目绩效实现程度的主观性得分的方法

（四）绩效评价指标体系（设计思路）根据业务处室提供的《自评表》，对已设定的绩效目标进行重新梳理，综合《专项资金管理办法》及其他相关的资料，依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预20xx]53号）的框架指导，设计本项目的绩效评价共性指标及个性指标

（五）绩效评价抽样情况我委根据资金分配及前期资料准备情况，对七个专项资金的30%的项目进行问卷调查

五、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论从评价结果看，我委高度重视《项目管理办法》等政策制定，细化实施方案，加强政策宣传，前期组织申报、专家评审、面向社会公示、预拨财政资金等措施各地市、各企业对政策导向的认可与拥护度普遍较高，产生了一定的社会效应从评价得分看，由于部分省级专项资金到达率滞后，影响了政策推进，项目实施综合得分未能得满分，评价等级为优绩效指标中过程部分，项目实施存在监督力度不足、资金到位率和及时率不够，存在一定的风险；效益部分服务对象满意度未能得到全部满意

（二）绩效目标实现情况我委依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预20xx]53号），绩效评价工作组结合考虑项目的实际情况，结合《项目管理办法》、《专项资金管理办法》及其他相关资料，对各专项资金20xx年度绩效目标重新进行梳理、调整，从投入、过程、产出及效果四个方面设定个性绩效目标及评分标准进行评价专项资金绩效指标设定及目标完成情况如下（见附件）

六、绩效评价情况分析

（一）“投入”分析投入部分评价指标分值30分，包括项目立项和资金落实两个二级指标本项目评价得分30分

1.项目立项主要从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性三个三级指标进行分析，该项指标分值18分，得分18分从年初设定的绩效目标申报表反映，我委部门专项工作经费和省级专项资金绩效目标均符合相关规定和要求

2.资金落实主要从资金到位率和到位及时率进行分析，该项指标分值12分，得分12分从投资计划反映，20xx年省级专项资金均按照年初部门预算设定的绩效指标，在规定的时限内拨付到地州市县项目主管部门

（二）“过程”分析3程部分评价指标分值20分，包括业务管理、财务管理两个二级指标，本项目评价得分20分

1.业务管理主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三个三级指标进行分析，指标分值10分，本项目评价得分10分

（1）管理制度健全性该项指标分值4分，得分4分我委会同省财政厅印发了《项目管理办法》、《专项资金管理办法》等管理制度，为项目实施提供了有效的制度保障。