南宁市预拌高性能混凝土考核检查表（核查要点、审查内容）

一、质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点审查结果是否有相应文件指定一名高层领导人负责质量工

1.企业应有负责质量工作的领导，应设置相作

1.1组织机构应的质量管理机构或负责质量管理工作的人是否有相应文件设置了质量管理机构或质量管理

2.员人员是否制定了了与企业相适应的质量体系文件（或

1.应规定各有关部门、人员的质量职责、权质量管理制度）管理职责

1.2限和相互关系是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职

2.责、权限和相互关系在企业制定的质量管理制度中应有相应

1.是否有相应的考核办法

1.3有效实施的考核办法并严格实施

2.是否严格实施考核并纪录审查专家签名:

二、生产资源提供序号核查项目核查内容核查要点审查结果.应具备满足《广西壮族自治区建设工程预拌商1品混凝土质量监督管理规定》（桂建管号）

[2013]10企业必须具备满足生产和检验所需要的的生产预拌混凝土的生产设施，生产设施应能正常

2.1*生产设施工作场所和设施，且维护完好，满足生产要运转求和检验要求应具备环境条件能满足试验方法标准要求的

2.试验室应具有本评定细则第章第十九条规定的必备

1.5企业必须具有本评定细则规定的必备生产生产设备并处于正常运转状态1*.设备.无违反评定细则第章第七条产业政策要求23及其他有关规定的现象

2.2设备工装

2.企业的生产设备、设施应维护保养完好检查设备维护保养计划、实施记录及设备维护情况企业必须具有本评定细则规定的检测设备，应具有本评定细则第章第十九条规定的检测设备1*.5其性能和精度应能满足标准要求（见附件5）,其性能、精度能满足标准要求

2.3测量设备企业的检验、计量设备应在检定有效期内使

2.在用检验、计量设备是否在检定有效期内并有标识用审查专家签名

三、人力资源要求序号核查项目核查内容核查要点审查结果是否有基本的质量管理常识

1.⑴了解产品质量法、标准化法、计量法；企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业⑵了解企业领导在质量管理中的职责与技术知识作用技术负责人具有年以上从事施工技术管理工作经历，且

53.1企业领导

2.是否有相关的专业技术知识具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格试验室负⑵解产品标准、主要性能指标等；责人具有年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列中5⑵了解产品生产流程、检验要求级以上职称职称和经历是否符合要求

3.企业技术人员（包括检验人员）应掌握产品标准、检验规是否熟悉自己的岗位职责；

1.是否掌握产品标准和检验要求等

2.定等专业技术知识，并具有一定的质量管理知识企业主要人员相关的专业技术知识；工程序列中级以上职称人员不少于4人，混凝土实验员不少于

63.是否有一定的质量管理知识技术人员

3.2检验人员是否能熟练准确地按标

4.人试验人员必须持有《建筑工程质量检测试验人员上卤证书》准规定进行检验搅拌楼操作人员、材料员等其他卤位人员必须经过培训后上岗，

5.人员数量、职称、经历是否符合要求，是否持证上岗必须明确操作管理规程和本岗位职责是否熟悉自己的岗位职责；

1.

3.3生产工人工人应熟悉本岗位职责，并能熟练地操作设备是否能熟练地进行生产操作

2.与产品质量相关的人员是否进行了培

1.

3.4人员培训企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核训和考核，并保持有关记录.试验室检验员必须持证上岗2审查专家签名:

四、技术文件管理序号核查项目核查内容核查要点审查结果是否具备《实施细则》中所申请评定的产品标准

1.企业应具备和贯彻《实施细则》中规定的

4.1技术标准和相关标准（见附件4）产品标准和相关标准具备的标准是否为现行有效标准并能贯彻执行

2.技术文件的技术要求和数据等是否符合有关标准

1.和规定要求，签署、更改手续是否正规完备技术文件应具有正确性、完整性、一致

4.2技术文件

2.技术文件是否完整、齐全性技术文件是否与实际生产一致有关部门使用的

3.文件是否一致是否制定了技术文件管理制度企业应制定技术文件管理制度，有专

1.是否有专（兼）职人员负责技术文件管理（兼）职人员负责技术文件，文件的发布应经

2.

4.3文件管理发布的文件是否经正式批准过正式批准，使用部门可随时获得文件的有

3..使用部门是否能随时获得文件的有效版本效版本4审查专家签名:

五、过程质量管理序号核查项目核查内容核查要点审查结果是否制定了采购质量控制制度，内容是否完整合理

1.企业应制定采购混凝土原材料的质量控

1.是否严格执行采购质量控制制度

2.制制度并严格执行

5.1采购控制1*.混凝土原材料（主要是外加剂）是否为建材名录上企业应按规定对采购的混凝土原材料进的产品

2.行质量检验，检验记录应该齐全

2.是否对采购混凝土原材料质量的检验作出规定是否按规定进行检验并保留检验记录

3.是否制定了生产管理制度及考核办法其内容是否

1.企业应制定生产管理制度及考核办法，并

1.完善可行严格进行管理和考核是否按制度进行管理和考核

2.混凝土原材料应按类存放，不混杂并设明混凝土原材料是否做到按类存放，不混杂并设明显标

2.

5.2生产管理显标识识严格执行生产管理制度，按配比通知单等预拌混凝土生产工序是否严格按照试验室下达的混凝

3.技术文件进行操作土配合比配料并做好操作记录、计量设备定期核对（砂石计量设备周期为一个月，1企业应设置关键质量控制点和检验项

5.3质量控制其余周期为一个星期），并作记录目、新拌混凝土坍落度测量及记录2序号核查项目核查内容核查要点审查结果企业应按照预拌混凝土标准要求确认

1.是否制订确认程序和控制指标

5.4出厂管理出厂混凝土质量

2.是否严格执行确认程序审查专家签名:

六、产品质量检验序号核查项目核查内容核查要点审查结果企业制定了质量检验管理制度以及检是否制定了检验管理制度和检验设备管理制度

1.

6.1检验管理验设备管理制度，有独立行使权力的试验.试验室能否独立行使权力2室企业应按产品标准和试验方法标准的出厂检验应符合产品标准和试验方法标准要求出厂

6.2*出厂检验要求，对产品进行出厂检验，出具产品检验预拌混凝土合格率达到机100报告

1.企业有完整、准确、真实的检验原始记录

1.产品是否有检验原始记录和检验报告和检验报告.检验原始记录和检验报告是否完整、准确、真实

26.3检验记录

2.企业将检验记录及时整理分类登记台帐，

3.台帐是否填写清楚，保存完好，并进行分析指导并进行分析指导生产生产

七、安全防护序号核查项目核查内容核查要点审查结果企业应根据国家有关法律法规制定安

1.是否制定了安全生产制度

7.1安全生产全生产制度并实施企业的生产设备、设

2.危险部位是否有必要的防护装置并有明显警示标施的危险部位应有安全防护装置识是否进行了必要的安全生产及劳动防护培训；

1.企业应对员工进行安全生产和劳动防

7.2劳动防护

2.是否提供了必要的劳动防护护培训，并为员工提供必要的劳动防护员工的生产操作是否符合安全规范

3.备注如果企业达到市安全生产监督管理局颁发的“三级达标企业”，此项可申请免检审查专家签名:序号核查项目核查内容核查要点审查结果企业参与管理部门统一安排的混凝土有关材料对

1.企业应开展对比验证工作和内部抽比试验并提供对比结果的相关证明文件

8.1对比验证查对比工作，保证检验质量有计划定期开展内部抽查对比工作并做好记录及

2.对比结果分析粉料输送及称量应在密封状态下进行，并应有收尘装置；搅拌站应对设备洗涮水等进行处理和再生利用，不得排企业是否安装收尘装置；放生产废水砂石仓位应有遮雨、排水

1..设备洗涮水的处理和再生利用是否得到控制；及除尘设施，水泥和外加剂应密封仓储，

28.2*环保要求外掺料应妥善保管

3.料仓盖棚是否有效遮雨、排水，外掺料妥善保管；预拌混凝土企业应在大门出入口要

4.冲洗平台求建立冲洗平台预拌混凝土企业应配置高压水枪，定期对车身进行清洗，确保车身整洁

八、其他要求审查专家签名:审查日期:年月日。