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审计实施部门集团公司审计监事部查询顺次编号01审计查询对象拉林指挥部审计查询人员孙保昊发出查询日期202L
2.2要求答复日期
2021.
2.5具体查询事项项目基本情况请提供项目部成立时间、驻地、机构设置、合同情况、管理模式、目具体答复要求标责任、负责人变动及人员情况答复内容（空间不够可添加A4纸附页）:被查询单位:（盖章）负责人:填写人:审计实施部门集团公司审计监事部查询顺次编号10审计查询对象拉林指挥部审计查询人员孙保昊发出查询日期
2021.
2.2要求答复日期
2021.
2.5具体查询事项项目部已经发生但尚未进行账务处理的经济业务具体答复要求请说明经济业务内容、金额及未记账原因答复内容（空间不够可添加A4纸附页）:被查询单位:（盖章）负责人:填写人:审计实施部门集团公司审计监事部查询顺次编号11审计查询对象拉林指挥部审计查询人员孙保昊发出查询日期
2021.
2.2要求答复日期
2021.
2.5具体查询事项废旧物资材料处置情况
1、请提供项目部及各分部开工至2021年1月底废旧物资材料处理明细台账，并分年度描述；
2、请说明是否成立专门废旧物资处置机构，请说明处置定价是如何确定的，是否通过相关会议审批，是否组织对废旧物资材料进行鉴具体答复要求定，以及是否进行评估、询价比价、招标程序等；比较开累处置吨数和合理损耗数，是否存在未入账情况等；请附相关资料
3、期间为开工至2021年1月底，分年度进行统计描述，并附相关会议资料和处置审批资料答复内容（空间不够可添加A4纸附页）被查询单位（盖章）负责人填写人填写日期年月日审计实施部门集团公司审计监事部查询顺次编号12审计查询对象拉林指挥部审计查询人员孙保昊发出查询日期
2021.
2.2要求答复日期
2021.
2.5具体查询事项物资材料管理情况
1、请提供各分部开工至今材料节超统计台账，包括价量分析，并分年度、分材料名称（如钢材、水泥、混凝土……等）详细描述；
2、对超耗材料（价超、量超）原因进行详细分析，并提供支撑资料；
3、项目是否存在在材料丢失、被盗、浪费情况，如有，请统计并详细说明；具体答复要求
4、是否存在项目未扣回劳务队伍材料款项情况，如有，请统计并详细说明；
5、是否存在项目未按合同约定收取材料供应商各类保证金情况，如有，请统计并详细说明；
6、请详细说明各类物资材料招标采购、合同签订履行、过程调价等情况，并附统计台账等；答复内容（空间不够可添加A4纸附页）被查询单位（盖章）负责人填写人填写口期年月日审计实施部门集团公司审计监事部查询顺次编号13审计查询对象拉林指挥部审计查询人员孙保昊发出查询日期
2021.
2.2要求答复日期
2021.
2.5具体查询事项机械设备、车辆租赁情况
1、请提供开工至今底项目机械设备租赁台账，并详细说明选取租赁设备采取了哪些程序和流程，价格是如何确定的，有多少台套经过公开招标，多少台套通过询价比价确定，多少台套直接签订合同等等
2、是否存在超上级公司设备指导价租赁情况，如有请统计；是否存在领导及职工及亲属私人设备的租赁机械设备，如有，请统计具体答复要求
3、司机工资、配件维修、油料消耗等合同约定情况
4、是否执行自购租赁比选制度，是否执行单机单车核算制度
5、请逐项如实回答并详细统计，不得厨艮、漏报、瞒报，后附相关协议、计价付款台账等资料答复内容（空间不够可添加A4纸附页）被查询单位（盖章）负责人填写人填写日期年月日审计实施部门集团公司审计监事部查询顺次编号14审计查询对象拉林指挥部审计查询人员孙保昊发出查询日期
2021.
2.2要求答复日期
2021.
2.5具体查询事项责任成本管理情况请各分部及时提供以下资料
1、项目交底情况，上级与项目部签订的目标责任书；
2、责任成本管理办法及相关制度；具体答复要求
3、责任成本预算、责任预算分解、责任中心划分、责任合同、成本核算分析、成本管理考评及考核兑现等资料
4、经济活动分析资料答复内容（空间不够可添加A4纸附页）被查询单位（盖章）负责人填写人填写日期年月日审计实施部门集团公司审计监事部查询顺次编号15审计查询对象拉林指挥部审计查询人员孙保昊发出查询日期
2021.
2.2要求答复日期
2021.
2.5具体查询事项工程质量缺陷、病害治理情况请具体说明工程质量缺陷产生原因、采取的处理措施、处理结果及所具体答复要求发生费用情况答复内容（空间不够可添加A4纸附页）:被查询单位:（盖章）负责人填写人填写日期:年月审计实施部门集团公司审计监事部查询顺次编号02审计查询对象拉林指挥部审计查询人员孙保昊发出查询日期202L
2.2要求答复日期
2021.
2.5具体查询事项至2021年1月底剩余工程情况具体答复要求请提供剩余实物工程量及工程价值答复内容（空间不够可添加A4纸附页）:被查询单位:（盖章）负责人:填写人:审计实施部门集团公司审计监事部查询顺次编号03审计查询对象拉林指挥部审计查询人员孙保昊发出查询日期202L
2.2要求答复日期
2021.
2.5具体查询事项集团指对项目部已完工程未计价情况具体答复要求请说明已计价金额、已完未计价项目、金额（与局指核对一致）答复内容（空间不够可添加A4纸附页）:被查询单位:（盖章）负责人:填写人:审计实施部门集团公司审计监事部查询顺次编号04审计查询对象拉林指挥部审计查询人员孙保昊发出查询日期202L
2.2要求答复日期
2021.
2.5具体查询事项项目部对所属施工单位已完工程未计价情况具体答复要求请分队伍说明已计价金额、已完未计价项目、金额答复内容（空间不够可添加A4纸附页）:被查询单位:（盖章）负责人:填写人:审计实施部门集团公司审计监事部查询顺次编号05拉林指挥部审计查询人员孙保昊审计查询对象发出查询日期
2021.
2.2要求答复日期
2021.
2.5具体查询事项项目部所属施工队伍管理情况
1、劳务队伍准入、招标、评标、录用、合同谈判、审批、签订及单价调整等资料；.
2、各分部劳务队伍合同台账（台账要素要涵盖齐全，至少涵盖时间、具体答复要求资质、合同金额、分包内容、分包模式、单价是否涵盖主材等等）；
3、合同履行情况、已完价值、是否退场、有无造成损失、有无遗留事项答复内容（空间不够可添加A4纸附页）:被查询单位:（盖负责人:填写人:章）审计实施部门集团公司审计监事部查询顺次编号06审计查询对象拉林指挥部审计查询人员孙保昊发出查询日期
2021.
2.2要求答复日期
2021.
2.5具体查询事项项目部是否存在未报的坏账损失、资产财产损失、潜盈潜亏等事项具体答复要求请说明形成原因、金额答复内容（空间不够可添加A4纸附页）:被查询单位:（盖章）审计实施部门集团公司审计监事部查询顺次编号07审计查询对象拉林指挥部审计查询人员孙保昊发出查询日期
2021.
2.2要求答复日期
2021.
2.5具体查询事项项目部目前经济效益情况分析请分主观和客观两个方面，从工程管理的各个方面入手，从量、价、具体答复要求方案、进度等方面对项目的经济效益进行原因分析答复内容（空间不够可添加A4纸附页）:被查询单位:（盖章）审计实施部门集团公司审计监事部查询顺次编号08审计查询对象拉林指挥部审计查询人员孙保昊发出查询日期
2021.
2.2要求答复日期
2021.
2.5至2021年1月所施工的工程项目中，是否存在工程虚量（实际没有的工程实体或项目，而集团指给予了计价），如果有，请详细说明具体具体查询事项工程项目、价值及处理情况，并详细说明涉及虚量或预估成本账务处理情况，资金往来情况等答复内容（空间不够可添加A4纸附页）:被查询单位:（盖章）审计实施部门集团公司审计监事部查询顺次编号09审计查询对象拉林指挥部审计查询人员孙保昊发出查询日期
2021.
2.2要求答复日期
2021.
2.5至2021年1月所施工的工程项目中，是否存在材料消耗虚量（实际没有消耗的物资材料，而集团指计价中包括了这部分材料物资），如果具体查询事项有，请详细说明施工项目、物资名称、型号、价值及处理情况答复内容（空间不够可添加A4纸附页）:被查询单位:（盖章）。
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