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文本内容:
小项检查细目检查内容
①建设、施工、监理单位项目管理机构部门设置和人员数量是否符合法规或合同规定
1、项目管理机构设置和人
②机构负责人和技术负责人任职资格和从业经历员资格条件
③抽查关键岗位的合约、质量、安全管理部门负责人任职资格和从业经历；
①是否审批
2、水土保持方案审批手续
②是否委托水土保持监测单位开展监测工作
①是否审批
②是否委托环境监理单位开展环境监理工作
3、环境影响报告审批手续基建管
③是否在环评报告审批时限内开工理程序
①项目用地及临时用地是否完成林地使用许可手续审批
4、林地使用许可手续
②项目用地及临时用地是否办理砍伐许可证
5、监督登记手续
①是否办理质量、安全、造价监督登记手续
6、施工许可手续
①是否办理施工许可手续小项检查细目检查内容
1、总体计划、年度计划执行
①是否编制总体计划、年度计划；情况
②检查计划执行总体情况，重点检查项目控制性工程实际与计划进展对比情况；
③检查是否按规定调整计划
2、集团公司下达的专项工作检查专项工作按集团规定期限完成情况计划计划执行情况程序
3、计划统计信息报送集团公抽查是否按时限报送司情况小项检查细目检查内容
①质量管理目标、管理制度、管理职责•检查质量管理目标是否明确、一致；•抽查质量管理制度是否齐全、建立或发布是否及时，与项目是否匹配•检查质量管理人员情况、职责是否明确
②监理.、施工单位主要人员调整批复•监理、施工单位主要人员调整是否按照合同要求进行批复，是否按照批复意见落实；•主要人员调整人员资质是否有低于投标承诺情况
③分包管理情况•分包管理是否有制度；质量•分包（专业分包）是否按合同约定进行审查或者备案；
1、质量管理行为管理•检查是否按制度或每季度对分包进行检查，是否建立分包人管理台账（公路工程）
④抽查项目管理制度落实情况•是否按管理制度开展检查、频率是否符合制度要求、是否存在应罚未罚现象；•检查的问题处理情况是否及时、彻底，整合资料是否闭合
⑤关键材料（设备）管理情况•检查合同是否有关键材料（设备）约定条款；•检查是否按合同约定进行审查或者备案；
⑥设计管理情况•设计管理是否有制度；
①抽查重大技术方案或控制性工程施工组织方案审查情况，是否有业主召集相关单位的技术专家共同审查；
②抽查关键工序管理情况，现场检验是否有业主参加；
③抽查重要隐蔽工程管理情况，业主是否进行不定期抽查；
2、质量管理情况
④抽查首件工程验收情况，业主是否参加现场检验；
⑤抽查质量事故处理、不合格产品处理情况；
⑥抽查成品保护情况，是否明确成品保护责任，是否对受损成品进行协调、处理；
⑦抽查现场实体质量情况
①抽查监理、施工单位试验室（项目）考核、验收情况
②抽查试验室管理情况，母体机构是否定期到现场进行检查并做好记录台账、业主与监理人员是否参与；
3、质量关键机构管理情况
③抽查拌合站验收情况
④抽查拌合站现场管理情况重点检查集团质量活动或工作响应落实情况（全面质量提升）检查活动开展情况是否严格执行方案要求；
4、专项质量活动或工作落实情况检查活动实施效果情况；检查项目主要人员是否清楚专项活动主要考核内容、目标
①抽查对政府主管部门或质量监督机构检查发文中的反馈意见是否到位、及时；
②抽查对项目公司上级单位检查
5、上级单位检查问题整改落实情况发文的检查发文反馈意见是否到位、及时
①检查是否受到政府主管部门或质量监督机构、上级单位表扬表彰；
②检查是否有在行业范围进行推广的管理行为或其他
6、质量管理评价情况
③检查在质量管理标准化方面是否及时总结评价具有推广价值的工作方案、管理制度、指导图册、实施细则和工作手册等质量管理标准化成果小项检查细目检查内容
①安全管理目标、管理制度、管理职责•检查安全管理目标是否明确，与合同要求是否一致；•抽查各参建单位安全管理制度是否齐全（含消防安全责任制度）；•建设单位及监理单位是否制定年度安全计划；•检查安全责任是否明确及安全责任书签订情况；•抽查监理单位是否制订安全监理规划
②抽查安全生产条件的审查情况•抽查专职安全人员审批和配置人数是否符合规定；安全管
1、安全管理行为理•开复工前，是否对安全条件进行检查；•建设单位是否对各参建单位（监理、施工单位）履约情况进行不定期检查
③安全管理体系有效性•安全管理体系文件的建立及审批情况；•抽查主要负责人安全持证及在岗情况；•根据审批文件抽查施工单位专职安全员持证及在岗情况；•检查安全管理体系是否正常运转
④抽查制度落实情况•抽查建设单位年度安全计划的执行情况；•是否按管理制度规定周期开展安全检查；•抽查检查的问题处理情况是否及时、彻底；•业主及监理单位是否对整改情况进行复查
⑤抽查事故应急情况•抽查事故快报及月报制度执行情况；•是否编制应急预案；•演练周期是否符合规定
⑥抽查意外伤害保险情况•总承包单位是否为施工现场人员办理意外伤害保险并承担费用•监理单位是否对安全生产费用使用计划及使用情况进行检查；
2、安全费用支付情况•抽查施工单位安全费用支付和使用台账情况
①抽查项目总体风险评估、风险辨识、重大风险源登记、隐患排查工作情况；
②抽查危险性较大工程或重大风险源方案审批情况及现场落实情况；
3、风险评估及危险性较大工程、重大风险源管理情况
③抽查现场特种设备检验登记情况和特种作业人员持证情况；
④抽查其它现场安全管理情况
①重点检查政府、集团要求的专项安全活动或工作响应落实情况
4、专项安全活动或工作落实情况•检查是否有方案；•对照方案抽查过程记录情况
①抽查问题整改记录；
5、前次检查问题整改落实情况
②抽查现场整改情况小项检查细目细目检查内容
1、合同委托情况抽查合同委托方式及程序是否符合规定
①抽查变更、分包管理等重要事项管理情况
2、合同规定重要事项管理情况
②抽查是否按合同规定程序进行考核和履约检查工作合约管理
3、集团管理程序及工作规定执行情
①抽查工程项目管理过程中是否按集团授权范围履行报批或报备手续；
②抽查项目是否执行集团对工程项目的建设况管理程序和工作规定
4、前次检查问题整改落实情况
①抽查问题整改记录；
②抽查实际整改情况。
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