项目部内审检查表

项目部内审检查表JL18-01检查涉及序号检查内容检查结果项目要素、公司的管理方针、管理目标是什1么如何埋解？、部门管理目标是如何展开的？达2到实现如何？是否有开工报告？、本部门的人员组成情况，资质证3书、职责、业务范围是什么？Q/E/O职责范围？查项目概况、项目经理4部制定了什么文件？文件管理如Q

5.2何？施工组织设计-是否包括了质量明确问题1/环境/职业健康安全管理三个体系目标及控制措施？、如何参加顾客要求的评审？

5、应用了哪些方面的统计技术，对6哪些数据进行分析？、找出哪些需更改的地方？

7、检查管理计划完成统计表、工程8量月统计表、是否对工程进行了测量放线？查9实测和复测记录、施工形成的文件、资料、如何管1理？查登记表、档案文件的标识是否清楚？编审批是否明确？有无签字？、设计部门和顾客提供的设计文件、2图纸，监理提供的管理文件、管理2文件管理J

3.

5.1,记录如何处置？查接受登记验证

3.

5.2353是否有图纸会审记录？、外来管理3记录是如何控制的？查工程使用适用技术标准、规范、管理手册、程4序文件、作业文件有几个？项目部是否有受控文、三宝四口防护、现场围挡、道路5硬化，现场扬尘控制、现场污水控制、现场噪声控制、有无夜间施工通报？、建筑垃圾处置合同、油漆桶等危6险品控制、现场氧气瓶、乙快瓶、明火之间安全距离控制、劳保保护发放、利用，夏季防中7暑措施、冬季防冻措施，防止食物中毒措施、应急准备和响应一程序，有无应1急预案、安全培训、应急设施配备应急准备与23响应E

8.2（药箱）、是否进行了应急演练、应急演练后对应急预案的补充、2修改、完善情况、环保安全绩效监视测量1检查记录-JGJ59-

2011、配电箱漏电保护测量、用电器设2环境/职业备绝缘电阻、接地电阻测量记录健康/安全

243、场界噪音分阶段测量记录（土石绩效的监视E

9.1方、基础、主体、装修阶段等）、4与测量员工健康查体记录，环保/安全目标检查考核记录、安全目标实现情况

5、环境保护目标实现情况

6、有没有对相关方的需求和期望进1行确定？是如何进行确定的？、确定了哪些相关方的需求和期2J

3.2望？并查看相关方要求清单相关方25QE

4.

2、有无对相关方的需求和期望进行3监视并有评审？、多久对相关方的需求和期望进行4进行更新？记录审核日期件清单，有无电子媒体文件？如何控制？查部门受控文件清单、现场有无过期作废文件？过期作5废文件如何控制？作废文件有无标识？文件归档如何规定、如何控制？、查培训计划及申请资料、查人员1资质是否有安全/环保教育培训、分包方人员资格是否有评定？查2Q:

7.

1.2,评定资料

727.3/、特殊工种是否经过培训？查培训3E记录、查特种作业人员资质人员培训

37.1,

7.2,、项目经理部内部是否进行了人员

47.3/

04.培训（转岗、上岗、外聘人员、新进人员）、资格如何认可？查培训记录、质量/环保/安全技术交底

5、如何控制设备购置？

1、查设备购置计划

2、购置设备安装完，验收包括哪些3设备购置4内容？、查设备验收记录4E

8.

1、设备规定，如何对设备、设施进1行控制？、设备台帐有哪些主要设备，关键2设备？、查设备台帐

3、关键重点设备是否都进行了性能4鉴定？查鉴定记录、特检设备检测设备的管理5使用

3.1报告、是否有管理制度、安全设备操作5规程？、到现场看设备是否有状态标识及6设备完好率情况如何、查关键设备操作人员的上岗证

7、设备是如何进行保养的？查设备1的保养记录设备的保养、有无设备大修计划？查记录26及维修E

8.

13、查设备检修竣工验收单、如何办理设备报废？

4、是否定期总结并收集各项管理经1验，并进行交流？以确保经验知识的积累7组织的知识、获取组织内部人员的知识和经验；2顾客关系和需求知识；市场、竞争对手相关知识；岗位技能、工作经验、业务知识、顾客（合同）对产品的要求是否1Q

8.2/明确，顾客对交付后的服务是否明确？、查合同、洽商记录

2、如何与顾客进行沟通？质量/环3与顾客有关8保/安全是否明确？过程、查合同或订单的处理

4、合同有无修改，修改时遵循什么5程序？、修改后的合同是否重新评审，修6改后的合同是如何协调的？、是否传递给有关部门？有什么形7式传递？、所有合同评审过程评审是否保存8了记录？查阅合同修改记录、对供方的评定方式，内容是什么？

1、查看供方企业调查表

2、查合格供方花名册，有无批准？

3、查采购计划各项要求是否明确4采购品是否通过产品认证，国家监督检验证明采购供方评、查采购计划表是否有领导审核5价、采购文9件编制、采和批准？购验证

8.

2.

58.

3、是否签定了采购合同？是否与供6货商对产品质量要求、环境保护要求、职业健康安全要求进行了沟通？合格供货商如何进行监视和控制？、是否明确了采购品的管理指标，7检验接收标准？、查验证方式，进货检验记录，供8方提供的证明材料、查个月材料入库账或发票，91〜3看采购品是否在合格供货商范围内、供方的资质、管理水平、技术力1量、设备能力人员素质是否满足外包过程的要求？、查看外包项目清单

2、查看外包企业调查表3外包过程Q

8.4J

9.

1、如何对供方实施控制，控制的内104（如有）

9.

29.3容、准则与方法？、对供方管理记录是如何管理的

5、对供方的管理记录如何管理控6制、在与供方沟通前，公司是否确保7所规定的采购是充分的、适宜的、查采购程序文件的规定

8、对生产部门的审核1生产计划制定依据，完成情况？查生产制度、控制计划及实施、按路2桥、房建、水利、机电施工分别按施工组织设计和各工序施工及检验Q,

4.4,过程审核；对产品标识和可追溯性

8.5/E

4.的审核原材料供方评价资料、水4,

8.1/

04.1,

4.

4.6泥、商碎一质量检验证明、放射性施工过程控11J

8.

48.5核素限量检测报告、出厂质检报告、制

10.

110.2天补强报告、试块抗压报告、钢

2810.

410.5材质检报告、出厂质量合格证明、

10.6阻燃管一质检报告、电气认证pvc3C11证明、上水管符合卫生标准的检测报告、装饰板等有毒有害物质检测报告、安全帽、安全带、安全网一安全2生产许可证、进货简易检测，业主提供管材验证、业主提供设备验证、设备安装验收记录、压力管道安3装验收记录压力管道压力试验记录、查施工日志

4、施工质量检查与验收是否保持了5记录？、顾客财产在合同中是否有明确规1定？、查看顾客财产物资清

2、顾客财产的界定范围如何确定？3E

8.1/O顾客财产

12、对顾客财产对顾客财产是如何保4管、维护的？是否有明显标识？如J

10.6何控制？控制哪些事项？、当顾客5财产发生丢失、损坏或发生不适用情况时如何处理？、查对顾客财产6处置的记录？、查产品从原材料开始，至产品交1付时防护的规定、查产品防护规定；防护记录2）查入库记录，检验证明1产品防护与13库房管理）检查库存物资台帐，仓库现场2J

10.6）物资盘点包括哪些内容3）查看盘存明细表4）如何办理出库手序？5）查领料通知单与出库记录

6、施工和服务是否有变更？

1、变更是否留有评审？

2、变更实施前是否有验证或确认？3Q变更控制

14、变更是否有批准？

4、变更是否有保留形成文件的信5息？Q

7.

1.、有无监视和测量设备配备计划清15/E

9.

1.单？监视和测量151/

04.

5.设备的控制、新购置的设备是否有合格证？

21、主要监视和测量设备有哪些？3J

11.5是否满足环境保护监测/职业健康安全检测的要求？精度等级如何？有无计量器具设备台帐？、计量器4具是否有送检计划？是否已进行了检定？查计划及检定记录、在检定期内发现偏离校准状态时，5对测量数据及器具如何进行处理？、监视和测量设备的使用状态是否6有标识？、监视和测量人员是否经过培训？7杳培训记录、监视和测量设备如何进行维护？

8、项目经理部是否对进货进行了检1验？查进货检验记录、管理证明材料、完成检验的材料，是否对检验和2试验的状态进行了标识？、进货检验和试验人员是否经过培3Q

8.6训？查培训记录产品的监视J

11.

1、项目经理部是否对工序的检验和164和测量

11.2试验项目进行了明确，有无保证措

11.3施？、项目经理部对工序检验是如何控5制的？查检验记录、关键过程和特殊过程是否经过确6认？如何进行控制？查检验记录、分部分项工程、单位工程如何进7行验收，查验收资料、项目经理部有无不合格品？如何1进行标识、记录、隔离？不合格品的Q

8.

717、对不合格品是否进行了评审？查2控制J

11.4不合格品记录表、不合格品评审处置记录、让步接受洽商记录、你部门应收集和分析那些数据？

1、收集和分析数据的目的是什么？

2、数据分析可发挥什么作用？

3、数据来源如何？

4、由谁负责收集和分析？数据分析518J

13.

2、查评价顾客满意方面的数据分析6记录、查与产品要求的符合性方面的数7据收集和分析记录、查过程和产品的特性及趋势，包8括采取预防措施的机会的数据分析、查对供方数据的收集和分析

9、为什么要求持续管理改进？

1、从哪些方面实施持续改进？2查统计技术应用情况

3、循环应用情况4PDCA、查纠正措施的制定是否具体明5Q

10.

110.2确？持续改进与

10.3/

04.

5.、不符合控制-发现了什么不符合？619纠正预防措2/E1原因分析一采取纠正措施一效果验施

0.1证？J

13.

3、环保/安全不符合整改情况及验7证结果？是否有具体验证方法、验证纠正措施的责任人？查记录、过程的风险和机遇是否进行识别1和评估？、确定需要应对的风险和机遇应考2虑哪些方面的内容？目的是什么？、确定了哪些需要应对的风险和机3Q风险和机遇？查看风险和机遇识别、分析和

20、田遇评价的方法

6.

1、策划了哪些应对风险和机遇的措4施？是否评价这些措施的有效性？、项目危险源辨识、风险评价、策1划控制措施清单，环境因素辨识、风险评价、策划控制措施清单，主环境因素/危险源识另O

4.3/E要危险源清单、主要环境因素清单21」、评价、控

1、职业健康安全管理目标、指标和2制管理方案，环境管理目标、指标和管理方案、查危险源辨识/环境因素辨识是3否符合项目活动特点、是否有安全管理制度、国家安全1生产法、安全责任制？目标实施情况如何？、办公场所、生产车间等场所的环2境、温度、消防、安全保卫、卫生有无具体管理制度？现场是否符合要求？查消防、卫生、安全保卫检工作环境与环境/安全查记录22运行控制程、临时用电三级配电二级控制、临3E

8.1序时用电三级配电二级方案，查配电箱接线、灭火器配置和灭火器检验日期、进场设备验收、设备安全操作规4程，塔吊、吊装设备安拆方案、安拆验收，特检部门对塔吊、物料升降机等验收，脚手架搭设方案、分段验收记录，模版支撑计算、搭设。