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山东同济国槌段工醺限公司公司管理制度发布日期年月日版本号试行版201225实施日期年月日分发号201225务挂账，以便工程成本的核算待总工程完工验收后，如有项目费用单据遗漏，由各项目部负责人负责
9、财务有权拒绝持非正式票据报销借款流程借款人按规定填写《借款单》注明借款日期及事由、借款金额、一（项目用款需工程部经理审批）一总经理审批一财务主管签字一出纳付款费用报销流程报销人整理报销单据并填写《报销单》一主管领导签字审核一财务部门复核（会计主管签字）-总经理批准（签字）一财务报销第三节差旅费管理制度根据相关规定，结合本公司实际情况，本着勤俭节约、杜绝浪费，保障出差人员工作和生活需要的原则，制订本制度
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工
二、差旅费分交通费、膳宿费及特别费三项
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用
2、膳宿费系指膳食费及住宿费
3、特别费用系指因公支付邮电、礼品或招待费等
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并报主管领导批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，需事先由部门负责人口头报告主管领导，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报主管领导批准
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报主管领导批准，由财务部在报销时冲销预支数
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限300-200元/日
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限180元/日，其他人员宿费上限100元/日,另伙食补助60元/天交通费以经主管领导核准的交通方式以票据实报实销
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观、因私招待而开支的一切费用,由个人自理第三章建设工程管理制度第一节工程项目开工管理制度
一、项目许可文件和合同
1、园林工程项目必须具有施工许可证、安全生产许可证或其它项目许可文件，项目经理应向公司索取许可证的复印件并存档
2、工程项目必须具有业主提供的满足工程施工需要的地下构筑物方位图纸及水文地质资料等相关技术文件
3、工程项目必须有由甲、乙双方法人代表或委托人签字有效的园林工程施工合同文件
二、工程施工准备施工准备工作要贯穿在整个施工过程的始终，根据施工顺序的先后，有计划、有步骤、分阶段进行按准备工作的性质，大致归纳为五个方面
1、技术准备1）项目经理要组织人员审查设计图纸，熟悉有关资料检查图纸是否齐全，图纸本身有无错误和矛盾，设计内容与施工条件能否一致，各工种之间搭接配合有否问题等同时应熟悉有关设计数据，结构特点及土层、地质、水文、工期要求等资料，详细查阅绿化地范围内的隐蔽构筑物图纸2）搜集资料，摸清情况搜集当地的自然条件资料和技术经验资料，深入实地摸清施工现场情况3）工程开工前项目经理必须编制施工组织设计、作业规程和安全技术措施，并报工程部审批后贯彻实施4）施工组织设计、作业规程和安全技术措施必须经由项目经理组织工地管理人员学习贯彻5）施工员和预算员编制施工组织设计和施工图预算
2、施工现场准备1）建立测量控制网点按照总平面图要求布置测量点，设置永久件的经纬坐标桩及水平桩、组成测量控制网2）协同甲方提供好“四通一平”（水、电、路、通讯）一平（场地平整）修通场区主要运输干道，接通工地用电线路按总平面确定的标高组织土方工程的挖填、找平工作等
3、物资准备1）做好原材料需要量计划和货源安排，对特殊材料要组织人员提早采购2）各类园林施工用机械设备及其配套电气设备、变电设备等经检测、检修保证完好，设备的各种保护装置必须齐全、动作灵敏可靠，设备安装到位后要进行试运转
4、施工队伍准备1）健全、充实、调整施工组织机构2）调配、安排劳动班子组合3）对施工管理人员进行计划、技术、安全交底
5、下达作业计划或施工任务书明确工程项目、工程数量、劳动定额、计划工日数、开工和完工日期、质量和安全要求以上准备工作就绪后，填写开工申请报告，经有关部门批准后即可开工
三、工程开工前准备验收及程序
1、施工组织设计报公司审批的工程项目开工前，由项目经理向工程部经理提出开工申请，经工程部经理组织有关部门验收，合格后由工程部经理下达开工许可通知书
2、工程项目部取得开工许可通知书后，再向业主申请开工，开工报告由项目业主或监理签发
3、工程开工后应定期向工程部经理送在建工程基本情况统计表，实行标准化管理第二节园林施工项目管理办法
一、管理要求
1、公司各级领导必须重视工程项目管理工作，采取强有力的措施贯彻执行管理办法，落实各项规章、制度，遵守各项生产管理规章制度
2、本制度是根据建设部门的有关规定，并结合我公司具体情况编制本制度适用于本公司所属各部门及项目部
3、工程项目管理实行项目经理责任制，施工现场设立项目经理部，项目经理部接受项目经理的领导，接受公司工程部的业务指导和管理服务
二、工程项目部建立制度
1、工程项目经理部的组成1）公司中标或接到施工任务后，由工程部根据项目经理选择标准，推荐合格的项目经理人选经，总经理同意后正式委派项目经理2）项目经理在接受任命后，由项目经理决定项目经理部的组织结构形式，选择有关管理人员，明确其职责3）项目经理部组成人员应包括项目经理、项目技术负责人、施工员、预算员、资料员等，一个管理人员可以兼任多项职务，但每个项目部人员不得少于3人
2、项目经理应根据工程性质、项目大小组织制定项目部的基本制度1）项目管理岗位责任制度；2）技术质量现场管理制度；3）计划、统计与进度报告制度；4）项目成本核算制度；5）材料、机械设备管理制度；6）分包及劳务管理制度
3、项目经理部在工程项目交验、完成后予以解体，应具备条件如下1）工程已经交工验收，已经完成竣_L结算；2）与各分包单位已经挂账完毕；3）各项善后工作已与企业主管部门协商一致并办理了有关手续；4）施工现场清理完毕
4、工程项目部的职能1）项目部应按照公司签定的施工合同的内容完成工程；2）项目部应制定其相应的项目管理制度及各职能岗位的职责；3）项目部应编制具体的施工进度计划，施工周报表、资金计划表、施工方案等；4）项目部应完成本项目施工资料的收集，编写及装订和工程竣工交验工作；5）项目部应配合财务作好财务审计工作
三、进度控制
1、进度控制目标1）进度控制应以实现施工合同约定的交工日期为最终目标工程部根据合同工期制定进度控制总目标，下达项目经理部2）项目经理部根据进度控制总目标进行层层分解，制定相应的施工进度计划表，报工程部审核备案3）项目经理部应建立以项目经理为首的进度控制体系，对进度控制负责
2、工程部是工程进度控制的检查责任部门，项目部应无条件接受工程部的工程进度检查
3、检查依据、方法1）工程部经理依据施工进度计划表与合同进行进度检查，作好检查分析记录2）项目部每周编制进度报表报工程部经理审核，进度报表要求注明计划完成量，实际完成量，进度完成率等3）工程部经理检查、审核分析施工进度是否满足规定与合同要求，对施工进度中存在的问题提出施工进度控制的改进意见、整改要求4）项目经理部对工程部提出的施工进度控制的改进意见、整改要求，应积极调整进度，对整改要求必须书面回复整改措施5）工程部按月报告施工进度情况，供领导决策
四、质量控制
1、质量控制目标1）兑现合同承诺，满足业主要求同时项目质量必须满足工程施工及验收规范和工程质量检验评定标准的要求2）工程项目质量控制因素应包括人、材料、机械、施工方法等3）项目经理是施工阶段项目质量控制的第一责任人，过程质量责任应落实到每一道工序和岗位
2、检查责任部门1）项目经理部应无条件接受工程部经理的工程质量检查2）项目经理部同时应服从工程监理、建设单位、质量监督站的检查、监督
五、安全、环境保护、文明施工控制
1、项目经理是安全生产的第一责任人，对项目的安全生产负全部责任，项目经理部应建立安全生产保证体系，针对项目特点制定安全施工组织设计或安全技术措施对危险源、危险工序应制定专项安全施工组织设计，报工程部经理审核备案
2、项目经理部应建立环境保护、文明施工保证体系
六、成本控制
1、成本控制目标1）在施工合同签定后，由工程部根据合同造价、施工图和招标文件中的工程量清单，确定正常情况下的企业管理费用、制造成本将制造成本确定为项目经理的可控成本，形成项目经理的责任目标成本2）施工项目经理在接受委托授权后，应主持编制项目管理实施计划、对施工方案、资源配置、管理措施等进行策划，寻求降低成本挖掘潜力的途径，并在此基础上，编制施工项目的计划目标成本作为项目成本控制的目标
2、成本核算1）施工过程中项目成本的核算，宜以每周为一核算期，在周末进行2）项目经理部统计员负责项目统计工作，每周对当周完成量进行一次统计，完成项目统计报表报工程部3）项目经理部每周根据施工进度、工程成本预算，编制周度项目成本报告，周度资金调用计划，报工程部进行检查、考核报主管领导审核通过后支付
3、项目成本分析1）项目成本分析由工程部组织项目部进行，可采用量价分离的原则，用对比法分析成本盈亏的主要因素2）为确定施工项目成本各因素对计划成本的影响程度，可采用连环替代法或差额计算法3）项目经理部应将成本分析的结果形成文件，用以进行成本偏差的纠正与预防、成本控制方法的改进、寻求新的降低成本措施、改进成本控制体系
七、考核与评价
1、工程项目完成后，由公司领导对项目经理部进行考核与评价
2、根据工程质量、安全、环境保护、文明施工完成情况进行考核，考核结果报工程部经理
3、项目经理部的考核结果由工程部存档，作为下一工程项目选择项目经理的依据第三节工程质量管理制度
一、质量责任和义务
1、工程部对建设工程的施工质量负责应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人
2、工程项目部必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计
3、工程项目部在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议
4、工程项目部必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用
5、工程项目部必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的签证和记录
6、工程项目部对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修
7、工程项目部应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业
二、工程质量管理要求
1、各项目部、施工队领导必须坚决贯彻执行上级颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准，牢固树立“质量第一”的思想和优质、优产、用户至上的宗旨
2、各项目部、施工队必须有保证工程质量的管理机构和制度，有专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程签证记录，整理完善各项技术资料，确保施工质量符合要求
3、进行经常性的工程质量知识教育，提高工人的操作技术水平，在施工到关键性的部位时，必须在现场进行指挥和技术指导
4、施工现场工程质量管理必须按施工规范要求抓落实，保证每道工序和施工质量符合验收标准坚持做到每分项、分部工程施工自检自查，把好质量关，不符合要求的不处理好决不进行下道施工工序
5、隐蔽工程施工前，必须经过建设单位工地代表和设计单位代表验收签证后，方可进行工程隐蔽
6、严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场工程施工前及时做好工程所需的材料检验，材料没有检验证明，不得进行工程施工
7、建立健全工程技术资料档案制度，每个工地有专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，要根据工程进行的进度及时做好施工记录，自检记录和隐蔽工程验收签证记录将自检资料和工程保证资料分类整理保管好，随时接受工程部经理检查
8、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任对发生事故的当事人和责任人，将按有关规定程序追究其责任并做出处理
三、绿化工程质量监理制度
1、工程部经理应及时对绿化工程的施工进度、质量实施控制
2、项目经理必须对进场的各种苗木规格、质量进行严格验收，不符合设计要求的苗木一律退回
3、技术工作或工程施工的质量，在工程施工之前，项目技术人员必须与项目经理进行工艺方案质量评审
4、建立质量管理、测试、检验、计量、理化、标准及现场服务等质量保证组织，工程部经理对最终工程质量负全面责任
5、组织好设计交底和图纸会审工作绿化施工有别于建筑工程，只要严格按照图纸施工便可，绿化施工过程是又一次创作过程，存在如何充分体现设计思想和设计理念的问题，因此，图纸交底异常重要，要求设计单位详细介绍设计意图，施工单位要深刻领会工程整体的设计思想，以便在施工中灵活运用
6、加强施工工序的质量管理1）在施工过程中，严格按合同要求及施工方案进行现场负责人要对每一道工序质量进行检验，合格后才能进行下一道施工工序，直至工程完工如某一工序质量不合格，必须找出原因，进行返工2）施工过程中，要做好现场施工记录，并不得随意涂改工程完工后，工艺方案、施工方案、现场记录、工程合同、验收记录（报告）及其它有关资料，要分类、编号、存档、备查3）作好工序交接工作工序交接要形成文件，交接双方要签字，交出方要保证交出的是合格产品，接收方要检查清楚，确认上一工序对下一工序质量没有影响4）重视土壤的处理工作土壤的好坏直接关系到植物今后的生长，要对其进行理化性质分析，从酸碱度、孔隙度、透水透气性以及持水性等进行分析、测试，再采取相应的消毒、施基肥、客土等措施尤其是土壤的翻挖深度、客土质量、基肥的腐熟程度及施入量、地形的平整度都要符合相关要求5）定点放线的处理一般要求位置准确，标记明显，种植穴标明中心点位置，种植槽标明边线，但特殊情况又需灵活处理，如分车带中栽植乔木，遇路灯灯柱时，因有与灯柱保持2米距离的规范要求，放线时就须灵活处理，适当调整株间距离另还有行道树的定点，由于道路两侧地下管线、消防栓、商店等因素，时常要适当作些调整6）种植穴、槽的挖掘种植穴、槽的挖掘视苗木根系、土球直径、土壤情况来要求，尤其是土质较差的种植穴一定要挖深些，然后进行施基肥和客土，以创造有利于植物生长的小环境7）把好苗木质量，对苗木的品种、株形、冠幅、高度、干径、土球大小、根系发育情况等严格把关，选择符合设计要求、生长健壮、无机械损伤、无病虫害的优良苗木8）苗木栽植苗木栽植前应对苗木根系、树冠进行修剪，拆除带土球苗木根部的不易腐烂的包装物；带土球的乔木栽植时，种植穴底部要踏平，裸根的，种植穴底部要将士填成锥形；填土时要分层压实，最好用锄把捣实，不留空隙；注意观赏面的朝向9）浇定根水栽植后24小时内必须浇定根水，且要浇透10）固定支撑5厘米以上的乔木应设支柱固定，固定物应整齐养观只有严格按施工工序操作，每道工序完工后，经监理检查认可签字后，方可移交下一道工序继续施工逐道工序交接，检查一环扣一环，才能保证施工质量
四、工程竣工验收
1、建设工程竣工验收应当具备下列条件1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2）有完整的技术档案和施工管理资料；3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；4）有设计、施工、工程监理、跟踪审计等单位分别签署的质量合格文件
2、工程完工后，现场负责人要通知公司工程部经理和总经理，组织甲、乙双方及有关单位人员对工程进行验收未经验收合格的工程，不得交付生产使用
3、工程验收合格后，由项目经理填写《工程验收合格单》，并由甲、乙双方参加人员签字盖章生效
4、如工程验收达不到标准要求，由项目经理写出《工程验收不合格情况报告》向总经理汇报由总经理根据情况研究解决措施，并认真查找不合格原因
5、项目经理要对工程工艺质量负责施工现场负责人要对施工全过程的质量负责发现质量问题，要及时报告工程部经理或总经理，及时采取有效措施加以解决，不得个人随意处理
五、工程质量事故处理建设工程发生质量事故，项目经理应当在24小时内向工程部经理和总经理以及当地建设行政主管部门报告
六、工程质量保修1园林工程实行质量保修制度
2、项目经理在向建设单位提交工程竣工验收后，园林建设工程保修期为1年建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算
3、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，项目经理应向工程部经理报告，查找原因并采取整改措施第四节林绿化施工现场管理办法
1、必须贯彻执行“安全第
一、预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，在编制施工计划和施工技术文件及布置检查、总结、评比施工生产工作的同时，必须将安全工作列为主要工作之一
2、工程部根据安全生产责任制，建立、健全各级领导和职能部门的安全生产责任制
二、安全措施计划项目部按照建筑施工安全技术标准、规范编制施工方案，制定确保安全施工规章规定，施工中必须按规章制度及操作技术规范进行施工作业，并且进行宣传、教育、学习，严格遵照执行如有违纪，立即处理、整改
三、施工现场管理规定
1、安全技术教育1）各项目部广泛开展安全文明生产教育，使公司职工真正认识到安全生产的重要性、必要性，懂得安全生产、文明生产的科学知识，牢固树立“安全第
一、预防为主”的思想，自觉遵守各项安全生产法规2）园林绿化工程施工现场的安全技术和劳动保护，应符合国家现行有关标准的规定3）参加园林绿化工程施工的管理和操作人员，施工前必须进行安全技术教育，制订安全操作规程认真做到“以人为本，安全第一”4）各项目部必并对职工进行安全意识的教育5）对新工人（包括合同工、临时工、学徒工等）必须进行“三级教育”，合格或达到要求后才准上岗6）采用新技术、新工艺、新设备施工的操作人员，由质量安全部组织对他们进行技术操作及安全教育；对调换工作岗位的操作人员，由行政部组织安全教育，未经教育者不得上岗操作7）根据国家《特种作业人员安全技术考核管理规则》的规定，对电工作业（交流电）、金属焊接作业、油漆作业、登高作业、车辆运输作业等特种作业人员必须经所在地县以上劳动或公安部门或其指定的单位考核发证8）对施工场地周围单位（如单位、宿舍、居民住户）进行安全宣传，悬挂安全生产标志、警示标志9）根据分部、分项工程的特点，分别制定安全施工保证措施，建立健全各项规章制度,并认真贯彻执行、落实劳动保护措施
2、工程施工材料1）现场施工所用各种原辅材料必须有产品合格证，不得使用不合格的原辅材料2）易燃、易爆和有毒、有害原材料不得堆放在施工现场，必须分类放在专用库房内，并设有专人管理施工现场和库房，必须设置消防器材3）仓储管理员应对消防设施和应急预案的防护措施工作进行全面的检查4）现场施工过程中要注意节约，努力将各种原辅料消耗控制在消耗定额内
3、工程施工现场管理1）施工现场必须贴挂安全标语、警示牌及有关安全施工的公告，以示“警钟长鸣”2）现场施工负责人也是现场安全负责人，应该注意安全施工，不得违章作业，不得带火柴、打火机、香烟等火种进入现场，以避免各种事故发生3）现场施工人员进入建设单位施工现场后，应遵守建设单位的一切规章制度，不得有违纪行为4）在进行园林绿化工程施工时，操作人员必须穿戴规定的防护服、防护鞋、手套、安全帽、防护（毒）口罩或面具、防护眼镜等防护用品5）施工现场应有通风排气设备现场有毒有害气体、粉尘不得超过最高允许浓度，应符合国家有关环保标准的规定6）未经现场负责人允许，他人不得任意进入施工现场7）施工场地边设置防护栏、安全、警示标志，夜间悬挂红灯示警，施工现场延线照明充足8）工棚内严禁吸烟，严禁乱搭乱接电线
4、工程施工安全1）在易燃易爆区域内动火时，必须采取防范措施2）进入油库、易燃、易爆区域、罐内、地沟及阴井等环境时，严禁携带火种及其容易产生火花、静电的物品（如打火机、汽油、烟火等），不得穿钉鞋和化纤工作服3）临时用电线路、设备，必须经认真检查，符合安全使用要求后，方可使用用电设备必须进行接地，各种电气设备必须有接地装置4）高空作业时，必须配置脚手架、吊架、靠梯和安全带等，经认真检查合格后，方可使用不得穿拖鞋、凉鞋及高跟鞋爬高有高血压、心脏病及其它恐高症的人，严禁高空作业5）熬炼沥青、硫磺的锅灶，应放置在通风良好处，上方不得有架空电线，并要采取防雨水、防火措施6）所有进入危险施工作业现场的人员必须配戴安全帽，配齐适合本工种作业的劳动保护用品7）对施工现场原有的各种管线，施工前必须调查清楚，必须严格按操作规程的规定办理，并做好保护工作，避免施工中对其损坏以及杜绝伤亡事故发生8）工地现场保证安全用电，对施工作业人员经常进行安全用电的常识教育，进入现场工作的电工，必须有劳动局颁发的“电工上岗许可证”对所用的电气设备定期检查、检修，凡不合格的设备必须更换，不得使用严格遵守用电安全规程并上墙，现场临时输电线路的架设和使用必须符合规范要求9）挖掘机旋转半径内不得站立和过往行人
5、车辆运输控制1）产品所在现场负责人根据产品特点，配置适当的运输车辆，规定合理的运输方法2）应保持运输路线畅通，运输过程中注意保护好产品，不得破坏包装、防止跌落、碰撞和挤压、防止丢失、损坏和泄漏3）运输车辆司机应有国家交通部门颁发的驾驶证，并按时对车辆进行维护保养，病车不准上路，确保运输安全4）定期对驾驶员进行安全行车和遵守交通法规的培训，树立安全意识5）对进入现场的施工车辆，要求必须“三证”齐全，严禁无证人员驾驶机动车
6、登高作业安全防护要求1）登高作业人员必须设人监护，作业人员的垂直下方不得有人停留2）登高作业前应对登高用具及劳动保护用品认真检查，确保牢固可靠，防滑、防倒3）登高施工作业时严禁凌空抛掷物料
7、用电作业安全防护要求1）用电设备接电源线时应停电作业，严禁带电接线2）用电设备的金属外壳应可靠接地，用试电笔检测确认无电后方可使用3）用电设备的临时线应根据现场环境采用有效措施，确保导线连接紧固，绝缘体不受损坏4）施工场所要检查易燃易爆物品，设专人负责，防止发生火灾；5）非电器工作人员不得进入电器操作现场
四、施工现场安全检查
1、开展安全检查必须有明确的目的，检查要有领导、工程技术管理人员和工人参加，检查讲究实效，边检查边整改，并做好记录
2、施工前安全管理员应对安全标识、施工设施和防护措施、各危险作业场所的生产秩序、人员安全管理进行督导检查
3、项目部设立专职安全员，每天进行安全隐患检查，出现隐患立即采取措施解决或通知有关人员处理
4、安全管理员负责对车辆和人员的安全防护措施管理进行督导检查
5、应定期对施工环境卫生、安全用电、防火措施进行检查，对发现的安全隐患应发出《消防检查整改通知单》，限期整改，执行相关程序和法规的规定
6、工程部及各施工队负责人对工程施工中的安全工作，除进行经常性的检查外，质量安全部每月应组织定期检查
7、对查出的安全隐患责任部门要立即制订整改计划，定人、定措施、定经费、定完成期限，按期解决在隐患未消除前，必须采取可靠的防护措施如有危及人身安全的紧急险情，应立即停止作业
五、现场施工必须按合同要求和施工方案进行工程完工后，现场负责人应立即通知公司，以便组织验收
六、现场施工要保证工程质量、工程进度、工程安全，如遇不能解决的问题，由现场负责人向公司总经理或总工办反映，以达解决第五节施工现场办公管理制度
一、办公管理制度
1、办公室人员应严格遵守办公纪律，准时上下班，不迟到，不早退有事外出要做到请假
2、图纸、文件等阅后要收拢整齐
3、办公室内禁止大声喧哗，商讨问题以不影响他人工作为原则，尽量不在办公室会客
4、办公室禁止吸烟和做其它与工作无关的事情
5、办公室人员按值日轮流表轮流值勤，清扫地面，擦拭门窗玻璃，做到窗明地净
6、经常保持办公室整洁，无关物品不准放在办公室内，办公室桌上的图纸或资料放置要整齐，不准随便乱扔纸屑和果壳
7、非施工人员一般不能进办公室玩耍，更不得任意翻阅图纸和资料或开动抽屉
8、项目部每月召开本月工作总结及下月进度，质量安全等工作安排会议，任何应参加会议人员不得缺席，若有特殊情况，应提前向工地主管说明，否则将处50T00元罚款
二、请假制度
1、办公室人员短时外出留言说明去向，请假按有关规定办理请假手续
2、项目部所有管理人员，职工应本着为公着想的思想，请假必须根据施工进度，服从项目部统一安排
3、因公出差、事假等均应履行手续，管理人员必须由项目经理同意，班组职工必须由班组长同意，方可安排出差或休假，财务凭手续考勤，未经领导同意擅自休假出差者作旷工或离岗处理
4、项目部根据请假人员请假事因性质的轻重，给予考虑按排，有急事的职工给予优惠安排，一般请假作统一安排
三、办公用品及设备管理
1、全体人员必须要爱护项目办公用品和设备
2、对有意损坏办公用品和设备者，要进行处罚
3、实行项目办公用品和设备（包括检测工具），谁使用谁负责的原则，损坏或遗失要追究其责任
4、办公用品、设备不得挪用和移宿舍使用，一经发现处以50T000元的罚款
5、购置办公用品及设备，必须由总经理签字同意，方能购置
6、项目负责人要做好对所有办公用品和设备的登记手续，并把登记表存档在资料中，以便备查
四、夜间值班管理制度
1、值班时间，每天天黑至第二天天亮
2、值班员必须在每天上班前，熟悉场内所有材料堆放的位置
3、上班期间必须做到耳灵、眼亮、脚勤，注意方法，巧妙巡逻
4、发现情况必须迅速向上级领导汇报，以便及时处理
5、上班期间必须坚守工作岗位，不打磕睡、不看书、不随意在工地以外逗留
6、如夜间值班人员玩忽职守或里应外合盗窃工地财产的一经查实，严格查处情节严重的依法追究责任
7、视有关情况工程部将安排有关人员进轮流值班，任何人不得无故拒绝，如有特殊情况，应提早向负责人提出第六节安全生产责任制制度
一、安全管理工作原则
1、必须贯彻执行“安全第
一、预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，在编制施工计划和施工技术文件及布置检查、总结、评比施工生产工作的同时，必须将安全工作列为主要工作之一
2、安全生产责任制是生产单位岗位责任制的一个组成部分，是企业最基本的安全制度，是安全规章制度的核心，安全生产责任制的实质是“安全生产，人人有责二
3、安全生产责任制的核心是切实加强安全生产的制度，建立起以企业主要领导为第一责任人的责任制
4、安全生产责任制要贯彻“预防为主”的原则安全生产责任制要求企业各级生产领导在安全生产方面要“对上级负责，对职工负责，对自己负责”
5、质量安全部根据安全生产责任制，建立、健全各级领导和职能部门的安全生产责任制
二、各岗位人员安全生产责任制
1、总经理的安全生产职责1）认真贯彻执行国家劳动保护和安全生产的方针、政策、法令、法规和规章制度，建立、健全和完善本公司的各项安全生产管理规章制度和安全生产组织保证体系，对本公司安全生产负全面领导责任，是企业安全生产的第一责任人2）组织编制和审批本公司中长期安全工作整体规划、目标和年度安全工作计划3）组织审批安全技术措施及安全技术措施经费使用计划并督促贯彻实施4）定期听取安全生产情况汇报，研究解决安全生产问题5）督促各级领导干部和职能单位的职工做好本职范围内的安全生产工作6）督促制定本公司的安全生产责任制等制度，建立健全安全生产的保证体系，配备专职安全管理干部，支持安全管理部门和安全管理人员的工作7）组织签署并督促落实本公司安全生产责任状，并定期组织各级安全生产责任考核8）主持重大伤亡事故的调查分析，提出处理意见和改进措施，并督促实施9）总结与推广安全生产先进经验
2、部门经理及工程师安全生产职责1）协助总经理搞好各项安全生产工作，对总经理负责，对公司的安全生产工作负直接领导责任2）宣传、贯彻、督促、落实劳动保护和安全生产的方针政策、目标和本公司的各项安全生产管理规章制度3）组织实施本公司中、长期安全工作规划、目标和年度安全生产工作计划；知道和支持安全管理部门开展安全监督检查工作；监督、检查本公司安全技术措施的落实及安全技术措施费用使用计划的执行情况4）参与审查施工组织总设计和单位工程施工组织设计；确定生产任务中的安全生产考核指标，安排工程建设项目中的安全技术管理措施及安全措施费的使用计划5）组织开展经常性的安全生产、文明施工的宣传教育，督促做好新工人的三级安全教育6）督促有关部门开展新工人的特种作业人员、生产管理人员、专职安全员的安全技术培训7）督促做好员工劳逸结合和女工保护工作8）主持重大工伤事故的调查分析、提出处理意见和改进措施，并督促落实9）审查工程项目开工的安全监督委托的办理10）审核、批准、检查重要安全设施、设备、材料的采购和使用计划
3、工程部经理的安全生产职责1）对本单位劳动和安全生产工作负全面领导责任；认真执行国家和本企业有关安全生产方针、政策、规章制度，不违章指挥2）督促本单位所属工程项目施工组织设计的编制，督促落实施工组织设计中的各项安全技术措施3）审核本单位所属工程项目安全生产费用使用计划和安全生产工（用）具、设施、设备和材料采购计划，并报公司上级主管部门审批4）负责本单位职工劳动保护用品的发放，并督促各项安全生产经费的落实和使用5）负责组织并督促对职工的安全技术和安全纪律教育6）经常进行安全检查，督促隐患整改，消除事故隐患，制止违章作业7）发生伤亡事故要及时上报，并组织事故调查，认真分析事故原因，提出和实现改进措施
4、项目经理安全生产职责1）认真贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，结合项目特点，提出有针对性的安全管理要求，严格履行安全考核指标和安全生产奖罚办法2）遵照国家施工规范，工程质量和安全生产检验评定标准，认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施，严格执行安全技术措施审批制度，施工项目安全交底制度和设施，设备交接验收使用秩序3）对本工地施工工程的质量，安全生产，劳动保护，经济效益，工期承担全面的责任4）负责组织和健全本单位的工程质量保证体系，安全生产保证体系和防火体系，确保和支持质安人员履行责任范围内的各项工作坚持质量和安全第一的原则，处理好质安与确保环境卫生，创建施工现场标准化管理合格工地5）负责对本工地业务技术干部的管理使用，监督检查他们的工作质量和效率，组织对业务技术骨干和工人的培训和教育，不断提高队伍的思想觉悟、职业道德、安全意识、技术素质和管理水平6）服从接受上级主管部门、质量、安全、财务、卫生的监督检查和业务指导，负责落实整改事项，贯彻公司中制定的各项管理制度和规定7）负责经济分配，提倡集体研究，增强透明度，做到正确处理国家、集体、个人三者之间的利益，对职工分配贯彻“按劳取酬”的原则，并与质量、安全紧密挂钩，关心职工生活劳动保护，做到不断改进职工生活和劳动条件8）领导组织安全生产检查，定期研究分析承包项目施工中存在的不安全生产问题，并加以落实解决发生事故，要保护好现场，及时上报，并认真吸取教训
5、项目主管安全生产职责1）贯彻执行政府的建设法规和政策，制定健全项目的各项管理制度，并负责实施2）加强项目部管理，负责项目部管理人员的精神文明建设，不断提高全体管理人员的素质，做好定期检查考核工作3）组织调查了解施工条件，包括合同条件、现场条件和法规条件，主持组织施工组织设计的编制、审批和实施4）负责施工项目的质量、安全、文明施工管理工作，定期召开施工会议协调施工过程中各协作参建单位及各工种的施工关系，搞总结布置工作，有效的控制施工进度、施工质量和安全，确保按计划或按合同工期完成施工任务5）搞好施工现场、临近居民及单位之间的公共关系，限制和克服建设公害及环境污染，树立企业文明形象，加强与甲方代表和驻现场监理工程师的联络6）负责项目的标化管理工作，制订各项保证措施，并组织落实、督查7）及时组织有关人员学习和审查图纸，参加设计交底，明确施工范围和质量要求，认真做好图纸修改、设计变更等的记录和签证，及时办理因此而引起的增减帐手续8）根据项目施工情况，制定月度工作目标计划，报领导审批，并组织实施落实，确保目标计划的实现
6、施工员安全生产职责1）认真执行上级有关部门安全生产规定，对所管辖班组（特别是外来队）的安全生产负直接领导责任2）遵照国家和地区颁发的规范，标准，规定，以及设计要求结合工地现场和本公司实际情况，负责编制单位工程的施工组织设计，经审批后贯彻实施3）负责单位工程分部分项工程技术交底，负责对采用新技术，新材料，新工艺应用的技术攻关和技术交底及安全技术教育4）认真执行安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务特点，向班组（包括外包队）进行书面安全技术交底，履行签字手续，并对规程、措施、交底要求情况经常检查，随时纠正违章作业5）负责对工程材料，构件等的数量规格、型号，质量方面的检查和检验工作，以及碎、砂浆试配工作6）负责单位工程的测量定位、找平放线工作、负责技术复核、组织隐蔽工程验收、分部分项内评、负责整理和向资料员提供施工技术资料，施工总结及竣工图7）参加质量检查活动和技术会议，以及各阶段工程验收工作，负责处理质量事故，对重大质量事故做到及时上报，协同有关部门及时处理8）编制各阶段施工进度计划，制定相应的技术措施，组织有关人员按计划达到施工目标9）定期和不定期组织所辖班组（包括外来队）学习安全技术操作规程，开展安全教育活动，接受各级安全部门的安全监督检查，及时解决提出的不安全问题10）经常检查所辖班组（包括外包队）作业环境及各种设备，设施的安全状况，发现问题及时纠正解决，对重点、特殊部位施工，必须检查作业人员及各种设备设施是否符合安全要求，严格执行安全技术交底和有关部门安全技术措施，并监督其执行，做到不违章指挥11）发生因工伤及未遂事故要保护现场，立即上报
7、资料员安全生产职责1）应熟知部、省、市施工现场安全检查检测验收的标准、规范和规定2）严格遵守有关施工技术资料的管理规定，协助施工员进行施工组织设计的编制和贯彻实施3）对本工地施工的工程，负有真实、及时、完整地编制技术资料的责任负责向施工员、质量员等有关人员讲解表格的填写内容和要求，以及做好协助工作4）按施工进度及时督促有关人员整理安全技术资料，内容应准确、真实，项目齐全，手续完备，字迹工整清晰，并应认真及时，不弄虚作假5）负责产收集及审查各种资料，对不符合要求和缺少的资料责成有关人员及时补上负责竣工资料的整理、分册、汇总和装订工作6）负责本工地安全资料签章，验收入档，不合格资料严禁入档7）接受有关部门对资料的审查，改正存在的缺点8）协助施工员进行测量放线，定位工作9）加强档案管理，已形成归档的各种资料，除各级检查外，未经领导同意，不得借阅他人，以免遗失或损坏
8、预算员安全生产职责1）熟悉掌握市建筑工程和安装工程的预算定额和有关预决算编制的规定，掌握材料价格，市场动态，熟悉国家和山东有关统计法、统计报表制度及本公司规定2）负有对本工程的生产计划、成本核算，提供控制依据的责任3）负责向材料员提供预算材料的数据4）按时编制施工预算和施工图预算，做好材料分析，给有关部门和财务核算员提供有关数据5）负责核实每月完成的工程量，编制月度工程决算6）按上级规定的统计项目指标、计算方法、统计范围，报送日期等要求，及时报送有关单位审核第一章总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损于公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益
四、公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议
六、公司实行“岗薪制+绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究7）经常深入现场，熟悉工程施工情况，掌握及收集各种变更资料，及时做好工程决算的有关工作8）及时向有关人员提供月度完成产值、劳动生产率等信息
9、安保人员安全生产职责1）认真执行安全保卫条例、规范、遵守公司、工地制订的各项规章制度2）对本工地人员和财物的安全负有不可推御的责任3）负责对本工地值班员，防火小组的教育和领导工作，确保一方平安4）按有关规定负责调查和处理内部发生的安全保卫事件，以及与公安机关、街道居委会等的联系，办理有关事项，切实做到管理好自己的人，看好自己的门，办好自己的事5）负责检查和监督防火，防盗措施的落实6）参加工地质量安全事故的调查和处理7）负责本工地场容场貌、卫生工作8）负责工地生活、卫生、文明施工管理制度的落实实施9）争创文明工地
10、安全员安全生产职责1）严格遵照国家和地区颁发的安全生产方针、政策、法规、标准、以及劳动保护规定办事2）对本工地安全生产员有监督保障责任，并以身作则，模范遵守有关安全生产的制度和规定3）负责对职工进行定期和不定期安全教育，做好公司、工地、班组（或工种）三级教育，记录和登记签证工作4）参加审查施工组织设计（施工方案）中，有关安全生产部分，并提出合理意见5）对不具备安全生产的设备、设施，有权责令停止使用6）每天检查施工现场的安全生产情况，指出和帮助解决事故隐患，及时反映安全生产动态，提出改进措施负责向资料员提供安全资料7）对违章指挥，违章操作以及不遵守安全管理制度和规定的班组、职工、有权责令改正或停工整改，对屡教不改或造成直接经济损失的处以罚款8）对项目中安全方面存在的问题及状况及时或定期向项目经理汇报9）负责对公司中，项目部安全管理和场容场貌管理制度的逐项落实、实施
11、材料员安全生产职责1）认真执行仓库管理的有关规章制度，安全生产的规章制度和防火规定2）根据施工组识设计和材料预算制度实施采购计划，确保工程进度3）熟悉图纸，对建筑材料做到心中有数，进料应和进度同步跟上4）对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合设计要求由于采购、保管原因而响工程质量或造成质安事故，承担经济、法律责任负责向资料员提供材料质保资料5）负责建立材料管理制度，做到分类保管，对易燃易爆物品专地隔离存放，严格进出料管理，建立材料帐册6）负责组织仓库值勤，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟聚会娱乐7）负责按规定及时采购发放劳保用品8）施工用材料工具签发领料单，凭单发料，由领料人签认，材料拿出工地必须经项目经理签发9）定期对库房进行盘点，确保帐帐相符、帐物相符
12、财会员安全生产职责1）熟悉掌握有关财会方面的规定，严格财会制度2）认真协且项目经理做好财务核算工作3）及时上报有关表册和发放工资，并做好资金的保存工作4）对有关表册及财务核算，要认真细致，不出差错5）对工资的发放及支票的领用，要严格做好有关手续，如手续不齐，不予发放6）接受有关部门对服务的检查，及时改进存在的问题7）每次支票回单上交公司前，必须与仓因收料员核对进货情况，审查进货8）设立安全生产专项经费，成立专用帐号9）安全生产专项经费要专款专用，不得私自挪用10）在工程未开工前，要及时筹集资金，确保安全防护用品的到位率11）负责对安全生产奖罚金的发放与收缴，禁止乱用职权，徇私舞弊
13、各工种班组长安全生产职责1）认真遵守安全规程和有关安全生产制度，根据本班组人员的技术任务、思想等情况合理安排工作，严肃认真地做好技术交底并参加本班组成员在生产中的安全、健康负责2）树立“安全第一”的思想，认真学习和钻研安全生产的知识“安全生产以工地为中心”，而“操作班组则是中心的中心”所以必须采取多方面的方式、方法，努力提高班组长本身的安全素质3）代表班组做好班组级的“三级安全教育”，并与被教育者相互签字备查，开好班前班后安全会，支持安全员的督促、检查工作对新工人进行现场安全教育，并在他未熟悉工作环境前，指定专人管好他的人身安全4）组织好安全活动日，每星期一对工作环境进行一次周密检查，将检查结果结合工人思想情况开展针对性的安全活动，除了现场设备、防护设施之外，对工作环境、生活环境、生活卫生及班组职工个人卫生都要事无巨细的布置做好5）组织本班组职工多多学习安全制度和操作规程，大力提高本班职工的安全意识和自我保护能力，相互检查执行情况，懂得在任何情况下，均不得违章蛮干，不得冒险作业，不得擅自动用机械、电气设备，不得擅自拆除安全保护装置和安全防护设备，懂得有不安全苗子或隐患能主动排除、整改或报告领导6）教育全班人员均能正确使用“安全三宝”，均能保护所有的防护设施，设置所有的安全围护等“安全生产，人人有责”，要关心人人的安全，人人关心你的安全，才保大家安全7）经常检查施工现场的安全、生产情况，发现问题及时解决之后再施工，对不能解决的必须采取“临控”措施，并立即上报；高空作业、夜间作业、特殊场合作业都要首先考虑安全生产的有关问题，作好充分准备才投入8）上班前，对所有使用的机具、设备、防护用具作安全检查，发现问题立即整改，专业机具找专业人员予以处理，使安全设施和劳保防护设置全部齐全有效，并听从专职安全员指导，接受改进意见，保证班组工作环境内的一切机具、设备有百分之百的完好率9）做好上下班时安全事务的交接手续，本班职责必须本班完成，有特殊情况的交待下一班整改，待下班顺利接管后方可下班班组有权拒绝违章指令，特殊情况可以越级报告10）发生工伤事故，要及时上报并详细记录事故情况，组织全班人员认真分析，提出防范措施落实整改，发生重大伤亡事故要保护好事故现场，并立即上报11）分段落实、总结安全生产经验，为了促进安全生产和改善劳动条件，提出合理化建设，将好的做法和成功经验及时上报工地安全员，统一转交分公司质安科，便于统一提高
14、机械管理员安全生产职责1）熟知机械设备维修作业指导书或工艺规程，掌握机械设备维修步骤，熟悉所用机械设备的性能及维修安全事项及紧急情况的应变措施等2）认真检查、维护、保养好所用设备，防止机械设备事故，提高施工安全率3）对机电、变压器及自制机制设施的安全运行负责按照安全技术规范经常进行检查，并督查各种设备的维修、保养的进行4）对设备的租赁，要建立安全管理制度，确保租赁设备完好，安全可靠5）对新购进的施工机械，设备必须严格检查和把关，新购进的要有合格证和完整的技术资料，使用前按制定的安全操作规程，向有关人员交底，并进行鉴定和验收6）参加施工组织设计施工方案的的会议，提出意见，同时督促落实，保证实施7）参加因工伤亡及重大事故的调查，从事故设备方面认真分析事故原因，提出处理的意见，制定防范措施8）懂得劳动保护，防止职业病发生，保护职工健康，减少事故的重要性，受过应急准备和响应的培训9）懂得机械设备维修过程中安全规程的相关规定以及发生紧急情况时的应急处理知识第四章苗木基地管理制度为实现苗木基地高档次、规范化管理，高效益经营，按照公司总体要求，制订本制度
一、苗木基地管理人员要认真学习，不断提高自身素质学习相关政策和专业知识，掌握绿化苗木繁育管理全过程的理论和实践知识，做合格的苗木基地生产经营管理人员遵守公司章程、各项规章制度和决定，积极为苗木基地的发展做出贡献全体工作人员要有全局意识，在工作中相互配合，团结一致，扎实工作，提高工作效率
二、苗木基地是公司培植、繁育苗木、花卉、制作盆景及工程建设材料的绿化基地，贯彻以基地养工程、以工程养基地的的方针，基地必须为公司的建设工程服务，同时也兼顾产销经营，为公司创造效益
三、苗木基地应充分利用自身条件，开展高新绿化苗木的选育和引进工作苗木基地所有苗木、花卉及建设施工材料必须建立账册，详细记录品种、规格、数量、价格、出入库时间、去向等详细真实情况
四、苗木基地不允许寄养、存放私人物资及苗木花卉，基地工作人员严禁私自将各类苗木、花卉（包括枝、芽、条、根、茎、花、果实、种子等植物附属部分）、建设材料、工具设备等物资带出基地、借用他人或出售以谋取私利，违反者公司将根据相关规定追究数倍赔偿或法律责任
五、苗木基地的财务、物资、费用等管理执行公司的管理制度和相关规定
六、苗木生产管理苗木生产的技术管理，由基地根据不同类型树种、苗木制定专项管理技术规程或根据生产实际提出具体要求，要严格执行起苗运苗，清点数量，出进一致，准确无误苗木生产管理，实行责任制，要做到责任到人，分工负责如有工作或技术失误，追究当事人责任，并根据情况进行行政处罚或赔偿，基地实行奖惩制度，对工作认真负责，积极肯干，贡献突出者，年终给予表彰或物质奖励
七、民工管理对民工既要严格管理，又要友好相处，充分调动和发挥其工作积极性在工作安排上，原则上试行定额包干制，定额之前，先由基地工作人员进行实践定出定额，定额要科学合理，要把好质量关，质量达不到要求，不予记工，造成损失的按苗价2-3倍扣发工资记工实行发票制，每天8小时工作时间记10分，如有加班，按时间计票发票基地管理人员要注意个人形象，不向民工讲脏话、粗话，更不能讲有损公司形象的话如与民工发生矛盾，不要与民工争吵，可向基地负责人反映，由基地负责人与村委会领导协调解决
八、为基地营造良好的发展环境基地工作人员不准和周围村队、村民、油田职工发生工作关系如有工作关系，由基地负责人出面解决如有重大的工作关系，由基地负责人向总经理汇报后研究解决工作人员在工作期间一律不准喝酒，如因喝酒造成不良影响的，进行严肃批评教育或作出组织处理确因工作需要，需经基地负责人批准
九、考勤、请假与销假基地员工必须自觉遵守公司劳动纪律和考勤制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位外出办理业务前，需经基地负责人同意，节假日和夜间值班加班的，由负责人安排，严格请、销假制度，员工因私事请假一天之内的，由基地负责人审批，三天以内的由总经理审批请假完毕及时销假，否则以旷工双倍处理上班时间禁止打牌、下棋和其他娱乐活动基地每月1-3号考勤表经负责人签字审核后上报财务科未尽事宜按公司制度执行
十、安全生产所有工作人员都要增强安全意识，树立安全第一的思想，杜绝一切安全生产事故的发生第五章设计院管理制度
一、设计院员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意
二、设计院员工采取周日轮休制，具体情况由设计院主要负责人制定因工作需要周日或夜间加班的，由负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行节假日值班由公司统一安排
三、设计院员工负责对工作设备的管理和维护及清洁，禁止与本院无关的人员使用和查看电脑；工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天、玩游戏、上网聊天、浏览非法网站，做与工作无关的事情；注意节约、杜绝浪费，下班后应关闭电脑等办公设备及电源总开关，对于打印或复印的废纸应注意回收和利用，秘密文件的应及时销毁
四、全体设计院员工都有保护公司设计院秘密的任务在对外交往和合作中，需特别注意不泄露设计院下列秘密事项
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、招投标项目的各项内容及相关信息；
3、重要的合同、客户和合作渠道；
4、设计的图纸方案及专有技术的各项内容和其他相关信息
五、记载有公司秘密事项的工作笔记如有遗失，必须立即报告并采取补救措施；违反第四条规定故意或过失泄露公司和设计院秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处分，直至予以除名情节严重者依法追究法律责任
六、下班后，未经分管领导批准，不准在设计师逗留，更不准携带外人停留，以防泄露公司和设计院的机密事项，有违反规定者视情节严重程度给予行政处分和追究法律责任
七、设计院员工需要加班时，每人每次补助饭费10元，以加班审批表为准，此费用以补入工资形式实施，不予报销
八、不得利用工作时间和企业资源从事个人第二职业不得超越职权范围开展经营活动，未经批准，不得以个人或单位名义考察、谈判、签约、担保、证明
九、努力学习，及时掌握行业动态与方向，不断吸取设计经验，及时更新、发展自己，使自己适应行业环境要善于时间学习，不断总结，自我超越
十、努力做到干一行爱一行，一专多能，对本职工作应尽心尽责力求高水平、高速度、高质量、高效益、高标准精典意识贯穿于每个创意、每项工作、每次服务、每张图纸力求自己满意、企业满意、用户满意、社会满意第六章办公室管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制定本制度文件收发规定
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿文件形成后，属董事会的由董事会签发，属公司的由总经理签发业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发属于秘密的文件，拟稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围秘密文件按保密规定，由专人印制、报送
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果秘密文件由专人按核定的范围报送
四、经签发的文件原稿送办公室存档
五、外来的文件由办公室负责签收，并于当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后及时报送
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室三日内不能办理完毕的，应向办公室说明情况文印管理规定
七、所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中接触的公司保密事项
八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送打印室打印各部门草拟的文件、合同、资料等，由主管负责人核实后送打印室打印打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打印、传真、复印任务，不得积压延误工作任务繁忙时，应加班完成办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚
十、文件、传真等应及时发送给有关人员因积压延误而致工作失误或造成损失的，应追究当事人的责任
十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违反者视情节轻重给予罚款处理办公用品购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，并报主管领导审批后购置实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报主管领导审批后由办公室购置大额资金的使用，由总经理审核批准后办理
十三、办公用品购置后，须持主管领导审批的《资金使用审批表》和有效购货发票（注发票要有销售商印签和联系方式，经办人的签字），要办理出入库手续未办理出入库手续的，财务部不予报销
十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报主管领导审批后，由办公室统一印制
十五、办公用品只能用于办公，不得移做他用或私用
十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用电话使用规定
十七、公司各部门电话费均按月包干使用具体标准如下办公室50元/月，财务部50元/月，设计部60元/月，享受副总经理以上待遇的实报实销
十八、若有超出当月包干标准的，超额部分在本月工资中扣除
十九、公司办公室主任、财务科科长、项目经理手机费每月基本标准各为100元，项目经理因施工季节和出差等特殊情况的报总经理酌情处理第七章养护管理制度为巩固绿化工程的建设成果，确保养护工程美化效果不断提高，根据公司实际情况制定本制度
一、养护工人的管理项目经理根据养护管理工地的规模，组织适当人员，需用人员的具体资料报工程部经理，经批准后组织养护管理队伍，对新收成员进行热爱园林事业、遵纪守法、出满勤干满点、一切行动听指挥的教育和必要的养护管理知识与技能的培训
二、安全教育管理加强对养护管理人员的安全教育，坚决杜绝一切事故发生，对工地常用的机械或电编号时间年月日2021x x员工守则、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业
二、维护公司声誉，保护公司利益
三、服从领导,关心下属,团结互助四爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费、
五、坚持学习,提高水平,精通业务
六、积极进取,勇于开拓,求实创新动修剪工具要实行培训上岗专人专用，执行《生产管理制度》中的安全管理条例
三、园林植物管理
1、树冠完整，树形整齐美观，分枝点合适，主侧枝分布均匀、数量适宜，内膛不乱、通风透光，无枯枝、死杈挂树，无徒长直立枝、树基部无萌槃，树体无倾斜现象,修剪科学合理
2、行道树定干高度相同或相近，规格一致，修剪造型美观，不妨碍行人、车辆通过和影响交通视线，无缺株，树上无枯死枝条，折断枝条存在，种植穴无垃圾，土质疏松，墙情良好，每年秋季施基肥一次，行道树树穴平整留深不低于7cm,浇灌不漏水
3、落叶树生长健壮、返绿、发芽、抽梢正常，叶片大小、颜色正常，一般条件下，无黄叶、卷叶、焦叶，正常叶片保存率95%以上针叶树针叶寄存3年以上，结果枝条在10%以下
4、乔木和小乔木被病虫危害株数不得超过1%,无虫蛀、病害落叶、枯黄萎藏、死亡等症状出现，主干、主枝上平均每lOOcm害虫的活虫数不得超过1只，较细枝上平均每30cm长度不得超过2只，叶片上无虫粪、虫网，被虫咬的叶片每株不得超过2虬
5、病虫害观察仔细、全面，控制及时有效，用药科学，方法得当，无药害发生
6、花灌木苗木生长旺盛，叶色鲜亮具有光泽，冠幅丰满，群植时株行距均匀，高低错落有致，无明显病虫害发生；栽植地或株下无垃圾、杂草；土壤疏松，摘情良好，每年秋季施基肥一次，根据其生物学特性进行修剪造型，确保植物造型美观大方，及时清理枯死衰败枝条，种植区域内无缺株现象
7、绿篱、模纹等整形植物生长旺盛，枝叶繁茂，整齐一致一般条件下无黄叶、焦叶、卷叶，正常叶子保存率95%以上，无枯死衰败苗木，无明显病虫害发生，无杂草野树，乱挂乱扯，无杂物及垃圾附着，无缺株、脱脚、断带现象株行距均匀，种植地土质疏松、肥沃、墙情好、修剪及时，达到图形清晰美观、曲线圆滑、三面平整
8、草花生长旺盛，花繁叶茂，冠幅丰满，无明显病虫害发生，无杂草，无旱象
9、草坪植物生长整齐，长势旺盛，色泽均匀嫩绿，无杂草、无疯长现象，覆盖率99%以上，修剪均匀整齐，无漏剪、少剪现象，边缘整齐，效果好，修剪后及时清除草屑；适时、适量、适法施肥，无生长不良和任何肥害现象，及时浇水，无旱象，入冬后草坪全面浇冬灌水，病虫害观察仔细、全面，防治及时有效，用药科学，方法得当,无药害发生
10、地被植物生长旺盛，叶色正常，开花适时繁盛，土壤疏松，覆盖率99%以上；栽植株行距均匀，高低整齐，品种或花期一致，及时清理残花败叶；绿地内无杂草，及时浇水，无旱象；适时、适量、适法施肥，无生长不良和任何肥害现象，病虫害观察仔细、全面，防治及时有效，用药科学，方法得当，无药害发生n、按照宜植必植原则，棚架、花架处种植攀缘植物和藤本植物应根据不同的攀缘特点，及时采取相应的绑缚、牵引，设置网架等技术措施，植物生长良好开花的攀缘植物应适时开花，且花繁色艳
四、季节性重点管理春秋季节多风沙、易干旱，要多注意浇灌、修剪与防虫夏季来临很快进入汛期,此季节气温高热，也是病虫害的高发期，要时刻注意仔细观察，及早发现和防治，以免造成大面积危害汛期雨多，要提前做好绿化地防汛排涝工作，大雨过后第一时间赶到工地，检查积水情况，及时排出，倒伏苗木及时支撑培土进入冬期，苗木停止生长,做好乔灌木修剪与保暖工作，适时浇灌越冬水，行道树乔木要涂白
五、定期检查管理
1、由工程部经理组织有关人员，对养护管理的工地每半月一次检查评比，及时发现问题，解决问题
2、对每次检查评比作好记录，作为年终奖评依据的一部分
3、如发现人为重大过失造成损失的视情节轻重给予一定的处罚第八章考勤管理制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制订本制度
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律和签到考勤制度，按时签到,准时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同后、O
三、工程部节假日和夜间值班由本部门自行安排，报主管领导批准后执行因工作需要节假日或夜间加班的，由部门负责人填写加班申请表，报主管领导批准后执行其他各部门节假日值班由公司统一安排
四、严格请、销假制度员工因私事请假一天以内的（含一天），由部门负责人批准；三天以内的（含三天），由副总经理批准；三天以上的，报总经理批准副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准请假员工事毕向批准人销假未经批准而擅自离开工作岗位的按旷工的双倍处理
五、上班时间开始后五分钟内至十五分钟内到岗者，按迟到论处提前十分钟下班者，按早退处理，超过三十分钟者，按旷工半天论处
六、一个月内迟到、早退累计达到5次者，扣发本月全部奖项，累计达到5次以上10次以下者，扣发5天的基本工资旷工10次以上者，扣发当月的基本工资的50%,请假超过三次者，每超假1天，扣发当天基本工资L5倍
七、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天、玩游戏、上网等与工作无关的事情
八、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条规定双倍处理
九、员工按规定享受探亲假、婚嫁、产育假、节育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准，按国家相关规定处理
十、节假日根据情况各科室人员自行安排轮流值班，报主要负责人审批后执行未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定双倍处理
十一、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责如有弄虚作假，包庇袒护迟到、早退、旷工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚
十二、各部门在工程施工紧张情况下，总经理特批加班以后冬季闲时可补休，不再扣工资补休假截止本年度，不得跨年度
十三、每月1-3号考勤表经主管领导签字审批后上交财务，由财务核算本月工资第九章车辆管理制度
一、公司交通工具由设备主管部门统一管理、调度除专用车辆外，其他一切车辆执行交提车登记、领导签字规定，各部门用车，由部门负责人先向主管部门领导申请,说明用车事由、地点、时间，根据需要统筹安排并按规定填写派车单后方可使用
二、车辆使用按先上级、后下级；先急用、后缓用；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排除公司领导或部门负责人到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆
三、外单位借车，需经主管领导批准后方可安排，费用自理
四、车辆驾驶人实行专人专车，专车专管由财务科统一加油驾驶员提前预约加油，时间为上班前下班后、维修、审核、里程登记、合理油料计算等工作，车辆主管部门持有车辆相关手续，如其他部门临时用车，在用车期间内承担责任，保持车辆完好
五、车辆在下班后或节假日必须停放在公司规定范围内，并采取必要的防盗措施
六、车辆维修的项目由驾驶员列出清单后，车辆管理部门及主管领导批准，财务审核总经理批准签字后方可执行
七、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油量的，需报公司领导批准
八、车辆在外加油需经公司领导批准，否则不予报销
九、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处
十、车辆管理部门应按时办理好车辆保险、年检费用缴纳、车辆里程登记等各项手续，车辆有关证件、钥匙及资料由专人保管，相关人员领用必须填表登记
十一、违规与事故处理
1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担1无照、酒后、违规驾驶；2未经许可将车借予他人使用；3违反交通规则引起的交通事故；4违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担；5没有按规定交提车与公车私用的
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故，由公司酌情研究处理第十章保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度
一、公司全体员工都有保守公司秘密的义务在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密获取个人利益
二、公司秘密是关系到公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，公司秘密包括下列各事项
1、公司经营及发展决策中的秘密事项；
2、个人决策中的秘密事项；
3、专有技术事项；
4、招投标项目的标底、合作条件、贸易条件等的相关事项；
5、重要的合同、客户和合作渠道；
6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；
7、董事会或总经理确定应当保守的公司的其他秘密事项
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄、拍录等
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围内的员工接触接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露非接触公司秘密的员工，不准打探公司秘密
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管如有遗失，必须立即报告并采取补救措施
六、对保守公司秘密或防止泄露有功的，予以表扬、奖励违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名情节严重者追究法律责任
七、档案室、微机室、财务室等机要重地，除非工作需要，非工作人员不得随便进入；工作人员禁止带与工作无关的人员进入
八、办公室应定期检查各部门的保密情况第十一章物资仓储管理制度为了规范公司的仓库材料管理，兼顾质量和成本，在保证公司正常运作及工程项目正常施工的前提下，提高材料质量，减少投资成本，特制定本制度工作程序采购计划f采购实施一进货验证f材料入库一材料出库f盘点
一、管理职责
1、材料管理员1）负责材料的现场验收及入库登记；2）负责材料的管理和发放；3）负责甲供材料的现场验收；4）负责不合格物资的处理；5）负责定期盘点并上报
2、材料采购员职业规范1）采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑2）采购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待3）采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下，经领导同意后方可接受供应商的邀请，进行考察、参观等公开的商务活动4）采购人员只有经部门主管领导的认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请5）仓库保管员必须坚守岗位，设置防盗设施，禁止在仓库内吸烟，聚会娱乐
二、管理要求
1、在材料供应商纳入信息档案前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报公司材料主管批准，方能入档
2、熟悉各种材料的规格及验收标准，入库材料应有说明书、合格证、检验报告需要进行试验的材料，必须经过有关部门试验后方能入库
3、实行定额储备、计划用料、加强施工现场材料的管理和使用
4、根据施工进度，做好材料的分批采购，进场工作
5、根据施工进度，及时盘库存，用书面形式向公司汇报材料的储备情况做到工程完,材料基本无库存
6、调度材料余缺，处理积压材料
三、材料入库
1、现场材料部门按照施工进度安排，分别向建设单位供料部门，本企业有关的供料部门和供货单位进行联系，组织材料分批进场
2、材料进场后，现场材料员要根据材料不同性质分别检尺、过磅、验质、验量，逐项验收；对大宗材料进场的数量、车次、质量状况，进行严格准确的验收，并做好各种材料的进出场原始记录同时验收供料单位提供的材料检验试验数量和产品合格证等相关的质量保证资料
3、各种材料进场验收后，应办理完整的验收记录和收料凭证，将供货单位名称、数量、单价等内容全部填写准确交材料、财务部门和经办人，如供货验收后发票未到，应做好记录，并将收料凭证暂估联交财务部门
4、施工当中所需的一切器具，材料进入现场，仓库保管员必须先凭采购员提供的工地负责人签字批准的“进料单”入库
5、进货验收中发现所供数量与通知应收数量不符或质量（外观）有缺陷或达不到有关的质量标准，应及时通知供货方到现场进行解决，同时将该批物资封存，做好标识，不准动用
6、所进入现场的器具材料，由仓库保管负责清点，对其质量进行验收，对数量不符或质量不合格者有权拒收
7、经验收合格后，对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档
8、入库的材料，分类堆放整齐，并挂上标签
9、在器具或材料未用尽前，需继续使用的，应及时早向负责人或材料员提供情况，以便及时准备采购
四、器材领取
1、施工现场所需的器材，领取人必须先填写“器材领用单”
2、器材保管员应根据“领用单”所填写的规格、型号、数量及时付给领取人，“领用单”应由器材保管员妥善保管，待器材收回后废除
3、器材领取后，使用人应以热爱集体财产为原则，慎重使用，保管，并做到及时交还，以便调剂使用
4、使用人若损坏器材或丢失，应及时向保管员汇报，并赔偿损失
五、材料管理
1、材料器具入库凭“进料单”并验收合格后，建立材料登记册
2、加强施工现场材料库房管理，库房材料应做到分类堆放整齐，并标上标签，小型材料应堆放到货架上，做到帐、卡、物一致
3、易燃易爆物品作专地隔离存放，执行国家相关规定
4、领取材料器具，必须经过出料登记，方可领取
5、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象的，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿
6、负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后方可发放
六、领退料制度
1、单位工程应依据施工图预算（或投标、中标预算）材料用量实行限额领料制，限额方式采用分项、分部控制领料
2、限额领料单由项目经理组织，工长和内业技术人员按担负施工班组的工程任务量签发，一式三份，材料、财务、签发人，各执一份
3、施工图预算、投标预算的项目工程、限额领料单的签发应在施工图预算用量的基础上扣减系数后作为限额用量
4、签发限额领料单后，班组在领用材料时亦要办理材料的领用手续，领料单的总用量应控制在限额领料单的总用量之内
5、在限额领料过程中，如因设计变更或材料代用，须办理签证后，由原限额领料单签发人补签追加或减少限额数量，据此控制领料
6、领出材料在本项工程完工后，班组应及时将余料退回材料库原材料退库应全额按退回数量办理退料手续，多次重复使用并可利用的退库物资，单独建帐和重新鉴定成色入库，同时办理退料手续
七、搬运、储存管理
1、物资搬运1）对公司购进的用于生产的材料、设备、用品等的搬运，应配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法2）采购员应根据材料性质，对承运单位运输工具、搬运方法的适宜性提出要求，以保证物资运输过程中不受损坏，标识得到保护3）对于易损物品、危险物品应由承运方选取相宜的搬运方法，必要时提出方案经供应科审批后实施4）超高、超宽的大型产品承运方应编制搬运技术措施5）对易散落物资的运输，承运方应采取遮盖等保护措施6）搬运时应按照包装箱外标识的要求进行，不得随意破坏包装，以保护箱内物品，防止损坏或丢失；7）若采用人工搬运时要注意安全，防止事故发生
2、物资贮存1）仓库保管员负责材料验收，根据正式小票对材料名称、规格、型号、数量、价格核对无误后，签字验收2）入库物资需由采购员提供合格证，仓库保管员方可验收入库，并做好记录3）验收发现材料数量、型号规格、质量不符时，仓库保管员应立即通知采购员，并向部门负责人报告，做好记录4）对地方材料数量验收要以现场过磅计量或检尺量方数字为准5）库内存放的物资应分类、分规格码放，并进行标识6）各类物资要做到防腐、防锈、防潮，贵重物品、小件材料存放库内，地方材料可露天存放，但要分类堆码7）对易燃、易爆、易腐、易失效和有毒物品要妥善保管，有防雨、防潮、防水措施，要经常检查，避免发生事故，确保安全8）木材垛要保持消防规定的距离，要有通风和防止弯曲变形的措施9）仓库和施工现场要有防火、防盗的措施10）仓库保管员应定期对库内物资进行盘点、保养，做到帐、物一致
3、物资发放1）材料出库必须有调拨单、领料单，签字齐全后库房保管员才能发货，发货时要核对品名、规格、型号、数量无误，严禁白条出库2）库内物资的发放，要执行先进后出的原则，并做到帐物相符3）项目部每月对其库房存品进行一次检查，并做好检查记录第二章财务管理制度第一节财务管理制度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规、及建设局的有关规定，结合本公司具体情况，制定本制度
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，精打细算、增收节支、降低消耗、增加积累财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主管协助总经理管理好财务会计工作
三、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作
四、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告
六、财会人员力求稳定，不随便调动财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等交接工作必须由公司财务科主管经理监交会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定
八、记账方法采用借贷记账法记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币第十二章工作过失责任追究办法
一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法
二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责,以致影响工作质量和工作效率，造成不良影响或损害公司利益的行为
三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究、惩处与责任相适应、教育与惩处相结合的原则
四、工作人员在工作过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任
1、对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的；
2、不予受理、许可不告知理由的；
3、无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的；
4、超越权限实施许可的；
5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；
6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；
7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；
8、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；
9、在履行职责过程中，造成工作失误的；
10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的
五、工作过失责任分为直接责任、间接责任和领导责任
六、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任
七、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任
八、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任
九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任
十、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任
十一、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任
十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任
十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理
1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，根据实际情况予以罚款处理
2、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，根据实际情况予以罚款处理
3、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，根据实际情况予以罚款处理
4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，根据实际情况予以罚款处理
5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，根据实际情况予以罚款处理
6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金，保证金和其他费用的，根据实际情况予以罚款处理，收缴违规收取的费用
7、超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的,根据实际情况予以罚款处理造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任
8、施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，根据实际情况予以罚款处理造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任
9、施工资料、现场有关技术资料签证、整理不及时，工地负责人未督促检查和处理的，根据实际情况予以罚款处理造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任
10、施工前应要求甲方对地下管网做书面技术交底，未要求书面交底或未按交底施工造成事故或伤人的，根据实际情况予以罚款处理造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿和法律责任
11、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损、灭失的，根据实际情况予以罚款处理，构成犯罪的，追究法律责任
12、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入帐并造成损失的，根据实际情况予以罚款处理
13、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任
14、对来文、来电、来函，未按规定签收、登记、提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，根据实际情况予以罚款处理
15、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的，根据实际情况予以罚款处理并有当事人在规定时间内完成补救措施情节严重的，追究法律责任
16、未按规定使用公章，导致后果发生的，根据实际情况予以罚款处理造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任
17、未按规定检查、维护、使用办公设备，在使用期间造成设备运行不良的，根据实际情况予以罚款处理造成严重后果的，视情节追究责任人相应责任
18、因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任
十四、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理
1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；
2、干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的；
3、对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；
4、拒不纠正过失行为的；
5、有其他需要加重处分情节的
十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误、未造成重大损失或不良影响的,可从轻、减轻或者免予追究工作过失责任
十六、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类
1、房屋及其他建筑物；
2、机器设备；
3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
4、运输工具；
5、其他设备
十一、各类固定资产折旧年限为
1、房屋及建筑物20年；
2、机器设备10年；
3、电子设备、运输工具5年；
4、其他设备5年固定资产以计留残5%值提取折旧固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧
十二、购入的固定资产原值，进价加运输、装卸、包装、保险等费用需安装的固定资产，还应包括安装费用作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价
十三、固定资产必须由财务部同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废的固定资产，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益
十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现
十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄
十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用印鉴保管人临时出差由其委托他人代管
十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总及以收抵支记账按月与银行对账单核对，未达收支，应逐笔调节平衡，做出银行调节表
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章、联系方式齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款
二十六、严格资金使用审批手续会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任
二十七、所有办公用具、用品购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时,必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿其它事项
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料
三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作接到上级主管部门检查指导工作时需即时向总经理汇报
三十四、财务室非财务工作人员非公莫入第二节费用报销制度公司由总经理主管财务工作，各部门经理对本部门发生的费用，必须就其合理性及必要性进行审核，同时上报总经理审批各项支出严禁代领，避免代付
1、临时借款工作需要临时借款，借款人三天之内报账，无特殊情况不允许跨月借支，借款未还者原则上不得再次借款当月费用，当月报销，25日以后发生的费用最迟不得超过当月31日
2、为了分清责任，进行部门核算，不同部门人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上
3、购买日常办公用品、办公设备的外设配件和耗材支出，由办公室报公司总经理审批原则上由办公室统一购买并库存，各部门登记领用
4、报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有销货方联系电话及经办人签名（工程支出由分管项目经理签字）；填写报销单应根据费用性质填写对应报销单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致；简述费用内容或事由;财务负责人审核签字；总经理签字；财务出纳员报销
5、差旅费应注明出差地点、事由、时间、人数、由经理审核出差的必要性和借款的合理性，财务负责人审核，经理签字后交财务付款
6、工资、奖金的支出每月1—5日发放上月基本工资，每月1日前由各考勤人员统一上报人员考勤，财务科负责审核考勤、编制发放表，报公司总经理审批签字后财务发放自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月5日到财务科结算
7、业务费用业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、礼品费及招待费等部门经理审核签字后，报公司总经理审批（值班车加油驾驶员提前向财务预约时间，上班前下班后的非工作时间，财务人员陪同加油，月底财务负责统计公司车辆的燃油量及里程，编制车辆加油表并上报总经理）
8、工程费用
（1）所有业务费用票据须开明细单，注明供货人联系电话（超小额及特殊情况除外），主材、附加材料必须由两人签字各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费
（2）业务招待事先请示总经理同意，必须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须严格执行用餐标准并注明全体用餐人；交通费须注明起始地点及原因；礼品费须注明基本内容及名称、数量
（3）工程施工费用首先由项目经理填写货物材料入库单、工程部经理签字、送交总经理签字后交财务存查，单据由经办人（报销人）签字，注明费用的分项工程，由分管项目经理、工程部经理签字，财务主管审核（发票是否合理合法、内容是否齐全,发票是否涂改、大小金额是否相符及正确），总经理签字后，出纳审核总经理是否全部签字批准，方可报销，否则，予以退回
（4）工程机械费首先项目经理向工程部经理提出申请，由财务提供优良客户，供工程部经理择优录取，工程施工过程，详细填写机械施工现场记录单，机械费用单应标明机械名称、联系方式、型号、及时间，记录员、车主、施工负责人分别签字附发票报销否则，财务有权拒绝办理
（5）工程预付款首先将合理、合法、规范的发票由经办人注明费用的分项、项目经理、工程部经理签字，财务主管审核，总经理签字报财务挂账发票不挂账者，预付款必须由对方开收据或收条并签字按手印（复写或用签字笔），经办人签字，项目经理、工程部经理、总经理、财务主管签字方可付款所有费用均计入分项成本未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因
（6）工程款支付程序工程款的一切支付，首先由项目部经理向工程部经理申请，总经理同意签字后，财务方可办理特殊情况，总经理外出，由项目部经理向工程部经理申请，总经理同意后通知财务，财务方可付款
（7）各个项目工程完工验收后，无论工程款是否付清，各部门应及时索要合法的正规发票，项目经理、工程部经理审核签字，财务负责人审核签字，总经理签字，交财。
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