公司采购管理制度

公司采购管理制度第一章总则第一条为提高公司采购效率，明确岗位职责，有效率降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度第二条公司采购业务由采购部统一管理，其他相关部门应给予积极配合，保证采购工作的顺利展开第三条采购工作实行统一管理，分级负责的方式，在采购部经理的领导下，分级负责商品的采购采购工作应以降低成本为目的，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化的工作为公司提高经营效益第二章申请采购第五条需求部门根据生产经营需要向采购部门提出物资需求,按照规定的格式填写请购单

1.请购单应该按照规定格式填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部1固定资产按照固定资产购置申请表的格式进行填写填报；2超市商品采购按照超市采购清单的格式进行填写填报；3日常零星采购按采购申请单的格式进行填写填报第六条完整的请购单应包括下列内容2申请采购物品的名称、用途、数量、规格必要时应提供样品、图纸或技术资料等；3物资的需求时间；4特殊情况的备注；5采购申请单填写人；6申请部门主管；7采购申请单审核人；8采购部门主管审核；9财务审核；10总经理审批第七条需求部门在提报请购单时应要求采购部签字接收需求部门留一份作为备份第八条遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行请示，征得同意后提报采购部签字确认手续可以后补第九条请购单接收注意事项1采购部门在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过领导审批；2接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；3检查仓库该物资是否有库存；4对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门第十条采购部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划第十一条请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部门第十二条对于提报的采购应按照采购人员的分工和岗位职责进行分工处理第十三条对于紧急请购项目应优先处理第十四条询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名第四章询价、比价及议价称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通第十五条属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购第十六条所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价第十七条对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品第十八条遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况第十九条询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价第二十条除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额或预算金额在1万元以上的所有项目都应要求有至少三家上的供应商参与比价；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标第二十一条比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力第二十二条比价采购或招标采购应拟定完整的询价表第二十三条在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示第二十对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进U!行确认第二十五条对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其价格最低，所报价格的综合条件更加突出第二十六条收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格第二十七条重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等第二十八条参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判第二十九条比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总第三十条比价、议价结果汇总应完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核第三十一条如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理第五章合同的签订第三十二条合同是当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议依法成立的合同，受法律保护广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议第三十三条采购合同正文应包含的要素1合同名称、编号、签订时间、签订地点；2采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3包装要求；4合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；5付款方式；6工期；7质量保证期；8质量要求及规范；9违约责任和解决纠纷的办法；10双方的公司信息;第三十条合同的签订:U!11其他约定1如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6详细约定发票的提供时间及要求；7针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等；8与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9违约责任一定要详细、具体；10比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；11合同签定签应对合同初稿进行巡签审查；12合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；13签订的所有合同应及时报送财务部门第六章付款及合同执行第三十五条付款1所有已签订合同付款时应参照公司相关规定执行；2按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；3按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写资金支出审批单或付款审批单，该审批单巡签完毕后提交财务部付款;4财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导第三十六条合同执行1已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；2已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；3合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；第七章验收入库第三十七条报验1供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知库房进行验收；2对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司相关规定执行；3库房在接到采购部通知后应及时验收合格后入库，并出具入库清单，对于验收不及时延误公司运营使用或不能入库的情况库房应负主要责任；第三十八条入库1公司所有的外购物资入库前均应经过检验或验收；2合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；3未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；4已经验收的产品应及时的入库，并及时出具入库清单附图:。