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场车生产单位落实安全主体责任资料（参考模板）特种设备质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度目的1为了落实本企业（单位）生产特种设备质量安全主体责任,强化主要负责人特种设备质量安全责任，规范特种设备质量安全管理人员行为，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（总局令第号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度73范围2适用于本企业（单位）内对特种设备质量安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员职责3生产单位主要负责人对本单位特种设备生产质量安全工作全面负责，
3.1建立并落实特种设备质量安全主体责任得长效机制特种设备质量安全总监负责特种设备生产质量安全风险日管控、周排
3.2查、月调度管理制度的编制、修改及更新特种设备质量安全员按照要求落实特种设备质量安全风险日管控相关
3.3工作，按照制度要求及时上报特种设备生产质量安全总监或单位主要负责人特种设备质量安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备质量安全
3.4风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保企业（单位）特种设备生产质量安全，并对相关工作向主要负责人报告，提出改进措施控制程序4根据企业（单位）落实主体责任要求，由质量安全员负责日管控具
4.1体工作的情况落实，协助质量安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实日管控
4.2日管控风险内容参照各类特种设备的《风险管控清单》
1.
1.
12.1工作期间，特种设备质量安全员每日根据《风险管控清单》进行
1.
1.2检查，管控各个环节可能存在的特种设备质量安全风险隐患,并将检查结果汇总记录在《每日场车质量安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告对于日管控检查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题，明确
1.
1.3责任人，及时反馈特种设备质量安全总监立即采取防范措施对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况周排查
4.3工作期间，特种设备质量安全总监每周至少组织次风险隐患排
4.
3.11查，全面排查生产过程各环节可能存在的特种设备质量安全风险隐患工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠
4.
3.2道收集的特种设备质量安全信息等，分析各单位的特种设备质量安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备质量安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果对于周排查形成的《每周场车质量安全排查治理报告》，应及时
4.
3.3报至特种设备质量安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备质量安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备质量安全风险可控对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取
4.
3.4措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的,要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生月调度
4.4根据落实主体责任要求，由特种设备质量安全总监负责月调度具体
4.
4.1工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备质量安全总监关于特种设备质量安全管理工作的情况汇报由特种设备质量安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种
4.
4.2设备质量安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备质量安全风险问题及整改情况，日常特种设备质量安全管理情况的汇总分析由特种设备质量安全总监对近一个月内企业（单位）的特种设备
4.
4.3质量安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结对于日常特种设备质量安全管理中发现存在的不足问题，由相关
4.
4.4责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置由企业（单位）主要负责人对特种设备质量安全管理工作作出指示
4.
4.5特种设备质量安全总监根据当月特种设备质量安全管理工作情况、
4.
4.6会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备质量安全管理重点工作计划，并形成《每月场车质量安全调度会议纪要》记录5场车质量安全风险管控清单
5.1每日场车质量安全检查记录
5.2每周场车质量安全排查治理报告
5.34每月场车质量安全调度会议纪要
5.场车质量安全风险管控清单（场车制造（含修理、改造）单位）第一条为建立并落实本单位场车制造（含修理、改造）质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单第二条本单位质量安全风险主要存在于场车设计、材料与零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、生产设备和检验试验装置、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节第三条设计风险至少包括以下几个方面
（一）产品设计的依据不符合现行法规、安全规范、标准和用户要求；
（二）未按规定进行设计文件修改；
（三）设计文件未经责任人员审查确认第四条材料与零部件风险至少包括以下几个方面
（一）材料质量证明文件不符合相应规定；
（二）未按规定进行材料复验；
（三）未按相应规定进行材料标识；
（四）未按相应规定进行材料存储；
（五）未按规定发放领用材料并做好相应记录；
（六）材料代用手续不全第五条作业（工艺）风险至少包括以下几个方面
（一）通用或专用工艺文件不符合相应规定；
（二）未定期检查工艺执行情况；
（三）工装模具未按规定做好使用管理检查并记录；第六条焊接风险至少包括以下几个方面
（一）焊工未持证或超项目焊接；
（二）焊接工艺未能覆盖产品制造要求；
（三）未及时规范填写施焊记录；
（四）未按规定进行焊缝返修；
（五）焊材管理不符合规定第七条热处理风险至少包括以下几个方面
（一）热处理工艺文件不符合相应规定；
（二）热处理设备不符合要求；
（三）热处理记录和报告不齐全或不规范
（四）未按规定对热处理外委进行控制第八条无损检测风险至少包括以下几个方面
（一）无损检测通用或专用工艺文件不符合相应规定;
（二）无损检测人员资质不满足要求；
（三）设备、仪器和试块不满足相应检测要求；
（四）检测状态和时机不满足工艺要求；
（五）记录和报告不齐全或不规范；
（六）未按规定对无损检测外委进行控制第九条理化检验风险至少包括以下几个方面
（一）理化检验人员未经培训合格；
（二）仪器和设备不满足相应检测要求；
（三）理化试样不符合要求；
（四）记录和报告不齐全或不规范；
（五）未按规定对理化检验外委进行控制第十条检验与试验风险至少包括以下几个方面
（一）检验与试验工艺文件不符合相应规定；
（二）检验与试验条件和状态不满足工艺要求；
（三）检验与试验记录和报告不齐全或不规范第十一条生产设备和检验与试验装置风险至少包括以下几个方面
（一）设备状态标识不规范；
（二）仪器设备未按规定进行检定校准第十二条人员管理风险至少包括以下几个方面
（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定;
（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；
（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求第十三条执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面
（一）资源条件未能持续保持许可条件；
（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；
（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等第十四条叉车的设计风险还应管控以下几点:
（一）实心截面货叉符合《叉车货叉技术要求和试验方GB/T5182法》；
（二）叉车起升链条的最小安全系数应当符合GB/T
10827.1-2014《工业车辆安全要求和验证第部分自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、1伸缩臂式叉车和载运车）》中的要求；
（三）罩壳打开后由于意外关闭会造成伤害的，应当在罩壳处（如牵引蓄电池或者发动机罩）设置防止意外关闭的装置，并且永久地固定在车辆上或者安装在车辆的安全处；
（四）叉车向前运行时，顺时针转动方向盘或者对转向控制装置的等同操作，应当使叉车右转；舵柄操作的叉车原地转向操作力应当不大于；方向盘操作的叉车原地转向操作力应当不大于左右转向操作400N20N,力相差应当不大于；5N
（五）叉车液压系统应当设置能防止系统内压力超过预定值的装置，此装置的设计和安装能够避免意外的松动或者调节，调整压力需要使用工具或者钥匙；叉车液压系统用软管、硬管和接头至少能承受液压回路3倍的工作压力；
（六）最大起升高度大于的乘驾式叉车应当安装符合1800mm GB/T《工业车辆护顶架技术要求和试验方法》要求的护顶架；没有安装5143护顶架的带有折叠站板的步驾式叉车，当侧面防护装置处于其保护位置时，应当采取措施以防起升高度大于；1800mm
（七）乘驾式电动叉车、电液换向的乘驾式内燃平衡重式叉车、电液换向的乘驾式内燃侧面式叉车应当设置司机坐（站）姿状态感知系统，当司机不在正常操作位置时，车辆不能进行动力运行,即使操纵载荷装卸控制装置，也不应当出现门架的倾斜和货叉架的移动；当司机回到正常操作位置，但没有进行额外操作时，动力运行、门架的倾斜和货叉架的移动均不应当自动发生；
（八）应当设置司机权限信息采集器，通过指纹、虹膜、人脸特征等生物信息或者磁卡等与个人身份信息唯一绑定的媒介，验证司机操作权限，当该采集器失效、拆除或者司机信息不正确时,车辆不能启动第十五条观光车的设计风险还应管控以下几点
（一）观光车、观光列车的每节车厢应当设置存放灭火器的位置，并且该位置应当便于灭火器的取用；
（二）观光车辆所有车轮上均应当设置行车制动装置，并且能够由司机直接操纵；
（三）观光车辆应当采用非封闭的车身结构；
（四）观光车辆技术参数的特殊要求观光车的额定载客人数（含司机，下同）不大于；L
23.观光列车的额定载客人数（含司机和安全员）不大于并且牵引272,车头座位数不大于车厢总节数不大于每节车厢座位数不大于；2,3,
35.观光车辆的轮距不小于；
31.15m.观光列车的牵引车头及每节车厢的车轮数均大于；
44.观光车辆无载状态下的侧倾稳定角不小于535°
（五）观光车辆风窗玻璃应当符合《机动车玻璃安全技术GB9656规范》的要求；前照灯应当符合《非公路旅游观光车前GB/T28710照灯》的要求；安全带应当符合《非公路旅游观光车座GB/T28709椅安全带及其固定器》的要求
（六）观光车辆在设计时应当明确满载最大爬坡度、最大行驶坡度、最大运行速度等性能参数，且满载最大爬坡度不得小于最大行驶坡度，最大行驶坡度和最大运行速度的取值应当符合《场（厂）内专TSG81-2022用机动车辆安全技术规程》的要求
（七）方向盘不得右置，最大自由转动量从中间位置向左和向右转角均不大于；应当设置转向限位装置15°（）观光列车采用气压制动系统时，应当符合《机动A GB7258-2017车运行安全技术条件》中和的要求
（九）每位乘客应当有安全带；每位乘客应当有安全拉手，靠近车体边缘的乘客应当有安全实用的扶手，扶手距离座椅上表面高度不低于；车辆侧面的乘客上下车出入口处应当设置护栏、侧围、护链等180mm安全防护装置；与运行方向相反布置、位于车辆最后部的乘客座位应当装设保护围栏等安全防护装置
（十）观光列车上应当设置视频监控装置，能清晰监测到车内乘客、道路及周边环境，视频存储时间不应当少于；观光列车的最后一节车72h厢内，应当设置安全员专用座椅，并且设置安全员与司机双向沟通的装置；观光列车的牵引连接装置上，应当设置防止观光列车在行驶中因振动和撞击而使连接脱开的安全装置；观光列车的牵引车头、车厢的所有连接部位，应当设置当牵引连接失效后的二次保护装置
1.落实生产安全主体责任通知
2.场车质量安全总监职责
2.1场车质量安全总监职责（场车制造（含修理、改造）单位）
2.2场车质量安全总监职责（场车修理单位）
3.场车质量安全员守则
3.1场车质量安全员守则（场车制造（含修理、改造）单位）
3.2场车质量安全员守则（场车修理单位）
4.场车质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度
5.场车质量安全风险管控清单
5.1场车质量安全风险管控清单（场车制造（含修理、改造）单位）
5.2场车质量安全风险管控清单（场车修理单位）
6.每日场车质量安全检查记录
7.每周场车质量安全排查治理报告
8.每月场车质量安全调度会议纪要第十六条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险第十七条本单位根据上述规定制定了《场车质量安全风险管控清单》（例表见附录）当生产的场车类别、型号等发生改变可能导致风险指A17,标产生变化时，需对清单及时进行调整附录场车质量安全风险管控清单A17（制造（含修理、改造））序风险类管控形风险指标风险管控措施责任人号别式产品设计的依据产品设计的依据现行法规、1不符合现行法安全规范、标准和用户要月调度主要负责人设计规、安全规范、求标准和用户要求未按规定进行设发生设计变更时，按规定2周排查计文件修改进行设计文件修改质量安全总监材料与零部件质材料与零部件在使用前应量证明文件缺失3周排查质量安全总监或不符合相应规具有合格的质量证明文件定未按规定进行材4按照法规、标准、控制程周排查质量安全总监料复验序文件的要求进行复验材料与零部件5材料标识缺失或按照法规、标准、控制程日管控质量安全员不符合相应规定序文件的要求进行标识材料储存条件不6按照法规、标准、控制程月调度主要负责人符合规定序文件的要求进行存储未按规定进行材按照规定进行材料发放领7日管控质量安全员料发放领用用，并做好相应记录按照法规、标准、控制程通用或专用工艺8序文件的要求编制工艺文月调度主要负责人文件缺失或不符件合相应规定9作业未按工艺规定进按控制程序文件规定，定日管控质量安全员行执行情况检查期进行工艺执行情况检查（工艺）工装模具使用管做好工装模具使用管理的10月调度主要负责人理不规范检查，并做好记录工艺控制责任人11工艺控制责任人应按照工月调度主要负责人未履职艺控制程序文件履职焊工无证或超焊工持证焊接，项目符合12焊接日管控质量安全员项目焊接要求序风险类管控形备风险指标风险管控措施责任人号注别式具有合格有效的焊接工艺无焊接工艺评评定、焊接工艺规程、焊13定、焊接工艺规周排查质量安全总监接工艺卡，且能覆盖焊接程或不覆盖所需的工艺施焊记录不及及时、准确、规范填写施14日管控质量安全员时、不规范焊记录焊缝返修应按照法规、标焊缝返修未按规15准、控制程序文件的要求周排查质量安全总监定执行执行应按照法规、标准、控制焊材未按有关规16程序文件的要求进行采购、日管控质量安全员定进行控制验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收缺少热处理工艺按照法规、标准、控制程17周排查质量安全总监或热处理工艺不序文件的要求编制工艺文规范件热处理炉、测温装置、温热处理设备不符18度自动记录装置应符合有月调度主要负责人热处理合要求关规定按照法规、标准、控制程热处理记录和报序文件的要求，准确、规19告不齐全、不规周排查质量安全总监范填写热处理记录，出具范热处理报告无损检测通用或按照法规、标准、控制程专用工艺文件缺20序文件的要求编制工艺文周排查质量安全总监失或不符合相应件规定21无损检测人员资配备相应资质的无损检测月调度主要负责人质不满足要求人员并注册到本单位无损检测应配备合格的无损检测设无损检测设备、22备、仪器和试块，并按要月调度主要负责人仪器和试块不满求进行检定校准足相应检测耍求未按相应工艺的无损检测的状态和时机应23日管控质量安全员要求控制无损检满足相应工艺的要求测的状态和时机序风险类管控形备风险指标风险管控措施责任人号注别式无损检测记录和应及时出具准确规范的无24周排查质量安全总监报告缺失或不规损检测记录和报告范理化检验人员按要求培训理化检验人员未25上岗月调度主要负责人经培训合格理化检测设备和应配备合格的理化检测设26月调度主要负责人仪器不满足相应备和仪器，并按要求进行理化检测要求检定校准检验理化试样不符合27理化试样的取样、加工、试月调度主要负责人要求验和保存应符合相关要求理化检验记录和应及时出具准确规范的理28报告缺失或不规周排查质量安全总监化检验记录和报告范按照法规、标准、控制程检验与试验工艺29序文件的要求编制检验与周排查质量安全总监文件缺失或不符试验工艺文件合相应规定按照法规、标准、控制程检验与试验条件序文件的要求建立满足要30和状态不满足要月调度主要负责人求的检验与试验条件，并求检验与做好状态标识试验检验与试验记录31周排查质量安全总监和报告缺失或不应及时出具准确规范的检规范验与试验记录和报告型式试验不符合相关规范要求，型式试验应符合相关规范32月调度主要负责人不能覆盖产品范要求，并覆盖产品范围围按要求设置正确的设备使33日管控质量安全员生产设设备使用状态标用状态标识备和检识缺失或不规范验与试仪器设备未检定按相关规定对仪器设备检验装置34月调度主要负责人或校准定或校准序风险类管控形备风险指标风险管控措施责任人号注别式未对人员培训的要求、内容、计制定人员管理相关程序，35月调度主要负责人划和实施等做出明确相关要求规定特种设备许可所人员36要求的相关人员加强过程巡查及档案管理月调度主要负责人管理的培训
1、考核档案不符合要求特种设备许可所要求的相关人员37检查相关工作见证材料月调度主要负责人的聘用管理不符合要求制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关资源条件未能持要求；持证期间，加强过38月调度主要负责人行续保持许可条件程巡查，当相关人员、工种备作场所、设备设施等发生可变化时，及时核查是否满度足许可条件执特未按规定履行告设接受各级特种设备安全监39知义务并接受监月调度主要负责人许管部门的监督，并按规定制督检验申报和接受监督检验发现涂改、倒卖、40按规定进行许可证管理月调度主要负责人出租、出借许可证行为等
1.叉车制造单位在设计控制时，还应管控以下几占・
八、、•
2.实心截面货叉符合GB/T5182《叉车货叉技术要求叉车的设计不符叉车专和试验方法》；41合安全技术规范周排查质量安全总监项
3.叉车起升链条的最小要求安全系数应当符合GB/T
10827.1-2014《工业车辆安全要求和验证第1部分自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》中序风险类管控形备风险指标风险管控措施责任人号注别式
4.
6.1的要求；
3.罩壳打开后由于意外关闭会造成伤害的，应当在罩壳处（如牵引蓄电池或者发动机罩）设置防止意外关闭的装置，并且永久地固定在车辆上或者安装在车辆的安全处；
4.叉车向前运行时，顺时针转动方向盘或者对转向控制装置的等同操作，应当使叉车右转；舵柄操作的叉车原地转向操作力应当不大于400N；方向盘操作的叉车原地转向操作力应当不大于20N,左右转向操作力相差应当不大于5N；
5.叉车液压系统应当设置能防止系统内压力超过预定值的装置，此装置的设计和安装能够避免意外的松动或者调节，调整压力需要使用工具或者钥匙；叉车液压系统用软管、硬管和接头至少能承受液压回路3倍的工作压力；
6.最大起升高度大于1800mm的乘驾式叉车应当安装符合GB/T5143《工业车辆护顶架技术要求和试验方法》要求的护顶架；没有安装护顶架的带有折叠站板的步驾式叉车，当侧面防护装置处于其保护位置时，应当采取措施以防起升高度大于1800mm；
7.乘驾式电动叉车、电液换向的乘驾式内燃平衡重式叉车、电液换向的乘序风险类管控形备风险指标风险管控措施责任人号注别式驾式内燃侧面式叉车应当设置司机坐（站）姿状态感知系统，当司机不在正常操作位置时，车辆不能进行动力运行，即使操纵载荷装卸控制装置，也不应当出现门架的倾斜和货叉架的移动；当司机回到正常操作位置，但没有进行额外操作时，动力运行、门架的倾斜和货叉架的移动均不应当自动发生；
8.应当设置司机权限信息采集器，通过指纹、虹膜、人脸特征等生物信息或者磁卡等与个人身份信息唯一绑定的媒介，验证司机操作权限，当该采集器失效、拆除或者司机信息不正确时，车辆不能启动观光车制造单位在设计控制时，还应管控以下几占.
八、、•
1.观光车、观光列车的每节车厢应当设置存放灭火器的位置，并且该位置应当便于灭火器的取用；
2.观光车辆所有车轮上均应当设置行车制动装置，并观光车的设计不且能够由司机直接操纵；观光车42符合安全技术规周排查质量安全总监
3.观光车辆应当采用非专项范要求封闭的车身结构；
4.观光车辆技术参数的特殊要求观光车的额定载客人数（含司机，下同）不大于23；观光列车的额定载客人数（含司机和安全员）不大于72,并且牵引车头座位数不大于2,序风险类管控形备风险指标风险管控措施责任人号注别式车厢总节数不大于3,每节车厢座位数不大于35；观光车辆的轮距不小于
1.15m；观光列车的牵引车头及每节车厢的车轮数均大于4；观光车辆无载状态下的侧倾稳定角不小于35°；
5.观光车辆风窗玻璃应当符合GB9656《机动车玻璃安全技术规范》的要求；前照灯应当符合GB/T28710《非公路旅游观光车前照灯》的要求；安全带应当符合GB/T28709《非公路旅游观光车座椅安全带及其固定器》的要求；
6.观光车辆在设计时应当明确满载最大爬坡度、最大行驶坡度、最大运行速度等性能参数，且满载最大爬坡度不得小于最大行驶坡度，最大行驶坡度和最大运行速度的取值应当符合TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》的要求；
7.方向盘不得右置，最大自由转动量从中间位置向左和向右转角均不大于15；应当设置转向限位装置；
8.观光列车采用气压制动系统时，应当符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中
7.
8.2和
7.
9.3的要求；
9.每位乘客应当有安全带；每位乘客应当有安全拉手，靠近车体边缘的乘序风险管控形备风险指标风险管控措施责任人号注类别式客应当有安全实用的扶手，扶手距离座椅上表面高度不低于180mm；车辆侧面的乘客上下车出入口处应当设置护栏、侧围、护链等安全防护装置；与运行方向相反布置、位于车辆最后部的乘客座位应当装设保护围栏等安全防护装置；
10.观光列车上应当设置视频监控装置，能清晰监测到车内乘客、道路及周边环境，视频存储时间不应当少于72h；观光列车的最后一节车厢内，应当设置安全员专用座椅，并且设置安全员与司机双向沟通的装置；观光列车的牵引连接装置上，应当设置防止观光列车在行驶中因振动和撞击而使连接脱开的安全装置；观光列车的牵引车头、车厢的所有连接部位，应当设置当牵引连接失效后的二次保护装置政府监督、43发现不合格项记录、整改周排查质量安全总监通报、预警诉记录、整改、消除安全隐报举发现不合格项日管控质量安全员44患投舆情信45发现不合格项记录、整改日管控质量安全员息备注本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，场车制造（含修理、改造）单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式场车质量安全风险管控清单（场车修理单位）第一条为建立并落实场车制造单位质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单第二条场车制造单位质量安全风险主要存在于场车设计和施工方案（过程）、材料与零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、生产设备和检验试验装置、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节第三条设计和施工方案（过程）风险至少包括以下几个方面:
（一）修理设计和施工方案（过程）的依据不符合现行法规、安全规范、标准和用户要求；
（二）未按规定进行修理设计和施工方案（过程）文件修改;
（三）设计文件和施工方案（过程）未经责任人员审查确认第四条材料与零部件风险至少包括以下几个方面
（一）材料质量证明文件不符合相应规定；
（二）未按规定进行材料复验；
（三）未按相应规定进行材料标识；
（四）未按相应规定进行材料存储；
（五）未按规定发放领用材料并做好相应记录；
（六）材料代用手续不全第五条作业（工艺）风险至少包括以下几个方面:
（一）通用或专用工艺文件不符合相应规定；xxxxx有限公司文件文件号关于落实场车生产安全主体责任的通知各分公司、公司各部门为加强我公司场车安全管理，落实场车生产安全主体责任，建立长效管理机制，根据《特种设备生产单位落实生产安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局令第73号）要求，现就落实场车生产安全主体责任有关事项通知如下
1.任命XXX为场车质量安全总监，任命XXX、XXX…为场车质量安全员，根据职责规定，负责相应的风险管控和隐患排查工作
2.公司组织制定了《场车质量安全总监职责》、《场车质量安全员守则》、《场车质量安全风险管控清单》、《特种设备质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度》等管理制度请公司各部门认真执行XXXX公司（盖章）年月日
（二）未定期检查工艺执行情况；
（三）工装模具未按规定做好使用管理检查并记录第六条焊接风险至少包括以下几个方面
（一）焊工未持证或超项目焊接；
（二）焊接工艺未能覆盖产品制造要求；
（三）未及时规范填写施焊记录；
（四）未按规定进行焊缝返修控制；
（五）焊材管理不符合规定第七条热处理风险至少包括以下几个方面
（一）热处理工艺文件不符合相应规定；
（二）热处理设备不符合要求；
（三）未按规定对热处理外委进行控制第八条无损检测风险至少包括以下几个方面
（一）无损检测通用或专用工艺文件不符合相应规定;
（二）无损检测人员资质不满足要求；
（三）设备、仪器和试块不满足相应检测要求；
（四）检测状态和时机不满足工艺要求；
（五）记录和报告不齐全或不规范；
（六）未按规定对无损检测外委进行控制第九条理化检验风险至少包括以下几个方面
（一）理化检验人员未经培训合格；
（二）仪器和设备不满足相应检测要求；
（三）理化试样不符合要求；
（四）记录和报告不齐全或不规范；
（五）未按规定对理化检验外委进行控制第十条检验与试验风险至少包括以下几个方面
（一）检验与试验工艺文件不符合相应规定；
（二）检验与试验条件和状态不满足工艺要求；
（三）检验与试验记录和报告不齐全或不规范第十条修理设备和检验与试验装置风险至少包括以下几个方面
（一）设备状态标识不规范；
（二）仪器设备未按规定进行检定校准第十一条人员管理风险至少包括以下几个方面
（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定;
（二）特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；
（三）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求第十二条执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面
（一）资源条件未能持续保持许可条件；
（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；
（三）发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等第十三条叉车专项更换叉车的防爆部件时，使用单位应当保证新部件的防爆级别和技术要求不低于原部件，并且对整车防爆性能的有效性负责,更换记录、部件防爆合格证等技术资料应当存入安全技术档案第十四条观光车专项修理时应注意:采用自动变速箱的内燃观光车辆，只有当变速箱换挡装置处于停车挡（挡）或空挡（挡）时方可启动发动机（具“P”“N”有自动启停功能的车辆除外）第十五条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险第十六条本单位根据上述规定制定了《场车质量安全风险管控清单》（例表见附录）当修理的场车类别、型号等发生改变可能导致A18,风险指标产生变化时，需对清单及时进行调整场车质量安全风险管控清单附录A18（修理单位）序风险类管控形号风险指标风险管控措施责任人别式修理设计和施工修理设计和施工方案（过方案（过程）的程）的依据按照现行法规、1月调度主要负责人依据不符合现行安全规范、标准和用户要法规、安全规范、求设计标准和用户要求发生设计变更时，按规定未按规定进行设2进行设计文件和施工方案周排查质量安全总监计文件和施工方（过程）修改案（过程）修改材料与零部件质量证明文件缺失材料与零部件在使用前应3周排查质量安全总监或不符合相应规具有合格的质量证明文件定未按规定进行材4按照法规、标准、控制程周排查质量安全总监料复验序文件的要求进行复验材料与零部件5材料标识缺失或按照法规、标准、控制程日管控质量安全员不符合相应规定序文件的要求进行标识材料储存条件不6按照法规、标准、控制程月调度主要负责人符合规定序文件的要求进行存储未按规定进行材按照规定进行材料发放领7日管控质量安全员料发放领用用，并做好相应记录按照法规、标准、控制程通用或专用工艺8序文件的要求编制工艺文月调度主要负责人文件缺失或不符件合相应规定作业（工艺）9未按工艺规定进按控制程序文件规定，定日管控质量安全员行执行情况检查期进行工艺执行情况检查工装模具使用管做好工装模具使用管理的10月调度主要负责人理不规范检查，并做好记录焊工无证或超项焊工持证焊接，项目符合11焊接日管控质量安全员目焊接要求序风险类管控形号风险指标风险管控措施责任人别式无焊接工艺评具有合格有效的焊接工艺12定、焊接工艺规评定、焊接工艺规程、焊周排查质量安全总监程或不覆盖接工艺卡，且能覆盖压力容器焊接所需的工艺施焊记录不及及时、准确、规范填写施13日管控质量安全员时、不规范焊记录焊缝返修应按照法规、标焊缝返修未按规14准、控制程序文件的要求周排查质量安全总监定执行执行应按照法规、标准、控制焊材未按有关规15程序文件的要求进行采购、日管控质量安全员定进行控制验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收缺少热处理工艺按照法规、标准、控制程16周排查质量安全总监或热处理工艺不序文件的要求编制工艺文规范件热处理炉、测温装置、温热处理设备不符17度自动记录装置应符合有月调度主要负责人热处理合要求关规定按照法规、标准、控制程热处理记录和报序文件的要求，准确、规18告不齐全、不规周排查质量安全总监范填写热处理记录，出具范热处理报告无损检测通用或按照法规、标准、控制程专用工艺文件缺19序文件的要求编制工艺文周排查质量安全总监失或不符合相应件规定20无损检测人员资配备相应资质的无损检测月调度主要负责人质不满足要求人员并注册到本单位无损检测应配备合格的无损检测设无损检测设备、21备、仪器和试块，并按要月调度主要负责人仪器和试块不满求进行检定校准足相应检测要求未按相应工艺的无损检测的状态和时机应22日管控质量安全员要求控制无损检满足相应工艺的要求测的状态和时机序风险类管控形号风险指标风险管控措施责任人别式无损检测记录和应及时出具准确规范的无23周排查质量安全总监报告缺失或不规损检测记录和报告范理化检验人员按要求培训理化检验人员未24上岗月调度主要负责人经培训合格理化检测设备和应配备合格的理化检测设25月调度主要负责人仪器不满足相应备和仪器，并按要求进行理化检检测要求检定校准验理化试样不符合26理化试样的取样、加工、试月调度主要负责人要求验和保存应符合相关要求理化检验记录和应及时出具准确规范的理27报告缺失或不规周排查质量安全总监化检验记录和报告范按照法规、标准、控制程检验与试验工艺28序文件的要求编制检验与周排查质量安全总监文件缺失或不符试验工艺文件合相应规定按照法规、标准、控制程检验与试验条件序文件的要求建立满足要29和状态不满足要月调度主要负责人求的检验与试验条件，并求检验与做好状态标识试验检验与试验记录30周排查质量安全总监和报告缺失或不应及时出具准确规范的检规范验与试验记录和报告型式试验不符合相关规范要求，型式试验应符合相关规范31月调度主要负责人不能覆盖产品范要求，并覆盖产品范围围产备按要求设置正确的设备使32设备使用状态标日管控质量安全员检和用状态标识验与识缺失或不规范验试置装仪器设备未检定按相关规定对仪器设备检33月调度主要负责人生或校准定或校准设未对人员培训的人员管要求、内容、计制定人员管理相关程序，35月调度主要负责人理划和实施等做出明确相关要求规定序风险类管控形号风险指标风险管控措施责任人别式特种设备许可所36要求的相关人员加强过程巡查及档案管理月调度主要负责人的培训
1、考核档案不符合要求特种设备许可所要求的相关人员37检查相关工作见证材料月调度主要负责人的聘用管理不符合要求制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关资源条件未能持要求；持证期间，加强过38行月调度主要负责人续保持许可条件程巡查，当相关人员、工种备作场所、设备设施等发生可变化时，及时核查是否满度足许可条件执特未按规定履行告设接受各级特种设备安全监39知义务并接受监月调度主要负责人许管部门的监督，并按规定制督检验申报和接受监督检验发现涂改、倒卖、40出租、出借许可按规定进行许可证管理月调度主要负责人证行为等叉车在修理时，还应注意更换叉车的防爆部件时，使用单位应当保证新部件叉车的修理不符的防爆级别和技术要求不叉车专41合安全技术规范低于原部件，并且对整车周排查质量安全总监项要求防爆性能的有效性负责，更换记录、部件防爆合格证等技术资料应当存入安全技术档案观光车修理时应注意采用自动变速箱的内燃观光车辆，只有当变速箱换挡装观光车的修理不观光车置处于停车挡42符合安全技术规周排查质量安全总监专项（挡）或空挡范要求（“N”挡）时方可启动发动机（具有自动启停功能的车辆除外）序风险管控形号风险指标风险管控措施责任人类别式政府监督、通43发现不合格项记录、整改周排查质量安全总监报、预警投诉记录、整改、消除安全隐发现不合格项日管控质量安全员44举报患舆情信45发现不合格项记录、整改日管控质量安全员息备注本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，场车修理单位应当结合本单位实际和修理工作的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式每日质量安全检查记录XX检查日期年月日序号检查项目检查结果处理结果质量安全员备注1设计2材料与零部件3作业（工艺）4焊接5热处理6无损检测7理化检验8检验与试验生产设备和检验与试9验装置10人员管理政府监督、通报、11预警12投诉举报13舆情信息采取的防范措施质量安全员注
1.以上检查结果合格直接打“，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项，同时填写处理结果
2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的《场车质量安全风险管控清单》调整检查项目记录表格可制作一份供所有质量安全人员填写记录，也可根据岗位配备的质量安全员，制作多份表格由不同的质量安全员填写记录每周场车质量安全排查治理报告日期年月曰第周上周质量安全风险隐患问题整改核实情况本周主要质量安全风险隐患和整改情况本周质量安全管理情□质量安全风险可控，无较大质量安全风险隐患况评价□存在质量安全风险隐患，需尽快采取防范措施下周工作重点质量安全管理员意见签名年月日质量安全总监意见签名年月日（场车制造（含修理、改造）单位）本单位设立的场车质量安全总监是指负责场车制造（含修理、改造）质量保证系统安全运转的管理人员质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责
（一）组织贯彻、实施《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备生产和充装单位许可规则》、《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》、（）等场车有关的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；
（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；
（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作;
（四）组织建立并持续维护场车质量安全追溯体系；
（五）落实本单位质量安全管理机构设置和安全管理人员的配备；
（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；
（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；
（八）建立企业公告板制度，对所生产的场车安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；
（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系每月场车质量安全调度会议纪要会议时间会议地点会议主持人会议记录人参会人员会议内容
1.本月巡查主要问题2,本月整改方案落实情况
3.本月还未解决的问题
4.月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）
5.其他质量安全事项
6.会议研究采取的措施备注统;
（十）组织建立场车制造（含修理、改造）质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；
（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；
（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；
（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；
（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车质量安全管理职责（场车修理单位）本单位设立的场车质量安全总监是指负责场车修理质量保证系统安全运转的管理人员质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责
（一）组织贯彻、实施《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产和充装单位许可规则》《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（）等场车有关的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；
（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；
（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作;
（四）组织建立并持续维护场车质量安全追溯体系；
（五）落实本单位质量安全管理机构设置和安全管理人员的配备；
（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；
（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；（）建立企业公告板制度，对所生产的场车安全事故事件、质量A缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；
（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统;
（十）组织建立场车修理质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；
（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；
（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训，包括组织学习程序文件、作业指导书等；
（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；
（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车质量安全管理职责场车质量安全员守则（场车制造（含修理、改造）单位）本单位设立的场车质量安全员是指具体负责场车制造（含修理、改造）质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和场车制造（含修理、改造）工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员质量安全员应当具备场车制造（含修理、改造）质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责
（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；
（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；
（三）检查质量计划的执行情况；
（四）发现问题应当与当事人及时联系解决，必要时责令停止当事人的工作，将情况向质量安全总监报告；
（五）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；
（六）落实企业质量安全日管控制度，形成每日检查记录；
（七）配合检验机构做好场车型式试验工作；
（八）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；
（九）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车质量安全管理职责场车质量安全员守则（场车修理单位）本单位设立的场车质量安全员是指具体负责场车修理质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和场车修理工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员质量安全员应当具备场车修理量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求,对质量安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责
（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；
（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；
（三）检查修理质量计划的执行情况；
（四）发现问题应当与当事人及时联系解决，必要时责令停止当事人的工作，将情况向质量安全总监报告；
（五）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；
（六）落实企业质量安全日管控制度，形成每日检查记录；
（七）配合检验机构做好用户场车的检验整改工作；
（八）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；
（九）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车质量安全管理职责。
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