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文本内容:
15.1《认可供应商名册》的制定、复评及其更新供应商管理
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（三）填报日期年月日工程部采购主管意见:签字:时间年月日审核意见:签字:时间年月日供货商评估表（年度）
1.项目名称填写日期:
2.供货商名称订购材料:
3.订购金额
4.评估表项目经理押分1510准期质量服务财务状况分安全环保分合计302520100分分分分
5.评估意见项目经理___________________________________________________________________________________________________________________________________________签名_________________________物资采购主管_____________________________________________________________________________________________________________________________________签名________________________副总经理_________________________________________________________________________________________________________________________________________签名________________________
6.评估结果合格[]不合格[]
1.注评定意见一栏,请作简略说明
2.评估结果由项目经理填
3.每年年底及订购合同完成均要填报表格原材料/设备采购申请表项目名称:序号材料/设备名称规格型号单位订货数量交货时间申请说明备注项目经理:审核:制表人:日期:表格编号CG-05物资采购会审表项目名称日期年月日供应商名称名称、规格、型号数量单价总价单价总价单价总价信誉因素供货保证（含运输时间等）质量保证及售后服务建议供应商项目经理采购主管助总分管副总参加人签名财务总监总经理董事长
一、货物名称、型号、厂家、数量、金额出库单价（元/货物名称规格型号生产厂家数量（吨）运费（元/吨）总金额（元）交货日期吨）合计货款（大写）
二、质量要求技术标准执行标准年度第一次购买提供样品的，以样品技术指标为标准
三、交货地点、方式甲方指定地点，具体地址，汽运
四、运输及保险承担乙方负责运输，货物运输过程中发生的灭失、损毁等一切风险均由乙方承担乙方向甲方开具货物增值税专用发票及货物运输专用发票KG/
五、包装标准复合牛皮纸袋包装，袋
六、验收及异议货到甲方指定地点后，甲方应及时组织验收入库，实际收货数量以甲方签收数量为准如货物的规格、包装与约定不符有异议，甲方在收货时当场提出，可拒绝签收1X%（¥
七、结算方式、合同签订后—日内甲方支付总货款的元）做为订金，锁定价格至货物提取完毕；提货过程中按（100-x）%,批次结算，每批次到货后—日内再支付该批次货款的货物全部验收确认后—日内付清全款
2、合同签订后—日内甲方支付总货款的—%（¥元）做为订金，货物全部验收确认后—日内付清全款本合同执行第一种结算方式
八、违约责任乙方在收到甲方的订金后，必须按照甲方要求在发货日期前将货物发出，并且在_日内将符合合同约定的货物按量送至交货地点，否则视为乙方违约，每延期一日应按该批货款的万分之五向甲方支付违约金，如逾期_日甲方仍未收到乙方提供的符合合同约定的货物，则乙方应向甲方支付该批未交付货物—％的货款作为违约金；同时甲方有权另行采购
九、解决合同纠纷的方式产生纠纷由合同双方协商解决或向甲方所在地人民法院起诉
十、合同生效本合同一式四份，供需双方各执二份，合同自签定之日起生效，供货结算完毕后合同失效，本合同传真件有效，原件邮寄备案乙方（盖章）甲方（盖章）**有限公司单位地址单位地址法定代表人:法定代表人（授权人）:委托代理人:日期日期电话电话传真传真开户银行开户银行税税号号帐号帐号签订地点**有限公司材料入库单NO.库房地点入库时间年月日材料名称规格单位送货数量实收数量备注项目经理生产主管（复核人）仓管员送货人:**有限公司.材料出库单NO.库房地点出库时间年月日材料名称规格单位领用数量实发数量备注项目经理生产主管（复核人）生产班长（领用人）:仓管员:**有限公司材料内部调拨单/转账单需方编号供方__________________________________材料名称规格型号单位调拨数实拨数单价金额第联**项目部存备注项目部需方供方制单**有限公司材料内部调拨单/转账单需方编号供方__________________________________材料名称规格型号单位调拨数实拨数单价金额第联••财务部转帐备注项目部需方供方制单:材料报废申请表已使用年库存材料名称型号及规格数量原值累计折旧现值限报废说明处理建议部门领导意见副总经理审批物资采购流程图权责部门万以下5需求部门综合管理部助总，副总，总经理综合管理部总经理综合管理部
6.
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51.
12.
51.22,
51.31认可供应商名录CG-
67.2供货商资格预审表CG-
77.3供货商评估表CG-
107.4原材料/设备采购申请表CG-
04117.5物资采购会审表CG-
05127.6采购合同CG-
06137.7材料出/入库单CG-
07167.8材料内部调拨单/转账单CG-
08177.9材料报废申请表CG-09188附件
1.1工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作
1.2工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商包括业主指定的供应商
3.3工程部负责监督材料的入库及使用情况4工作程序
4.1《认可供应商名册》CG-01的制定、评审及更新
4.
1.1制定a供应商须填写《供应商资格预审表》CG-02,以申请进入《认可供应商名录》b工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料，在《供应商资格预审表》上写明意见，经分管副总经理审批，列入《认可供应商名录》c工程部采购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存档，并输入电脑供查阅
4.
1.2评审a工程部采购主管填写《供应商评估表》CG-03,提交分管副总经理b《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要依据c所有《供应商资格评估表》均作为质量记录，由工程部存档
4.
1.3更新a《认可供应商名录》由工程部采购主管负责更新，经分管副总经理审批确认b对严重违反供货合约的供应商，采购主管及时提出处理意见，经总经理批准可立即将违约供应商从《认可供应商名录》中除名c凡被除名的供应商一年内不能使用，特殊情况下经工程部采购主管说明原因，分管副总经理审批后才可重新选用
04.2采购
4.
2.1采购权限a5万元以下且符合《项目备用金管理办法》的物资采购按《项目备用金管理办法》执行b5万元以上的大宗商品及其它大批量材料，由工程部统一实施采购c超过500万元的采购须上报集团
4.
2.2采购申请《原材料/设备采购申请表》（CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特殊情况的采购作业应提前三至五个月提交申请
4.
2.3计划的变更a采购申请一经上报原则上不允许变更b特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因，报分管副总经理批准
4.3询价根据采购申请，工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价
4.4议价工程部采购主管分析供应商报价,选择条件优惠的供应商进行议价
4.5评审决议工程部采购主管根据议价结果制定《物资采购会审表》（CG-05）,提交领导班子会评审，选定供应商
4.6合同制定与签订
4.
6.1合同制订工程部采购主管负责拟定《采购合同》（CG-06），报分管副总经理审核
4.
6.2合同签订《采购合同》经总经理审批签署正式生效,原件交综合管理部进行存档管理
4.7合同执行与变更
4.
7.1合同自生效日起开始执行工程部采购主管负责与供应商联系发货，通知项目现场材料的验收及入库工作
4.
7.2履行材料采购合同过程中，若有变更需求，就变更内容与供应商重新签订补充合同补充合同与原合同同样具有法律效应，是原合同的一部分5材料管理
5.1进料检验工程部采购主管负责与供应商联系组织发货，并通知项目经理做好材料入库前准备
5.
1.2项目部负责材料收货入库
5.
1.3项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部
5.2材料仓储管理
5.
2.1材料入库进场材料由项目部材料主管办理入库手续
5.
2.
1.2材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认材料主管将入库情况汇总上报公司工程部和财务资金部
5.
2.
1.工程部对材料入库情况进行不定期抽查
45.
2.2材料出库
5.
2.
2.1材料出库由项目经理批准，材料主管填写材料出库单，经项目经理、生产主管及领用人签字确认后方可出库
5.
2.
2.2如因生产需要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写《材料入库单》,再填写《材料出库单》CG-08,禁止直接以领用后的差额数办理入库手续
5.
2.3材料保管
5.
2.
3.1原材料的保管由项目经理直接负责
5.
2.
3.2项目结束后，盘点结余材料，由项目部统一保管并上报工程部如需调拨应由工程部统一安排，材料主管做好调拨的出库工作，并填写《材料内部调拨单》CG-
095.
2.4材料盘点材料主管每月对材料进行盘点，统计材料的使用情况，并上报至公司工程部及财务资金部
5.
2.5材料报废a库存材料及机械设备如已变质或无使用及保存价值时，由项目部填写《报废申请表》CG-10o,经项目经理确认后上报工程部及财务资金部b工程部对情况核实后报分管副总经理审核，总经理批准c尚有残值的材料及设备可通知收购商报价，议价后上报工程部及财务资金部，经分管副总经理审核，总经理批准后进行处理
5.
2.6表单保管《材料出入库单》应联号使用、联号保存，凡作废的单据应在第一至四联加计“作废”字样各联材料出入库单应妥善保存,项目结束后全部交回工程部存档6相关文件记录
6.1认可供应商名录CG-
017.2供货商资格预审表CG-
028.3供货商评估表CG-
039.4原材料/设备采购申请表CG-
0410.5物资采购会审表CG-
0611.6采购合同CG-
0712.材料出/入库单CG-
0813.材料内部调拨单/转账单CG-
0914.材料报废申请表CG-10CG-01表格编号认可供应商名录（年度）序号厂商（供应商）名称地址电话传真联系人主要产品说明本表原则上每年调整一次，如有新增供应厂商时相应变更此表内容准核:制表人:供货商资格预审表
（一）填报日期年月日供货商号码------------------------------------------------------------（以下由供货商填写）--------------------------------------------商户名称_______________________________________________________________________________商业证记号注册日期联络地址_______________________________________________________________________________电话传真公司性质
1.□独资经营口合伙经营口有限公司口上市公司口其他
2.所属母公司名称______________________________________________________________________附属子公司名称______________________________________________________________________己发行资本口人民币拾万元或以下□人民币拾万至壹佰万元联营公司名称________________________________________________________________________□人民币壹仟万元以上□人民币壹佰万至壹仟万□人民币壹佰万元至壹仟万元每年营业额口人民币壹佰万元或以下□人民币壹亿元至拾亿元□人民币壹仟万至壹亿元□人民币拾亿元以上业务性质及范围______________________________________________________________________100%主要客户本地％，国内%,海外%；合计100%主要货源本地％，国内%,海外%;合计总代理牌子________________________________________________________________代理牌子__________________________________________________________________经销牌子:___________________________________________________________________（请附上供应记录）公司架构
1.行政管理人员人
2.营业员人
3.一般事务员人（请附上公司架构表）供货商资格预审表二公司设备
1.货仓露天总面积:地点:有盖总面积:地点
2.门市部附属:间名称:联营间名称:
3.检定/测试用仪器/设备__________________________________________________________质量系统
1.质量政策口有口无
2.质量最高负责人职位姓名
3.实际解决问题负责人职位姓名
4.进验货负责人职位姓名
5.a发货前检查品质口厂方口独立检验公司口本公司b□必定有口经常口甚少口无
6.检定/测试货品方法_____________________________________________________________发生法律诉讼合同/工程______________________________________________________________________咨询银行____________________________________________________________________________________咨询公司/客户_______________________________________________________________________________补充说明____________________________________________________________________________________工程项目供货记录工程名称供应材料合同金额合同日期完成情况注请供货商填妥本表后连同商业登记/政府审报一并送我公司综合采购部填报公司签名印章。
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