19控制计划管理程序

武汉力为汽车电气文件号LV-QP-19-2011控制计划管理程序有限公司A/O编制审核批准控制计划管理程序文件号版次A/0文件名控制计划管理程序共页第页LV-QP-19-201142目的

1.通过对控制计划的编制、实施进行管理，确保控制计划的完整性和有效性■一适用于本公司的样件试制控制计划、小批量试生产控制计划和批量生产控制计划职责

3.

3.1产品设计工程师负责样件试制控制计划的制定

3.2工艺工程师负责小批量试生产控制计划和批量生产控制计划的制定

4.3APQP小组对制定的控制计划进行检查工作程序

4.

4.1制定控制计划的时机

4.

1.1在样件试制前，要制定样件试制控制计划

5.L2在小批量试生产前，要制定小批量试生产控制计划

4.L3在小批量试制鉴定后，批量生产前，要根据试生产的实际情况和生产经验，对小批量试生产控制计划进行修订和扩展，形成批量生产控制计划

5.2制定控制计划的过程

4.

2.1确定产品和过程的特殊特性在确定产品和过程的特殊特性时，要充分利用下列信息a.过程流程图；b.设计/过程FMEA；c.相似产品的经验；d.设计评审；e.APQP小组成员的经验；f.优化方法等（如QFD,DOE）,等等

4.

2.2针对产品和过程的特殊特性及其他特性，确定需控制的内容，制定《产品/过程特殊特性清单》控制的内容中必须有针对产品和过程的特殊特性、产品的检验和试验进行控制的描述

4.

2.3确定为避免产生不合格品或操作失控所需的纠正措施（即制定反应计划）填写标准的《控制计•划》表格

4.

2.5检查并批准控制计划控制计划编写完成后，APQP小组用《控制计划检查表》对控制计划的完整性进行检查控制计划实施前要送工程技术部经理批准

4.

2.6做好控制计划的跟踪管理控制计划是一个动态文件，当测量系统和控制方法改进时，要及时更新控制计划

4.3控制计划的实施与管理

4.

1.1如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的同一个系列的产品当顾客有要求时，则向顾客提供单一的控制计划

4.

3.2控制计划一般不能直接指导生产，因此要根据控制计划中要控制的项目和要求，编制一系列作业指导书，供现场的具体操作人员使用

4.

4.3控制计划是质量体系的受控文件，应按照《文件管理程序》的规定发放和管理.

3.4控制计划是一动态文件，在发生下列情况时应适时修订4a.产品更改；b.过程更改；c.检查方法、频率发生变化；d.测量系统发生变化；e.过程不稳定；文件号版次A/0文件名控制计划管理程序共页第页LV-QP-19-201143f.过程能力不足，等等

4.4《控制计划》的表格填写要求

4.

4.1如顾客对控制计划的格式没有特别规定，则使用APQP手册规定的格式（即本公司的标准格式）

4.

4.2标准的《控制计划》表格的填写要求如下⑴样件、试生产、生产；（⑴为控制计划表格中栏目的序号，以下类推）选择控制计划的类别，在其前面的方框内打上“X”符号⑵控制计划编号填入控制计划编号⑶零件编号/最新更改等级填入被控制的产品编号（一般为图样代号）填入图样最新的版本或发布日期⑷零件名称/描述填入被控制的产品/过程的名称⑸组织/工厂填入制定控制计划的公司名称⑹组织代码填入由顾客给定的识别码若顾客没有给定，则不填⑺主要联系人/电话填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和电话号码⑻核心小组填入制定控制计划最终版本的所有人员的姓名、部门和联系电话号码若填不下，可附页⑼组织/工厂批准/日期填入批准控制计划的工程技术部经理的姓名和批准日期⑩日期（编制）填入首次编制控制计划的日期

（11）日期（修订）填入最近修订控制计划的日期⑫顾客工程批准/日期顾客要求时，由顾客工程部门将批准填入⑬顾客质量批准日期顾客要求时，由顾客质量部门将批准填入（M）其他批准日期如有其他要求时，则由其他有关人员将批准填入（⑸零件/过程编号填入加工过程编号，通常参照于过程流程图⑯过程名称/操作描述填入加工过程/操作名称

（17）制造用机器、装置、夹具、工装适当时，每过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具⑱（特性）编号对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号，并填入⑲产品特性在此填入在图样或其他技术文件中规定的产品特殊特性以及其他的产品特性产品特殊特性包括顾客指定的特殊特性，也包括本公司自己开发的特殊特性这些特性将作为产品检测的项目文件号版次|文件名|控制计划管理程序|共项|第页LV-QP-19-2011I IA/04本公司自己规定的产品特性包括关键特性如果超出规定的界限就会导致人的生命和财产的损失或使产品丧失功能重要特性如果超出规定的界限就会导致产品功能失误或降低原有的使用功能次要特性即使超出规定的界限，对产品的使用性能也不会产生影响或只产生轻微的影响关键特性和重要特性统称特殊特性⑳过程特性过程特性是指影响产品特性的过程参数在此填入影响产品特性的过程特殊特性以及其他的必要的过程特性过程特殊特性包括顾客指定的特殊特性，也包括本公司自己开发的特殊特性本公司自己规定的过程特性包括

①关键特性这种特性在工序中可能偶尔存在着偏离公差的重大波动，并将产生难以令人接受的过高的长期平均不合格率和次品率

②重要特性这种特性在工序中可能偶尔存在着偏离公差的波动，并将产生较低的长期不合格率和次品率

③次要特性这种特性在工序中可能偶尔存在着偏离公差的波动，但不会产生长期不合格率和次品率关键特性和重要特性统称特殊特性21特殊特性分类填入顾客指定特型寺性符合和公司自己规定的特殊野生符号关键特性符号6其中，安全法规特性符号©s重要特性符号△次要特性符号不标志22产品/过程规范/公差填入产品/过程规范要求/公差23评价/测量技术填入所使用的测量系统，包括量具、检具、工具、试验装置、目测在使用测量系统前应对测量系统进行分析，并作出相应的改进24样本容量/频率当需要取样口寸，列出相应的样本大小和取样频率25控制方法填入对操作进行控制的方法可采用SPC统计过程控制、检验、防错技术等方法对操作进行控制如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件编号26反应计划填入为避免产生不合格品或操作失控所需要的纠正措施，这些纠正措施通常由操作者、检验人员或主管实施必要时，将反应计划的负责人填入此栏引用文件

5.

5.1《文件管理程序》

5.2《产品质量先期策划APQP管理程序》记录

6.

6.1《控制计划》LV/QR-19-

0016.2《产品/过程特殊特性清单》LV/QR-19-

0026.3《控制计划检查表》LV/QR-19-003。