543环境因素识别和评价程序

深圳市宏启实业有限公司SHENZHEN HONGQISHIYE CO.,LTD环境因素识别和评价程序文件编号SZHQ-C0P-543版次01生效日期2015年3月10日文件更改记录修改更改后文件更改条款更改内容更改人生效日期版本序次按IS014001:2004标全部012015-03-101编制管理手册2•受控印章（未经许可,不得翻印）—深圳市宏启实业有限公司-------------页码第2页共8页SHENZHEN HONGQISHIYE CO.,LTDoT-标题环境因素识别和评价控制程序生效日期2015-03-10环境因素识别和评价控制程序

1、目的识别本公司的环境因素，评价其影响程度，确定重要环境因素，以便采取措施进行有效的控制

2、适用范适用于本公司范围内（包括相关方）的活动、设备和服务中的环境因素的识别与环境因素的评价

3、术语和定义

3.1相关方在本程序中仅指本公司的客户、政府机关、附近居民、材料供应商和运输商等

4.2环境因素公司的活动、产品、服务中及相关方的活动、服务在本公司区域内与环境发生相互作用的要素

3.3重要环境因素是指具有或能够具有重要环境影响的因素

4、主要职责

4.1行政部负责公司环境因素的识别、评价工作

5.2各部门负责本部门的环境因素的识别工作并及时上报行政部

6.3各部门负责人控制本部门的重要环境因素，并对本部门员工实施环境教育

5、环境因素的识别及评价

5.1环境因素识别及评价周期

5.

1.1系统建立之初，行政部负责组织相关部门进行一次全公司范围的环境因素识别及评价

5.

1.2体系运行后每年，由行政部组织各部门对环境因素进行全面评审并更新，包括对本程序的评审修订的要求

5.

1.3当部门活动、服务或外部条件发生变化而带来环境因素变化后，即出现以下情况时应重新识别并更新环境因素a）新设备、新材料、新工艺、新服务等引入时；页码第3页共8页01生效日期2015-03-10b）实施环境改善行动时；c）相关方要求，主要指相应的法律法规，外部信息等；d）环境方针的变更

5.2环境因素的识别

5.

2.1本公司环境因素的识别方法为活动的输入输出法，如下示意:

5.

2.2各部门均应利用输入输出法，围绕生产经营管理活动全方位全过程的输入和输出，对各部门、办公区域范围可以控制及可以施加影响的活动、产品或服务中的环境因素进行识别

5.

2.3识别环境因素时，应考虑过去、现在、将来各种时态，还需考虑正常、异常或紧急情况下的运作根据是否对环境产生影响来确定是否为环境因素

5.

2.4识别环境因素时，应考虑环境因素对下列环境项目的影响程度环境影响a）对大气的排放；b）对水体的排放；c）对土壤的污染；d）废弃物管理；e）区域性环境问题（如噪声、粉尘等）；f）原材料的使用和能源资源消耗；g）其它，如地球温室效应、臭氧层破坏、相关方观点等

5.3公司的环境因素主要分为以下几类a）废弃物管理b）危险品管理编号SZHQ-COP-543页码第4页共8页版次01生效日期2015-03-10C）污水排放d）资源消耗e）间接环境因素

5.4环境因素的描述通常采用一个“动词+名词”或“名词+的+动词”等形式

5.5环境因素评估办法

5.

5.1环境相关法律法规要求的评估公司所从事的活动及生产服务过程中，按照法律法规要求应该进行特殊管理的，可直接判定为重要环境因素；对于偶然发生并可立即纠正的情况，如年度发生次数在三次以上的，应判定为重要环境因素

7.

5.2废弃物，危险品环境因素评估废弃物及危险品环境因素评估依据下列项目进行量化评估a）数量系数产生的污染物数量或规模（如噪音强度等）；b）发生机率系数发生的频度或机率；c）发现时间系数发现环境影响所需时间；d）后果严重程度系数造成后果的严重程度；废弃物、危险品环境因素量化评估分值;数量系数X发生机率系数X发现时间系数X后果严重程度系数

5.

5.3资源消耗的评估a）根据公司活动和服务的各过程，确定资源的使用状况及使用量b）对资源的利用情况进行量化评估资源类环境因素量化评估分值;使用量X资源的利用情况

5.

5.4间接环境因素评估及控制间接环境因素是指与本公司的活动和生产服务有关的相关方的活动，根据其对环境的可能产生的影响和本公司对该相关方的影响和控制程度，将相关方分为A、B、C三类，分别提出环境控制的要求，施加不同的影响力分类相关方类型基本影响力与法律法规符合性相关•要提供合法的营业执照A•危险化学品的生产材料的供应商；•承诺遵守相关法律法规・危险废弃物处理方:•将本公司环境方针讪知对方,事求配合生效日期2015-03-10开展环境管理业务•主要原料供应商•可行的情况下，到相关方现场核查环境关联事项可能对环境产生影响的厂商•提供无明显环境影响材料的供应商；•以合适的方式通知相关方本公司环境方针；B•可回收废弃物收购商、运输方、总包方•要求其配合开展环境管理业务等其它C•根据条件的允许，尽可能地施加影响•除AB类外，一般业务性质相关方页码第5页共8页

015.6重要环境因素的判定

5.

6.1各部门根据其活动或服务中所承担的职能，利用输入输出法对环境因素进行全面识别，并根据评分准则进行评价，登记在《环境因素识别和评价表》中，并提交行政部行政部对各部门报送的《环境因素识别和评价表》中进行归纳汇总

5.

6.3行政部召集相关人员开会讨论评价环境因素，依据环境因素评估结果和公司的实际情况，以及过往环境检测记录，对重要环境因素进行初步判定

5.

6.4将重要环境因素评价结果登记后报送管理者代表审查、批准

5.

6.5最终形成公司的重要环境因素

5.

6.6在环境管理体系运行当中，如发现某一环境因素造成的环境影响频繁超出相关法律法规的要求范围或环境管理控制要求时，应该将其判定为重要环境因素对于某些环境因素在特殊情况下，可根据其对环境影响的严重性，判定为重要环境因素如，全球废止的、法律禁止的、正在或可能对环境造成重大危害的

5.

6.8特殊重要环境因素的确定a）如果发生的潜在环境事故，可能会导致严重的环境污染或重大财产损失，可直接按异常或紧急状态时发生严重后果，不论其评分为多少，均直接判定为重要环境因素如化学品泄漏、火灾、其他重大自然灾害等b）法律法规禁止的，如果不采取处理措施，可能导致环境重大污染或重大环保事故的，不论其评分为多少，均直接判定为重要环境因素如法律法规规定的危险废弃物的产生等

5.7环境因素及重要环境因素的更新当部门活动、产品、服务或外部条件发生变化而带来环境因素变化时，各部门负责对环境因素进行重新识别和评价，并登记在《环境因素识别和评价表》，若此因素评为重要页码第6页共8页版次01生效日期2015-03-10环境因素，则由行政部变更《目标指标及管理方案一览表》予以实施

5.8重要环境因素管理方式

5.

8.1行政部针对评价出的重要环境因素，组织相关部门制定管理对策

5.

8.2对重要环境因素至少应采取以下之一种管理方式，并展开相应管理活动a）制定实施目标指标及环境管理方案；b）制定实施运行控制或应急管理程序或作业指导书；c）适宜时设立环境控制点，实施重要控制

5.9环境因素评价准则

5.

9.1重要环境因素判定标准环境因素量化评估后，各环境因素的得分，如果超过下表所示的判定基准分数时，应纳入“重要环境因素”考虑范围；如果全部环境因素的评价结果都未超出下表的基准分数，由行政部选择其中重要者为重要环境因素评估对象重要环境因素的基准分数废弃物150分以上危险品、噪音150分以上资源消耗80分以上

5.

9.2环境因素评估量化系数评估对象内容系数

0.110m3/天1100m3/天排水2V1000m3/天31000ni3/天1排气口处无任何感觉排气2排气口处有稍许感觉（含无味无色气体排放）废弃物品3排气口处有强烈的感觉1对非本公司人员没有影响噪音2对非本公司人员影响一般3,对非本公司的人品影嘀显著1V100kg/天固态21000kg/天R1000ku/天・

0.110L/kg.天1100L/kg.天液态21000L/kg.天31000L/kg.天—~深圳市宏启实业有限公司-----------页码第7页共8页SHENZHEN HONGQISHIYE CO.,LTDoT-标题|环境因素识别和评价控制程序生效日期2015-03-10资源利用情况评估对象内容系数1:极少用3每月使用使用量情况8每星期使用10每天使用1完全利用没有任何浪费资源利用2基本上完全利用4大部分利用，可继续提高利用率利用率情况8大部分利用，可大幅提高利用率20有严重浪费或有价值应回收循环利用而未实施

5.

9.3环境因素评分基准表殳生的机率结果的严重性基准分数匕现的时间2从11/人员安附沂居民的健康地球环境备注全严重而广泛的影10响附近居民的健康经常发生严重影响附近居无法检测破坏及污染地球环8（日常民的健康姓）境的情况很严重对多数从业人逐渐的在破坏及污影响附近居民的6每周一次定期监测员的健康有危染地球环境（需曲健康害善々卜理）释放出破坏及污染对邻近少数从业人员可能影响附近居4每月一次定期监测地球环境的物质，区域的生的健康有危害民的健康并产生影响（需改态环境有善计划）很卡影响对邻近个别从业人员偶尔可能影响附区域的生其它其它3每季度一次的健康有危害近居民的健康态环境有很大影响编号SZHQ-COP-543页码第8页共8页版次01生效日期2015-03-10可能造成从业虽释放出破坏及污一天内即人员健康上的影响附近居民的轻微影响每年一次以染地球环境的物质，2可详尽检问题（作业环健康的可能性很附近生态但产生影响是轻微下测出来境内许可浓度小环境，但可的以上的污染能招到居民的抱怨发生的同影响景或许会影响从放出可能破坏及污1很少发生时，即该检业者的健康染地球环境的物质观，降低社测出来会评价极度不口J

0.1影响极小能发生说明:对明显不是重要环境因素的可不做评价对有可能是重要环境因素的，可做评价评价结果参考《环境因素识别和评价表》

6、相关文件

6.1《环境管理体系运行控制程序》C0P-

7707、附件

7.1《环境因素识别和评价表》QR-54301/

007.2《重要环境因素清单》QR-54302/00编制人:审核人:批准人:。