544目标指标及管理方案控制程序

深圳市宏启实业有限公司SHENZHEN HONGQISHIYE CO.,LTD目标指标和管理方案控制程序文件编号SZHQ-C0P-544版次01文件更改记录修改更改后文件更改条款更改内容更改人生效日期序次版本按IS014001:2004标012015-03-101编制管理手册234567I生效日期2015年3月10日受控印章（未经许可,不得翻印）---------深圳市宏启实业有限公司---------编号SZHQ-COP-544SHENZHEN HONGQISHIYE CO.,LTD页码第2页共4页版次01标题目标指标和管理方案控制程序生效日期2015-03-10目标指标和管理方案控制程序

1.目的为确保环境目标和指标顺利达成、确保环境管理方案的有效实施，以提高公司的环境绩效

2.范适用于公司环境目标和指标的制定、更改与实施，环境管理方案的管理及运用

3.权责

3.1副总经理负责环境管理方案的批准

3.2行政部负责召集有关部门进行环境目标、指标的制定和修改工作商讨确定各相关目标和指标的环境管理方案，并负责监督、验证方案的实施情况

3.3制定的环境目标和指标经管理者代表审核，由行政部负责监督实施

3.4各相关部门负责对各所属员工进行目标和指标的传达执行及监测、跟踪环境管理方的具体实施

3.5各部门主管负责环境管理方案的审查，并监督其实施

4.定义

4.1环境目标公司依据其环境方针规定自己所需要实现的总体环境目的，如果可行应予以量化

4.2环境指标直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的行为要求，它们可适用于公司或其局部，如果可行应予量化

5.3环境管理方案为达成环境目标和指标所提供实际而详细的、切实可行的工作内容和期限，并规定了有关人员的职责

5.责任制度

5.1环境目标、指标、方案的制定

5.

1.1管理者代表于每年初安排行政部根据公司的环境方针、本年度环境影响评价结果、评价出的重要环境因素以及其它外界因素的变更，制定新的环境目标和指标，由管理者代---------深圳市宏启实业有限公司---------编号SZHQ-COP-544SHENZHEN HONGQISHIYE CO.,LTD页码第3页共4页版次01标题目标指标和管理方案控制程序生效日期2015-03-10表审查后，报副总经理批准生效；

5.

1.2行政部负责与各部门主管商讨，依据对所确定各部门重大环境因素而制定环境目标和指标来编制成相应的环境管理方案，经各部门主管审查后，报副总经理承认生效；

5.

1.

31.3环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动（如生产、材料、使用、及处置等）、资源及具体实施；

5.

1.

41.4体系建立之初的环境目标与指标，由行政部根据初始环境评审结果组织制定，并经管理者代表审查，最后由副总经理承认后予以传达和实施；

5.

1.5环境管理方案制定经副总经理承认后发至各相关部门按方案的要求及期限进行具体实施，当在实施过程中发现实际情况与环境目标和指标不适应时，需及时与行政部联络商讨，并将商讨结果向各部门主管汇报

5.2目标、指标、方案制定的依据a）环境方针的内容；b）有关法律、法规及其它要求；c）公司的重要环境影响因素；d）来自相关方的信息与要求；e）环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；f）可选择的最佳环境技术，以及经济上、运作上的可行性；g）依据的环境目标和指标；h）方法措施、技术手段；i）预算经费；j）启动日期与完成期限等

5.3目标、指标、方案的更改

5.

3.1在环境方针、法律法规及其它要求、环境管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标就应重新评审和修订；

6.

3.2目标与指标由行政部进行更改，经管理者代表审查后报副总经理批准生效；

7.

3.3当实际情况与环境目标和指标不适应、方法措施（手段）发生变更、目标指标变化或涉及到新的开发或修改的活动、产品、服务等情况需更改时，由管理方案相应部门负责---------深圳市宏启实业有限公司---------编号SZHQ-COP-544SHENZHEN HONGQISHIYE CO.,LTD页码第4页共4页版次01标题目标指标和管理方案控制程序生效日期2015-03-10提交书面更改报告至行政部审议，经各部门主管审查，副总经理批准后，行政部执行更改

5.4目标、指标、方案的宣贯与监督验证

5.

4.1行政部通过分发专文、宣传栏等方式对公司各级人员进行目标、指标的宣贯，对方案实施的进度与效果等进行监督验证；

5.

4.2各部门通过内部会议或组织所属员工进行目标和指标培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施；

5.

4.3在每年度的管理评审中，内容也包括对公司环境目标和指标及相关环境管理方案的评审

5.5目标、指标、方案的公开相关方或公众要求获取公司的环境目标、指标和方案时，需经过管理者代表的核准

6.记录保存见《记录清单》

7.相关文件《环境因素识别与评价控制程序》COP-

5438.附件《环境目标、指标及管理方案》QR-54401/00编制人年月日审核人年月日批准人年月日一-----------------------------------------兀—。