企业安全生产主体责任落实情况检查表

附件1:企业安全生产主体责任落实情况检查表项目检查内容检查方法检查依据检查情况

一、组织机构保障责任方面安全生产

1、高危企业:从业人员不足100人得,可不设置安全生产管理机构;从查瞧机构组建文件;查瞧员工花名管理机构业人员在100人以上不足300人得,应当设置安全生产管理机构;从业人册、工资发放记录、工伤保险缴省政府260号令第九条设员在300人以上得,应当设置专门得安全生产管理机构纳记录等能够证明员工数量得相置

2、其她企业:从业人员在300人以下得,可不设置安全生产管理机构;关资料从业人员在300人以上不足1000人得,应当设置安全生产管理机构;从业人员1000人以.上得，应当设置专门得安全生产管理机构

1、高危企业:从业人员不足100人得,应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人得，应当配备2名以上专职安全生产安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在300人以查瞧任命文件、注册安全工程师管理人员省政府260号令第九条上不足1000人得,应当按不低于从业人员5%但最低不少于3名得比执业证配备⑴例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师;从业人员在1000人以上得，应当按不低于从业人员5%得比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师企业名称:联系方式:检查人:检查时间:

5、企业应按规定实施爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险场所动火、受限空间、有毒有害、危险设备试生产等作业，按规定由相关负责人现场带班，由专人进行现场指挥与安全监督

2、其她企业:从业人员不足100人得，应当配备专职或者兼职得安全安全生产生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人得,应当配备专职安查瞧任命文件、注册安全工程师管理人员全生产管理人员；从业人员在300人以上不足1000人得,应当配备2名省政府260号令第九条执业证配备⑵以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师;从业人员在1000人以上得,应当按不低于从业人员3%得比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师安全总监

1、从业人员在300人以上得高危企业应当设置安全总监查瞧任命文件、责任制等资料省政府260号令第H—条设置

1、从业人员在300人以上得高危企业与从业人员在1000人以上得其查瞧机构组建文件、以安委会名安全生产她企业,应当建立本单位得安全生产委员会义发布得文件；委员会建省政府260号令第十二条

2、安全生产委员会由本单位得主要负责人、分管安全生产得负责人（安查瞧安委会季度会议通知、纪要立全总监）、相关负责人、专门得安全生产管理机构及相关机构负责人、等资料安全生产管理人员与工会代表以及从业人员代表组成

3、安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面记录

二、规章制度保障责任方面

1、企业主要负责人安全生产责任制建立情况企业得主要负责人就是本单位安全生产得第一责任人,对落实本单位安全生产主体责任全面负主要负责，具体履行下列职责

（一）建立、健全本单位安全生产责任制；

（二）查瞧责任制文件、责任状以及能责人职责省政府260号令第八条组织制定并督促安全生产管理制度与安全操作规程得落实；

（二）确定够证明职责落实得相关材料

（1）符合条件得分管安全生产得负责人、技术负责人；

（四）依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构得安全职能并配备安全技术人员；

（五）定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作得监督；

（六）保证安全生产投入得有效实施,依法履行建设项目安全设施与职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产与使用得规定；

（七）督促、检查安全生产工作,及时消除生产安全事故隐主要负查瞧责任制文件、责任状以及能够省政府260号令第八条患；

（八）组织开展安全生产教育培训工作；

（九）依法开展安全生产责人职责证明职责落实得相关材料《安全生产法》第十八条

（2）标准化建设、安全文化建设与班组安全建设工作；（+）组织实施职业病防治工作,保障从业人员得职业健康；

（十一）组织制定并实施事故应急救援预案；

（十二）及时、如实报告事故,组织事故抢救；

（十三）法律、法规、规章规定得其她职责

2、企业主要负责人得安全生产责任状签订情况

3、企业主要负责人安全生产责任落实与考核情况

1、全员安全生产责任制建立情况应当明确分管安全负责人、技术负责人、其她负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班全员安全组负责人、一般从业人员等全体人员得安全生产责任责任制应当横向查瞧责任制文件、责任状以及能够生产责任省政府260号令第六条到底、纵向到边证明职责落实得相关材料制

2、全员安全生产责任状签订情况

3、全员安全生产责任制落实与考核情况

1、安全生产管理制度应当涵盖本单位得安全生产会议、安全生产资金投查瞧安全生产管理制度文件、执行安全生产入、安全生产教育培训与特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全记录等相关材料以及现场执行情省政府260号令第七条管理制度设施与设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事况故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定得其她内容

2、安全生产管理制度就是否具有可操作性,就是否符合企业实际

3、安全生产管理制度执行情况安全操作

1、安全操作规程建立情况，就是否符合国家、行业或者地方标准查瞧安全操作规程、执行记录省政府260号令第七条规程

2、安全操作规程执行情况

三、物质资金保障责任方面

1、安全生产费用提取与使用制度建立情况省政府260号令第十七条、《企业查瞧制度、企业年度财务预算、安全生产安全生产费用提取与使用管理办法》

2、安全生产资金就是否纳入年度生产经营计划与财务预算财务账目、安全费用使用登记台费用

3、安全生产费用使用就是否符合规定财企201216号，安全生产法第账等相关资料二十条安全生产

1、高危企业应当按照规定缴纳安全生产风险抵押金省政府260号令第十八条、《山东风险抵押注:企业可以选择缴存安全生产风险抵押金或者参加安全生产责任保查瞧相关文件资料省企业安全生产风险抵押金管理实施金险,二者选择一项即可办法》鲁财企200746号安全生省政府260号令第十八条、《关产责任

1、生产经营单位应当按照规定参加安全生产责任保险查瞧相关投保资料于在高危企业推行安全生产责保险任保险得指导意见》等文件

四、管理保障责任方面承包租

1、企业对承包或租赁单位安全生产条件与资质审查情况查瞧承包或租赁资质、安全生省政府260号令第十四条、第十赁管理

2、安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全产管理协议或合同、监督检查五条生产管理事项情况以及对其监督检查情况等资料

1、高危企业、危化品企业、烟花爆竹企业主要负责人、分管安全生产负责人（安全总监）与安全生产管理人员就是否取得安全资格证书

2、特种作业人员就是否取得特种作业人员操作资格证书省政府260号令第二十四条、第二十

3、新进从业人员、离岗6个月以上得或者换岗得从业人员，以及采用查瞧安全资格证书或者合格证书、五条，《安全生产法》第二十五条，全员安全新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后得有关从业人员，应当及时特种作业人员操作资格证书；查《生产经营单位安全培训规定》（总生产教育进行上岗前安全生产教育与培训1,培训内容、时间应当符合国家安监总瞧安全生产培训教育工作计划、局3号令）、《特种作业人员安全技培训局3号令要求培训教育档案等资料术培训考核管理规定》（总局30号

4、在岗从业人员应当定期接受安全生产再教育培训|,培训时间、内容令）等相关条款应当符合国家安监总局3号令要求

5、企业应当按照规定对劳务派遣人员、临时工等从业人员进行安全生产教育培训

6、企业应当将安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作计戈％并建立健全安全生产教育培训档案,详细、准确记录培训与考核情况

1、企业就是否按规定制定劳动防护用品配备标准省政府260号令第二H^一条、《安

2、企业就是否按规定采购、保管、发放、使用、更换、报废劳动防护查瞧制度及标准、发放台账、培全生产法》第四十二条、《用劳动防护用品训记录;现场检查实物与佩戴情人单位劳动防护用品管理规范》、《山O用品管理况

3、企业就是否督促、检查、教育从业人员按规定佩戴与使用劳动防护东省劳动防护用品配备标准》等相关用品规定

1、企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时,应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害得劳动合同、事项劳动派遣查瞧劳动合同、聘用合同以及劳

2、企业不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因省政府260号令第十三条协议安全动派遣协议生产安全事故、职业病危害事故易发应当承担责任得协议告知

3、使用劳务派遣人员得企业应当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理,履行安全生产保障责任,不得将责任转移给劳务派遣单位

1、企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查,开展事故隐患自查自纠省政府260号令第二十七条、《安

2、企业应当积极整改安全检查发现得问题,对不能立即整改得，要落实查瞧相关制度与文件、隐患整改全生产事故隐患排查治理事故隐患“五定”（整改措施、责任、资金、时限与预案）台账、2013年安全生产大检查及暂行规定》（总局16号令）、《关于自查自纠

3、对重大事故隐患整改治理结束后,应当将治理效果评估报告报有关部各类督查发现问题得整改材料、进一步加强企业安全生产事故隐患自门备案统计分析表等相关资料查自纠工作得通知》（鲁安监发

[2011]

4、企业应当建立健全事故隐患整改台账,按时向有关部门报送隐患排查165号）等治理统计分析表

1、企业应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控整改、省政府260号令第二十八条、应急救援等工作机制,对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设重大危险查瞧备案回执、重大危险源档案;《危险化学品重大危险源监督管理暂备进行检测、检验,设立重大危险源安全警示标志,制定应急预案并组织源管理现场检查安全管理措施落实情况行规定》（总局40号令）演练等

2、企业应当每半年向安监部门与有关部门报告重大危险源情况,对新产生或者发生变化得重大危险源,应当及时报告并依法实施相关管理措施单位负

1、企业应当建立单位负责人现场带班制度省政府260号令第三十条、《金属责人现查瞧制度及带班考勤档案

2、企业应当建立单位负责人带班考勤档案非金属地下矿山企业领导带班下井及场带班监督检查暂行规定》（总局40号令）

五、事故报告与应急救援责任方面

1、企业应当建立事故报告与调查处理方面得制度，并建立健全各类事故、事件登记、处理档案，制度内容与事故处理应当符合有关法律法规规定查瞧制度与文件等资料，现场询省政府260号令第二十九条、第三事故报告

2、企业发生事故征兆等险情时,应当立即发布预警预报信息生产现场问从业人员事故报告程序及要求十二条、国务院493号令等带班人员、班组长与调度人员，在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令得直接决策权与指挥权

3、企业应当对从业人员进行事故报告方面知识得培训教育

1、企业应当制定、评审并及时修订生产安全事故应急救援预案，并按查瞧备案回执、应急救援预案、省政府260号令第二十三条、《生应急救规定到有关部门备案演练计划、演练记录与教育培训产安全事故应急预案管理援预案

2、企业应当按照规定制定应急救援预案演练计划并按时组织演练记录等资料办法》（总局17号令）

3、企业应当组织开展急救援预案培训教育活动

1、企业应当建立应急救援组织,配备相应得应急救援器材及装备规模应急组织、较小得企业,应与邻近专业救援队伍或单位签订救援协议，或者联合建立省政府260号令第二十三条、查瞧组织成立文件、应急物资档器材及装救援队伍《生产安全事故应急预案管理办案或救援协议等相关资料备

2、企业应建立应急物资使用状况档案,定期检测与维护,确保处于良好法》（总局17号令）状态

六、职业卫生管理方面职业病危省政府260号令第二十二条、《职业存在职业病危害得企业应当按照规定及时申报本单位职业病危害因素，查瞧职业病危害因素申报回执、害项目申病防治法》第十六条、第并定期检测、评价检测报告、评价报告报制度二十七条、企业应组织对从事接触职业病危害得从业人员上岗前、在岗期间与离卤时得职业健康查体，并将检查结果书面告知从业人员用人单位应当为省政府260号令第二十二条、职业健康查瞧职业健康查体报告、职业健劳动者建立职业健康监护档案,并按照规定得期限妥善保存《职业病防治法》第三十六条、第监护制度康监护档案三十七条存在职业病危害得用人单位应当制定职业病危害防治计划与实施方案，建立、健全下列职业卫生管理制度与操作规程

（一）职业病危害防治责任制度；

（二）职业病危害警示与告知制度；职业卫生

（三）职业病危害项目申报制度；管理制度

（四）职业病防治宣传教育培训制度；查瞧职业卫生管理制度与操作规《工作场所职业卫生监督管理规与操作规

（五）职业病防护设施维护检修制度；程等相关资料定》（总局47号令）程

（六）职业病防护用品管理制度；

（七）职业病危害监测及评价管理制度；

（八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度；

（九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度；

（十）职业病危害事故处置与报告制度；

（十一）职业病危害应急救援与管理制度；

（十二）岗位职业卫生操作规程；

（十三）法律、法规、规章规定得其她职业病防治制度

七、企业现场管理方面企业要制定具体得自查自该实施方案，针对本企业类别与设备、设施、工艺、材料等情况，分别对照《安全生产法》《消防法》《道路交通安全法》《特种设备安全法》《职业病防治法》《气象法》企业自〈危险化学品安全管理条例》《民用爆炸物品安全管理条例》查自改查瞧企业自查自改实施方案《建设工程安全生产管理条例》《安全生产事故隐患排查治理暂行条制度例》《城镇燃气管理条例》与《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规，以及各行业安全生产标准、规程与规定等，组织技术力量与管理人员进行全面细致地自查、发现问题立即整改;一时难以整改得,要制定整改方案,按照“五落实”得要求限期整改完成

1、企业生产、生活与储存区域之间应当保持规定得安全距离

2、生产经营场所与员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通得安全出口与疏散通道禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍得安全出口与疏散通道其她安查瞧评价报告、相关制度与文省政府260号令第二十条、第二全管理

3、企业应当在危险源、危险区域设置明显得安全警示标志，配件等资料;现场检查1八荥、弟一n荥以及向天公律法规与标准备消防、通讯、照明等应急器材与设施,并根据生产经营设施得承载负荷或者生产经营场所核定得人数控制人员进入

4、企业应当按照规定开展以岗位达标、专业达标与企业达标为主要内容得安全生产标准化建设。