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文本内容:
核准审核制定制修订履历表项次版次修订日期页次修订说明备注
1、目的确保供应商能适时改善质量与环境管理物质管理
2、范围适用交货的所有供应商
3、定义供应商原材料、辅料、委外加工之厂商
4、权责:
4.1品质部负责主导本作业之执行
4.2采购负责协调有关稽核事宜安排
5、流程图:流程图责任单位相关作业文件品质“供应商月绩效考核表”“质量异常分析报告”品质供应商评鉴报告CHECK LIST品质
6.1供应商稽核/辅导之时机在以下情形发生时，品质部可根据实际需要决定是否实施稽核/辅导及稽核/辅导的方式
6.
1.1供应商稽核计划规定之时间
6.
1.2每月交货品质呈不良恶化趋势之供应商;月绩效考核得分在70分以下列入D等时；
6.
1.3不良问题重复出现,无明显改善效果时；
6.
1.4客户每季度超过3次抱怨是因为该供应商引起时
6.2稽核作业
6.
2.1按照“供应商评鉴报告CHECK LIST”进行稽核，CHECK LIST包括供应商管理评估、工程能力评估、品质管理评估、环境管理评估、HSPM五部分
6.
2.2制程检验点配置之合理性,能否预防不合格品流出
6.
2.3不合格品之管制合理性
6.
2.4纠正预防措施之合理性，防止再发
6.
2.5稽核结果以80分为合格,稽核结论登录于“供应商评鉴报告”
6.
2.6“改善报告”预防及改善措施要求供应商七日内回复
6.
2.7改善执行结果确认原料、外包加工之供应商以后续两批进料质量来评定
6.
2.8海外供应商及某些特殊材料只能从代理商处购买，无法进行实地评鉴的供应商，由采购申请，经品质经理同意，工厂最高主管核准，直接登入《合格供应商一览表》客户指定的供应商直接登入《合格供应商一览表》
6.3辅导作业
6.
3.1辅导方式
6.
3.
1.
1.现场辅导，内容登录“供应商辅导记录表”或会议记录
6.
3.
1.
2.编写讲义，集中上课培训
6.
3.
1.
3.召开质量检讨会，内容登录“供应商质量检讨会议记录”
6.
3.2根据稽核状况,确定辅导方式
6.
3.3未取得ISO认证之供应商,渐次导入ISO运作体系,展开QC手法训练课程,建立书面文件,协助实施质量系统运行
6.
3.4根据要求制订辅导培训计划,包括授课内容、讲师、授课时间等,经管理者代表签核后实施
6.
3.5辅导效果验证
6.
3.
5.1采取笔试或问答（口试）方式
6.
3.
5.2现场实际运作抽查（实际操作）
6.4依据稽核/辅导的实际需要,必要时可要求供应商提供以下数据/文件以供稽查
6.
4.1出货检验报告或相关记录
6.
4.2制程质量状况记录或制程管制记录
6.
4.3需稽查的其它品质记录
6.5供应商处置参照ZK-CX-019《外部供应产品和服务运作程序》执行、相关文件7外部供应产品和服务运作程序（ZK-CX-019）o
8、相关窗体、保存单位、期限
8.1供应商评鉴报告由品质部门保存至少6年
8.2供应商月绩效考核表由品质部门保存至少6年
9、附录无。
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