承包商施工作业过程中监督检查表

承包商施工作业过程中监督检查表类检查项目监督检查内容检查结果备注别检查三类及以上工程项目和四类中的高风险工程项目，项目部或属地单位是否按要求建立建设单位主导的HSE

1.机构设置及委员会职责检查项目部或属地单位是否按“一岗双责”明确HSE管理职责，是否按规定派驻项目监督人员检查项目部或属地单位是否对施工过程中存在较大安全风险的项目提出技术性的安全措施，主要包括大件物品

2.安全技术交运输、起重作业、高空作业、动火作业、动土作业、有底限空间作业、临时用电、大型设备的试运行以及其他高风险的作业等检查项目部或属地单位是否按规定向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文地质观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料和有关情况直

3.安全生产条检查检维修服务项目是否开展了生产交检修和检修交生线产的界面验收与环境确认件责检查项目部或属地单位是否按规定向施工单位提供安全任作业环境及安全施工措施所需费用部检查项目部或属地单位在同一项目存在多个承包商可能门危及对方生产安全时，是否组织承包商互相签订安全生产（HSE）合同检查承包商培训和考试记录是否报送项目部或属地单位备案，培训内容是否包括项目执行的规章制度和标准、HSE作业计划书、安全技术措施和应急预案等检查项目部或属地单位是否对监理、承包商项目主要负责人及安全管理人员进行专项培训，培训内容是否包括项目执行的规章制度和标准、项目风险及控制措施、属

4.入厂（场）前地HSE要求、作业许可等，是否考核合格安全教育培训检查项目部或属地单位是否对承包商参加项目的所有员工进行入厂（场）施工作业前的安全教育，是否考核合格，是否发放入厂（场）许可证检查高风险作业前，项目部或属地单位是否要求承包商开展作业人员专项培训，培训内容是否包括作业风险、控制与应急措施等直检查项目部或属地单位、监理单位、承包商是否针对项线

5.日常安全检目制定日常安全检查计划，是否明确检查的内容、标准、责查落实频次等要求，是否定期组织开展多方参与的HSE检查，任发现问题是否跟踪整改验证并记录部检查项目部或属地单位是否按规定对违反《承包商安全

6.严重违章行门监督管理办法》第三十八条规定的承包商员工及时进行为的处罚清退并纳入“黑名单”检查项目部或属地单位是否按照“五到位”的要求，落

7.重大隐患整实事故隐患整改措施、责任、资金、时限和预案，是否改验证对整改结果进行跟踪验证检查项目部或属地单位是否与承包商建立信息沟通机双方信息沟制，是否约定生产协调、监督检查、隐患整改、应急处通置、事故事件等信息沟通内容，是否及时解决安全生产工作中出现的问题检查是否针对项目风险编制应急预案，内容是否符合要求，是否经项目部或属地单位、监理单位审批检查是否按计划开展应急培训与演练，相关人员是否清

9.应急管理楚应急程序与职责检查是否按预案配备应急物资，应急物资是否齐全完好检查项目部或属地单位是否及时报告事故事件，是否及

10.事故（事时填报HSE信息系统件）管理检查项目部或属地单位是否对项目的事故事件进行统计分享，是否制定预防措施LHSE承诺书检查承包商施工队伍是否履行HSE承诺履行检查项目主要负责人施工作业期间在项目施工现场时间是否不低于70%,关键作业、危险作业是否在场检查入厂（场）施工作业人员与施工作业前能力准入评属估结果中确定的人员是否一致地检查施工作业人员入厂（场）许可证持证情况单检查施工作业人员劳动防护用品使用情况

2.人员管理位检查施工队伍安全教育培训计划是否落实检查施工作业人员资格证书是否有效检查规章制度和操作规程执行情况,现场是否存在“三违”行为检查工程监理、工程监督、安全监督等人员是否按规定履行安全生产监管职责类检查项目监督检查内容检查结果备注别检查现场的设备设施与施工作业前能力准入评估结果是属否一致地

3.设备设施单管理检查现场的设备设施安全附件是否齐全位检查需要进行检验检测的设备设施是否按规定开展了检验检测检查现场的设备设施运行状态是否完好

4.施工方案执检查施工组织设计和专项施工方案中的安全技术措施落行实情况检查IISE作业计划书执行情况检查施工队伍是否按规定使用安全生产施工保护费用，是否专款专用检查非常规作业和危险作业是否按规定办理作业许可，是否严格落实安全措施检查设计、设备、工艺、方案、人员等变更管理是否严格执行有关规定检查是否及时纠正和处理“三违”行为，严重违章人员

5.现场HSE措是否清出施工现场并纳入“黑名单”施检查施工单位对排查出的事故隐患是否登记、评估、落实监控措施并及时整改检查施工单位应急预案培训与演练情况，抽查相关人员是否清楚应急程序与职责检查是否按应急预案要求配备应急物资，是否按规定进行维护保管检查是否及时报告、记录和调查分析事故事件，是否及时进行事故事件信息分享

6.其他内容属地单位认为需要检查的其他内容

1.提供虚假安全资质材料和信息，骗取准入资格的

2.现场管理混乱、隐患不及时治理，不能保证生产安全的承包商及其

3.违反国家有关法律、法规、规章、标准及集团公司有关规定，拒不服从管理的主要负责

4.发生一般A级及以上工业生产安全责任事故的人、项目主

5.被负有安全生产监督管理职责的部门认定纳入“黑名单”的要负责人纳

6.年度内因安全环保违法行为受到地方政府有关部门2次及以上重大行政处罚的入“黑名单”条件

7.发生事故隐瞒不报、谎报，或者伪造、故意破坏事故现场的，或者转移、隐匿、伪造、毁灭有关证据的，或者主要负责人逃逸的。