航空股份有限公司部门绩效考核指标体系

航空股份有限公司部门绩效考核指标体系第三节飞行大队部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1）目标值=0,得90分财务报表、（实际管理费用-2）比目标值每提高一百分点，减—分；预算报表降低部门可控管部门可控管理费预算额）/预算额3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分理费用用与预算差异率*100%4）超过目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分运行中心相合理飞行机组排（1-调整机组人员2）比目标值每提高一%,加_分，最高120分；关纪录计划执行率班计划，保障航班航班数/计划执行航3）比目标值每降低—%；减—分；正点运行班数）*100%4）介于其中按线性关系计算总飞行时间/乘务1）二目标值，得90分运行中心统不断提高员工工（飞行）人员数2）比目标值每提高一小时，加—分，最高120分；计资料人均飞行时间作效率3）比目标值每降低一小时；减—分；*100%4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分航空安全监2）比目标值每降低—,加—分，最高120分；察部相关统飞行事故征候万加强安全管理，确3）超过目标值，不得分；计资料民航相关定义标准保公司安全运行时率4）低于行业平均水平，额外加—分,高于行业平均水平，额外减—分5）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分航空安全监2）比目标值每降低加—分，最高120分；察部相关统加强安全管理，确计资料3）超过目标值，不得分；严重差错万时率民航相关定义标准保公司安全运行4）低于行业平均水平，额外加—分，高于行业平均水平，额外减—分5）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分避免因乘务人员延误航班次数（飞行运行中心相航班延误率（飞行2）比目标值每降低次，加分,最高120分；原因造成航班延人员原因）/总航班关记录人员原因）3）比目标值每提高次；减分；误次数*100%4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分航空安全监严格执行各类飞2）比目标值每降低次，加分，最高120分；察部相关统行作业规范，防止发生差错、一般差民航相关定义标准3）比目标值每提高次；减分；计资料不安全事件发生错次数4）介于其中按线性关系计算第四节运行中心部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1）目标值=0,得90分财务报表、2）比目标值每提高一百分点，减—分；预算报表降低部门可控部门可控管理费用（实际管理费用-预算3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分管理费用与预算差异率额）/预算额*100%4）〉目标值的—百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分运行中心相合理安排航班（1-未按计划执行航2）比目标值每提高一%,加_分，最高120分；关纪录航班计划执行率计划，保障航班班数/计划执行航班3）比目标值每降低—%；减—分；正点运行数）*100%4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分运行中心相保证航班正常2）比目标值每提高一%,加—分，最高120分；关记录放行正常率民航相关定义标准放行3）比目标值每降低—%；减—分，低于_%,不得分；4）介于其中按线性关系计算考核者直接评分运行中心工积极有效的组作记录织部正常航班不正常航班指挥协的处理，消除或考核者直接评分调的有效性减少带来的影响1）二目标值，得90分运行中心工2）比目标值每降低—次，加一分，最高120分；作记录提供完备、准确油料性能数据差错油料性能数据差错次3）比目标值每提高一次；减—分，高于一次，不得分；的相关资料，保次数数4）介于其中按线性关系计算障飞行安全1）二目标值，得90分运行中心工（1-未按时公布及缺2）比目标值每提高一%,加—分，最高120分；提供完备、准确飞行资料准确及时作记录失资料数量/实际资料3）比目标值每降低_%；减—分；的相关资料，保率4）介于其中按线性关系计算总数）*100%障飞行安全1）二目标值，得90分运行中心工严格执行飞行2）比目标值每降低—次，加—分，最高120分；作记录员身体检查工飞行员身体错检漏检错检漏检次数3）比目标值每提高—次；减—分；作，保障飞行安次数4）介于其中按线性关系计算全1）=目标值，得90分员工满意度提高员工满意接受调研的人员对满2）比目标值每提高—分，加—分，最高120分；调查员工满意度评分度意度的评分3）比目标值每降低—分；减—分；4）介于其中按线性关系计算第五节航空安全运行监察部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1）目标值=0,得90分财务报表、2）比目标值每提高一百分点，减—分；预算报表降低部门可控管部门可控管理费用（实际管理费用-预算3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分理费用与预算差异率额）/预算额*100%4）〉目标值的—百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分航空安全监2）比目标值每降低加—分，最高120分；察部相关统加强安全管理，确飞行事故征候万时3）超过目标值，不得分；计资料民航相关定义标准保公司安全运行率4）低于行业平均水平，额外加—分，高于行业平均水平，额外减____分5）介于其中按线性关系计算1）=目标值，得90分航空安全监2）比目标值每降低加—分，最高120分；察部相关统加强安全管理，确3）超过目标值，不得分；计资料严重差错万时率民航相关定义标准保公司安全运行4）低于行业平均水平，额外加—分,高于行业平均水平，额外减—分5）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分航空安全监加强安全监控工（1-未按时上网及发2）比目标值每提高一%,加—分，最高120分；察部相关统作，确保飞行安全译码结果上网的及计资料生错误数量/实际发布3）比目标值每降低—%；减—分；工作的循环改进时性和准确性数量）*100%4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分档案管理检做好重要档案管2）比目标值每提高一分，加—分，最高120分；查记录档案管理质量档案管理质量评分3）比目标值每降低—分；减一分；理工作4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分员工满意接受调研的人员对满2）比目标值每提高一分，加—分，最高120分；提高员工满意度员工满意度评分度调查意度的评分3）比目标值每降低—分；减—分；4）介于其中按线性关系计算第六节飞行技术管理部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1）目标值=0,得90分财务报表、2）比目标值每提高一百分点，减—分；预算报表降低部门可控管理部门可控管理费用（实际管理费用-预算3）比目标值每降低一百分点，加—分,最高120分费用与预算差异率额）/预算额*100%4）〉目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分运行中心工提供完备、准确的机载资料的准确及2）比目标值每提高一%,加—分，最高120分；作记录相关资料，保障飞「未按时更新及缺失资时率3）比目标值每降低—版减—分；行安全料数量/实际资料总数4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分档案管理检做好重要档案管理2）比目标值每提高一分，加—分，最高120分；查记录飞行资料管理质量档案管理质量评分工作3）比目标值每降低—分；减一分；4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分员工满意度接受调研的人员对满意2）比目标值每提高一分,加—分，最高120分；调查提高员工满意度员工满意度评分度的评分3）比目标值每降低—分；减—分；4）介于其中按线性关系计算（1一员工缺勤的人天1）二目标值，得90分员工考勤记2）比目标值每提高一%,加—分，最高120分；录提高员工出勤水平员工出勤率/员工正常上班的人天）3）比目标值每降低减—分；*100%4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分培训质量评2）比目标值每提高一分，加—分，最高120分；组织有效培训培训质量评分培训质量评分估报告3）比目标值每降低—分；减一分；4）介于其中按线性关系计算第七节机务工程部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1）目标值=0,得90分财务报表、采购成本和仓储（采购和仓储成本2）比目标值每提高一百分点，减—分；预算报表控制与降低物资采成本与预算的差异实际发生额-预算额）3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分购和储存成本率/预算额*100%4）〉目标值的—百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算1）目标值二0,得90分财务报表、（实际维修费-预2）比目标值每提高一百分点，减—分；预算报表降低公司总体维修实际发生维修费算额）/预算额3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分费用和预算的差异率*100%4）〉目标值的—百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算D二目标值，得90分运行中心相延误航班次数（机务避免因机务原因造航班延误率（机务2）比目标值每降低—%,加—分，最高120分；关记录原因）/总航班次数成航班延误原因）3）比目标值每提高_%；减—分；*100%4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分航空安全监2）比目标值每降低—，加—分，最高比0分;察部相关统加强安全管理，确机务维护事故征3）超过目标值，不得分；计资料民航相关定义标准保公司安全运行候万时率4）低于行业平均水平，额外加—分，高于行业平均水平，额外减____分5）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分航空安全监2）比目标值每降低加—分，最高120分；察部相关统加强安全管理，确发生差错、一般差计资料3）超过目标值，不得分；民航相关定义标准保公司安全运行错及严重差错次数4）低于行业平均水平，额外加—分，高于行业平均水平，额外减____分5）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分机务工程部2）比目标值每降低一次，加—分，最高120分；工作记录重复故障次数重复发生故障次数不断提高机务人员3）比目标值每提高一次；减—分；的维修维护水平4）介于其中按线性关系计算1）工目标值，得90分机务工程部2）比目标值每降低—次，加—分，最高120分；工作记录故障误判次数误判故障次数不断提高机务人员3）比目标值每提高—次；减—分；的维修维护水平4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分采购记录和提高采购物资合格（1-一次入库不合格2）比目标值每提高一%,加—分，最高120分；采购质检报率，有效满足公司采购物资一次入库告品数量）/采购总数3）比目标值每降低—%；减—分；机务及航班运行需合格率量*100%4）介于其中按线性关系计算要1）二目标值，得90分库存盘点纪库存盘点帐物相符提高库存管理水库存盘点帐实相符2）比目标值每提高一%,加_分，最高120分；录的金额/库存盘点的平，减少仓储损失率3）比目标值每降低—%；减—分；物资总额4）介于其中按线性关系计算目录第八节客舱服务部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1）目标值=0,得90分财务帐表及（实际消耗的配品-实际消耗的配品与应2）比目标值每提高一百分点，减—分；生产统计表降低飞机上的配品应该消耗的配品）/应该消耗的配品的差异3）比目标值每降低一百分点，加—分,最高120分消耗该消耗的配品*100%率4）〉目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分降低客户对客舱服客户对客舱服务的投2）比目标值每降低—次，加—分，最高120分；客户投诉记经认定的客户投诉3）比目标值每提高—次；减—分；录及调查处务的投诉次数诉次数4）介于其中按线性关系计算理记录1）二目标值，得90分常旅客消费提高客户重复消费当期常旅客消费积分2）比目标值每提高一%,加—分，最高120分；积分系统记公司常旅客消费积分录的比例的增长额3）比目标值每降低—%；减—分；4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分运行中心相航班延误率（乘务原延误航班次数（乘务原2）比目标值每降低—%,加—分，最高120分；关记录避免因乘务人员原因）因）/总航班次数3）比目标值每提高_%;减—分；因造成航班延误4）介于其中按线性关系计算1）=目标值，得90分运行中心统总飞行时间/乘务不断提高员工工作2）比目标值每提高一小时，加—分，最高120分；计资料人均飞行时间（飞行）人员数效率3）比目标值每降低一小时；减—分；*100%4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分严格执行各类乘务发生差错、一般差错2）比目标值每降低—次，加—分，最高120分；航空安全监民航相关定义标准作业规范，防止不3）比目标值每提高一次；减—分；察部相关统次数安全事件发生4）介于其中按线性关系计算计资料1）二目标值，得90分培训质量评2）比目标值每提高一分,加—分，最高120分；组织有效培训培训质量评分培训质量评分估报告3）比目标值每降低—分；减—分；4）介于其中按线性关系计算第九节信息技术服务中心部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1）目标值=0,得90分财务帐表和2）比目标值每提高一百分点，减—分；预算报表（实际项目费用-预算额）降低公司信息化信息项目建设费用3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分项目的建设费用与预算的差异率/预算额*100%4）〉目标值的—百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分信息中心相2）比目标值每降低一次，加—分，最高120分；关纪录加强网络安全管未经授权用户进入未经授权用户进入公司系3）比目标值每提高—次；减—分；理工作公司系统次数统次数4）造成重大损失的不得分介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分信息技术服2）比目标值每降低—次，加—分，最高120分；务记录提供优质的信息系统故障次数当期系统故障次数3）比目标值每提高一次；减—分；技术服务4）造成重大损失的不得分介于其中按线性关系计算1）=目标值，得90分系统实施、提供优质的信息系统建设、维护项目实际完成的系统建设、维护2）比目标值每提高一%,加—分，最高120分；维护进度报技术服务完成率进度/计划完成的进度3）比目标值每降低—%；减—分；告4）介于其中按线性关系计算考核者直接评分信息规划方提高公司信息化信息规划方案的合案规划的合理性和考核者直接评分理性和前瞻性前瞻性1）二目标值，得90分流程信息化公司关键业务流程实现信2）比目标值每提高_%,加—分，最高120分；评估报告公司信息化程度流程自动化比率息自动化数量/公司关键业3）比目标值每降低减—分；务流程总数4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分员工满意接受调研的人员对满意度2）比目标值每提高一分，加—分，最高120分；提高员工满意度员工满意度评分度调查的评分3）比目标值每降低—分；减—分；4）介于其中按线性关系计算第十节企业管理与证券部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1）二目标值，得90分公司物资定加强各类物资消耗定公司已经制定消耗定2）比目标值每提高_%,加—分，最高120分；额表、物资公司有消耗定额的物资种额的制定额比率3）比目标值每降低_%；减—分；种类类/公司总的物资种类4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分财务报表长期投资净收益/投资总额2）比目标值每提高一%,加—分，最高120分；提高投资收益率长期投资收益率*100963）比目标值每降低减—分；4）介于其中按线性关系计算1）=目标值，得90分企管证券部2）比目标值每提高_%,加—分，最高120分；客户投诉处提高客户投诉处理的1-未按计划时间处理投诉客户投诉处理比率3）比目标值每降低_%；减—分；理记录质量数量/实际处理投诉数量4）引起不良社会影响或法律诉讼，该项得分为05）介于其中按线性关系计算考核者直接评分绩效考核报加强部门考核管理力绩效考核工作完成情考核者直接打分告度况考核者直接评分公司管理制建立健全公司管理体考核者直接打分度及执行情加强公司系统化管理系况1）工目标值，得90分差错记录2）比目标值每提高一%,加_分，最高120分；提高投资者关系管理投资关系处理重大差投资关系处理重大差错次3）比目标值每降低—%；减—分；水平错次数数4）引起不良社会影响或法律诉讼，该项得分为05）介于其中按线性关系计算分考核者直接评分质量体系文不断推进质量管理体质量体系文件的完善主管领导直接评分件系的改进和完善性和实用性第十一节财务部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1）目标值二0,得90分财务报表、2）比目标值每提高一百分点，减一分；预算报表实际财务费用和预算（实际财务费用-预控制与降低财务费用3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分之间的差异率算额）/预算额*100%4）〉目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算1）目标值=0,得90分财务报表、（采购和仓储成本实2）比目标值每提高一百分点，减—分；预算报表控制与降低物资采购采购成本和仓储成本际发生额-预算额）/3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分和储存成本与预算的差异率预算额*100%4）〉目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分财务帐表2）比目标值每降低—%,加—分，最高120分；提高资金的利用效率公司银行存款的利息公司银行存款的利息3）比目标值每提高一%；减—分；4）介于其中按线性关系计算1）目标值=100%,得120分公司筹资计1-没有按计划完成的提高公司资金供应水2）比目标值每降低—分；减—分；划及筹资记公司筹资计划完成率筹资金额/计划完成的录平3）介于其中按线性关系计算筹资金额1）二目标值，得90分运行中心相避免因配品原因造成航班延误率（配品原延误航班次数（配品原2）比目标值每降低—%,加—分，最高120分；关记录航班延误因）因）/总航班次数3）比目标值每提高_%；减—分；4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分企管证券部提高机上食品及配品2）比目标值每提高一%,加—分，最高120分；投诉记录的质量，满足顾客需内外部投诉次数旅客的有效投诉3）比目标值每降低—%；减—分；求4）引起不良社会影响或法律诉讼，该项得分为05）介于其中按线性关系计算考核者直接评分财务分析报提高公司财务会计管财务分析报告质量主管领导直接打分告理水平第十二节人力资源部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1）二目标值，得90分公司发生的所有的与人力2）比目标值每降低_%,加—分，最高120分；财务报表、使用有关的成本（工资福控制与降低人力成本公司人力成本总额3）比目标值每提高_%；减—分；预算报表、利、保险和公积金、招聘4）介于其中按线性关系计算人力资源的培训成本等）统计表考核者直接评分人力资源部及时有效的开展人力招聘工作质量考核者直接评分招聘工作记资源工作录1）二目标值，得90分人力资源部2）比目标值每降低—%,加—分，最高120分；数据3）比目标值每提高一%；减—分；合理员工队伍配置人机比民航相关定义标准4）高于行业平均水平，额外减—分，低于行业平均水平，额外加—分,5）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分企业文化调接受调研的人员对文化的2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分；查提高企业文化认同度企业文化评分评分3）比目标值每降低—分；减一分；4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分培训质量评2）比目标值每提高一分,加—分，最高120分；估报告组织有效培训培训质量评分培训质量评分3）比目标值每降低—分；减—分；4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分专业技术晋级组织公平、公正组织公司专业技术晋级公平公正性2）比目标值每提高一分，加—分，最高120分；专业技术晋公平公正性评3）比目标值每降低—分；减一分；级组织公平专业技术晋级鉴定评分价4）介于其中按线性关系计算公正评分表1）二目标值，得90分员工满意接受调研的人员对满意度2）比目标值每提高一分，加—分，最高120分；提高员工满意度员工满意度评分度调查的评分3）比目标值每降低—分；减—分；4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分人力资源部减少员工流失，留住2）比目标值每降低—%,加—分，最高120分；统计数员工流失率流失员工数/（期末员工数据优秀员工3）比目标值每提高_%；减—分；-本期内增加数）*100%4）介于其中按线性关系计算第一章概述为保证公司绩效考核工作的规范性、科学性，提高绩效评价工作的客观性和准确性，保持公司持续、健康、稳步发展，保障绩效考核的顺畅、高效运行，持续不断地提高和改进公司、部门的工作业绩，确保公司战略、目标的达成和相关政策、制度的有效实施，特制定《航空有限公司绩效考核指标体系》绩效考核管理的基础是目标管理，首先根据公司发展战略及公司年度经营计划确立公司年度总目标，然后对总目标进行分解，逐级展开，通过上下协商，制定出各部门的业绩目标，以保证每个部门的工作围绕公司目标开展工作目标管理是参与管理的一种形式，目标的实现者同时也是目标的制定者，其核心是用“自我控制的管理”代替“压制性的管理”，它使各部门能够控制他们自己的成绩这种自我控制可以成为更强烈的动力，推动他们尽自己最大的力量把工作做好，而对于各部门的工作成果，由于有明确的目标作为考核标准，从而使对各部门的评价和奖励做到更客观、更合理，因而可以大大激发部门为完成组织目标而努力为了全面有效的将公司的发展战略能够在公司各部门日常工作中得到落实，并使得各部门工作之间形成统一的整体，所以我们在绩效考核指标的设定中采用平衡计分卡“”这一先进的管理体系平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，它不仅克服了单纯利用财务手段进行绩效管理的局限，而且还提出了三个新的考核领域客户，内部运营和学习成长，同时它强调了不同绩效领域之间的协调和平衡，促进公司各项目标的全面实现财务方面财务性绩效指标可显示出公司战略目标的制定和执行是否改善了公司利润典型的财务目标和盈利、成长及股东价值有关，公司的财务目标的实现有赖于个业务部门、职能部门共同协作分析各部门内能够创造收入或节约支出的活动，分析这些活动对公司整体绩效的支持作用，通过对这些活动的管理和控制，最终实现公司的财务目标客户方面公司要赢得长远的发展，必须关注客户的需求，能够适应客户需求的变化因此应以目标顾客和目标市场为方向，将企业使命和策略诠释为具体的与客户相关的目标和要点作为航空公司来讲，客户最关心的不外于五个方面航班、时间、安全、服第十三节青岛分公司部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1）目标值=0,得90分财务报表、2）比目标值每提高一百分点，减—分；预算报表降低分公司可控管分公司可控管理费（实际管理费用-预算3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分理费用用与预算差异率额）/预算额*100%4）〉目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分民航相关统2）比目标值每提高_%,加_分，最高120分；计资料提供正点的航班服3）比目标值每降低_%,减—分；分公司航班正点率民航相关定义标准务4）高于行业平均水平，额外加—分,低于行业平均水平，额外减—分5）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分提高分公司后勤服分公司员工对分公司分公司后勤服务满2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分；企管证券部务的内部客户满意后勤服务满意度评分意度3）比目标值每降低—分；减—分；部门合作满度的算术平均值意度调查4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分航空安全监2）比目标值每降低—次，加—分，最高120分；察部相关统杜绝航空地面事故航空地面事故次数航空地面事故次数3）高于目标值；本项得分为0;计资料4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分员工满意度接受调研的人员对满2）比目标值每提高一分，加—分，最高120分；提高员工满意度员工满意度评分调查意度的评分3）比目标值每降低—分；减—分；4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分人力资源部流失员工数/（期末员减少员工流失，留2）比目标值每降低加—分，最高120分；统计数据员工流失率工数-本期内增加数）3）比目标值每提高_%；减—分；住优秀员工*100%4）介于其中按线性关系计算第十四节烟台基地部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1）目标值=0,得90分财务报表、2）比目标值每提高一百分点，减—分；预算报表降低分公司可控管分公司可控管理费用（实际管理费用-预算3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分理费用与预算差异率额）/预算额*100%4）〉目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分民航相关统2）比目标值每提高_%,加_分，最高120分；计资料提供正点的航班服3）比目标值每降低_%,减—分；基地公司航班正点率民航相关定义标准务4）高于行业平均水平，额外加—分,低于行业平均水平，额外减—分5）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分分公司员工对分公司2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分；企管证券部提高基地后勤服务基地后勤服务满意度后勤服务满意度评分3）比目标值每降低—分；减—分；部门合作满的内部客户满息度的算术平均值意度调查4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分航空安全监2）比目标值每降低—次，加—分，最高120分；察部相关统杜绝航空地面事故航空地面事故次数航空地面事故次数3）高于目标值；本项得分为0;计资料4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分员工满意度接受调研的人员对满2）比目标值每提高一分，加—分，最高120分；提高员工满意度员工满意度评分调查意度的评分3）比目标值每降低—分；减—分；4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分人力资源部流失员工数/（期末员减少员工流失，留2）比目标值每降低加—分，最高120分；统计数据员工流失率工数-本期内增加数）3）比目标值每提高_%；减—分；住优秀员工*100%4）介于其中按线性关系计算附件部分定性指标评分参考量表附件一定性指标评分建议定性指标均按照、、、四个等级评分，评分时以5分为单位进行打分，具体对应关系A BC D见表-l lo评分等级定义表等级A BC D定义超出目标达到目标接近目标远低于目标考核得分1201

一五、

100、

95、

9085、

80、

75、

7065、60…

5、

0、110105附件二员工能力评价参考量表A BC1达到目标接近目标低于目标远低于目标人际交往能力容易与他人建立可能够与他人建立刚愎自用，不易与关系建立信赖的积极发展的可信赖的长期关较为自我，不易与他人相处，自我封长期关系系他人建立长期关系闭善于与他人合作共能够与他人合作团队合作精神不不能与他人很好合作，独断专行事，相互支持，充分共事，相互支持，强，对工作有影响团队合作发挥各自的优势，保保证团队任务的持良好的团队工作完成氛围巧妙地和建设性地能够解决已发生解决矛盾手法生遇到矛盾不知如何解决不同矛盾的矛盾，不致对硬，影响工作顺利解决解决矛盾工作产生大的负进行面影响对他人较关心，容易能关心他人，体谅有时能关心他人，不太关心他人，对感知别人的想法，体他人，领会他人体会他人的苦衷他人的需求毫无感谅他人，善于领会他的请求，有时帮觉敏感性人的请求，并付之于助想办法解决适当的言行影响力能够根据公司要尚能与他人合作，无法与人协调易于与他人沟通，积求努力促进团队但协调不善，影响极促进团队协作，在的协作和沟通，工作团队发展团队中是自然的核使工作顺利开展心人物，并能引导团队达到组织目标能积极影响他人的能以自己积极的有时能影响他人对他人几乎无影响思维方式和努力方言行带领大家努力影响能力向力工作待人处世很灵活，善待人处世较灵活，对公司的变化或角待人处世刻板，适于审时度势，很容易能够根据公司要色的转变不太适应性差适应岗位、职位或管求，认可公司变应，工作开展有困理的变化所带来的化所带来的冲击，难应变能力冲击，并能顺应其变并能顺利的完成化很快适应环境，取转变得主动能够表述自己的主能说服下级、同说服别人比较困难无法说服别人，或张、论点及理由，比事、上级接受某一咄咄逼人，或逃避说服力较容易的说服他人看法与意见退让接受某一看法与意见领导能力能合理评价他人的能较为合理的评能够按公司要求对无法正确评估他人技能和绩效，使下属价他人的技能和他人作评估评估心服口服，并能使下绩效，指出其不属明确努力方向足善于了解下属需要，能够根据实际情不能很好的利用反对下属的工作无反通过一对一的反馈况，通过培训和馈和培训的手段馈和培训反馈和培训和培训以帮助他人反馈帮助他人成成长和发展长和发展善于分配工作与权能够顺利分配工欠缺分配工作、权不善分配工作与权力，并能积极传授工作与权力，有效力及指导部属之方力，缺乏指导员工授权作知识，引导部属完传授工作知识，法，任务进行偶有的方法，内部时有成任务完成任务困难不服怨言了解他人的需求，善有制度，能够利用有一定的制度，但工作主要靠命令与于引导下级积极主奖励和表彰等方不能充分发挥作指示动地工作，用奖励和式提高员工积极用，无改进措施，激励表彰等方式提高积性员工积极性不高极性，并使员工积极努力地工作善于与员工沟通，给能够与员工沟通，能够给下属订立工无法给员工建立期下属订立明确合理给下属订立明确作标准和分配任务望建立期望的工作目标和标准的期望目标和标并建立合理的期望准能够充分与下属沟能够与下属沟通，虽能与员工沟通但放任自流通，督导员工的工作注重过程管理，缺乏对员工的指导责任管理进展及时反馈和培指导和协助员工和协助训，让下属对自己的完成任务工作担负责任沟通能力简明扼要，具有出色抓住要点，表达意语言欠清晰，但尚含糊其词，意图不的谈话技巧，易于理图，陈述意见，能表达意图，有时明口头沟通解不太需要重复说需反复解释明能够注意倾听，力能够倾听，有时一不注意倾听，常常能够很好的倾听别人的倾述，很快明白求明白知半解不知对方所云倾听倾述人的想法和要求表达清晰、简洁，易几乎不需修改补文章不够通顺，但文理不通，意图不于理解，无可挑剔充，比较准确的尚能表达清楚主要清，需作大修改书面沟通表达意见意图判断和决策能力能透过现象看本质，能够根据现状，了主要忙于事务性工对公司的将来不太把握组织面临的挑解组织面临的挑作，有时也会注意关心，也不注意工战略思考战和机会，兼顾短战和机会公司的前景和对策作上可能出现的机期和长远目标会和挑战等问题工作中能不断提出工作中能够努力按步就班，很少提因循守旧，墨守新想法、新措施，善学习，提出新想出新想法、新措施成规于学习，注意规避法、新措施与新与新的工作方法创新能力风险，锐意求新，在的工作方法并有工作中有较大创新风险意识能迅速理解并把握问题发生后，能够发现问题，能够想遇到问题，束手无复杂的事物，发现关分辨关键问题，办法解决，但有时策解决问题的能键问题、找到解决找到解决办法，抓不注关键力办法并设法解决善于确定决策时机，善于确定决策时能够确定决策时遇事优柔寡断，缺提出可行方案，合机，提出可行方机，但很少提出可乏主见理权衡，优化选择，案，但在权衡、行方案，常求助于决策能力对困难的事件处理选择时偶有适当，他人果断得当多数日常事务处理果断得当对所做决策有良好大致能作出正确对事物有大概的判对日常工作经常判的权衡和判断评估的判断和评估断和评估，缺乏方断失误，耽误工作推断评估能力法和手段，结果不进程十分可信计划和执行能力能够按照计划严格能按照计划执行，能大致按计划执工作无计划，随意，执行，并确保在每个比较注意细节，行，不太注意细节，常出差错准确性细节上减少差错偶有差错发生并偶有差错发生能迅速改正工作效率较低，需工作不分主次、效时间和资源的利用工作效率尚可，能要别人帮助才能完率低，经常完不成效率达到最佳，工作效率分清主次，能够成任务任务高，完成任务速度按时完成工作，快，质量高，效益好基本保证质量具有极强的制定计能根据公司的要制定计划和组织实做事无计划，缺乏划的能力，能自如的求，制定相应程施有难度，需要别组织能力指挥调度下属，通过序和计划，在权人帮助方能进行有效的计划提高工限范围内配置资计划和组织作效率，以最佳的结源，明确目标和果为目的方针，以及确保供应的保障知识能力知识面较广，对自知识面一般，除本知识面较窄，除本知识面广博，自然科然科学和社会科行业知识外，对其行业外，对其他知基础知识学和社会科学知识学知识都有较多他知识略知识了解甚少都很丰富，对某些问了解题有较深的研究系统全面掌握本专掌握本专业的理一般地掌握本专业对本专业知识仅有业理论知识，对某些论知识，具有一的知识，能够满足粗浅的了解，影响专业知识问题有独立见解，是定的深度工作要求工作的正常开展本专业内的行家全面掌握实务知识，掌握实务知识，能基本掌握实务知实务知识没有完全精通实务内容，除出出色完成本职工识，能独立处理较掌握，需要同事的实务知识色完成本职工作外，作，一定程度指为复杂的实务工作帮助才能完成工作能指导同事的工作导同事的工作本职工作操作和处具有本职工作所熟悉本职工作流对本职工作不够熟理关系娴熟，具有各需要的资格证书，程，能完成工作任悉，基本技能不完技能技巧种本职工作所需要工作过程中熟练务，但有些吃力全具备，不能独立的资格证书处理各类关系完成工作任务很不满非常比较评价项目一般、廿五.、廿五.有些洲思涌息不满-744-意公司整体状况您对公司的整体经营状况54321您对公司在外界的品牌和声誉54321您对公司的未来前景54321个人发展您对自己的工作性质和内容和自己的兴趣相比54321您对自己在公司可以得到的职业发展空间54321您对自己可以得到的升迁机会54321您对公司处理您提出工作建议的方式54321您对公司提供的培训和学习机会54321薪酬及福利与自己的工作付出相比54321与公司内相似岗位的人相比54321与公司内不同岗位的人相比54321与同行业其他公司的人相比54321工作条件公司的各种物质条件54321您对公司人际关系的满意度54321您对管理制度合理性54321您对信息系统的满意度54321您对自己的直接上级54321您对自己的工作强度54321您在工作中是否经常受到干扰54321对于工作成果，能够获得充分的认可54321合计附件三员工满意度评估参考量表填表人部门填表日期务和成本因此，客户方面可从这五个方面出发，分解为具体的指标，鼓励公司内部以客户为中心，多做客户满意度提高的工作，在满足成本效益的条件下，获得更大的客户满意度和忠诚度，从而提高公司的财务目标内部运营与流程通过对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心，确认公司的核心能力以及为了保持市场领先地位所需的关键要素，进而细化成各项指标，促进部门内部工作、部门之间的协作的改善，使整个公司的运营更加有效率、能以更低的成本为客户提供满意的产品和服务学习与成长方面公司效益提升、客户满意度提高、内部运营更加有效率的根本在于提高员工的劳动生产率员工劳动生产率提高才能从根本改变公司的竞争效率，提高公司的核心竞争力因此必须提高员工能力和满意度从而获得员工劳动生产率的提高同时在指标的设定中遵循了过程指标与结果指标结合、定性指标与定量指标相结合的原则通过结果指标的设定，我们可以比较直观的衡量出一个部门工作业绩优劣，但是却难以反映出该项工作为什么没能够很好的完成的原因，因此我们同时通过过程指标的设定，达到控制并修订工作的目的；通过以定量指标为主，以保证考核评分的准确性、客观性同时为了弥补完全量化的指标所不能反映的方面，通过定性指标对工作职责范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，难以量化的关键工作任务目标进行限定，从而更加全面反映员工的工作表现《航空有限公司绩效考核指标体系》由总裁批准后实施修改权、解释权属公司授权后由企业管理与证券部组织执行说明

1.以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以直接采用，也可以根据实际情况，将下列指标组合使用或定义新的指标，或者是在使用时调整指标的定义、评分方式等属性；

2.实际考核中一般选用5到8个，以突出部门关键职责和阶段性工作重点，并不需要全面列举该部门所有的相关指标；

3.公司整个考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司的战略目标、部门职责分工相适应

4.评分规则考核的评分规则根据不同指标性质不同，采用以下评分规则组合使用⑴、=目标值，得90分培训项目培训师培训方式评分分值评分项目54321教师敬业程度讲授水平对教师讲授方式的评价联系实际工作教师对学员的要求教材适用性对教材教材难度的评价教材逻辑性教材的实用性教材的细致性培训内容培训方式对培训组织者培训时间的评价培训设施培训的实际效用分值二实际得分二/75*100建议:受训人员姓名:所在部门:评价要素评价等级说明权重分值A BC D未及时收集档案档案资料能够按30%档案资料收集档案资料基本能档案资料能够在照公司相关规定资料数量超过次/的及时性够及时收集第一时间内收集及时收集季度各类档案资料完档案资料严重缺30%整无缺档案资料基本完档案资料有缺失，失，发生次数超过档案资料的完备，不影响工作的发生次数在一次/一次/季度，影响整性正常开展季度以内相关工作的正常开展档案管理的规40%档案资料分类科档案资料分类科档案资料分类混范性档案资料分类合学、严格执行借学、基本执行借乱、不能严格执理、认真执行借阅、使用手续，阅、使用手续，基行借阅、使用手阅、使用手续，保确保完全、本保证完全续，无法保证完证档案文书BaoMi BaoMi全BaoMi性BaoMi合计100%非常比较评价项目一般差很差好好企业文化的先进性54321企业文化的开放性54321企业文化的创新性54321企业文化特点的鲜明性54321企业文化与公司业务的吻合性54321企业文化与公司发展战略的吻合性54321企业文化与外部环境变化的吻合性54321企业文化的系统性54321企业文化的宣传力度54321企业文化的改进及完善工作54321企业文化在公司制度中的体现54321企业文化在公司人际关系中的体现54321企业文化内部建设方面的作用54321企业文化对实际工作的推动作用54321企业文化在外部影响方面的作用54321员工对公司企业文化的认同度54321旅客对公司企业文化的评价54321社会公众对公司企业文化的评价54321合作伙伴（供应商和经销商等）对公司文化的评价54321股东及政府对公司企业文化的评价54321合计填表人部门填表日期评价要素评分说明权重分值A BC D

1、及时性全部报告提前一全部报告按时当月交付给考核一份报告拖延超20%天以上交付交付人的报告中有一过一小时，或两份拖延，但没超份以上报告拖延过_小时、准确性2所有数据均完全数据出错次数数据出错次数数据出错次数＞35%准确〈一次〈一次_次、报告质量3完全能提供决策完全能提供决基本提供决策支基本不能提供决45%支持且有1个以策支持，或基持策所需支持上创造性的分析本提供决策支方法和指标持但有个创1造性的分析方法和指标合计100%注此评价量表适用于对市场分析报告、财务分析报告、财务预警报告、信息规划方案等报告的评价权重评价要素评分说明分值A BC D

1、及时性完全按用人部门基本可以按用人部一个季度内有一个季度内有20%要求的时间招聘门要求时间招聘到次以下没有次以上没有到合格的人才合格人才按要求招聘到合按要求招聘到合格人才格人才、新员工流失新招聘的员工流新招聘的员工流失新招聘的员工流新招聘的员工流35%2失率在—以上失在正常范围内率不超过_%失率在_%以上，率不超过_%

3、新员工工作试用期结束，所试用期结束，所有试用期结束，所试用期结束有新45%适应性评价有新员工都留用新员工都留用有新员工都留员工因为不适应且获得了用人部用，但有少数新岗位离开公司门的好评员工因为工作适应性问题调换岗位合计100%评价要素评分说明权重分值A BC D

1、及时性比规定的时间提在规定的时间内比规定的时间延比规定的时间延迟20%前一天以上完成完成绩效考核工迟一天完成绩效一天以上完成绩效绩效考核工作作考核工作考核工作、公正性2没有对考核结果存在对考核结果存在一例对考核存在一例以上对考35%公正性投诉公正性投诉，但是结果公正性投诉，核结果公正性投诉裁决结果维持原但是裁决结果修来的考核结果正了原来的考核结果、差错率3考核工作没有任考核工作中的差考核工作中的差考核工作中的差错45%何差错，错数量不超过个，错数量超过个以数量超过一个以且没有造成恶劣上上，或者由于差错影响给公司造成恶劣影响合计100%附件十部门服务及协作满意度评价参考量表人力资源部财务部青岛分公司•♦•♦••飞行大队响应时间处理时间业务水平结果反馈协作态度合计填表人部门填写日期注调查对象是公司全体员工，可以采用普查或抽查的方式；

1.部门服务及协作满意度分为五个项目；

2.每个调查对象独立填写一张表，企管证券部汇总；

3.每个调查对象评价自己部门之外的其他部门，不需要填写自己的姓名各项目的说明如下

4.协作满意度超出目标达到目标接近目标远低于目标A BC D其它部门/人员提出其它部门/人员提事合其它部门/人员提出合其它部门/人员提出合响应时间合理工作协助要求理工作协助要求时，理工作协助要求时，理工作协助要求时，时，每次及时响应多数及时响应少数及时响应从不及时响应A BC D处理时间解决问题远低于预期解决问题在预期时间解决问题超出预期时对于需协助解决的问时间内间题根本不处理A BC D业务处理有很强的专业务处理有不错的专业务处理有的专业水业务处理有的专业水业务水平业水平，提供了超出业水平，提供了预期平有所欠缺，提供的平不足，提供的成果预期的成果的成果成果接近预期达不到预期A BC D每次都及时将完成情多数能及时将完成情偶尔能及时将完成情从不及时将完成情况结果反馈况反馈到要求协助部况反馈到要求协助部况反馈到要求协助部反馈到要求协助部门/门/人员门/人员门/人员人员A BC D比较主动，能够配合在花费一定的交涉时不主动，通常很难获协作态度非常主动，积极配合间后，能达到目的得协作和支持⑵、比目标值每提高一%，加—分，最高120分比目标值每降低%;减—分；⑶、介于其中按线性关系计算⑷、考核者直接评分⑸、⑹、高于行业平均水平，额外加一分；⑺、低于行业平均水平，不得分⑻、高于行业平均水平，额外加—分,低于行业平均水平，额外减—分特定事件出现，考核项不得分⑼、第二章部门绩效考核指标体系第一节市场销售部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1）二目标值，得90分财务报表、实际客运销售费（实际销售费用2）比目标值每提高一百分点，减一分；预算报表降低可控客运用和预算之间的-预算额）/预算额3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分销售费用差异率*100%4）〉目标值的—百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分业务报告、2）比目标值每提高一%,加—分，最高120分；行业统计数客运销售收入/客提高客运业务3）比目标值每降低—%；减—分；据客运市场份额运行业销售总额市场份额4）发展速度低于行业发展速度，额外减—分；*100%5）发展速度高于行业发展速度额外加一分；6）介于其中按线性关系计算1）=目标值，得90分神秘客户调严格按公司的客户地面接待服客户地面接待服2）比目标值每提高一分，加—分，最高120分；查评分地面接待服务务调查评分务调查评分结果3）比目标值每降低—分；减—分；标准执行4）介于其中按线性关系计算市场研究报提高市场研究市场研究报告质考核者评分考核者直接评分告水平量1）二目标值，得90分财务相关统不断提高公司盈利航班（航线）航班（航线）盈利2）比目标值每提高一百分点，加—分，最高120分；计报表盈利航班及航数量/全部航班（航比率3）比目标值每降低一百分点；减—分；线数量线）数量4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分常旅客消费提高客户重复公司常旅客消费当期常旅客消费2）比目标值每提高一%,加—分，最高120分；积分系统记消费的比例积分的增长额3）比目标值每降低减—分；录积分4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分财务帐户及2）比目标值每提高一%,加—分，最高120分；相关统计报提高公司收入机型客运收入/机表3）比目标值每降低—%；减_________分；质量，防止过度机型小时收入型飞行小时4）高于行业平均水平，额外加一分；低价竞争5）低于行业平均水平，不得分；6）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分2）比目标值每提高一%,加—分，最高120分；按客户的要求3）比目标值每降低—%；减_________分；行李运输纪及时将客户的物行李丢失率民航相关定义4）高于行业平均水平，额外加—分；录资运输到位5）低于行业平均水平，不得分；6）介于其中按线性关系计算第二节货运部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源1）目标值=0,得90分财务报表、实际货运销售费用（实际销售费用2）比目标值每提高一百分点，减—分；预算报表降低可控客运销和预算之间的差异-预算额）/预算额3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分售费用率*100%4）〉目标值的—百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算市场研究报提高市场研究水市场研究报告质量考核者评分考核者直接评分告平1）二目标值，得90分货运客户投降低货运客户的经认定的货运客户2）比目标值每降低一次，加—分，最高120分；诉记录及调货运客户投诉次数查处理记录投诉次数投诉3）比目标值每提高—次；减—分；4）介于其中按线性关系计算1）=目标值，得90分代理人流失降低客运代理人非正常原因流失的2）比目标值每降低_%,加—分，最高120分；调查记录和非正常代理人流失和货运代理人流代理人/公司代理3）比目标值每提高_%；减—分；公司代理人率4）介于其中按线性关系计算名单失率人总数1）二目标值，得90分货运物资运按客户的要求及发生运输差错的物2）比目标值每降低加—分，最高120分；输记录货物运输差错率时将客户的物资资吨数/总运输物3）比目标值每提高一%；减一分；运输到位资吨数4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分货运统计及提高公司货舱利发运货物吨位/可2）比目标值每提高一%,加—分，最高120分；货舱利用率舱位统计用率提供货舱吨位3）比目标值每降低—猊减—分；4）介于其中按线性关系计算1）二目标值，得90分运行中心相延误航班次数（货避免因货运原因航班延误率（货运原2）比目标值每降低次，加分，最高120分；关记录运原因）/总航班次3）比目标值每提高次；减分；造成航班延误因）数4）介于其中按线性关系计算。