部门整体支出绩效评价指标体系评分表

部门整体支出绩效评价指标体系评分表级三级指标一级指评分标准得分标标指标名称指标解释说明部门的职责设定是否符合“三定〃方案中职责明确符合

（1）;所赋予的职责，用以反映和评价部门工作1（1分）不符合

（0）O的目的性与计划性部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性效情况标定活动合规评价要点全部符合

（2）；2况性（2分）

1.部门活动的设定在部门所确定的职责其中一项不符合

（0）范围之内；

2.部门活动符合市委、市政府的发展规绩目划及本部门的年度工作安排与发展规划设情部门所设立的活动是否明确合理、活动的分关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性评价要活动合理点全部符合

（2）；2性（2分）

1.活动目标的设定是可量化的，可通过清其中一项不符合

（0）投入1晰、可衡量的关键指标值予以体现；

2.在0活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务

1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；部门本年度实际在职人员数与编制数的比2,在职人员控制率大率，用以反映和评价部门对人员成本的控于或等于115%的，得0制程度分；在职人员控制率二（在职人员数/编制数）

3.在职人员控制率在预算在职人员X100%o100%-115%之间的,在0配置控制率（1在职人员数部门实际在职人数，以财政1分和满分之间计算确情况分）部确定的部门决算编制口径为准，由编制定（5部门和人劳部门批复同意的临聘人员除得分二［max（在职人分）外员控制率）一某部门在编制数:机构编制部门核定批复的部门人职人员控制率］/［max员编制数（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）■该指标分值“三公经部门本年度“三公经费〃预算数与上年度〃1,〃三公经费〃变动率2费〃变动三公经费〃预算数的变动比率，用以小于或等于-5%的，得51率（2分）反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度”三公经费〃变动率=［（本年满分；度三公经费〃总额-上年度“三公经费〃2,〃三公经费〃变动率总额）/上年度〃三公经费〃总额］xl00%大于或等于10%的，得o0分；〃三公经费〃年度预算安排的因公出国3,在职人员控制率在（境）费、公务车辆购置及运行费和公务-5%-10%之间的,在0分招待费和满分之间计算确定得分=［max（三公经费〃变动率）一〃三公经费〃变动率］/［max（〃三公经费〃变动率）一min（“三公经费〃变动率）］x该指标分值

1.重点支出安排率大于或等于95%的，得满分；部门本年度预算安排的重点项目支出与部

2.重点支出安排率小门项目总支出的比率，用以反映和考核部于或等于85%的，得0门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度重点支出安排率二（重点项目支出•重点支出/项目总支出）xl00%重点项目支出部门

3.重点支出安排率在o安排率（2（单位）年度预算安排的，与本部门履职85%-95%之间的,在0分2分）和发展密切相关、具有明显社会和经济影和满分之间计算确定响、党委政府关心或社会比较关注的项目得分工［某部门重点支支出总额出安排率-min（重点支项目总支出部门（单位）年度预算安排出安排率）］/［max的项目支出总额（重点支出安排率）—min（重点支出安排率）■该指标分值L预算完成率大于或等于95%的，得满分；2,预算完成率小于或等于85%的，得0分；

3.预预算通过对部门本年度预算完成数与预算数的算完成率在85%-95%之过程执行预算完成比较,反映和评价部门预算的完成程度间的,在0分和满分之4（45情况率（5分）预算完成率工（预算完成数/预算数）X间计算确定得分工［某分）（25100%o部门预算完成率-min分）（预算完成率）］/［max（预算完成率）一min（预算完成率）］x该指标分值预算调整部门本年度预算调整数与预算数的比1,预算调整率等于02率（3分）率，用以反映和评价部门预算的调整程的，得满分；度

2.预算调整率大于或预算调整率=（预算调整数/预算数）x等于10%的，得0分;100%o

3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定得分工［max（预算调整率）-某部门预算调整率］/［max（预算调整率）-min（预算调整率）］x该指标分值部门年度支付数与年度任务数的比率，用按年度的执行情况进行以反映和评价部门预算执行的及时和均打分得分二年度支付支付进度衡程度数/年度任务数X该指4率（5分）支付进度率二（年度支付数/年度任务数）标分值X100%o

1.结转结余率等于0的，得满分；2,结转结余率大于或等于50%的，得0分；

3.通过对部门本年度结转结余总额与支出结转结余率在0-50%之结转结余预算数的比较,反映和评价部门对本年度间的,在0和满分之间3率（4分）结转结余资金的实际控制程度结转结余计算确定得分二［max率=（结转结余总额/支出预算数）X100%o（结转结余率）一某部门结转结余率］/［max（结转结余率）一min（结转结余率）］x该指标分值

1.公用经费控制率小于或等于100%的，得满分；

2.公用经费控制率大通过对部门本年度实际支出的公用经费于或等于105%的，得0总额与预算安排的公用经费总额的比率，分；公用经费反映和评价部门对机构运转成本的实际

3.公用经费控制率在控制率（43控制程度100%-105%之间的,在0分）公用经费控制率二（实际支出公用经费总和满分之间计算确额/预算安排公用经费总额）xl00%o定得分工［max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率］/［m ax（公用经费控制率）-min（公用经费控制x该指标分值率）］

1.政府采购执行率等于100%的,得满分；

2.政府采购执行率小于或等于90%的，0分；通过对部门本年度实际政府采购预算项目

3.政府采购执行率在个数与政府采购预算项目个数的比较，反90%-100%之间的，在0政府采购映和评价部门政府采购预算执行情况和满分之间计算确定执行率（4政府采购执行率二（实际政府采购预算项得分工［某部门政府采4分）目个数/政府采购预算项目个数）X100%o购执行率-min（政府采政府采购项目中非预算内安排的项目除购执行率）］/Cm ax（政外府采购执行率）-min（政府采购执行率）］x该指标分值部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况评价要点

1.符合国家财经法规和财务管理制度规全部符合

（8）；定以及有关部门资金管理办法的规定；符合其中七项

（6）；符资金使用

2.资金的拨付有完整的审批过程和手合其中六项

（4）；符合规性（88续；合其中五项

（2）；符分）

3.项目的重大开支经过评估论证；合其中四项及以下4,符合部门预算批复的用途；

（0）o

5.不存在截留情况；预算管

6.不存在挤占情况；理情况

7.不存在挪用情况；（

18.不存在虚列支出情况5）部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况全部符合

（3）；符合预决算信预决算信息是指与部门预算、执行、决算、其中两项

（2）符合其息公开性监督、绩效等管理相关的信息3中一项及以下（3分）评价要点

（0）O

1.公开预决算信息；

2.按规定内容公开预决算信息；

3.按规定时限公开预决算信息基础信息部门基础信息是否完善，用以反映和评符合全部四项

（4）；4完善性（4符合其中三项

（2）；符分）价基础信息对预算管理工作的支撑情况合其中两项

（1）;符合其中一项及以下

（0）o评价要点

1.基本财务管理制度健全；

2.基础数据信息和会计信息资料真实；

3.基础数据信息和会计信息资料完整；

4.基础数据信息和会计信息资料准确部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况符合全部三项

（3）；符资产管理评价要点合其中两项

（2）；符完整性（

221.资产保存完整；合其中一项

（1）;符合分）

2.资产账务管理是否合规，账实相符；零项

（0）

3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴

1.固定资产利用率大于或等于95%的，得满资产管分；理情况

2.固定资产利用率小（5于或等于85%的，得0分）分；部门实际在用固定资产总额与所有固定资

3.固定资产利用率在固定资产产总额的比率，用以反映和评价部门固定85%-95%之间的,在0和利用率（3资产使用效率3满分之间计算确定分）固定资产利用率二（实际在用固定资产总得分工［某部门固定资额/所有固定资产总额）xl00%o产利用率-min（固定资产利用率）］/［m ax（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）］x该指标分值根据年度主要任务分解表的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况评价要点职责履根据不同部门履职的内产出履职完成

1.每项任务是否已制定了明确、具体、可行情况容和特点，具体测算部（25情况（10量化、可衡量的绩效指标；10（2门履职工作任务目标的分）分）

2.每项任务绩效指标的完成情况，是全5）完成情况部完成、基本完成、未完成，还是未实施；

3.每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般，还是无效果；

4.每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体部门和人员负责

1.项目质量达标率等于100%的,得满分；

2.项目质量达标率小于或部门已完成项目中质量达标项目个数占已等于99%的，得0分；完成项目个数的比率，用以反映和评价部项目完成

3.项目质量达标率在门履职质量目标的实现程度项目质量达质量达标99%-100%之间的,在015标率二（已完成项目中质量达标项目个数率

（15）和满分之间计算确定/已完成项目个数）X100%o得分二［某部门项目质项目质量达标是指项目决算验收合格量达标率-min（项目质量达标率）］/［m ax（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）］x该指标分值部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我市带来的经济影响评价要点

1.通过部门所属企事业单位改革，促进了企事业单位效益增长情况；

2.通过预算支出项目的实施，促进了行根据不同部门履职的内业生产能力增长，从而带动行业经济效益经济效益容和特点，具体测算部5（5分）增长；门履职产生的经济效

3.通过预算支出项目的实施，有效提高益劳动效率，节约成本费用；

4.通过预算支出项目的实施，降低了损履职耗，从而提高了生产效益；效果效益

5.通过预算支出项目的实施，完善了突（20情况发情况的监测预警，保障了生产安全，降分）（20低了生产损失分）部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响评价要点

1.通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增根据不同部门履职的内社会效益长情况；容和特点，具体测算部5（5分）

2.通过预算支出项目的实施，是否明显门履职产生的社会效促进了行业精神文明建设；益

3.通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求；4,通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康；

5.通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响评价要点L通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益；根据不同部门履职的内生态效益

2.通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变容和特点，具体测算部5（5分）等劣质产品进入市场，影响了人民生活质门履职产生的生态效量，净化地市场环境；益3,通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放；

4.通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合通过对部门（单位）的服务对象对部门履服务对象格给予该项指标打分职效果的满意程度调查，反映和考核社会5满意度

（5）优秀

（5）；良好

（3）；公众或服务对象对部门履职的满意度合格

（1）；不合格

（0）。