食品质量安全奖罚制度

食品质量安全奖罚制度、目的:为保质保量完成公司质量目标，规范公司各部门、各环节的质量要求，确保质量管理体系的有效运行，特制订本规定

二、适用范围本规定适用于公司各部门的日常质量管理工作

三、部门职责品控部负责食品质量安全奖罚规定的编写及后续修订

3.1品控部负责本制度中所涉及的事项收集整理和执行

3.2人力资源部负责本规定中奖罚的结果执行情况的监督、检查

3.34各部门负责落实食品质量安全奖罚规定

3.

四、食品质量安全事件处罚实施细则物资采购质量控制措施及处罚细则

4.1序责任部违规处罚标控制事项违规情况号门/人准主要原料、包材供应商，每年至少1次现场采购未定期组织供应采购部1-100元/次审核；商审核经理主要原料、包材供应商，每年至少1次全项检验报告项目不全、采购部2外检报告；其余辅料、食品添加剂每年至-20元/家过期；经理少1次全项检验报告供应商资质由采购部收集，品控部每月审核公司资质不全或过期采购部3-20元/家其有效性并存档经理品控部

1、未定期取样送检-100元/次经理主要原料每1季度至少抽检1次，送检集团4实验室或外部实验室采购部

2、抽检结果不合格-200元/次经理缺少出厂检验合格证原料检5所有原辅料进厂必须符合原料验收标准-20元/次明或检验检疫合验员格证明，仍然验收入库产品感官质量无异常，合格证明/报告可在处于待检区物资未经6库管-20元/次1个工作日内后补，若逾期未补充，作退货品控允许，私自出库处理交付生产使用米购部建立合格供方名录，每季度更新一无供应商名录，或名采购部7-50元/次次，新供应商到货前更新一次录未更新经理对供应商业绩作日常数据统计质量合格率、交付及时率、价格优势等；每年至少1未定期组织供方评采购部8-200元/次次供应商评审，两次评审时间间隔不超过审，无业绩考评经理12个月采购部

1、缺少采购合同-100元/次经理与供应商签订采购合同，约定物资的质量要9求，合同在有效期内，且双方代表签字盖

2、采购合同缺少物资采购部章有效建立采购合同台账质量要求的约定

3、缺-50元/次经理少采购合同在库物资质量控制措施及处罚细则

4.2责任序违规处罚控制事项违规情况部门/号标准人来料运输车辆卫生应符合法律法规要求，库未对车辆卫生进行检查，或-20元1管应对当天来料车辆作卫生检查并保持记车辆卫生明显不合格已污库管/次录；车辆卫生不符合要求应作退货处理染来料，且未处理-50元仓库主管应对仓库每月至少1次自查，并保无自查记录或自查记录与库房2持记录事实不符主管/次按照《库房管理制度》，保持各个类别仓库环境能达到物资储存要求通风、温湿因保管不当造成500元度、物料离墙离地、虫鼠害控制、环境卫生；以下的损失

1、’定期盘点物资保质期，对呆滞品或

1、物资变质、发霉、变临近保质期物资（超过保质期2/3视为临近库管/质、生虫-100元/3保质期）提出预警；（预警信息需通知到品责任

2、临近有效期无预警次控部）人或已过保质期

2、原辅料的发货领用，需按照“先进先超出500元的损失，按出”原则进行发货，确保物料的保质期和周公司事故管理制度处理转使用仓库区域划分明确，账物卡相符；合格物资领出出现品类/版本-100元/4库管账物卡绿色混淆、误领、不合格次待检账物卡黄色品误用等，未造成批量质量不合格账物卡红色事故的；账物卡明细产品（或原料）名称、生超出500元的损失，按产日期、数量、供应商名称（原料）、产品公司事故管理制度处理状态-20元产品无账物卡或标识不清库管楚/次品控验收不合格的，应在当日开具不合格品未经品控验收合格或者让处置单并发起流程通知采购和品控经理及时-50元5步接受手续未完成，领出使库管处理，不得入库，应放在仓库待检区或不合/次用格品区

1、食品添加剂无专帐食品添加剂建立专库、专帐管理，其所有的

2、出入库单据缺失，无-20元6出入库信息应建立流水账，保留原始出入库库管法完成追溯/次单据，便于食品安全追溯

3、记录信息不去按，无法完成追溯-50元

1、化学品未单独存放库管化学品单独存放，不得与原辅料、食品/次添加剂、内外包材等直接与食品接触物资共

2、出现化学品污染食7同存放品，未造成批量事故；-100元/化学品库房应配备消防器材，并定期检

3、超出超出500元的损库管次查有效性失，按公司事故管理制度处理-20元

1、车辆卫生不符合运输要库管成品运输物流，应签订物流运输合同，界定求，库管不加以制止/次8运输车辆、仓储、交付标准，满足发货要求

2、因运输不当或仓储不当运输按合同方能放行造成产品污染、包装破损、公司执行件数不对生产过程管理规定一一个人卫生控制措施及处罚细则

4.3序责任部违规处罚控制事项违规情况号门/人标准一线员工、班组长、现场品控进入车间应按一线员-20元/1衣帽鞋、口罩着装不规照“进车间”流程着装；工次范、防护不到位，头外来人员（包含审核人员或参观人员）、管发外露或者有毛发附管理人-50元/2理人员进车间可佩戴发网着连体白大褂，鞋着工衣表面员次底穿鞋套；3停机未生产后进去入车间，所有人员至少未佩戴发网员工本-50元/戴一次性发网，必须完好；人次接待部TOO元/外来人员进入车间，应有接待部门同事门次外来人员私自进车间、陪同；否则现场管理人员有责任劝离车间4未经允许拍照、无人外来人员进入生产区域、车间不允许拍现场管-20元/陪同和干涉照（特殊客户需要拍照应得到总经理允许）理员次所有人员出车间必须脱去工作服、工作鞋，换员工本-50元/5着工作服在车间外生活装人次佩戴耳环，项链，手镯，参与食品生产加工人员应按照《员工卫生管员工本-10元/6手表等饰物；化妆、理制度》，控制个人卫生人次涂指甲油/留长指甲、贴假睫毛、喷香水等私人物品应放在更衣柜中上锁管理（上层放生产现场出现水杯、钥员工本TOO元/生活装，下层放钥匙、工作牌、手机等），不匙、手机（管理人员7人次得带入生产车间现场，药品、食品不允许放除外）、零食、钱包入更衣柜等私人物品进入车间人员应严格执行洗手消毒流程洗手消毒流程不生产过程中定期洗手消毒员工本TOO元/8符合要求；人次当日开始生产操作前员工本-50元/工作服明显脏污人次9工作服定期清洗消毒，保持完好、干净整洁；-50元/人员/工作服微生物抽员工本检不合格人次员工本-50元/10用过卫生间，应洗手监控抽检未洗手人次生产过程管理一一车间环境卫生控制措施及处罚细则

4.4序责任部违规处罚控制事项违规情况号门/人标准不符合6s现场管理要车间组1车间区域划分明确，标识标牌到位，信息完好整改通知求长工器具破损、卫生恶劣-20元车间组（有蚊虫滋生）造成异工器具完好无损，干净整洁，定点定量整齐摆长/次2物风险放卫生差、摆放杂乱车间组-10元长/次车间组-20元车间的废料、垃圾加盖防护，当日下班全部清垃圾桶无盖、明显处垃3理出车间圾/料渣未清理长/次-20元清洁用具和消毒用具通过颜色、区域严格区分，混淆使用、卫生抽检不责任员4不得混淆使用；合格工/次-10元毛巾使用食品厂专用毛巾，不掉纤维和线头，干责任员5毛巾线头脱落、有异味净整洁无异味；工/次车间入口应安放60cm高挡鼠板，车间内根据虫-20元车间组6害管控制度安装粘捕式灭蝇灯、防蝇帘、风幕虫鼠害设施无效长/次等虫鼠害设施，设施有效-10元车间内玻璃窗户、器材应有薄膜防护，照明灯无防护措施（安全通道车间组7均有灯罩；玻璃除外）长/次长人车间内或原辅料仓库不允许使用回形针、订书-20元生产现场或仓库现场间责8针、图钉等金属办公用品，办公用品采用可固发现金属办公用品小任/起定款式组车生产过程管理一一化学品管理

4.5序责任部违规处罚控制事项违规情况号门/人标准-20元/车间消毒液配制按照要求进行配比，并保持记浓度不达标或超标、记操作员1录录缺失工次化学品专人专锁管理，不得出现在生产现场，车间组-50元/2化学品防护不到位，生包括修正液等办公用品长次产现场使用修正液等化学品盛装容器应有标签标识，明确品名、浓盛装容器无标识或信息操作员-10元/3度、配制时间、配制人，并保持配制、使用记不全、无记录工次录生产过程管理一一设备管理

4.6序违规处罚责控制事项违规情况号人部标准-10元上墙内容缺失车间大型设备建立设备台账，操作区域均有图/次1文并茂的设备操作指导书和设备维护保养计划、-50元无设备维护保养计划或设备维护保养记录/点检表设备台账/次#¥-10元无设备点检表、维护保责任机养记录修/次金属探测仪有效，能灵敏探出规定大小的测试-50元未按标准进行金探校责任员2模块；按照规定对灵敏度进行有效测试；发现准、违规处理异常品工/次异常应隔离未过金探的产品；-50元特种设备应建立专帐，对设备、监测设备检定3特种设备检定过期有效期进行管理安全员/次

1、设备带病操作，造成设备严重损伤或影设备卫生符合食品生产要求，无积尘、无响产品质量；车间组-50元4卫生四角、无零件松动、脱落现象

2、超出500元的损长/次设备定期维护保养，不得带病操作失，按公司事故管理制度处理生产过程管理一一工艺管控

4.7序号工艺类别等级违规情况1A不履行首检确认职责、对异常情况隐瞒不报2A环境温度失控超过1小时，且未及时处理与上报3A未按工艺标准执行，异常未及时上报4A未按时点检或及时记录执行情况5A未按配方称量，未做到双人复称6A未按配方称量7A未按工艺标准执行，异常未及时上报8A未按工艺标准执行，异常未及时上报9B未按工艺标准执行，异常未及时上报10B未按工艺标准执行，异常未及时上报11B未按工艺标准执行，异常未及时上报12B未按工艺标准执行，异常未及时上报13B未按工艺标准执行，异常未及时上报A级

1、工艺缺失或损失金额W500元，处罚直接责任人200元/次

2、工艺缺失损失金额超过500按公司事故处理制度执行B级

1、工乙缺失或损失金额W500兀，处训直接责任人100兀/次

2、工艺缺失损失金额超过500元按公司事故处理制度执行备注管理人员现场监督违法工艺或管理人员直接安排员工违反工艺，有实时证据，均处罚该管理人员，不处罚员工生产过程管理一一质量管控

4.8责任序违规处控制事项违规情况部门/号罚标准人车间-20元/1生产过程中落地产品应按各工序处理办法执行违规处理落地产品员工次领入车间使用的物料应脱包处理，纸箱、蛇皮袋不车间-10元/2得进入车间；无法脱包物料表面应擦拭干净，无明未执行到位组长起显脏污、异物；开封后物料应防护到位，使用完毕后应及时盖上防车间-10元/3未执行到位护盖或扎口防护；组长起发现车间配料过期、-100元车间内配料应使用专柜上锁储存，定期检查盘点，不车间变质、发霉、长虫4得出现变质、过期配料组长/次等不合格车间到配料房领取料包，应逐袋核重，确认无误后料包重量异常，经判-100元/5领入车间使用定无法使用人机修、化验室进车间工作，需将带入的工具、玻璃垃圾、工具遗留现场责任-20元/6器皿等做好防护，维修区域做相应防护措施并经现或带入产品中人次场品控确认，工作结束后清理产生的垃圾

1、不服从纠正要求，当事-20元/与监督人员发生口人次角；车间员工、班组长应无条件配合技术、品控人员检7查工作，服从监督人员纠正要求，按期整改

2、车间组长伙同车车间-50元/间人员无故不配合组长次整改质量相关文件管理办法

4.9责任违规处罚序号控制事项违规情况部门/标准人

1、公司记录文件作为产品生产记录和追溯体系

1、文件记录敷-20元的重要环节，任何部门都必须依照要求认真填写，衍，虚假/超前或滞责任1可使用现代通讯设施完成记录，但需要打印存档便后，胡乱填写记录；员工/次于追溯、查询；

2、记录不全，

2、公司记录文件需按照公司质量体系要求进行无法实现质量追溯填写及归档，在进行质量体系追溯时各部门不得出现文件记录不完整，没有记录或者为了应付提供虚假记录等现象负门拒绝配合或者因为当公司遇到客户审厂及公司体系审核时，各个部门人-200元/2资料提供不及时造贝主动配合品控部要求，及时提供相应文件资料次成审核不通过部人门-200质量相关记录保存期限3年，各部门应分类、分月责33年内记录缺失存档做好标识，便于查询部元/次负客诉处理:

4.10责任部门控制事项违规情况违规处罚标准/人当月单个客户客诉或者退货损失按《事故追偿

1、因产品质量不满足客户要求造成生产部、金额N1000元（不足C级事故标管理规定》执的客诉或者退货，由品控部根据损品控部准按C级计算）行失金额进行追偿；当月单个客户客诉或者退货损失

2、因物流造成的纸箱污染、破损、生产部、条码摩擦不清晰，所造成的退货、返金额＜1000元，且超过客诉目标品控部生产部承担工等所有质量损失，由物流承运商值70%承担客户未处罚，由品控部对超出目标品控部承担

3、因产品配方或工艺不成熟造成的值部分界定处罚金额生产部、30%批量质量事故，按《事故追偿管理

1、异物投诉，按100元/起处罚；品控部规定》对责任部门追责

2、其他投诉，按50元/起处罚

五、食品质量安全事件奖励实施细则:序奖励对评价周控制事项奖励办法号象期奖励1000元/次,分配比例为1次/1食品事业部食品安全监督检查，分数二85分团队生产部品控部二73季度给予发现隐患员工按照预估损及时发现食品安全隐患，避免发生重大质量2员工随机失金额的10%奖励，奖励金额最事件，预估损失金额超过2000元高1000元提出合理化建议，提升产品质量保障，通过3按照《持续改善管理制度》执行员工随机实施验证可达到质量要求，并采纳食品安全小组每月对公司质量管理体系运

1、给与监督检查第一名的1次/4行情况进行监督检查，根据得分评选出当月单位200元奖励团队月排名第一的优秀班组

2、仅车间纳入本评价体^系当班生产线，整月未接到客诉，给与生产线和品控部奖励给予生产线和品控部500元/次1次/4生产线分为奖励，分配比例生产部品控团队月高温杀菌产品生产线部二73冷链加工肉制品生产线

六、品质月例会不合格项整改率奖惩细则:序奖惩评价周控制事项奖惩办法号对象期班组/车间连续一个月未出现同类问题（发现的问题，不给予班组/车间1次/1团队得重复），班组/车间主动向品控部申请奖励300元月责任1次/2每月整改合格率＜90%（按车间/班组为单位）处罚100元/次人月责任1次/3每月整改合格率=100%（按车间/班组为单位）奖励200元/次人月

七、附则本制度的自年月日开始执行

7.12024本制度的最终解释权归品控部

7.2-。