43服务设计与变更管理程序

文档编号XXXX-IT/ISMS-B-43有限公司XXXX程序文件IT/ISMS服务设计与变更管理程序拟制编制小组审核XXX批准XXX日期2023-01-10日期2023-01-10日期2023-01-10修订记录日期版本修订内容概要拟制审核批准2023-01-10A/0首次发布编制小组XXX XXX有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件XXXX资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用C第页共5页

1.编写目的指导部门人员正确实施需求变更管理相关活动:保证服务相关人员建立对需求变更管理活动的共同理解♦♦

2.适用范围该规范适用于有需求变更的所有版本开发

3.角色和职责角色职责角色成员产品、开发、测

1.参加需求变更评审会，全面评估影响范围；试、UI、运维

2.根据评审会结果，及时进行变更实施；变更发起方

3.支撑产品进行需求变更评估，反馈变更对各自带来的影响；

4.更新相关文档；

1.进行变更评估；产品经理、产品

2.发起变更评审会，组织相关方人员参加会议；人员变更接收方

3.更新需求变更跟踪表，更新需求相关文档；

4.邮件同步变更内容至所有成员；

1.参加需求变更评审会议；虚拟团队，现成CCB（需求变更控

2.对有争议的需求进行裁决员为技术总监、制委员会）CTO

4.准入条件需求已评审通过需求评审通过后的过程中存在需求变更

5.需求变更流程需求变更过程分为变更申请、变更评审及变更执行三个阶段，该规范定义了需求变更中各阶段涉及的活动，以及主要的输入物和输出物，并对各阶段的活动规范或活动原则进行了说明需求变更流程如下图需求变更流程变更评估►变更发起方变更接收方CCB是否需、评审是评审邮件有争议A变更裁决评审结果邮件需求变更跟踪表I需求文档（变更卮）整体计划（变更后）/------------

5.1变更申请

5.

1.1提出变更【规范1】需求评审通过后续过程中，若遇到与需求描述不一致、需求有歧义、需求文档细节缺失等情况，需与产品经理/产品人员进行确认，勿进行自我判断；【规范2】提出需求变更人员可以为产品人员、UI、开发人员、测试人员、运维人员等

5.

1.2变更评估【规范1］产品经理/产品人员对需求变更发起方提出的需求进行评估；【规范2】需求变更内容分为两种

一、仅为需求细节的变更，包含需求文档细节错误或缺失、需求内容有歧义、UI图细节错误或缺失等；

二、需求功能点的变更，包括功能点的增加、修改，会引起计划、开发设计、测试和部署等方面的变更；【规范3】若为需求细节变更，产品经理/产品人员直接进行执行变更环节，若为需求功能点的变更，产品经理需根据功能点难易程度组织需求变更评审.

5.2变更评审.

5.

2.1发起变更评审会【规范1】产品经理/产品人员通过对变更需求进行评估，发起并组织CCB、开发、测试、运维人员参与需求变更评审会议；【建议1】建议包含（不限于）以下几种情况需以会议的形式对变更进行评审1）逻辑变更2）架构变更3）跨服务变更4）接口/协议变更

5.

2.2执行变更评审【规范1】产品经理/产品人员组织变更评审会议，参会人员需确定变更的可行性、应对变更所需的时间等；【规范2】若对变更内容有争议，需提交给裁决人CCB进行决策

6.

2.3通知评审结果【规范1】产品经理/产品人员记录会议纪要，并将评审结果同步给CCB、开发、测试和运维，抄送QA

7.

2.4技术变更评审【规范1】若技术实现变更（对业务无影响），如协议变更等，需变更发起人发起并组织CCB、产品、开发、测试和运维（若技术变更影响到架构）等人员参与需求变更评审会议;【规范2】变更发起人组织变更评审会议，参会人员需确定变更的可行性、应对变更所需的时间等；【规范3】变更发起人记录会议纪要，并将评审结果同步给CCB、产品、开发、测试和运维，抄送QA；【规范4］技术变更后续实施流程规范同

5.3节,

5.3实施变更【规范1】产品经理/产品人员按照需求变更跟踪表模板填写变更需求相关内容，邮件同步给开发、测试和运维，抄送给QA；【规范2】若变更引起需求规格说明书、产品规划列表、开发设计相关文档、测试用例以及部署相关文档等变更，需相关人员及时更新文档并邮件同步给项目所有成员若接口设计文档有修改，也需同步给研三技术经理；【规范3】若需求变更引起整体开发计划变更，技术总监需填写产品计划变更申请单交由CTO进行审核；【规范4】需求变更跟踪表内的变更影响列，需开发、测试、运维将变更内容对负责的文档是否有影响反馈给产品经理/产品人员，由产品经理/产品人员进行记录

8.输出标准需求变更跟踪表更新完毕需求变更同步给项目组所有成员需求规格说明书、产品规划列表已更新并审核通过整体计划、相关设计文档、测试用例、部署相关文档已更新并通过审核

9.相关模板03-RCT-01_XXX系统—需求变更跟传需求变更跟踪表除08-PCA-序号_XX X系统产品计句变产品计划变更申请单。