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文件生效日ZLZD-CG-11002版次B/02011年1月01日页码7/9编号期交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加.断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫
10.L
2.7交期提前太多的影响，交期提前太多也有不良之影响，主要有导致库存成本之增加.导致流动资金周转率下降.
10.
1.3,2允许交期提前，导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料.
10.
1.
3.3由于交期经常提前，导致库存囤积、空间不足.
10.
2.
3.4交期提前频繁，使供应商对交期的管理松懈，导致下次的延误.
10.
3.
3.5交期延迟的原因供应商责任，因供应商责任导致交期延误的状况接单量超过供应商的产能.A.供应商技术.工艺能力不足.B,供应商对时间估计错误.C.供应商生产管理不.D.供应商之生产材料出现货源危机.E.供应商品质管理不•F.供应商经营者的顾客服务理念不佳.C.供应商欠缺交期管理能力.H.不可抗力原因.
1.其他因供应商责任所致之情形.J.采购部责任，因采购部责任导致交期延误的状况供应商选定错误A.业务手续不完整或耽误.B.价格决定不合理或勉强.C.进度掌握与督促不力.D.经验不足.E.下单量超过供应商之产能.F.更换供应商所致G.付款条件过于严苛或未能及时付款.H.缺乏交期管理意识.
1.其他因采购原因所致的情形.J.其他部门责任，因采购以外部门导致交期延误的状况请购前置时间不足.A.技术资料不齐备.B.紧急订货.C.生产计划变更.D.设计变更或标准调整.E.订货数量太少.F.文件生效日ZLZD-CG-11002版次B/02011年1月01日页码8/9编号期供应商品质辅导不足.G.点收、检验等工作延误.H.请购错误.I.其他因本公司人员原因所致的情形.J.沟通不良所致之原因，因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况未能掌握一方或双方的产能变化.A.指示、联络不确实.B.技术资料交接不充分.C.品质标准沟通不一致.D.单方面确定交期，缺少沟通.E.首次合作出现偏差.F.缺乏合理的沟通窗口.G.未达成交期、单价、付款等问题的共识.H.交期理解偏差.I.其他因双方沟通不良所致的情形.J.确保交期要点
10.2事前规划
10.
2.5制订合理的购运时间，采购部将请购、采购、供应商生产、运输及料验收等作业所需的时间予以事
10.
2.
5.1先规划确定，作为各部门的参照依据.确定交货日期及数量，预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式行.
10.
2.
5.2了解供应商生产设备利用率，可以合理分配订单，保证数量、交期、品质的一致性.
10.
2.
5.3请供应商提供生产度计划及交货计划，尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策.准备替代来源，采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急.
10.
2.
5.5事中执行
10.
2.6提供必要的材料、模具、技术支援给供应商，适时了解供应商之瓶颈，协助处理.
10.
2.
6.1了解供应商生产效率及度状况，必要时，向供应商施加压力，以获取更多之关照，适时考虑向替代
10.
2.
6.2供应商下单之必要性.交期及数量变更的及时联络与通知，以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求.
10.
2.
6.3尽量避免规格变更，如果出现技术变更，应立即联系供应商停止原规格生产，并妥善处理遗留问题.
10.
2.
6.4加强交货前的稽催工作，提醒供应商及时交货.
10.
2.
6.5必要的厂商辅导，及时安排技术、品管人员对供应商行指导，必要时可以考虑到供应商处行验货，
10.
2.
6.6以降低因料检验不合格导致断料发生之情形.事后考核
10.
2.7对供应商行考核评鉴，依供应商评鉴办法行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商
10.
2.
7.1提高交期达成率.对交期延迟的原因行分析并研拟对策，确保重复问题不再发生.
10.
2.
7.2文件编生效ZLZD-CG-11002版本B/0年1月01日页码9/9号日期检讨是否更换供给商，依供给商考评结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供给商,
10.
2.
7.3或降低其订单执行供给商奖惩方法，必要时加重违约处罚力度，并对优良厂商给予适当之回馈
10.
2.
7.4付款管理
11.付款方式
11.1由采购部依照《请购单》或《订购单》、采购协议、进料验收单，有效发票，填写《费用报支凭证》,按H.l.1费用审批流程审批后，向财务部请款财务部依协议要求之给付方式，与厂商结款
11.
1.2国内采购通常采取一次性付款方式，即供给商之物料验收合格后，一次性付澈订单之货款，特殊情况
11.
1.3需总经理核准国外采购通常采取信用状付款方式，特殊情况需总经理核准
11.
1.4附则本制度有采购管理本部制定、修改自颁布之日起实施
12.附件类采购表单编制审核批准采购流程图NO材规单单金每月采购计划全料1月2月3月4月5月6月7月8月9月♦•1名格位年采价额数金金数数金数金数数金金数金购金金数量数量*♦量额额量量额量额量量额
9.量额量同意/日期:材料采购计划购现金预算表审核/日期:编制采NO序号物料一月二月三月四月五月六月七月八月九月类别新预到新到预到新到产到新预到新预到新到新预到购付期购付期新购付期购付期购付期购付期购付期购付期的付期确认:审核:填表:采购询价单申请单位申请日期需用日期请购单号规编号品名申请数量库存量月平均用量前次采购单价前次采购厂商格厂商厂牌电话订价报价议报付款方式拟办总经理:财会:主管:填单:No日期请购单号:厂商编号地址电话订购内容项次物料名称料号单位订购数量单价金旗交货日期数量123456合计万仟佰拾合计金额（大写）交货地点元交易条款
一、交期承制厂商须依本订单交期或本公司采购部以电话或书面调整之交货期，若有延误，每逾一日扣该批款的％.
二、品质依照图纸要求.
1.进料检验依抽样检验，依本公司规定
2.MIL-STDH05D IIAQL三.不良处理经检验后之不合格品，应于三日内取回，逾时本公司不负责.
1.如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费.
2.四.附件产品图纸张
1.检验标准份
2.总经理经理课承办人承制厂米购成本分析表产品名称零件名称零件料号估价数量厂商名称:NO名称规格厂牌单价用量损耗率材料费F二材料费NO工程内容使用设备日产量设备折旧模具折旧单价加工费加工费后NO加工名称使用设备日产量加工单价说明加工费营销费用金润价材料费共计加工费共计后加工费共计备注:损失索赔通知书NO企业本企业于年月日向贵企业采购之以下货物j,因贵企业产品□品质不良口交期延迟，造成本企业蒙受元损失，兹检附口损失计算表份；口品质检验汇报份；口本企业客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵企业给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵企业同意口由其余货款中扣除口以现金支付顺颂商祺!______________股份有限企业采购部年物料订购跟催表分类跟催员:订购料号供应商计划实际进料日订购日数量单价总价123单号（规格）（编号）进料日［附件］GB06-2催料表供给商名称:日供给商编号:期:序号物料名称料号规格订购量日期0000H在途量备注需求交量差异需求交量差异需求交量差异需求交量差异需求交量差异采购协议约定表规订购物料格料特殊要求号单订购数量价交货时间交货地点交货数量特运约输条定件金付款方式验收方法延期扣款甲方乙方责任人责任人地址地址年月日年月日［注］本表作为协议补充件使用，对互信度高之双方也可直接作为协议使用采购人员绩效考评表年姓名工号进厂日期职务职等工资等级项次项目目标达成情况得分备注目标管理考评项次项目考评分数项次项目考评分数人事考评考评总分考核者评语发展趋势评语初考:复考:提拔重用平级调用原级留用降级留用文件编生效ZLZD-CG-11002版次B/02011年1月01日页码3/9号日期订购作业
6.5采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确
6.
5.1认交期.《订购单》由采购管理本部总经理审批.若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明.
6.
5.2采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度.
6.
5.3验收与付款
6.6依相关检验与入库规定进行验收工作.
6.
6.1依财务管理规定，办理供应商付款工作.
7.
6.2国外采购作业规定
6.7询价、议价
6.
7.1参照国内采购作业方式进行.订购作业
6.
7.2采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以传真或
6.
7.
2.1E-mail形式确认交期.需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示.
6.
7.
2.2进口事务处理依国家法规办理进口签证.
6.
7.
3.1办理进口保险与证.
7.
7.
3.2・・・进口船务安排.6733・・进口结汇.
673.4依国家法令申办进口税.
8.
7.
3.5提供提货文件.
9.
7.
3.6办理进口报关手续.
10.
7.
3.7报关.
11.
7.
3.8证.
12.
7.
3.9退汇.
13.
7.
3.10采购价格管理
7.价格审核规定
7.1报价依据
7.
1.1研发中心提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据.
7.非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供研发中心确认可用后，方予报价.
8.价格审核
7.
1.2供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单.采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据.采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管（经理）审核.采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价.
7.
1.
2.4采购部主管审核之价格，呈管理本部总经理审核，并呈总裁确认批准
7.
1.
2.5《单价审核单》等核准后，一节转财务，一联由采购存档，一产转供应商.编制~~批准文件生效ZLZD-CG-11002版次B/02011年1月01日页码4/9编号日期价格调查已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据.
7.
1.
3.1本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考.
8.
1.
3.2已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面之原因说
9.
1.
3.3明.单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程.
10.在同等价格.品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作.
11..15为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合.
12.
1.
3.6采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价.
13..17采购成本分析
8.成本分析项，成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性.
8.1一般包括以下项直接及间接材料成本.
8.
1.1工艺方法.
8.
1.
21.2所需设备.工具.
8.
1.3直接及间接人工成本.
8.
1.4制造费用或外包费用.
8.
1.5营销费用.
8.
1.6税金.
8.
1.
71.7供应商行业利润.
8.
1.8成本分析之运用，以下情形时，应进行成本分析
8.2新材料无采购经验时.
8.
2.1底价难以确认时.
8.
2.2无法确认供应商报价之合理性的.
8.
2.3供应商单一时.
8.
2.4采购金额巨大时.
8.
2.5为提高议价效率时.
8.
2.6成本分析表的提供方式，成本分析表提供方式一般有两种
8.3由供应商提供.
8.
3.1由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥.
8.
3.2成本分析步躲，成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下:
8.4确认设计是否超过规格要求.
8.
4.
14.1检讨使用材料之特性与必要性.
8.
4.2计算各方案之使用材料成本.
8.
4.3提出改善建议并检讨
8.
4.4检讨加工方法、加工工程.
8.
4.
54.5利用技术分析方法.
8.
4.
64.6向同类供应商学习.
8.
4.
74.7建立成本计算经验公式
8.
4.8文件生效日ZLZD-CG-11002版次B/02011年1月01日页码5/9编号期提高议价技巧.选定最合适之设备、工具
8.
4.9作业条件的检讨.
8.
4.10加工工时的评估.
8.
4.1111就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩
8.
4.12成本分析注意事项
8.5利用自己或他人之经验
8.
5.1应用会计查核手段.
9.
5.2采购品质管理
9.文件资料要求，物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定
9.1订购物料之规格，图纸、技术要求等.
9.
1.1产品技术精度、等级要求.
9.
1.2各种检验规范、标准或适用规格.
9.
1.3所需之产品认证要求或工厂品质管理体认证要求.
9.
1.4合格供应商之选择，物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购.合格供应商一般要求符合下列条
9.2件经本公司供应商调杳，列入合格供应商名列.
10.
2.1经本公司供应商评鉴，资讯等级在级以上.
11..2C提供的样品经本公司确认合格.
12.
2.3类似物料以往采购之良好记录.
13..4同业中之佼佼者.
14.
2.5品质保证之协定，物料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下
9.3列品质保证供应商品质管理体需符合本公司指定之品质保证统，如或体等.
9.
3.1IS09000QS9000所提供之产品，通过所需之产品认证，如、、等等
9.
3.2UL TUVCCEE供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测.
9.
3.3供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验.
9.
3.4供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录.
9.
3.5接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导
9.
3.6保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付.
9.
3.7进货验收之规定，供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包
9.4括下列几项确认订购单，核对供应商之交货单与本公司之订购单.
9.
4.1确认供应商，对有两家以上供应商之物料，应确认物料来源有无错误或混乱.
9.
4.2确认送到日期，用以确定厂商是否如期交货，以作为评梦、奖惩之根据.
9.
4.
34.3确认物料的名称与规格，避免交货错误之发生.
9.
4.4清点数量、确认交货数量与进料验收单及数量是否一致，是否超出订购单规定之数量.
9.
4.5品质检验品管部门依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求.
9.
4.
64.6处理短损根据点收.检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔
9.
4.7文件生效ZLZD-CG-11002版次B/01月01日页码6/9编号日期率退还不合格品产检验不全格之物料，与供给商埠行必要处理，由此造斗损失，向供给商进行索赔
4.849物料标识对检卜合格物虫入一库后应予明确需识，以确保后续品质」可追溯必（加生经商名称4物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注，方便追溯、区分、使用之方便）品质纠纷处理关于采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统
9.5称为品质纠纷处理详细要求以下处置依据以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中包括交货时间、检验标
9.
5.1准、包装方式等，标准上以本企业之要求为依据国内采购物料退货与索赔
9.
5.2拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部
9.
5.
2.1采购部经办人员通知供给商到指定地点领取退货物
9.
5.
2.2现货供给之退货，要求供给商更换合格之物料
9.
5.
2.3订制品之退货，标准上要求供给商重做或修改至合格为止
9.
5.
2.4确属无法修复或供给商技术能力不足时，可取消订单，另觅供给商退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔
9.
5.
2.6双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本企业之损失向供给商索赔
9.
5.
2.7国内采购其余索赔要求
9.
5.3由供给商原因造成之交货延迟，以实际造成本企业之损失向供给商索赔
9.
5.
3.1破损短少情形，由供给商补足合格物料，若由此造成本企业之损失，依实际发生情况索赔
9.
5.
3.2因供给商原因造成物料在使用或销售中发觉不良，造成本企业之损失，依实际发生情况索赔
9.
5.
3.3其余原因造成本企业之损失，依实际损失向供给商索赔
9.
5.
3.4国外采购物料退货与索赔因规格不符或品质不良引发之退货及索赔要求以下要求供给商储运更换合格物料或将不合格品退供给商修复
9.
5.
4.1退货或补运之费用由供给商负责
9.
5.
4.2由此造成之本企业损失，依双方合约向供给商索赔
9.
5.
4.3国外采购其余索赔要求
9.
5.5发生破损短少情形，向保险企业索赔或航运企业索赔
9.
5.
5.1发生短卸情形，向航运企业及保险企业索赔10发生短装情形，向供给商索赔11上述索赔依协议要求处理
125.
5.4采购交期管理
13.交期管理要求
10.1确保交期主要性，交期管理是采购重点之一，确保交期目标，是必要时间，提供生产所必需物料，以保障
10.
2.1生产并达成合理生产成本之目标交期延迟影响交期延迟造成不良影响有以下方面造成制造部门断料,从而影响效率
10.
1.
2.1因为物料交期延迟，间接造成成品交期延迟
10.
1.
2.2因为效率受影响，需要增加工作时间，造成制造费用增加
10.
1.
2.3因为物料交期延误，采取代替品造成成本增加或品质降低
10.
1.
2.4交期延误，造成客户降低或取消订单，从而造成采购物料之囤积和其余损失
10.
1.
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