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受审核部门质检部审核员审核日期一体化管理体系要求检查方法审核结果QMS条EMS OHS检查内容文件查现场现场提问内容判定不符合描述款条款条款阅检查提问文件不可涂改？V指导性、标准性文件必须都有受控盖章？V是否都有批准？V文件是否是最新版？V现场不使用的文件是否有归档保管？V
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4.5文件控制情况是否建立保存目录、索引便于文件的取用？过期、旧版、己作废的文件是否隔离或已交文控中心处V理？在正常使用文件中不可出现V有效期限制的环保文件是否有明确更新时间，便于追溯更新现场记录的填写是否完整？与实际作业是否一致？V不可有虚假，如时间未到已填写？质量/环境/职业健康安准确性，是否按规定的时间及时填写？已完成的记录是否
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5.4按期限归档保管？V全记录控制记录的标识、存放是否便于检索？记录的留存、保护是否可防止记录的丢失？V超期保存的记录是否进行了适当的处置？V是否制定了相应的培训计划？VV是否包含质量、环境、职业健康安全三个方面的培训？
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4.2人力资源管理V是否对每次培训的效果进行了评价？是否对每次培训的对象人员进行了考核？V特殊岗位人员是否都能持证上岗？证书是否均有效？是否建立了监视和测量设备的台账？V与产品要求符合性有关的监测设备的确定是否完整？产品监视和测量设备是否都有校正，且在有效期内？设备是
7.6监视和测量设备的管理V否都有点检保养？V设备现场是否有操作指导书？V受审核部门质检部审核员审核日期•体化管理体系要求检查内容检查方法审核结果QMS条EMS OHS文件现场检现场提问内容判定不符合描述款条款条款查阅查提问有无设备的校正标准文件？V监视和测量设备的识别监测设备的使用环境是否有监控？
7.6和管理有效期内失准时的处理？V如有，是否对以往监测的产品进行重新评价？V是否对需监视的过程予以确定？V如已确定，是否规定了监视的方式？是否保持监视的记V录？VV监视、测量分析和改进是否对需测量的过程予以规定？
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5.1V的如已规定，是否规定了测量的准则？是否保持相应的测量记录？测量时是否考虑了统计技术的应用？是否对持续改进的途径作出规定？是否实施QMS过程的监视和测量？V V实施的监视方法和测量准则是否符合规定？V现场有无监视和测量和标准文件？V
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2.3QMS过程监测量情况V现场有无监视和测量的记录？V过程中是否有对环保进行监视和测量？询问QC是如何对过程环保进行监视和测量的？V是否对产品的监视和测量阶段进行划分？V检验文件规定的检验项目是否满足顾客的要求？V※是否保持了原材料进货检验记录？VV现场抽查主要原材料检验记录的项目是否符合规定？有无对原材料环保进行确认？
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2.4TQC使用的原材料环保报告是否得到批准验证？产品的监视和测量
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4.3※是否保持了半成品检验记录？V记录的项目是否符合规定？V※是否保持了成品出厂检验/试验记录？V成品终检有无环保检验、有无追溯原材环保报告？有无放V行未经检验产品的现象？如有，是否得到相关人员或顾客的批准？V受审核部门质检部审核员审核日期一体化管理体系要求检查方法审核结果QMS条EMS OHS检查内容文件查现场现场提提问内容判定不符合描述条款条款款阅检查问V是否确定应用的统计技术？目前是否正常应用？有无体系过程
8.4数据分析的利用V特性和趋势相关的信息？有无产品特性和趋势相关的信息？V有无来自供方的相关信息？V不合格时是否进行了原因分析？分析的原因是否正确？制定的纠正措施是否记录实施的结果？是否对实施的效果进行验证？纠正措施和预防措施是否制定了预防措施？
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5.2如有，是否确定潜在的不合格原因？的实施是否对措施的针对性进行评价V是否记录实施的结果？V是否对实施的效果进行验证？V部门环境因素、危险源识别是否完整？是否确定了重要环境因部门环境因素的识素、重大危险源？己识别的环境因素和重要环境因素是否发生V别、重要环境因素的变化？已识别的危险源和重大危险源是否发生变化？是否清V
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3.1控制情况楚与本部门有关的运行控制程序？现场有无固废分类存放标危险源的识别、重大
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64.6识？危险源的确定及控制已形成的因废是否实施了分类存放？措施有无规定不合格品处置的方式和权限？V是否保持了不合格品相关的记录？V发生的不合格品是否进行了处置处置的方式和权限是否符合V文件的规定？83不合格品控制不合格品作返工或返修处置后是否得到再次验证？有无放行不VV合格品现象如有,是否得到相关人员的批准？有无向顾客作让V步接收申请如有，是否在得到批准后进行？有无环保不合格V时的处理规定？V有无部门的质量目标内容是否合理？目标是否可测量？是否
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4.1部门质量目标完成情对完成情况进行统计？
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5.1况未达成时，是否进行改进分析？制订改进计划？。
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