事业单位采购管理制度

事业单位采购管理制度事业单位采购管理制度

一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责校长负责处理学校经费开支中的重大问题

1、学校实行一支笔审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收入签，总务主任签，校长审核签，及时报销手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理

4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处

5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出

二、财物（校产）管理制度为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用的原则，实行管理人员责任制

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚

3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致

5、总务处每学期对校产全面清查一次

6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处

7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报申报单报校长室审批，总务处备案

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用事业单位采购管理制度

一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20元以上（含20__元）的，报办公室主任审批

三、经审批，由文书科负责采购一次性办公室物品采购金额在200元20_元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20_元以上的由三人共同购买

四、所购物品实行入库报领制度按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记

七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿

八、文书科要按照日清、月结的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况事业单位采购管理制度为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下

一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批

三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批

四、采购单价在500元（含500元）以下的（来源）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批

五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿

六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动

七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数严把质量关，力争使所购物品物美价廉

八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全

九、未尽事宜按照国家相关规定执行。