岳阳楼区2021年度部门单位整体支出绩效评价自评报告

岳阳楼区年度部门（单位）整体支出2021绩效评价自评报告部门（单位）名称____岳阳楼区人大常委会------------------预算编码________________100°/--------------------------------评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组报告日期年月日202258岳阳楼区财政局（制）评一级指标二级指标三级指标评分标准分值得分扣分原因和其自他说明

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；资产管理安全性

④资产账务管理合规，帐实相符；44过程（40资产管理

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；分）（10分）以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止固定资产利用率每低于100%一个百分点扣

0.1分，扣完为止33推进全面小康建设指标任务完成55情况建设湖南新增极目标任务完成情77况《政府工作报告》此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年目标任务完成情55产出职责履行对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置况（25分）（25分）部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相省市区民生实事应的个性化指标22完成情况省市区重点工程和重大项目建22设完成情况其他工作实绩44指标完成情况经济效益5此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素社会效益部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目154标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的效果（20履职效益个性化指标生态效益5分）（20分）95%（含）以上计5分；社会公众或服85%（含）-95%,计3分；55务对象满意度75%（含）-85%,计1分；低于75%计0分总10099岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告评价类型项目实施过程评价口项目完成结果评价口项目名称__________区五届人大五次会议____________项目单位__________岳阳楼区人大常委会____________主管部门_______________________________________评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组报告日期年月日202258岳阳楼区财政局（制）

一、项目基本概况项目负责人黄术光联系电话项目地址岳阳楼区人大邮编414000项目起止时间2020年1月起至2021年2月止

103.结余计划安排资金（万实际到位资金（万

15015046.1元）元）实际支出（万元）9（万元）其中中央财政其中中央财政其中中央财政其中中央财政省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财政区财政区财政区财政区财政其它其它其它其它

二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注参会人大代表269人，列席人五届人大五次会议

103.9万2021年1月#员160人，工作人员人、服务保障人员约225人支出合计

103.9万

三、项目绩效自评情况预期目标实际完成项目绩效定性听取、审议政府工作报告；计目标及实施计听取、审议政府工作报告；计划工作报告；财政工作划工作报告；财政工作报告；划完成情况报告；人大工作报告；法院工作报告；检察院工作报告；选举事项人大工作报告；法院工作报告；检察院工作报告指标（目二级指标指标内容实际完成值一级指标标）值数量指标五届人大五目次会议已完成质亶指标出标项产时效拈标指预算安排150万

69.27%项目绩效定量成本指标目标（指标）及完成情况经济效益指标目社会效益指标益标项效指生态效益指标人大代表满不低于95%99%服务对象满意度指意度标绩效自评综合得分99评价等次

四、评价人员姓名职称/职务单位签字张雪梅区人大常委会党组成员、副主任岳阳楼区人大吴珂区人大常委会党组成员、办公室主任岳阳楼区人大寻爱民区人大环资委副主任委员、纪检联络员岳阳楼区人大评价组组长（签字）:项目单位意见:项目单位负责人（签章）:主管部门意见:主管部门负责人（签章）:财政部门归口业务科室意见:财政部门归口业务科室负责人（签章）:填报人（签名）黄术光联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）（-）项目基本概况听取、审议政府工作报告；计划工作报告；财政工作报告；人大工作报告；法院工作报告；检察院工作报告等事宜

（二）项目资金使用及管理情况预算安排人大年会项目资金150万元，实际支出

103.9万元，结余

46.1万该笔年初预算项目资金由区财政下拨，区人大常委统一管理，严格执行会议管理相关标准，严格在预算内安排会议支出

（三）项目组织实施情况制订该项目的实施方案，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占资金拨付动向按专项资金的要求执行同时对专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序

（四）综合评价情况及评价结论人大年会项目资金规范使用、管理到位，政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，确保年会项目资金合规使用综合考评得分99分，等级为“优〃

（五）项目主要绩效情况分析人大年会项目是确保岳阳楼区五届人大五次会议顺利完成各项会议议程，做好人大代表各项后勤保障，确保会议顺利圆满从实际情况看，会议资金使用依法依规、程序到位，资金使用效益较高

（六）主要经验及做法、存在问题和建议完善细化项目资金管理和使用方案，力争降低会议成本项目支出绩效评价评分表分分分一级二级指三级指具体指标评价标准值值值指标标标自评得分项目设立了项目绩效目标；目标明

①设有目标（1分）

②目标明确（14目4目标内容4确；目标细化；目标量化分）

③目标细化（1分）

④目标量标化（1分）

①符合法律法规（1分）有关法律法规的明确规定；某一

②符合经济社会发展规划（1分）

③经济社会发展规划；某部门年4决策依据4部门年度工作计划（1分）

④针对某度工作计划；某一实际问题和决一实际问题和需求（1分）以上

③需策需求8提供佐证资料项过目程

①符合申报条件（2分）20项目符合申报条件；申报、批复决

②项目申报、批复程序符合管理办法策决策程序4程序符合相关管理办法；项目4（1分）调整履行了相应手续

③项目调整履行了相应手续（1分）根据需要制定的相关资金管理

①有相应的资金管理办法（1分）分配办办法；管理办法中有明确资金

②办法健全、规范（1分）33资法分配办法；资金分配因素全面、

③因素全面合理（1分）以上

①需提金8合理供佐证资料分配

①符合分配办法（2分）分配结资金分配符合相关管理办法；分55

②分配公平合理（3分）果配结果公平合理此项需提供相应的资金分配方案到位率3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算得3资分（3分）金5到

①到位及时（2分）资金及时到位；若未及时到位，位2到位时效2

②不及时但未影响项目进度（1分）是否影响项目进度

③不及时并影响项目进度（

0.5分）

①虚列套取扣4~7分项支出依据合规，无虚列项目支出目

②依据不合规扣2分25管资金使情况；无截留挤占挪用情况；77

③截留、挤占、挪用扣3-6分理用无超标准开支情况；无超预算资

④超标准开支扣2-5分情况金10

⑤超预算扣2-5分管理资金管理、费用支出等制度健财务管

①财务制度健全（1分）

②严格执行33全；制度执行严格；会计核算规理制度（1分）

③会计核算规范（1分）范以上

①需提供佐证资料组织机1机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确（1分）1构项目实施单位是否提供或具备支撑条1了必备的人员、场地和设备等具备人员、场地、设备条件（1分）1件项组条件目织2510管实

①按计划开工（1分）项目实项目按计划开工；按计划进度开理施33

②按计划开展（1分）施展；按计划完工

③按计划完工（1分）管理制项目管理制度健全；严格执行相55

①管理制度健全（2分）

②制度执行度关管理制度严格（3分）以上

①需提供佐证资料一级指分二级指分分自评得值值三级指标具体指标评价标准值分标标目标完成率二目标完成数/预定完成绩效目标100%得5分，未完成5产出数量5目标数又100%100%的同比例扣减目标完成质量-实际达到的效果项目产出质量达到绩效目标100%得4产出质量4/预定目标X100%4分，未完成100%的同比例扣减项目15产出项目资金使用的预定目标是否项目产出时效达到绩效目标得3分，3产出时效3如期完成，未完成的理由是否未如期完成且无充分理由的扣充分3分项目产出成本是否按绩效目标项目产出成本按绩效目标控制得33产出成本3控制分，未完成的，按超支比例扣减指项目对国民经济和区域经济项完成绩效目标设定的经济效益得88目经济效益8发展所带来的直接或间接效益55分，未完成的，按完成情况酌情扣分绩等效项目实施是否产生社会综合效完成绩效目标设定的社会效益得88社会效益8益分，未完成的，按完成情况酌情扣分项完成绩效目标设定的积极的环境效项目实施是否对环境产生积极目840环境效益8益得8分，未完成的，按完成情况酌效或消极影响情扣分果可持续影项目实施对人、自然、资源是否完成绩效设定目标的得8分，未完成88响带来可持续影响的，按完成情况酌情扣分满意率达90%（含）以上的得8分，服务对象满意率二项目区被调服务对象80%（含）-90%得6分，70%（含）78查人数中表示满意的人数（户满意度-80%得4分，60%（含）-70%得2分，数）/被调查人数（户数）X100%60%以下不得分总分10010010099备注部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系附件3-1岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告评价类型项目实施过程评价口项目完成结果评价口项目名称__________区六届人大一次会议____________项目单位__________岳阳楼区人大常委会____________主管部门_______________________________________评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组报告日期年月日202258岳阳楼区财政局（制）

一、项目基本概况项目负责人黄术光联系电话项目地址岳阳楼区人大邮编414000项目起止时间2021年9月起至2021年12月止

139.

139.

121.结余计划安排资金（万实际到位资金（万

18.4元）79元）79实际支出（万元）35（万元）4其中中央财政其中中央财政其中中央财政其中中央财政省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财政区财政区财政区财政区财政其它其它其它其它

二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注参会人大代表277人，列席人员174人，会风会纪和到团工六届人大一次会议

121.35万2021年11月6#作人员72,大会服务工作人员190人支出合计

121.35万

三、项目绩效自评情况预期目标实际完成项目绩效定性听取、审议政府工作报告；计听取、审议政府工作报告；计划工作报告；财政工作目标及实施计报告；人大工作报告；法院工作报告；检察院工作报划工作报告；财政工作报告；划完成情况告；选举事项人大工作报告；法院工作报告；检察院工作报告选举事项

一、部门（单位）基本概况联系人黄术光联络电话人员编制33实有人数50

一、讨论、决定本行政区域内的重大事项；

二、依法监督“一府一委两院”工作；

三、职能职责概述主持区人民代表大会代表的选举，指导街道（乡）人民代表大会代表的选举工作；

四、依法行使任免权、选举任免等重要职责目标1:常委会会议听取和审议相关单位工作情况目标2开展专项工作评议、履职评议、执法检查、视察调研活动目标3组织筹备区六届人大换届选举工作目标4推进代表联系群众工作平台管理运行和发挥实效年度主要工作内目标5督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见容目标6开展岳阳楼区辖区内洞庭湖周边排污口整治视察调研活动目标7全面推进预算联网监督系统运行目标8参加“健康义诊”“送医送药下乡”等专题活动目标9参加长江流域人大工作联席会目标10召开区六届人大一次会议年度部门（单位）2021年，召开常委会会议5次、主任会议10次，党组会7次，听取和审议专项总体运行情况及工作报告17项，提出审议意见52条，依法作出决议、决定3项，开展调研、检查活动取得的成绩18次区人大常委会按照年初工作要点安排，圆满完成各项工作任务

二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）其中机构名称收入合计公共财政拨纳入专户管理的非上年结转政府基金拨款其他收入款税收入拨款

1310.

511310.51部门（单位）年度支出和结余情况（万元）其中结余机构名称支出合计其中当年结累计基本支出项目支出余结余人员支出公用支出

1310.

511310.

51725.

92584.59指标（目二级指标指标内容实际完成值一级指标标）值数量指标六届人大一次目会议已完成质亶指标出标项预算追加年度100%已完成产内完时效拈标指

86.8%项目绩效定量预算追加经费

139.79万成本指标目标（指标）及完成情况经济效益指标目社会效益指标益标项效指生态效益指标人大代表满意不低于95%99%服务对象满意度指度标绩效自评综合得分99评价等次

四、评价人员姓名职称/职务单位签字吴珂区人大常委会党组成员、副主任岳阳楼区人大蔡华坤区人大常委会党组成员、办公室主任岳阳楼区人大寻爱民区人大环资委副主任委员、纪检联络员岳阳楼区人大评价组组长（签字）:项目单位意见:项目单位负责人（签章）:主管部门意见:主管部门负责人（签章）:财政部门归口业务科室意见:财政部门归口业务科室负责人（签章）:填报人（签名）黄术光联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）（-）项目基本概况听取、审议政府工作报告；计划工作报告；财政工作报告；人大工作报告；法院工作报告；检察院工作报告；换届选举区人大班子成员、区政府班子成员、区法检两长、区人大常委会委员、市人大代表等事宜

（二）项目资金使用及管理情况预算追加安排人大年会项目资金

139.79万元，实际支出

121.35万元，结余

18.44万该笔项目资金由区财政预算追加下拨区人大常委统一管理，严格执行会议管理相关标准,严格在预算内安排会议支出

（三）项目组织实施情况制订该项目的实施方案，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占资金拨付动向按专项资金的要求执行同时对专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序

（四）综合评价情况及评价结论人大年会项目资金规范使用、管理到位，政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，确保年会项目资金合规使用综合考评得分99分，等级为“优〃

（五）项目主要绩效情况分析人大年会项目是确保岳阳楼区六届人大一次会议顺利完成各项会议议程，做好人大代表各项后勤保障，确保会议顺利圆满从实际情况看，会议资金使用依法依规、程序到位，资金使用效益较高

（六）主要经验及做法、存在问题和建议完善细化项目资金管理和使用方案，力争降低会议成本项目支出绩效评价评分表分分分一级二级指三级指具体指标评价标准值值值指标标标自评得分项目设立了项目绩效目标；目标明

①设有目标（1分）

②目标明确（14目4目标内容4确；目标细化；目标量化分）

③目标细化（1分）

④目标量标化（1分）

①符合法律法规（1分）有关法律法规的明确规定；某一

②符合经济社会发展规划（1分）

③经济社会发展规划；某部门年4决策依据4部门年度工作计划（1分）

④针对某度工作计划；某一实际问题和决一实际问题和需求（1分）以上

③需策需求8提供佐证资料项过目程

①符合申报条件（2分）20项目符合申报条件；申报、批复决

②项目申报、批复程序符合管理办法策决策程序4程序符合相关管理办法；项目4（1分）调整履行了相应手续

③项目调整履行了相应手续（1分）根据需要制定的相关资金管理

①有相应的资金管理办法（1分）分配办办法；管理办法中有明确资金

②办法健全、规范（1分）33资法分配办法；资金分配因素全面、

③因素全面合理（1分）以上

①需提金8合理供佐证资料分配

①符合分配办法（2分）分配结资金分配符合相关管理办法；分55

②分配公平合理（3分）果配结果公平合理此项需提供相应的资金分配方案到位率3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算得3资分（3分）金5到

①到位及时（2分）资金及时到位；若未及时到位，位2到位时效2

②不及时但未影响项目进度（1分）是否影响项目进度

③不及时并影响项目进度（

0.5分）

①虚列套取扣4~7分项支出依据合规，无虚列项目支出目

②依据不合规扣2分25管资金使情况；无截留挤占挪用情况；77

③截留、挤占、挪用扣3-6分理用无超标准开支情况；无超预算资

④超标准开支扣2-5分情况金10

⑤超预算扣2-5分管理资金管理、费用支出等制度健财务管

①财务制度健全（1分）

②严格执行33全；制度执行严格；会计核算规理制度（1分）

③会计核算规范（1分）范以上

①需提供佐证资料组织机1机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确（1分）1构项目实施单位是否提供或具备支撑条1了必备的人员、场地和设备等具备人员、场地、设备条件（1分）1件项组条件目织2510管实

①按计划开工（1分）项目实项目按计划开工；按计划进度开理施33

②按计划开展（1分）施展；按计划完工

③按计划完工（1分）管理制项目管理制度健全；严格执行相55

①管理制度健全（2分）

②制度执行度关管理制度严格（3分）以上

①需提供佐证资料一级指分二级指分分自评得值值三级指标具体指标评价标准值分标标目标完成率二目标完成数/预定完成绩效目标100%得5分，未完成5产出数量5目标数又100%100%的同比例扣减目标完成质量-实际达到的效果项目产出质量达到绩效目标100%得4产出质量4/预定目标X100%4分，未完成100%的同比例扣减项目15产出项目资金使用的预定目标是否项目产出时效达到绩效目标得3分，3产出时效3如期完成，未完成的理由是否未如期完成且无充分理由的扣充分3分项目产出成本是否按绩效目标项目产出成本按绩效目标控制得33产出成本3控制分，未完成的，按超支比例扣减指项目对国民经济和区域经济项完成绩效目标设定的经济效益得88目经济效益8发展所带来的直接或间接效益55分，未完成的，按完成情况酌情扣分绩等效项目实施是否产生社会综合效完成绩效目标设定的社会效益得88社会效益8益分，未完成的，按完成情况酌情扣分项完成绩效目标设定的积极的环境效项目实施是否对环境产生积极目840环境效益8益得8分，未完成的，按完成情况酌效或消极影响情扣分果可持续影项目实施对人、自然、资源是否完成绩效设定目标的得8分，未完成88响带来可持续影响的，按完成情况酌情扣分满意率达90%（含）以上的得8分，服务对象满意率二项目区被调服务对象80%（含）-90%得6分，70%（含）78查人数中表示满意的人数（户满意度-80%得4分，60%（含）-70%得2分，数）/被调查人数（户数）X100%60%以下不得分总分10010010099备注部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告评价类型项目实施过程评价口项目完成结果评价口项目名称区六届人大换届选举经费项目单位_________岳阳楼区人大常委会_____________主管部门_______________________________________评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组报告日期年月日202258岳阳楼区财政局（制）

一、项目基本概况项目负责人黄术光联系电话项目地址巴陵中路523号5楼邮编414000项目起止时间2021年3月起至2021年9月止

149.

149.

126.结余计划安排资金（万实际到位资金（万

22.3元）32元）32实际支出（万元）98（万元）4其中中央财政其中中央财政其中中央财政其中中央财政省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财政区财政区财政区财政区财政其它其它其它其它

二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注换届选举经费主要用于乡（镇）、2021年7月4#；8月街道办事处完成人大代表的选举

1、

4、

5、

6、8#；9区六届人大换届选举

126.98万工作，依法选举产生岳阳楼区第月

1.

3.4#；10月3#;六届人大代表，新一届乡镇人大11月1#代表支出合计

126.98万

三、项目绩效自评情况预期目标实际完成项目绩效定性组织岳阳楼区16个乡、街道办事处，经开区、南湖组织区乡两级人大代表换届选目标及实施计旅游度假区筹备换届选举工作，依法依规依程序组织举，依法选举产生岳阳楼区第划完成情况选民，选举产生区人大代表、乡（镇）人大代表六届人大代表277名，新一届乡镇人大代表193名指标（目标）二级指标指标内容实际完成值一级指标值选举区人大代表27数量指标100%已完成名，乡镇人大代表193名六届人大换届选举已完成目质里指标出标项预算追加年度内完成100%已完成产指时效指标预算追加经费

149.32万

85.04%项目绩效定量成本指标目标（指标）及完成情况经济效益指标目社会效益指标益标项效指生态效益指标不低于95%选民满意度99%服务对象满意度指标绩效自评综合得分99评价等次

四、评价人员姓名职称/职务单位签字吴珂区人大常委会党组成员、副主任岳阳楼区人大蔡华坤区人大常委会党组成员、办公室主任岳阳楼区人大寻爱民区人大环资委副主任委员、纪检联络员岳阳楼区人大评价组组长（签字）:项目单位意见:项目单位负责人（签章）年月日主管部门意见:主管部门负责人（签章）年月日财政部门归口业务科室意见:财政部门归口业务科室负责人（签章）年月日填报人（签名）黄术光联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）（-）项目基本概况换届选举区人大代表、乡镇人大代表等事宜

（二）项目资金使用及管理情况预算追加安排人大换届选举项目资金

149.32万元，实际支出

126.98万元，结余

22.34万该笔项目资金由区财政预算追加下拨区人大常委统一管理，严格执行资金管理相关标准，严格按照相关文件规定支出

（三）项目组织实施情况制订该项目的实施方案，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占资金拨付动向按专项资金的要求执行同时对专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序

（四）综合评价情况及评价结论换届选举项目资金规范使用、管理到位，政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，确保换届选举项目资金合规使用综合考评得分99分，等级为“优〃

（五）项目主要绩效情况分析换届选举项目是确保岳阳楼区人大换届选举区乡两级人大代表，确保换届选举工作顺利圆满从实际情况看，换届选举资金使用依法依规、程序到位，资金使用效益较高

（六）主要经验及做法、存在问题和建议完善细化项目资金管理和使用方案，力争降低成本其中三公经费机构名称合计公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费55其中固定资产机构名称其他合计在用固定资产出租固定资产

300.

93300.93

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况预期目标实际完成目标1:常委会会议听取和审议相关单位工作情况目标2开展专项工作评议、履职评议、执法检查、视察调研活动

1.听取了各相关单位工作情况汇报，完成了目标3组织筹备区六届人大换届选举工作各项工作的评议和审议，提出审议意见73目标4推进代表联系群众工作平台管理运行整体支出绩效条，推动相关部门更好履行工作职责，提升定性目标及实和发挥实效施计划完成情服务水平目标5督促办理人大代表提出的议案、建议、况

2.完成了代表提出的建议、议案办理批评和意见

3.做好群众来信来访工作目标6开展岳阳楼区辖区内洞庭湖周边排污

4.依法完成了各项选举任免任务口整治视察调研活动

5.完成了换届选举工作目标7全面推进预算联网监督系统运行目标8参加“健康义诊”“送医送药下乡”等专题活动目标9参加长江流域人大工作联席会目标10召开区六届人大一次会议整体支出评价内容绩效目标完成情况项目支出绩效评价评分表分分分一级二级指三级指具体指标评价标准值值值指标标标自评得分项目设立了项目绩效目标；目标明

①设有目标（1分）

②目标明确（14目4目标内容4确；目标细化；目标量化分）

③目标细化（1分）

④目标量标化（1分）

①符合法律法规（1分）有关法律法规的明确规定；某一

②符合经济社会发展规划（1分）

③经济社会发展规划；某部门年4决策依据4部门年度工作计划（1分）

④针对某度工作计划；某一实际问题和决一实际问题和需求（1分）以上

③需策需求8提供佐证资料项过目程

①符合申报条件（2分）20项目符合申报条件；申报、批复决

②项目申报、批复程序符合管理办法策决策程序4程序符合相关管理办法；项目4（1分）调整履行了相应手续

③项目调整履行了相应手续（1分）根据需要制定的相关资金管理

①有相应的资金管理办法（1分）分配办办法；管理办法中有明确资金

②办法健全、规范（1分）33资法分配办法；资金分配因素全面、

③因素全面合理（1分）以上

①需提金8合理供佐证资料分配

①符合分配办法（2分）分配结资金分配符合相关管理办法；分55

②分配公平合理（3分）果配结果公平合理此项需提供相应的资金分配方案到位率3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算得3资分（3分）金5到

①到位及时（2分）资金及时到位；若未及时到位，位2到位时效2

②不及时但未影响项目进度（1分）是否影响项目进度

③不及时并影响项目进度（

0.5分）

①虚列套取扣4~7分项支出依据合规，无虚列项目支出目

②依据不合规扣2分25管资金使情况；无截留挤占挪用情况；77

③截留、挤占、挪用扣3-6分理用无超标准开支情况；无超预算资

④超标准开支扣2-5分情况金10

⑤超预算扣2-5分管理资金管理、费用支出等制度健财务管

①财务制度健全（1分）

②严格执行33全；制度执行严格；会计核算规理制度（1分）

③会计核算规范（1分）范以上

①需提供佐证资料组织机1机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确（1分）1构项目实施单位是否提供或具备支撑条1了必备的人员、场地和设备等具备人员、场地、设备条件（1分）1件项组条件目织2510管实

①按计划开工（1分）项目实项目按计划开工；按计划进度开理施33

②按计划开展（1分）施展；按计划完工

③按计划完工（1分）管理制项目管理制度健全；严格执行相55

①管理制度健全（2分）

②制度执行度关管理制度严格（3分）以上

①需提供佐证资料一级指分二级指分分自评得值值三级指标具体指标评价标准值分标标目标完成率二目标完成数/预定完成绩效目标100%得5分，未完成5产出数量5目标数又100%100%的同比例扣减目标完成质量-实际达到的效果项目产出质量达到绩效目标100%得4产出质量4/预定目标X100%4分，未完成100%的同比例扣减项目15产出项目资金使用的预定目标是否项目产出时效达到绩效目标得3分，3产出时效3如期完成，未完成的理由是否未如期完成且无充分理由的扣充分3分项目产出成本是否按绩效目标项目产出成本按绩效目标控制得33产出成本3控制分，未完成的，按超支比例扣减指项目对国民经济和区域经济项完成绩效目标设定的经济效益得88目经济效益8发展所带来的直接或间接效益55分，未完成的，按完成情况酌情扣分绩等效项目实施是否产生社会综合效完成绩效目标设定的社会效益得88社会效益8益分，未完成的，按完成情况酌情扣分项完成绩效目标设定的积极的环境效项目实施是否对环境产生积极目840环境效益8益得8分，未完成的，按完成情况酌效或消极影响情扣分果可持续影项目实施对人、自然、资源是否完成绩效设定目标的得8分，未完成88响带来可持续影响的，按完成情况酌情扣分满意率达90%（含）以上的得8分，服务对象满意率二项目区被调服务对象80%（含）-90%得6分，70%（含）78查人数中表示满意的人数（户满意度-80%得4分，60%（含）-70%得2分，数）/被调查人数（户数）X100%60%以下不得分总分10010010099备注部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告评价类型项目实施过程评价口项目完成结果评价口项目名称_________预算联网监督中心_______________项目单位_________岳阳楼区人大常委会_____________主管部门_______________________________________评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组报告日期年月日202258岳阳楼区财政局（制）

一、项目基本概况项目负责人黄术光联系电话项目地址岳阳楼区人大邮编414000项目起止时间2020年5月起至2021年12月止

147.结余计划安排资金（万实际到位资金（万

13.5161161元）元）实际支出（万元）43（万元）7其中中央财政其中中央财政其中中央财政其中中央财政省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财政区财政区财政区财政区财政其它其它其它其它

二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注2021年1月2#；经费主要用于预算联网监督中心预算联网监督中心建设

147.43万2021年2月6#；装饰装修，办公设备、电子设备、费用2021年5月2#软件设备的购置等支出合计

147.43万

三、项目绩效自评情况预期目标实际完成项目绩效定性进一步加强了政府预算审查监督，预加强对政府预算审查监督和实施全面规范，公目标及实施计开透明预算制度要求，实行正确监督，有效监算资金更加公开透明，提高了监督实划完成情况督，丰富监督内容，进一步推动依法理财，依效，切实把财政资金用好，管好，更法行政好的发挥财政基础和重要支柱作用指标（目标）二级指标指标内容实际完成值一级指标值办公设备1套；电子数量指标100%已完成设备、软件、服务器等设备目质里指标出标项预算年度内完成100%已完成产指时效指标年度预算经费161万

91.57%项目绩效定量成本指标目标（指标）及完成情况经济效益指标目社会效益指标益标项效指生态效益指标不低于95%99%服务对象满意度指标绩效自评综合得分98评价等次

四、评价人员姓名职称/职务单位签字吴珂区人大常委会党组成员、副主任岳阳楼区人大蔡华坤区人大常委会党组成员、办公室主任岳阳楼区人大寻爱民区人大环资委副主任委员、纪检联络员岳阳楼区人大评价组组长（签字）:项目单位意见:项目单位负责人（签章）年月日主管部门意见:主管部门负责人（签章）年月日财政部门归口业务科室意见:财政部门归口业务科室负责人（签章）年月日填报人（签名）黄术光联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况根据全国人大常委会办公厅《关于印发〈关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见〉的通知》（常办秘字

（2017）144号）、湖南省人大常委会办公厅《关于印发〈关于推进人大预算联网监督工作的实施意见〉的通知》（湘常办发

（2017）31号）和岳阳市人大常委会办公室《关于转发〈湖南省人大常委会办公厅关于推进人大预算联网监督工作的实施意见〉的通知》岳常办函

（2019）16号文件要求，我单位预算联网中心在2021年2月建设运行为进一步提升人大依法履行预算审查监督职责的信息化和智能化水平，增强预算审查监督的针对性和有效性，区人大常委会决定建设人大预算联网监督中心

（二）项目资金使用及管理情况预算安排预算联网监督中心项目资金161万元，实际支出

147.43万元，结余

13.57万项目资金由财政预算下拨人大常委机关统一管理，严格按照预算批复的要求在预算范围内使用，专款专用，不存在任何超标准开支情况，项目资金管理、费用支出严格执行预算计划，支付的每一笔款项都按财务管理规定办理支付手续，并经国库支付局审核后支付，确保其规范且合理

（三）项目组织实施情况区人大办于2020年5月制定《关于要求同意建设人大预算联网监督中心的报告》，并呈交区委区政府批复，在报告中，区人大办明确了监督中心建设的目的、预算了该项目实施所需要的资金后期通过制定详细方案，确定项目负责人，并由项目负责人对方案落实情况进行督查，所列支的每一笔支出都统一集中采购，并由负责人审核后方可支付项目中的政府采购、询价、招投标、制定合同、公开公示、成交通知书等都按规定手续到点到位

（四）综合评价情况及评价结论通过过制定实施方案，从项目决策、项目管理、项目绩数三个方面进看综合评价，该项目实施到位、管理规范、资金使用合理且有效促进了项目的顺利实施，充分发挥了财政资会的经济效益和社会效益经评价，区人大办2021年预算联网监督中心项目综合得分为98分，等级为“优”

（五）项目主要绩效情况分析预算联网监督中心的建立，是通过咨询专业公司和外地考察学习，结合湘阴、汨罗等周边县市区预算投资情况，按照适应功能需要的原则，通过详细制定预算方案而成是对人大预算审查监督针对性和有效性的客观需要预算联网监督信息内容，包括年度财政预算决算草案、部门预算决算草案、月度财政预算执行情况、转移支付情况以及相关的财政管理动态和文件等信息通过预算联网监督，扩大代表有效参与，为代表依法履职提供服务从实际上看，预算联网监督资金使用依法依规、程序到位、手续齐全、资金使用效益较高预算联网监督中心的建立为开展预算决算审查、为预算执行监督和问题反馈处理等提供了专业服务，为区人大更好地开展工作提供有力帮助

（六）主要经验及做法、存在问题和建议主要存在的问题绩效考核方案不够到位，项目资金管理需进一步细化我们应加强预算绩效监督管理力度，力争进一步降低各项开支成本，使财政拨款经费更合理、有效的使用附件3-2项目支出绩效评价评分表分分分一级二级指三级指具体指标评价标准值值值指标标标自评得分项目设立了项目绩效目标；目标明

①设有目标（1分）

②目标明确（14目4目标内容4确；目标细化；目标量化分）

③目标细化（1分）

④目标量标化（1分）

①符合法律法规（1分）有关法律法规的明确规定；某一

②符合经济社会发展规划（1分）

③经济社会发展规划；某部门年4决策依据4部门年度工作计划（1分）

④针对某度工作计划；某一实际问题和决一实际问题和需求（1分）以上

③需策需求8提供佐证资料项过目程

①符合申报条件（2分）20项目符合申报条件；申报、批复决

②项目申报、批复程序符合管理办法策决策程序4程序符合相关管理办法；项目4（1分）调整履行了相应手续

③项目调整履行了相应手续（1分）根据需要制定的相关资金管理

①有相应的资金管理办法（1分）分配办办法；管理办法中有明确资金

②办法健全、规范（1分）33资法分配办法；资金分配因素全面、

③因素全面合理（1分）以上

①需提金8合理供佐证资料分配

①符合分配办法（2分）分配结资金分配符合相关管理办法；分55

②分配公平合理（3分）果配结果公平合理此项需提供相应的资金分配方案到位率3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算得3资分（3分）金5到

①到位及时（2分）资金及时到位；若未及时到位，位2到位时效2

②不及时但未影响项目进度（1分）是否影响项目进度

③不及时并影响项目进度（

0.5分）

①虚列套取扣4~7分项支出依据合规，无虚列项目支出目

②依据不合规扣2分25管资金使情况；无截留挤占挪用情况；77

③截留、挤占、挪用扣3-6分理用无超标准开支情况；无超预算资

④超标准开支扣2-5分情况金10

⑤超预算扣2-5分管理资金管理、费用支出等制度健财务管

①财务制度健全（1分）

②严格执行33全；制度执行严格；会计核算规理制度（1分）

③会计核算规范（1分）范以上

①需提供佐证资料组织机1机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确（1分）1构项目实施单位是否提供或具备支撑条1了必备的人员、场地和设备等具备人员、场地、设备条件（1分）1项组件条件目织2510管实

①按计划开工（1分）项目实项目按计划开工；按计划进度开理施33

②按计划开展（1分）施展；按计划完工

③按计划完工（1分）管理制项目管理制度健全；严格执行相55

①管理制度健全（2分）

②制度执行度关管理制度严格（3分）以上

①需提供佐证资料一级指分二级指分分自评得值值三级指标具体指标评价标准值分标标目标完成率二目标完成数/预定完成绩效目标100%得5分，未完成5产出数量5目标数又100%100%的同比例扣减目标完成质量-实际达到的效果项目产出质量达到绩效目标100%得4产出质量4/预定目标X100%4分，未完成100%的同比例扣减项目15产出项目资金使用的预定目标是否项目产出时效达到绩效目标得3分，3产出时效3如期完成，未完成的理由是否未如期完成且无充分理由的扣充分3分项目产出成本是否按绩效目标项目产出成本按绩效目标控制得33产出成本3控制分，未完成的，按超支比例扣减指项目对国民经济和区域经济项完成绩效目标设定的经济效益得88目经济效益8发展所带来的直接或间接效益55分，未完成的，按完成情况酌情扣分绩等效项目实施是否产生社会综合效完成绩效目标设定的社会效益得88社会效益8益分，未完成的，按完成情况酌情扣分项完成绩效目标设定的积极的环境效项目实施是否对环境产生积极目840环境效益8益得8分，未完成的，按完成情况酌效或消极影响情扣分果可持续影项目实施对人、自然、资源是否完成绩效设定目标的得8分，未完成88响带来可持续影响的，按完成情况酌情扣分满意率达90%（含）以上的得8分，服务对象满意率二项目区被调服务对象80%（含）-90%得6分，70%（含）68查人数中表示满意的人数（户满意度-80%得4分，60%（含）-70%得2分，数）/被调查人数（户数）X100%60%以下不得分总分10010010098备注部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系绩效定量目标指标1听取和审议各部门的工完成及实施计划完作情况成情况质量指标指标2督促代表提出的意见、建完成议、议案的办理指标3开展调研、检查活动.完成指标1听取和审议部门的专项工作报告15项，提出审议意见完成52条，依法作出决议、决定产出目标3项（部门工作实数量指标指标2代表共提出意见、建议、绩，包含上级部完成议案73件门和区委区政府指标3开展调研、检查活动18布置的重点工完成次.作、实事任务等，根据部门实际进指标1:开展评议审议工作完成行指标2督促相关部门对代表提时效指标调整细化）出的建议、议案的办理指标3开展执法检查、工作评完成议、建议督办、调研视察指标1严格控制预算和“三公”完成经费支出，做到预算支出不超标成本指标指标2完成完成社会效益指标1完成经济效益指标1完成效益目标（预期实现的生态效益指标1完成效益）社会公众或服指标1群众满意率达98%完成务对象满意度绩效自评综合得分99评价等次

四、评价人员姓名职务/职称单位签字吴珂区人大常委会党组成员、副主任岳阳楼区人大蔡华坤区人大常委会党组成员、办公室主任岳阳楼区人大寻爱民区人大环资委副主任委员、纪检联络员岳阳楼区人大评价组组长（签字）年月日部门（单位）意见部门（单位）负责人（签章）年月日财政部门归口业务科室意见财政部门归口业务科室负责人（签章）年月日填报人（签名）黄术光联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况.职能职责1

（一）讨论、决定本行政区域内的重大事项常委会讨论的重大事项包括区人民代表大会交付审议的事项和区人民代表大会授权办理的事项；主任会议、专门委员会、区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院提请审议的事项；常委会讨论认为需要审议的其他事项常委会讨论重大事项后，作出决议、决定，或者提出意见交相关单位办理

（二）根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和社会发展计划部分变更；审查和批准预算调整、决算；听取和审议区人民政府关于国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行和其他财政收支审计情况的报告，提出意见和建议

（三）依法监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作

（四）有权撤销本级人民政府制定的不适当的规范性文件、决定和命令

（五）对审议、视察、检查、工作评议中发现的突出问题实行跟踪督办

（六）主持区人民代表大会代表的选举，指导乡镇人民代表大会代表的选举工作常委会根据需要，建议有关乡镇、街道或选举单位补选出缺的区人民代表大会代表，建议罢免个别区人民代表大会代表，决定个别区人民代表大会代表暂时停止执行代表职务常委会设立代表资格审查委员会，审查区人民代表大会代表的资格，提请常委会确认

（七）在区人民代表大会闭会期间补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表常委会主任会议或者常委会五分之一以上组成人员联名，可以向常委会提出对由本区选出的市人民代表大会代表的罢免案罢免案由主任会议决定提请常委会会议审议表决

2.机构设置办公室、选举任免联络工作委员会、监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨外事委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会、农业与农村委员会

3.人员编制情况共有编制数33人，其中行政编制20人，事业编6人，工勤编7人现有在职干部职工50人，其中行政在职38人，事业在职6人，工勤在职6人；离退休40人

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等全年总支出

1310.51万元，基本支出

1310.51万元，其中人员支出

725.92万元，主要用于本单位干部职工的工资福利等支出，公用支出

584.59万元，主要用于单位的各种日常办公支出、人大代表培训调研、换届选举、常委活动、预算审查、区五届人大五次会议、区六届人大一次会议、专题调研、执法检查、工作评议、常委会议等其他商品服务支出

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出全年基本支出共

1310.51万元，其中，人员经费

725.92万元，主要用于基本工资、津补贴、社会保障缴费等其他支出；公用经费

584.59万元，主要用于运转类、特定目标类、人员类项目支出等

（二）专项支出.专项资金安排落实、总投入等情况分析1全年预算安排运转类、特定目标类、人员类项目经费

584.59万元，其中，追加换届选举和区六届人大一次会议经费

248.33万元主要用于单位各种日常办公支出、人大代表培训调研、换届选举、常委活动、预算审查、区五届人大五次会议、区六届人大一次会议、专题调研、执法检查、工作评议、常委会议等其他商品服务支出.专项资金实际使用情况分析2全年运转类、特定目标类、人员类项目总支出为

584.59万元，主要用于单位各种日常办公支出、人大代表培训调研、换届选举、常委活动、预算审查、区五届人大五次会议、区六届人大一次会议、专题调研、执法检查、工作评议、常委会议等其他商品服务支出.专项资金管理情况分析3各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占资金拨付动向按不同专项资金的要求执行同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序

三、部门（单位）专项组织实施情况（-）专项组织情况分析各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用

（二）专项管理情况分析在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况

四、部门（单位）整体支出绩效情况2021年，在省、市人大常委会的精心指导下，在区委的坚强领导下，区人大常委会依法履职，主动作为，召开常委会会议5次、主任会议10次，党组会7次，听取和审议专项工作报告17项，提出审议意见52条，依法作出决议、决定3项，开展调研、检查活动18次扎实开展党史学习教育，组织集中学习、专题讲座11次；依法任免国家机关工作人员101人次；组织区乡两级人大代表换届选举，依法选举产生岳阳楼区第六届人大代表277名，新一届乡加大规范性文件备案审查力度，共审查规范性文件12件；专题调研基层法庭、检察院驻外检察联络室，提出改进工作的意见建议6条，推进平安楼区建设镇人大代表193名组织代表培训，集中培训了新任代表，帮助代表明确履职要求；邀请代表列席常委会会议11人次，参与法院审判监督31人次，参加执法检查、工作评议、建议督办、调研视察等活动85人次；办结代表意见建议73件，重点督办意见建议12件，目前已全部进行回复

五、存在的主要问题一是需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度；二是部分专项资金支出绩效有待提高

六、改进措施和有关建议一是改进人大监督、调研等专项活动的工作方式，增强工作实效二是进一步规范控制项目经费支出，力争用最少的成本把事情办好附件2-2部门整体支出绩效评价评分表自评得扣分原因和其一级指标二级指标三级指标评分标准分值分他说明财政供养人员控以100%为标准在职人员控制率至100%,计5分；每55制率超过一个百分点扣

0.5分，扣完为止“三公经费”变动率三0,计5分；“三公经费”变投入预算配置“三公经费”0,每超过一个百分点扣

0.5分，扣完55动率（15分）（15分）为止重点支出安排率29096,计5分；80%（含）-90虬计重点支出安排率4分；70%（含）-80%,计3分;6096（含）-70%,计552分；低于60%不得分预算调整率二0,计3分；0-10%（含），计2分；10-20%预算调整率（含），计1分；20-30%（含）,计

0.5分；大于3330%不得分春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完支付进度33预算执行每出现一个专项未按进度完成资金下达扣

0.5分，扣（15分）完为止无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结资金结余33余超过上年结转，不得分“三公经费”控以100%为标准三公经费控制率W100%,计6分；每66制率超过一个百分点扣1分，扣完为止

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；管理制度健全性33

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以过程及有关专项资金管理办法的规定；（40分）

②资金拨付有完整的审批程序和手续；预算管理资金使用合规性

③项目支出按规定经过评估论证；33（15分）

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，

0.5分；预决算信息公开

③基础数据信息和会计信息资料真实，

0.5分；33性和完善性

④基础数据信息和会计信息资料完整，

0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，

0.5分政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百33政府采购执行率分点，扣

0.2分，扣完为止公务卡刷卡率达50%以上的，得3分每减少一个百公务卡刷卡率33分点，扣

0.2分，扣完为止

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度资产管理管理制度健全性合法、合规、完整，2分；33（10分）

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。