部门整体支出绩效自评基础数据表

部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位胡耀邦故里管理局单位万元年实际在职人2022编制数控制率数财政供养人员情况

282589.29%经费控制情况年决算数年预算数年决算数202120222022三公经费

12.

95314.

59、公务用车购置和维护经费1000其中公车购置000公车运行维护

000、出国经费

2000、公务接待

312.

95314.59项目支出

1462.

86564.

143216.

24、业务工作专项

1、运行维护专项291L

26564.

14545.

31、其他355L

62670.93公用经费

94.

34155174.95其中办公经费

0.

0746.18水费、电费、差旅费

0.

95511.57会议费、培训费

0.

1710.03政府采购金额—

2362775.18部门整体支出预算调整—

1125.

953872.

02.节约办公经费各部室要本着节俭、适度的原则1厉行节约保障措施配置办公设备和办公用品.从严控制三公经费开支

2.加强工作人员因公出差和公务出行管理3说明“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出年部门整体支出绩效自评表2022单位万元部门（单位）名称胡耀邦故里管理局全年预算数全年执行数执行率资金来源

（1）财政拨款

1125.

953839.

02340.96%整体支出规模

（2）其他资金033100%资金结构

（1）基本支出

561.

81655.

78116.73%

（2）项目支出

564.

143216.

24570.11%年初设定目标全年完成情况年度总体目标保证机关正常运行和业务专项工作顺利开展各项预定目标基本实现，重点工作任务及时完成分解目标自评全年完成自评偏差及原因分一级指标权重二级指标三级指标年度指标值值得分析预算编审管理

（3）100%3预算执行管理

（4）100%4部门结转结余资金管理

（4）100%4预算绩效管理

（5）根据财政管理工作绩效考核相关办法规定100%5投入管理指标30预决算信息公开管理

（4）填报100%4财政监督管理

（3）100%3政府采购管理

（3）100%3资产管理

（4）100%4年度工作任务完成率100%100%2数量指标

（6）预算执行率100%

343.89%2政府采购执行率100%100%2固定资产利用率100%100%3质量指标

（8）资金使用率100%100%3产出指标25项目完工验收率100%100%2项目验收及时率100%100%2时效指标

（5）活动完成率100%100%3预算调整率100%

243.89%1年中预算调整成本指标

（6）公用经费控制率100%

112.87%1人员增加三公经费控制率100%

14.81%2一级指标权重二级指标三级指标经济效益指标

（10）带动旅游业同比增长率90%290%10弘扬爱国主义精神、宣传胡耀100%100%5社会效益指标

（10）邦同志思想促进社会红色文化的提升100%100%5效益指标45生态效益指标

（7）提高本地人文生态环境100%100%7持续促进红色旅游发展、宣传可持续影响指标

（8）100%100%8胡耀邦同志思想群众参与满意度100%100%满意度指标

（10）10投诉率

0.01%

0.01%总分10098注上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标年项目支出绩效自评表2022单位万元项目支出名场馆日常维修维护称主管部门胡耀邦故里管理局实施单位胡耀邦故里管理局分值执行率得分年初预算数全年预算数全年执行数年度资金总额

564.

14545.

31545.

311096.66%9项目资金（万元）其中当年财政拨款

564.

14545.

31545.31上年结转资金其他资金预期目标实际完成情况年度总体目

1、保障2022年场馆的正常运转；

2、按照文物保护和5A创建保障了场馆正常运转，进一步弘扬了爱国主义教育，加标要求对故居和纪念馆等周边进行环境提质改造,优化文物展示强了文物保护和研究，大力宣传了耀邦精神，有效发挥了利用，为游客创造良好的参观学习环境基地功能同时，游客的增多也拉动了当地经济的发展，进一步推动了胡耀邦故里旅游经济的持续发展偏差原因分析及一级指标二级指标三级指标分值得分改进措施年度指标值实际完成值经济成本指标场馆维修维护

564.

14545.3188

（8）成本进一步弘扬成本指标（15弘扬爱国主义弘扬爱国主义了爱国主义分）社会成本指标教育，加强文教育，加强文教育，加强了77

（7）物保护和研究物保护和研究文物保护和研究保障景区6保障了景保障景区场数量指标

（15）个场馆正常运区6个场馆1515馆正常运行行正常运行保障在职人保障了在职绩产出指标（40员正常工作保障在职人员人员正常工效质量指标

（20）2020指分）和单位正常正常工作和单作和单位正标运转位正常运转常运转按时保质完2022年底前2022年年度时效指标

（5）成全年工作55完成内已完成目标经济效益指标带动当地经带动当地经济带动了当地1515

（15）济发展发展经济发展优化了景区优化景区环优化景区环效益指标（30生态效益指标环境，始终保境，保持两型境，保持两型1010分）

（10）持两型景区景区标准景区标准标准可持续影响指标保持红色景保持红色景区保持了红色55

（5）区影响力影响力景区影响力满意度指标（5服务对象满意度游客满意度95%N95%55分）指标

（5）总分10099。