飞检操作指导书V1

深圳市电子有限公司XX飞检操作指导书版本/版次A/0总页数共页7文件编号生效日期区分制定审核核准发行印章签名温馨提示:本文件为本公司机密文件,未经许可,不得私自外借或复印!制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数2023-3-05新制订—A/

071.目的为检查外协厂在工厂质量保证能力方面的实际运行情况，保证工厂检查工作质量以及能够持续稳定地生产符合XX要求的产品，特制定本作业指导书

2.适用范围本程序适用于与公司产品有关的外协采购在制品和成品质量检验过程的控制

3.定义飞行检查（Unannounced Inspection）简称飞检，指事先不通知被检查工厂，以直奔现场的方式,通过看现场、查资料、验数据、问情况等方式，及时掌握和查找制程全流程环节质量问题

4.飞检项目

4.1人员资质:NO飞检项目判定标准严重等级A、没有制订QC新员工培训计划或考核方案严重问题检查外协工厂是否有制一般问题订详细的QC新员工培训、B、新员工培训、考核方案中培训科目、培训周考核方案（至少包含明确期、上岗标准任何一项缺失（不区分XX或工厂1规定培训科目、培训周方案）提示问题期、上岗标准）C、新员工培训计划、考核方案未经过评审归档使用严重问题D、抽取上岗人员中累计21人无任何培训、考核记录E、抽取的上岗人员中累计21人有代签培训签到在IPQC、FQC、OBA/代OBA表、或代考等舞弊行为严重问题环节随机抽取当季度员F、抽取的上岗人员中累计三3人培训、考核记录一般问题工培训及考核记录，检查与培训、考核方案不符，或部分培训课程、考核记录与培训计划、考核方项目缺失案是否一致，记录填写是G、抽取的上岗人员中累计1-2人培训、考核记提示问题否完整准确录与培训、考核方案不符，或培训、考核项有缺失提示问题H、培训、考核记录不规范，有涂改未签名确认、未填写完整等I、抽取人员中累计有21人未获得XX或内部认一般问题抽检IPQC、FQC、OBA/代证上岗资格独立上岗作业（稽查时现场无导师OBA环节在岗员工上岗带领独立操作）一般问题证，检查是否通过岗位认J、抽取的检验员累计有21人XX或内部认证或证、或获得上岗资格证检上岗资格证超过有效期K、抽取的检验员发现有认证岗位与实际操作提示问题2查上岗证是否过期岗位不符、上岗证认证岗位涂改等争议问题由PQE备注培训数据稽查不区分纸件或电子档，以现场稽查实际数据为准，按标准判定,现场确认，给出唯一结论

4.2资料文件:NO飞检项目严重等级判定标准A、累计发现有21份记录的抽样计划与标准不符（抽样数少于文件要求）严重问题B、累计发现有21条缺陷未按最新标准判定（缺陷等级判定低于文件要求）严重问题C、累计发现有，1批产品明暗码校验记录全部缺失严重问题D、累计发现有21批判退产品无返工或二次送检严重问题记录（无需返工或二次送检须有工厂或XXPQE邮随机抽查工厂当季度FQC、件或书面先确认后施）OBA/代OBA/IPQC检验记录、严重问题E、累计发现有21起ORT测试问题达到提单要求日报、系统数据，以及对应未提E-CAR处理单的返工、复检记录（含上F、累计发现有21起漏抽样或漏测试项目严重问题一季度飞检判退产品的返1工、复检记录）、ORT测试G、累计发现有，1份记录的实际抽样数比抽样计记录、E-CAR单数据，查看划严格（抽样数大于文件要求），但未按抽样规抽样计划，缺陷判定，检验则抽样，或未按实际允收水准判定一般问题一般问题项目是否符合XX相关检验H、累计发现有21条不合格项有缺陷描述但无质文件要求量判定一般问题I、累计发现有21条不合格项有质量判定但无缺陷描述J、抽查记录发现部分明暗码校验记录缺失一般问题K、抽查的有发现21条记录涂改未签字确认提示问题L、抽查的有发现条记录填写不完整或错误等（抽提示问题样计划、缺陷判定、送检、明暗码校验、返工数据按

4.

4.2中A,B,C,D标准判定）备注历史数据稽查不区分纸件或电子档，以现场稽查实际数据为准，按标准判定，争议问题由XXPQE现场确认，给出唯一结论

4.3执行现状:NO飞检项目判定标准严重等级严重问题根据最新《电池包装，运输，A、稽查发现有23项不符合电池包装、运输、存存储，使用规范》稽查清单、储、使用要求一般问题随机抽取XX项目生产线体，B、稽查发现有1-2项不符合电池包装、运输、存1检查电池包装、运输、存储、储、使用要求提示问题使用是否符合规范C、稽查发现《电池包装，运输，存储，使用规范》以外的其他现场问题上一季度飞检问题改善措D、前期飞检问题没有按时回复整改计划，且没有采取任何改善措施严重问题施执行情况确认2E、复核上一季度飞检问题改善措施发现21条改一般问题善措施未落实（改善措施之外的现场其他问题按

4.

4.3中C项标准判定）备注稽查问题点确认实际现象为准，按标准判定，争议问题由PQE现场确认，给出唯一结论

4.4执行现状:NO飞检项目判定标准严重等级良品抽查飞检小组从库存良品或工A、抽查产品因不良造成22批整机被判退严重问题厂检验合格良品中随机抽取1-5批产品，根据检验文件B、抽查产品因不良造成1批整机被判退一般问题完成抽检，当检出有不良品C、抽检的产品没有判退，但有发现缺陷提示问题时根据最新标准判定并详细记录抽检结果1严重问题OBA/代OBA检验样品复核A、复核外协OBA/代OBA检验Pass样机时,因缺飞检组长从外协OBA/代OBA陷导致批退已经检验合格的样品中随机2抽取1批复检，并详细记录B、复核样品批次合格，但有发现缺陷一般问题检验结果备注

1、缺陷判定以XX最新检验文件为准，对缺陷判定或现象有争议以XXPQE判定结果为准；

2、飞检抽检过产品由工厂组织返工，并由工厂QC确认合格后出货

3、飞检判退产品由工厂组织对判退批次返工（对于飞检发现的批量问题判退，返工范围由工厂邮件给XXPQE确认），经过工厂二次检验合格后出货，保存确认记录、返工、二次送检记录，待下一次飞检复查

5.飞检结果判定

5.

1、当飞检过程中发现的严重问题数21起时，则此次飞检结果判定不通过；

5.

2、当飞检过程中未发现严重问题，但发现的一般问题数23起时，则此次飞检结果判定不通过；

5.

3、当飞检过程中未发现严重问题，且一般问题数＜3起时，则此次飞检通过；

5.

4、上述飞检内容完成后，由飞检组长依据飞检判定标准对此次飞检活动现场作出结果判定；

5.

5、飞检组长将飞检问题通报给外协质量经理、对应的PQE、TQC、QA及驻厂厂长等，工厂须在一周之内回复整改计划并在飞检当季度根据措施完成整改待飞检小组下一季度飞检时复核措施落地情况:

5.

6、

6、飞检组长建立并维护飞检问题清单及时在质量管理部服务器上更新同时跟进工厂改进情况♦

5.

7、飞检组长每季度输出飞检季度总结报告

6.飞检结果通报飞检组长在飞检结束一周之内，整理完成飞检总结报告并在质量管理部门范围内进行通报，发放对象包括驻厂团队、TQC、PQE及OBA等

7.飞检结果处理飞检问题点作为对工厂考核参考，由TQC根据问题性质纳入当期绩效考核，并每个季度公布一次考核结果至OBA主管

8.飞检问题管理

8.

1、飞验组长将飞检问题通报给外协质量经理、对应得PQE、TQC、QA及驻厂厂长等，外协须在一周回复整改计划，并在飞检当季度根据措施完成整改，待飞检小组下一季度飞检时复核措施落地情况

8.

2、飞检组长建立并维护飞检问题清单，及时在质量管理部服务器上更新，同时跟进外协改进情况

8.

3、6检组长每季度输出S检季度总结报告

9.相关文件序号文件名称文件编号1电池包装，运输，存储，使用规范

210.附件与表单无。