企业管理管理自查报告

企业管理管理自查报告企业管理管理自查报告1按照—集团人力资源部的要求，我公司进行了认真自查自查时间范围自公司成立（20—年n月12日）至今，自查情况如下

（一）工资、福利、奖金相关政策

一、我公司原薪酬体制于20—年1月25审批后实施三项补贴（交通补贴、通讯补贴、误餐补贴）于20—年2月21日审批后实施

二、我公司现行薪酬政策按—字[20—]20号文执行，并于20—年4开始实施

三、我公司人员工资构成有工资及补贴

（二）政策执行情况

一、我公司严格执行相关薪酬政策，每月都保存完整的工资发放资料备查

二、我公司不存在自行提高工资标准和扩大实施范围，在薪酬规定的政策之外新设津贴补贴、奖金项目、私自提高公司规定的津贴补贴标准，利用各种理由在规定之外发放各种奖金和实物等现象不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好

二、发放的工资所需的.资料，抽查符合规定发放的工资、绩效、奖金都是经过公司综合管理部、财务管理部核算，并在—集团人力资源部审核后发放

三、发放的员工福利是按照—集团工会相关节日福利发放的通知执行，并无在其他科目下超发或者多发的现象

（三）人员变动等工资管理情况公司人员职级变动，工资变动，人员调入调出等都及时向相关部门报告，不存在工资处理不及时现象公司无以长期请假、停薪留职等名义，不向综合管理部报告，故意隐瞒情况虚报冒领工资、补贴的行为公司员工离职后按相关手续办理，工资以《离职结算单》为依据及时结算，无拖拉拖欠现象企业管理管理自查报告2我厂在上级各部门领导的关心和指导下，严格执行《印刷业管理条例》和《印刷品承印管理规定》，严格执行有关法律法规和各项规章制度，自觉维护企业良好形象立足于国家有关印刷管理的各项法律法规并结合工商、税务等部门的各项法律法规，深入学习，认真贯彻，坚决执行，杜绝一切违法违纪的经营行为，我们坚决执行五项制度，针对存在的问题，即时加以整改，并完善了承印验证、登记、保管、交付和残次品销毁五项制度，统一按照要求认真填写《印刷品登簿》，同时制定和完善了相应的管理措施做到在经营的过程中不断提升企业的形象、企业的诚信度,为印刷行业营造一个好的氛围出一份力在经营过程中我们通过学习、领会各项经营政策和法律法规,使企业逐步步入了一个良性循环的轨道，为以后的发展打下了良好的基础，在以后的经营过程中，我们要经常学习各项行政法规，将能做的事做的‘更好，争取能受到上级领导的好评，对违规乱纪的事，我们要杜绝，决不能让违规乱纪的事在我们企业孳生遵照《产业结构调整指导目录》的方针，我们从建厂时就杜绝购置淘汰设备，使企业从一开始就与淘汰设备决裂，我们遵循优化产业结构，从提升企业的竞争力着手，购置了国内当前市场上的注流设备，为企业在以后的行业竞争中显现优势打下了伏笔，在以后的经营过程中，我们将不断学习，敏锐洞察，拓展市场，不断壮大自己，为以后引进新设备，提升企业在行业中的竞争力而不断努力我们以“以质量求生存，以信誉谋发展”为理念，严把产品质量关，决不让不合格产品走出企业我们将积极配合好上级各行政部门的工作，对组织的各项培训积极参加，并认真贯彻各项措施，及时上报各项数据企业按规章开展公司业务，有健全的承印验证、登记、保管、交付、销毁等经营管理、财务管理制度20—年统计数据已按时报送，企业在审核登记期内没有违规行为，未受过行政机关任何处罚在今后的经营中，我们将一如继往的执行好各项法律法规，学习好各项管理措施，努力改善企业的不足，做到取精去粕，对企业自身的不足要经常自查，虽然n年各项管理措施都跟上去了，但还有一些不足之处，有些管理的措施没有监督到位，在以后的经营管理中，我们将对这些不足认真对待，彻底改善，并认真监督好各项制度措施的到位情况企业管理管理自查报告3

一、民营经济今年，我县民营经济继续保持稳健发展态势，呈现出了加快发展、转型发展的良好势头个私经济发展方面预计今年，新增民营企业个体工商户873户,其中新增个体工商户731户，同比增长

6.21%,其中，新增私营企业142户，同比增长

22.71%；个私经济注册资本快速扩张,预计今年新增

45647.6万元，其中新增私营企业注册资金7182万元，实现税收56133万元，比上年同期增长

10.21%；民营企业上规模方面今年遴选了H家规下民营工业企业进行重点培育，经国家统计部门核准，目前已有3家企业进入规模企业统计笼子

二、中小企业成长工程

（一）新进规模企业3家，即

（二）实施成长工程具体工作情况

1、全面调查、摸清家底对全县152家注册资金100万元以上工业企业进行了全面调查，摸清企业家底，在摸清企业家底的基础上筛选出有市场、有效益、有信誉，且成长性高的11家企业加以培育

2、明确责任、建立机制将今年的成长性企业争取了县政府重视，写进了县出台的经济和工业工作意见中，明确了“一家成长企业、一名挂点县领导、一个牵头责任单位、一抓入规培育到底”的工作机制

3、扶持政策《县关于加快发展转型发展强力推进新型工业化的实施意见》文件规定县财政每年安排中小企业发展专项资金、工业技改贴息资金、工业企业科技创新基金、战略性新型产业项目配套扶持资金各100万元支持工业企业发展，每年确保按10%的比例新增财政预算

4、奖励政策《县关于加快发展转型发展强力推进新型工业化的实施意见》文件规定经认定，首次列为规模以上企业的，在当年一次性奖励1万元

5、6月份，我局组织专家学者深入成长性企业开展诊断，把重点放在企业困难和问题的诊断上，并形成专业性、针对性、有效性较强的诊断报告对诊断出来的.问题，分析原因，区别不同情况，开好“处方”，拿出措施，帮助企业解决实际问题

6、10月份，分别由民营企业管理局、工信局、统计局牵头，由县工业企业入规工作领导小组成员单位组成，对11家企业进行调查摸底，准备申报材料今年新增规模企业3家，即县华星矿业有限公司、县振宇矿业有限公司、县恒盛矿业有限公司

三、能人创业工程新增民营企业142家，增长

18.82%；净增个体工商户731户，增长

16.14%；新增从业人数2656人，增长

13.97%

四、小企业创业基地工程根据《关于印发创建小型微型企业培训示范基地实施方案的通知》（赣市民企字［20）2号），进一步加大创业基地的基础设施建设，拓展小企业发展平台，通过大力宣传推介，以吸引项目入户

五、融资担保

1、4月120,我局汇同人民银行、工信局召开了政银企融资对接会，签订融资合同

15.93亿元截止10月份，已完成

14.31亿元

2、4月份，对全县企业进行了一次融资需求调查摸底

3、截止至10月份，为个体工商户、中小企业融资担保52家，担保总额3330万元

4、组织了2名融资担保企业人员参加市融资担保业务培训

5、11月份，会同县财政局、村镇银座银行为推行“小微信贷通”试行方案做前期准备工作

六、创业培训为贯彻落实《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》精神，引导创业意愿者积极创业，增强创业能力，促进全民创业，营造“创业”氛围，6月14日至16日县成功举办了20—年创业培训班7月8-10日我局在县老宾馆独立举办了一期小微企业培训班两期培训共有200多名来自全县各地有创业需求的个体私营业主、企业管理人员、大中学生毕业生、返乡农民工及有创业愿望的青年参加了培训

七、联社工作认真做好手工业联社未保退休人员补助金资格认证工作在20—年度全县手工业联社未参保退休人员领取养老生活补助金年审资格认证中，与县社保局一起联合办公，统一布置，周密安排，积极采取得力措施，切实为手工业联社未参保退休人员资格认证服务工作做到“四个落实”到位一是时间安排落实到位二是宣传落实到位；三是服务落实到位；四是认证落实到位

八、加分项目

1、设立省级工业园（产业集聚区），与中科院城市环境研究所共建活性炭循环经济产业园，设立活性炭研发中心

2、开展“小微信贷通”会同县财政局、村镇银座银行开展了“小微信贷通”试行工作，经过调查摸底，对75家企业授信3930万元，预计元月份放贷企业管理管理自查报告4我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下

一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出

二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生

三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题

四、存在问题通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些。