管理评审控制程序

管理评审控制程序文件编号P-003

一、目的通过总经理或总经理授权人组织进行对质量、环境和职业健康安全管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，确保质量、环境和职业健康安全管理体系能够实现质量、环境和职业健康安全安全方针、目标指标的要求提高市场竞争力,不断改善体系及其运行效果，实现公司相关方的满意—*、适用范围适用于对整个质量、环境和职业健康安全管理体系的评审，包括质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标或指标的评审

三、名词定义无

四、职责总经理或授权人负责主持评审会并做好总结性发言，对体系运行情况做出切合实际的评价

4.1并明确改进任务和要求评审前，总经理应提出评审的重点和对评审内容的要求管理者代表向总经理报告体系运行情况，提出关于管理评审的建议，协助总经理组织实施

4.2评审活动，整理并编写管理评审报告各部门负责人参加管理评审活动参加管理评审活动前准备并提供评审所需的与管辖范围

4.3有关的资料，提出对全公司的质量环境和职业健康安全管理体系运行及改进重点的好意见和建议

五、作业程序

5.1开展管理评审活动时间管理评审至少每年进行一次，一般安排在每年年底月份进行

5.

1.112发生下列情况时，就及时适当安排管理评审

5.

1.2•公司质量环境安全方针和质量环境安全目标指标发生变化时;•市场或外部环境发生变化时；•出现重大质量环境和安全事故或质量环境安全管理投诉时；•公司的生产经营活动发生重大变化时；•公司人员或组织架构发生重大变化时；•严重违法环境和职业健康安全法律法规及其它要求时；•环境控制失效，受到环保职能机构处罚时；•出现其它情况，总经理或管理者代表认为必要时

5.2管理评审计划管理者代表在接到总经理要开展管理评审活动前一周，结合总经理的意见，编制《管理

5.

2.1评审计划》，经总经理批准后发给参加管理评审活动的部门负责人员管理评审计划的主要内容

5.

2.2•质量/环境/职业健康安全目标指针和管理方案实现程度；•内审及外审的结果，对法律和其它要求的遵循情况的评价结果；•客户投诉/退货及和外部相关方的交流信息；•质量/环境/职业安全事故；•质量环境安全管理体系过程的业绩及产品符合性；•纠正与预防措施的状况；•应急报告（实际的和演习的）；•质量环境和职业健康安全目标、指标完成情况；•以往管理评审的跟踪措施；•可能影响到质量环境安全管理体系的策划的变更；•公司各部门对质量环境安全管理体系改进的建议

5.3评审准备按照《管理评审计划》的要求，各部门人员负责组织评审项目总结报告的起草编写工

5.

3.1作起草管理评审输入资料时注意对国家的政策方针、市场需求、新技术、新工艺、新产

5.

3.2品的开发应用、环境因素与法律及其它要求、客户投诉、服务缺陷、让步、产品质量环境和职业健康安全水平，以及内部和外部质量环境和职业健康安全审核结论，相应的纠正和预防措施的实施进行调查研究，分析情况后，提出评审报告草案，评审报告应遵循条款要求，包括的各项分析及建议522草案编写好后报总经理审核后，即发给管理评审参加者，征求意见

5.

3.

35.4评审实施总经理或授权人主持评审会议，对征求参与人员意见后的评审报告进行讨论，做出总

5.

4.1结提出纠正与预防措施建议，落实到具体责任部门

5.

4.2组织好对各相关人员总结报告资料的评审，评审结果整理在“管理评审报告”中，并

5.

4.3作为管理评审会议输入资料

5.5评审报告管理者代表对管理评审的结果应总结编制《管理评审报告》，其内容如下

5.

5.1•评审的目的；•评审日期及参加者、地点；•评审内容摘要；•评审结论；）质量环境和职业健康安全方针、目标指标、质量环境安全管理体系及其过程有效性的a改进；b）产品要求的改进；）质量环境和职业健康安全管理体系改进的资源需求c•建议采取的纠正和预防措施实施效果的验证情况《管理评审报告》由总经理审批下发贯彻执行

5.

5.

25.6评审的跟踪由管理者代表负责对每一项改进要求，实施具体跟踪直到取得预期的效果

5.

6.1管理者代表负责协调解决落实改进措施中的问题，并按季度检查跟踪措施执行情况、

5.

6.2向总经理报告在管理者代表的组织领导下，相关部门组织制定相应的改进措施，按《纠正与预防措563施管理程序》执行并验证其效果相关管理评审记录的保存按《记录控制程序》严格执行

5.6

六、相关文件

6.1《纠正与预防措施管理程序》

6.2《记录控制程序》

七、附件

7.1《管理评审计划》

7.2《管理评审报告》。