双控体系管理制度

第四条安全风险辨识范围企业井上、井下所有区域，包括所有系统及生产经营活动的区域和地点遵照大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰日勺原则，组织对生产全过程进行风险点排查，形成风险点名称、所在位置、也许导致事故类型、风险等级等内容日勺基本信息第五条安全风险辨识措施风险评价是对危险源导致的风险进行分析评估、对既有控制措施的充足性加以考虑以及对风险与否可接受予以确定日勺过程常用日勺风险评价措施作业条件危险性分析法（LEC法）、风险矩阵法（L•S）o

1.作业条件危险性分析法（LEC）作业条件危险性分析法用于系统风险有关日勺三种原因指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小三种原因分别是L（事故发生时也许性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故也许导致日勺后果）给三种原因的不一样等级分别确定不一样的分值，再以三个分值的乘积D（危险性）来评价作业条件危险性的大小，即D=LXEXC D值越大，阐明该系统危险性大O根据以往经验和估计，分别对这三个方面划分不一样的等级，并赋值，详见表

1、表

2、表

3、表4表1事件发生的也许性大小（L）分值分数值事故发生时也许性10完全可以预料6相称也许3也许，但不常常1也许性小，完全意外很不也许，可以设想极为不也许实际不也许表2人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）分值分数值暴露于风险环境的频繁程度6持续暴露3每天工作时间2每周一次，或偶尔暴露1每年几次暴露非常罕见地暴露表3事件发生的后果（C）的分值确定分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡或50人以上重伤或直接经济损失5000万元以上403-9人死亡或10-49人重伤或直接经济损失1000-5000万元151-2人死亡或10人如下重伤或直接经济损失1000万元如下7伤残（严重、重伤、或导致一定财产损失）3重伤（致残、或导致较小财产损失）1轻伤（需要救护、或导致很小财产损失）表4风险等级评估原则（D）分数值发生事故产生的后果预警颜色DN160重大风险70WDG60较大风险20WD〈70一般风险D20低风险

2.风险矩阵法（L-S）风险日勺数学体现式为R=LXSo其中R代表风险值；L代表发生伤害时也许性；S代表发生伤害后果的严重程度从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生时也许性（L）进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值，见L、S、R取值范围及风险鉴定原则见表

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7、表8第六条安全风险分级按照风险辨识措施对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，并根据评价成果划分等级；安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表达重大风险、较大风险由企业进行监管，风险点所在日勺区队总体管控，班组或岗位负责责任范围内的风险管控，一般风险由区队直接监管，班组胡岗位负责管控，低风险由班组或岗位管控或因风险较可直接忽视第七条安全风险数据库根据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图风险点的定级按照风险点各危险源评价做出的最高风险级别作为该风险点的I级别，分别为重大风险、较大风险、一般风险和低风险表5事件发生也许性L鉴定准则等级原则在现场没有采用防备、监测、保护、控制措施，或危险有害原因时发生不能被发现（没有监测系5统），或在正常状况下常常发生此类事故或事件危险有害原因的发生不能被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，4但未有效执行或控制措施不妥，或危险有害原因常发生或在预期状况下发生没有保护措施（如没有防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危险、有害原因的发生轻易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或3事件，或在异常状况下发生过类似事故或事件危险有害原因一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防备控制措施，并有有效执行或2过去偶尔发生危险事故或事件操作规程齐全，但偶尔不执行有充足、有效的防备、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相称高，严格执行操作规程，1极不也许发生事故或事件表6事件后果严重性S鉴定准则财产损失等法律、法规及其他规人环境影响停工企业形象级定万元部分装置（不小违反法律、法规、原重大国际国内影于2套）或设5死亡50大规模企业外则响备停工潜在违反法规、原则丧失劳动能力企业内严重污2套装置停工或行业内、省内影425染设备停工响不符合上级企业或截肢、骨折、听企业范围内中一套装置或设行业的安全方针、制力丧失、慢性310地区影响等污染备停工度、规定等病不符合企业的安全轻微受伤、间装置范围污染受影响不大，几企业及周围范围210操作规程歇不舒适乎不停工1完全符合无伤亡无损失没有污染没有停工没有受损风险程度等级应采用的行动或控制措施实行期限在采用措施减少危害前，不能继续作业，对改善措施20-25红色标识重大风险立即进行评估采用紧急措施减少风险，建立运行控制程序，定期检15-16橙色标识较大风险立即或近期整改查、测量及评估8-12黄色标识一般风险可考虑建立目的、建立操作规程，加强培训及沟通2年内整改有条件、有经费时6蓝色标识低风险无需采用控制措施，但需要保留记录治理。