安全标准化初始状态评审报告

安全标准化初始状态评审报告

一、企业基本情况

二、评审时间年月日

三、评审目的和范围

2013620、评审目的依据相关法律法规及《食品生产企业安全标准化评定标准》（）要求，1对企业安全管理现状进行初始评审，了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等aq/t9006-2010基本管理信息，为下阶段企业建立和运行做好安全标准化体系施提供依据和支持、评审范围本次评审，涵盖了公司的基础管理资料和生产现场2

四、评审主要内容、企业合法生产情况公司取得了安全生产许可证，且在有效期内，企业建成至今未发生过死亡事故至初1始评审日期，公司年未发生事故、其它体系运行情况2012公司自建成至今，建立了食品安全管理体系和质量管理体系

2、企业存在部分安全标准化考评否决项未执行三同时、未按照规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收评价和项3目安全验收程序、未按照《建设工程消防监督管理规定》进行消防设计审核和消防验

①“”收、制度的符合性公司有制度的文本，但文本内容缺少4第二篇安全标准化初始状态评审报告安全标准化初始状态评审报告

①

一、企业基本情况

二、评审时间年月日

三、评审目的和范围

2013620、评审目的1依据相关法律法规及《食品生产企业安全标准化评定标准》（）要求，对企业安全管理现状进行初始评审，了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等aq/t9006-2010基本管理信息，为下阶段企业建立和运行做好安全标准化体系施提供依据和支持、评审范围本次评审，涵盖了公司的基础管理资料和生产现场2

四、评审主要内容、企业合法生产情况公司取得了安全生产许可证，且在有效期内，企业建成至今未发生过死亡事故至初1始评审日期，公司年未发生事故、其它体系运行情况2012公司自建成至今，建立了食品安全管理体系和质量管理体系

2、企业存在部分安全标准化考评否决项未执行三同时、未按照规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全3验收评价和项目安全验收程序、未按照《建设工程消防监督管理规定》进行消防设计

①“”审核和消防验收、制度的符合性公司有制度的文本，但文本内容缺少4安全管理制度缺少安全投入管理、建设项目安全设施三同时管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消

①“”防安全管理、应急管理、事故管理现有制度有的不符合相关的法律法规及规范要求，而且制度的执行不到位总体感觉企业的安全管理三项制度较好，但需要与企业实际结合补充完善，并严格按制度执行，完善相关记录、现场不符合项整改通过危险源辨识共发现重要危险因素项，重大需要关注5高温场所作业不符合高温作业的标准，没有警示标志20现场警示、提示等标志设置部分不规范，不符合（安全标志）规定；

①目前在现场静止状态下变配电系统、配电柜箱、固定式低压电气线路凌乱，部分

②gb2894配电室里没有绝缘警示标志、有杂物、安全距离不够，不符合（变配电室安全管理规

③范）（低压配电设计规范）要求、其它发现和需要说明的问题公司领导对安全工作比较重视6公司领导和员工对安全标准化的实施步骤和相关知识需要继续加强

①目前公司人力资源表现紧缺，为保证安全标准化评审第一站迎接审核单位，需要

②确保各岗位安全标准化的有效实施企业开展安全标准化工作，需要狠抓安全标

③准化工作的落实

④

五、总结通过初始评审，总体发现公司的生产现场相对规范，安全基础管理资料相对薄弱，需要进一步加强，企业三项制度建设和各种台账记录，距离安全标准化的规范要求有一定差距，需要大量扎实的工作才可整体提高安全管理水平，减少事故的发生概率，通过安全标准化三级达标考评第三篇安全标准化评审报告北京安龙特种车辆有限公司

2013.

1.20关于安全三级标准化评审情况说明尊敬的领导由房山安监局指定的安全标准化三级评审公司永旺嘉诚于年月日到我公司评审由于评审后我公司现场存在的原建筑物、生产设备、施工现场存在一“”—20161121定问题（未留下相关问题记录）不能满足相关评审通过要求（文件类基本满足要求），未能通过审核，需要后续进行复审由于生产加紧赶制台防暴运兵车，生产部将在不影响生产情况下将局部内容进行了整改72月日上午点钟左右接到永旺嘉诚公司电话，告知今日（月日）将来我公司进行复审，我生产部借军代表在我公司进行查验车辆为由，推迟了永旺嘉诚今122091220日（月日）来我公司进行复审，无法满足该公司复审要求，故该公司要求我公司（房山安监局发文）必须于本周四（月日）完成相关审查，过期不候，将按照1220不合格处理，上报房山安监局，等待安监局后续处理（正在紧急协调中）1222根据现生产情况参照要满足相关评审要求，将会对大车间生产进行调配或大部分工序停产，会对该项目（防暴运兵车）的完成造成不可预估的影响下一步如何进行安排请领导指示“”此致敬礼生产部王超年月日第页共页20161220第四篇环境与职业健康安全初始评审报告环境、职业健康安全初始评审报告11

一、初始评审的目的和范围目的通过初始评审了解公司当前总的环境、职业健康安全管理现状，剖析公司目前环境、职业健康安全管理具有的优势和存在的问题，找出公司在组织机构与职责权限、管理制度以及对环境污染和施工风险的控制措施等方面与和管理体系标准要求的差异，从而确定公司的环境、职业健康安全体系表现中需改进的领域和机会，为公司建立环境职业健康安全管理体系提gb/t24001gb/28001供背景条件并奠定基础范围包括公司总部办公区域及公司所承建的所有房屋建筑、安装、装饰和市政施工项目部

二、初始环境评审的程序和方法评审程序确定评审范围组成评审组收集评审信息制定现场评审计划识别环境因素和危险因素评价重要环境因素和重大风险源识别适用法律法规评价法规符合性评价公司现有管理惯例对体系标准的适用程度对公司以往发生的事故事件的调查反馈信息评价公司取得竞争优势的机遇了解相关方的观点和要求初始评审总结评审方法收集文件、信息、资料、面谈和实地调查

三、公司基本情况本公司为房屋建筑工程施工总承包壹级企业，是一家集工业与民用建筑工程施工、房地产开发、市政工程施工、建筑装修装饰、机电设备安装、园林古建筑、物业管理、酒店娱乐等多行业的综合性企业年已通过了认证，年进行了质量管理体系换版工作公司坚持一业为主、多业并举，通过实施国际质量2000iso900219962003管理体系认证，使企业生产不断发展，实力不断增强，规模不断扩大，工程质量不断“”提高公司的安全生产管理基本遵循建筑行业管理规范和标准，有效完善的安全管理制度和工程施工管理制度，项目部、班组安全管理依照浙江省建设质量安全监督总站编制的包括建立安全制度和操作规程、实行安全责任制与目标管理、施工组织设计、分项分部工程安全交底、安全检查和安全教育、班组安全活动等十二项安全台帐要求进行，使各项目部安全生产取得较好成绩，连续三年以上未发生重伤以上施工安全事故和职业病病例，也未发生任何违反国家、行业安全法律法规和标准的事件，连续创造了项省标、项市标工地较完善的安全管理现状也给公司建立职业健康安全管理体系奠定了良好的基础413通过初始评审也发现了公司在安全管理上的一些薄弱环节如公司总部对各项目部的管理接口不完善；在某些管理环节上责任不清；部分职工安全意识不够强；对施工中存在的危险、危害因素认识不够充分；一些危险作业活动缺乏控制措施和作业指导书；工地部分施工人员忽视了劳动防护用品的正确穿戴；公司总部和部分项目部消防意识不够强，在消防制度建立、消防器材配备上不够完善；对潜在事故或紧急情况缺乏应急响应意识；在施工现场职业危害防治和卫生防疫管理上措施不够完善等在初始评审中还发现公司的环境意识和环境管理环节存在的问题较多环境管理制度不健全，员工对公司范围内存在的环境因素和重大环境因素了解不充分，基本未采取污染防治和节能降耗控制措施；对供方、分包方未施加环境影响对施工噪声、生产废水、有毒有害气体等环境指标尚未有监测数据，对环境法规、标准的符合性基本无法判断本公司纳入初始评审范围的为建筑施工、安装、装修和市政施工工程及公司总部建筑业与其他行业不同，一是由于建筑产品的固定性、建筑施工的流动性决定了建筑安全生产的特殊性，即人、材料、机械设备围绕建筑产品进行露天作业，交叉环节多，施工过程中受自然环境如刮风下雨、雷电、冰雹、台风影响大；二是目前建筑业多万从业人员中农民占以上，他们文化素质低、安全意识差，缺乏安全知识和自我防护能力；三是建筑工地人口密集，生活居住条件简陋，卫生防病知识缺350080%乏；四是由于施工过程存在的环境因素较多，如施工噪声、施工废水、建筑垃圾、装饰过程产生有毒有害气体等，造成的环境影响也较明显，如噪声扰民、废水超标、扬尘污染，大量建筑垃圾增加城市垃圾消纳量、装饰施工造成室内有害气体超标等；五是建筑行业存在众多相关方，既有供方、分包方，又有社区居民，既要受供方、分包方在环境、职业健康安全方面的因管理不善而带来的影响，施工过程又给社区居民造成一定的环境和安全影响基于上述原因，使建筑业成为国民经济各部门中事故多发、对社区环境影响较大的行业之一，安全生产和环境污染控制对建筑行业显得尤为重要因此本公司建立环境、职业健康安全管理体系，规范管理行为，持续改进环境、职业安全健康绩效对于企业内强素质、提高管理水平，外塑形象、增强社会责任感和产品竞争力提供了较好的平台

四、初始评审内容

（一）识别环境因素和危险因素，评价重要环境因素和重大危险源识别和评价建筑安装装饰市政施工过程中的环境因素和职业危险、危害因素是建立环境、职业健康安全管理体系，制定管理方针、确定环境、安全管理目标、指标的依据，是加强管理、控制施工事故和预防污染必不可少的一环本次评审根据建筑企业的行业特点和环保、安全生产要求，以污染预防和控制施工风险思想为指导，以过程分析为基础，发动公司各部门、各项目部把建筑安装装饰市政工程的各分部（分项）作业过程划分为若干个作业活动，然后参考《建筑施工安全检查表》、《建筑安装工艺标准》等施工标准，结合施工现场观察分析每一作业活动中（）使用的机电、设备、机器（）消耗资源、能源、原材料1（）涉及的化学危险品、油品、易燃品、有毒有害品2（）采用的作业方法、工艺要求3（）涉及的相关方4从中逐一识别每一作业活动中存在的环境因素和危险因素，坚持横向到边，纵向到5底，不留死角的原则对识别出来的环境、危险因素，采用环境影响评价打分法和作业条件危险性分析打分法，结合直接判断法，评价出了重要环境因素和重大危险源识别评价结果见lec《环境因素清单》、《重要环境因素清单》、《危险因素清单》和《重大危险源清单》评价出来的重要环境因素和重大危险源是对其采取控制措施的基本条件

（二）识别适用环境和职业健康安全法律法规、标准和行业各项要求法律法规及其他要求是公司应当遵循的基本原则、行为规范和标准，也是建立体系的基础条件、改进目标及控制标准适用法律法规和其他要求的范围包括）有关的国际公约）国家法律、法规、标准及行政规章制度12）地方法律、法规、标准及行政规章制度）行业标准及规范3）组织的上级机构的标准、规定或方针4）内部行为准则及标准（包括产品标准）5所谓适用是指6）与公司的运行活动相关的“”）与公司的产品、活动、服务有关的1）与公司的产品、活动、服务有关的环境因素2）与公司的产品、活动、服务有关的危险因素3本次评审公司发动各部门主要采用4）去上级主管部门获取）去行业主管部门获取1）去专业咨询公司获取2）书店购书3）网上查询、下载等渠道，收集了适用环境、职业健康安全法律法规具体见《法律4法规及其他要求清单》5

（三）法律法规符合性评审、公司对《安全生产法》、《建筑法》、《建筑施工安全生产管理条例》等国家、行业、地方的安全法规基本符合，对《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑机械使用安全技术1规程》等安全技术规范的实施上缺乏可操作性强的程序，对《传染病实施办法》的执行未有具体措施对职业健康方面的标准因未有监测数据而无法判定对标准的符合性、公司目前施工中的环境因素基本处于非受控状态，因此对于环境法律法规标准的符合性无从判定但公司连续多年从未发生过环境污染事故或因施工扰民而受到社2区居民投诉

五、结论、公司在安全生产管理上较为规范，有较好的行业安全管理基础，尚需对识别出的重大危险源采取切实可行的管理方案和运行控制措施

1、公司在环境管理上缺乏基础，应按照标准中各要素的要求逐一进行建立、落实，对评价出的重要环境因素采取制定目标、指标管理方案、运行控制2gb/t240011996程序、作业指导书等方法逐一进行控制，并采取监测手段来获取污染指标对有关标准的符合性通过持续改进使公司的环境管理水平逐步提高、鉴于公司已通过了认证并取得较好的运行效果，又鉴于三个体系标准管理模式相同，有很强的兼容性为有利于体系策划、资源合理配置，确定互3gb/t190012000补目标并体现管理体系的整体有效性，公司将三个体系有效整合，形成一个使用共有支持性要素的单一的整合型管理体系质量环境职业健康安全一体化管理体系———二四年四月三十日第五篇能源初始评审报告编制说明附件能源初始评审报告编制说明00为规范能源初始评审报告的格式，制订编制说明该编制说明是一个通用性规定，适用于任何行业，但使用部门可根据行业特点选择使用报告包含以下内容初始能源评审的目的、范围及边界能源初始评审的目的在于了解当前企业的能源管理和能源利用现状，识别适宜

1.的法律法规和其他要求，总结企业现有的能源管理经验和存在的问题，评价企业能

1.1源管理改进的领域及机会，为公司建立切实可行的能源管理体系提供背景条件并奠定基础能源初始评审的范围及边界与能源管理体系运行相关的部门和区域初始能源评审的参加人员

1.2考虑到能源初始评审的复杂性，建议由能源管理、动力、技术、设备、采购、生产控制

2.等专业人员组成能源初始评审组，并明确评审组在能源初始评审中的职责及工作进度需要时，可聘请专业咨询公司协助进行初始能源评审的方法可结合本企业能源种类和能源管理特点，自行确定能源初始评审的方式以下方法

3.供参考使用对各用能部门进行巡视和调查利用能源审计的结果综合能耗计算结果现场能耗监测查阅原有的能源资料其他方法企业概况a.b.简要介绍企业的概况，包括企业性质、法律地位、注册资金、资产状况、主要的产c.d.e.f.

4.品、生产能力、人员结构、管理机构、能源管理机构、公司业绩等企业能源管理及能源使用背景及现状能源种类（包括一次能源和二次能源）所占比例、主要用途等统计数据；

5.

5.1企业工艺流程简介以及能流图；主要生产场所及生产线情况、主要耗能设备；

5.2本企业用能过程说明可按照工艺流程说明、也可按照能源流转过程说明；

5.3主要能耗设备能耗和综合能耗情况，能耗水平，单位产品能耗和年综合能耗，能

5.4源利用效率；工业总产值，能源成本占总成本比重；能源利用在行业中水平；

5.5适用时，用能平衡分析结果；主要能源计量设备及其配备情况；

5.6目前所进行的能源管理活动；目前的能源管理制度，包括能源方针、目标的建

5.7立、能源管理机构及职责分配、能源消耗定额的制订等；

5.8企业余能种类及其使用状况；本企业的落后产能；

5.9前期企业能源审计报告，前期能源方案及能源管理工作绩效相关文件；

5.10现行能源管理制度、规程、规范和记录等文件清单

5.11与适用的能源法律法规合规性的评价

5.12依据本企业的能源及能源管理需要，确定适用于本企业能源管理的法律、法规和

6.其他要求包括国家的法律、地方法规、相关的能源标准以及其他要求

6.1其他要求可能包括行业规范；上级部门的要求与有关机构的协议；地方主管部门下达的有关要求；和顾客的

6.2●协议；自愿性原则或业务规范；和社区团体或非政府组织的协议企业或其上级●●●公司（母公司）对公众的承诺本单位的要求●●;●要注意识别法律法规的适用条款；;●识别适用的法律法规的目的是评价当前能源管理的结果与法规的差异

6.3存在的能源问题及优先控制项

6.4通过上述工作，分析目前能源管理过程中存在的问题和不足，初步识别主要能源使

7.用区域以及主要能源使用的影响因素，提出能源管理漏洞和薄弱环节改进的重点过程、环节及技术、方法这是初始能源评审的主要目的整改建议对能源管理体系建立、能源方针、能源绩效参数、能源基准、能源目标的制订、能源

8.管理方案的确定以及对存在问题提出解决的建议结合上述评审的结果，评审组应给出能源管理体系建立的建议，包括体系组织架构、体系文件构成、程序文件的内容和数量等

8.1依据初始能源评审的结果，提出能源方针、能源目标的建议应结合优先控制项来制定

8.2根据初始能源评审的结果，特别是目前能源管理中存在的问题，提出对组织机构、部门职责、工作程序、工艺流程调整的建议初步确定能源管理方案

8.3采用新能源、新技术、新材料的建议初步预测能源管理体系建立、实施的效果

8.

48.5。