审计部终总结例文

审计部年年终总结例文审计部年年终总结例文2019近年来，我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下，按照局党委的统一安20191排部署，紧紧围绕企业经营管理中心工作，突出重点，统筹安排，以加强资产、资金管理为主线，着力抓好常规审计项目，深入开展中层领导干部经济责任审计，电费管理审计，物资采购、供应、管理审计，年度财务预决算报告审计，电力营销审计，经济合同审计等重点经济领域的审计监督在各受检单位的积极配合下，审计工作得以顺利进行，较好地完成了各年度制定的各项工作任务，在完善内部管理，促进廉政建设，改善经营工作，提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用现将近年来的工作情况汇报如下

一、内部审计管理工作我局内审股成立于月，内部审计工作由局长直接管理，纪委书记分管岗位设置为股长名，审计专责名，先后制定了内部审计管理标准（含项审计实施细4则）和内审股工作标准（含内审股股长岗位工作标准，审计员岗位工作标准）1110

二、我局审计工作目标及原则工作目标内部审计工作以科学发展观为指导，全面贯彻落实管理、创新、发展的工作方针树立防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务的审计理念以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问题为主要内容，以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标

三、我局审计项目的完成情况审计工作坚持以财务收支审计为基础，以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点，不断拓宽审计领域，加大内部审计力度三年来共完成的审计项目如下、完成了名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价，并出具了审计报告

19、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计，共计项

222、完成营销审计项，通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题供电所资料管理不规312范，不及时装订、不归档，甚至有丢失的现象，个别供电所对预收电费管理不到位，对存在的问题进行了限期整改、完成了局属多经企业审计项，重点对多经企业财务管理，经营管理等审计，通过审计发现帐务处理不规范，总账和分类账不相符，生产费用（材料领用）管理混乱，43规范局属各单位生产材料的审批程序）、资金核对，建议由物资公司会同相关股室协调解决、完成了二期农网及以下工程的工程量，配套的电器材料等审计，共计项配合工程股、生技股等部门对竣工的户户通电工程、二期农网改造工程和户表工程510kv9的工程量进行了验收审计审计发现部分户户通电工程量现场与竣工图纸不符，并对以上工程的材料进行了核对对工程量与图纸不符的下发了限期整改意见书、完成了维修房屋装饰、装潢工程审计项，对在装饰、装潢工程中的费用严格按照所签订的合同进行竣工决算和支付工程款，并扣留质保金

64、完成了线路施工费用的专项审计项、完成了局财务费用预决算审计项72

四、主要完成的审计成果及其应用情况

82、加大监督了电力工程项目审计力度，提高了专项资金使用率、跟踪监督检查局财务的预决算执行情况在监督检查过程中未发现违纪违规问1题

2、整体推进，组织好其他常规性审计项目，在常规性的审计中，各供电所对年初核定的经费能够做到按计划支出，费用的报销等环节都符合国家财经纪律和局制定的3管理办法、在对多经企业的审计中发现对债权债务的清理力度不够，应该加强财务管理，加大对各财务制度的刚性执行力重视资产管理，对所辖电器材料必须定期清查，从而4提高企业经济效益

五、内部审计工作开展存在的问题及建议我局审计工作虽然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表现在、进一步跟踪监督检查局财务的预决算执行情况，加强多经企业财务管理和经营管理需要继续做好我局及局属多经单位的物资招投标管理工作，监督招标过程的合1法性和合规性，做到公正、公平、公开、内部控制制度还不健全，不够完善，需要进一步梳理和完善坚决杜绝因内控制度不全而发生经济损失和经济犯罪

2、继续做好电力营销经济效益专项审计工作，电力营销是我局实现经济效益的重要环节，要促进供电单位增强依法经营观念

3、建议狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量为确保企业审计工作健康有序地发展，结合电力企业改革发展的实际情况和建立现代企业制度要求，制定审计战4略计划，为电力企业审计工作的长远发展奠定基础、建议狠抓审计重点，全面履行审计职能在电力企业制度建设方面，从建立健全内部控制制度着手，开展对企业内部控制制度的测试与评价，在此基础上确定审计5工作的重点，确定合理的审计方式、方法，以提高审计工作的效率、建议大力开展专项审计调查，审计部门要围绕领导关注的重点和职工关心的热点，积极开展各项审计调查

6、建议审计部门应加强制度建设，强化人员培训重点开展审计制度体系的研究和相关制度的建设，对电力企业内部审计的方式、方法、标准和规范等进行研究，促进7审计工作法制化、制度化和规范化审计人员必须提高审计技能、积极参加各种业务培训，通过培训和学习，更新审计人员的审计理念，拓宽审计人员的视野，提高审计人员的业务素质

六、内部审计工作展望随着电力企业改革的不断深化，电力企业经营效益的不断扩大，规模经营和管理层次增多以及控制范围的增大，使得电力企业领导层的审计意识大大增强，审计观念不断更新，加强内部审计成为部门和电力行业自我发展的需要，成为现代电力企业管理的有力手段随着各种所有制经济的发展，投资主体多元化，混合型经济日益增多，为保障各方投资利益，对内部审计的要求越来越高，企业会自发地产生建立现代审计制度的要求，从而推动内部审计工作的发展面对激烈的市场竞争，电力企业要提高经济效益，实现价值最大化并防范经营风险，特别是全球经济竞争带来的压力，更需要加强内部审计随着科技的发展，计算机的应用和审计软件的开发，为内部审计提高工作效率和工作质量创造了有利的条件内部审计扎根于单位内部，熟悉所在单位的生产、经营管理情况，内部审计在堵塞漏洞、查处舞弊、促进管理、提高效益等方面是任何外部审计机构都难以做到的面对有利的发展形势，内部审计人员必须增强使命感，坚定信心，开拓进去，通过工作成果，把内部审计事业推向一个新的高度审计部年年终总结例文年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以三个代表重要思想为指20192导，以科学发展观为统领，积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精2018神，认真履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务

一、全年主要工作目标完成情况年我局审计项目市审计局考核指标为项（区考核为项）预计至月底可以完成审计项目项，其中财政预算执行和决算审计项，财2018xx xx政财务收支审计项，领导干部经济责任审计项，专项资金审计调查项，固定12xx x资产投资审计项完成市审计局下达年度任务指标的，完成区下达年度任务x xx指标的，同时对街道村危房改造进行跟踪审计x xx%审计金额为万元，查处违规资金万元，管理不规范资金万元，损失浪费资xxx%xx xx金万元，其中应上交财政万元，应减少财政拨款万元，应归还原资金渠道xx xx xx万元xx xx xx

二、主要工作情况xx

（一）审计监督力度进一步加大、财政审计进一步深化在对本级预算执行情况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合1法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费今年以来分别对区、开发区年度财政预算执行和其他财政收支情况和的财政决算进行了审计，重点对预算分配、预算支出的审计，加强对部门预算、财政xx2018xx专项资金的审计监督，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计，延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利建设资金纳入审计范围通过审计，发现部分应上缴入库的资金未及时入库，部分土地出让金未及时收回，暂存款帐户中存在应作收入的未作收入，长时间挂帐未及时清理，部门细化预算编制和审核工作的准确性有待提高，部门经费预算存在苦乐不均同时促进了财政部门进一步加强对资金的管理，推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政管理水平的提高、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进行政事业单位财务管理水平的提高2今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计从审计情况看，发现存在资产疏于管理财务管理和帐户处理不规范，往来款项结算、清理不及时，奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收;入未按规定交纳税金等问题通过审计，揭示了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务管理的加强和国有资产保值增值、领导干部经济责任审计工作进一步推进3今年来，分别对区长、区局长、区府主任、街道原主任等名领导干部进行了经济责任审计审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不规范，往来款项xx xx xx xx xx没有及时结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为区委管理、评价和考核使用干部服务、加强了专项资金审计调查工作全年共完成专项审计调查项目项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利4建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业x综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况通过审计调查，揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范管理，防范风险，确保资金安全运作同时，也为领导机关提供了决策依据、政府投资项目竣工决算审计重点突出今年以来主要开展了区商业广场建设项目、园污水泵站及压力管工程建设项5目、国道至段及沿海中线段建设项目竣工决算审计（该项目前正在审计xx xx实施中，争取年内结束）xx xx xx xx区商业广场建设项目和国道至段及沿海中线段建设项目是我区政府投资基建的重点项目，在审计中我们做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工xx xx xx xx xx现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端，严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对同时，在商业广场项目审计中积极配合区纪检监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂xx问题，为国家挽回了大额资金损失，促进了反腐倡廉工作，有效地维护了建筑市场秩序审计人员还撰写了《对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强》和《目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视》等信息，受到区委、区府领导的高度重视，分别在我区的呈阅件要事摘编区委专报之窗上刊载

（二）加强内部审计工作xx在对去年的内审工作进行了总结的基础上，制订了年度内审工作计划，成立了区内部审计分会，召开了内审工作会议，交流内审工作经验分会领导能够深入18一线了解情况，并能加强指导，建立了内审考核制度根据市内部审计协会的会议精xx神，认真做好了传达学习结合我区目前内审工作的实际，全年共组织内审人员进行业务后续培训和上岗培训二批人次通过培训，内审人员业务水平和工作能力得到了进一步的提高建立审计档案评比制度，使基层内审工作有序地开展，进一步发挥了内部审计职能的作15用，促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管理工作

（三）加强审计宣传工作认真学习贯彻修订后的《审计法》，明确了新修订后的《审计法》目的、意义及修订的主要内容积极开展新《审计法》的宣传贯彻，月份在《新区时刊》和电视台发表了答记者问，在街头巷尾悬挂《审计法》宣传标语，在电视上作了《审计法》的宣传，5xxxx并认真开展了《审计法》知识有奖竞赛活动，广泛向社会发放审计知识竞赛卷份，审计法单行本册，做到了家喻户晓xxx重视审计信息的应用，全年共撰写和选录各类信息篇，其中审计信息篇（录xxx用篇，其中有篇被省审计厅审计信息刊登，篇被市政府信息录用，xx93篇在市审计局审计信息刊登和篇被区政府列入摘编，篇被区委信息通591xxxx12报），网络媒体信息篇审计成果得到了进一步运用，为领导决算提供依据，使社xx5xxx会上更多的人关心和支持审计工作xx

（四）审计队伍建设进一步加强一是认真组织干部、职工学习党的路线方针政策和国家的法律法规，组织党员学习党章和两个条例，加强审计人员培训工作，年度内共有人次参加上级审计机关各类培训，率先开展党员先锋岗和廉政文化进机关活动，以人为本，树立和增强了创新xx意识、发展意识、公仆意识、改革意识积极做好结对帮扶和慈善一日捐工作二是相关规章制度进一步完善今年制订和完善了《区审计局年目标管理考核暂行办法》、《年信息工作目标考核办法》、《区审计局财务管理制度》、《市xxxx区（开发区）审计结果公告办法（试行）》、《审计机关审计项目质量控制办法（试行）实xxxxxxxx施意见》、《审计局六项制度》以及《审计局保密工作管理规定》等相关规范性文件，同时抓好检查落实，使审计管理工作进一步得到加强，审计工作进一步规范三是加强廉政建设，保持审计机关良好形象认真组织全体人员学习党风廉政建设有关规定和审计八不准纪律，制订了《年党风廉政建设工作及责任》、《年普法教育依法治理工作实施意见》、《区审计局行政执法责任制实施方案》等，还专门xxxx邀请了区纪委同志为全局审计人员上党风廉政建设案例教育课，局领导不定期对廉xx政建设情况进行分析研究，采取责任到人，认真开展了谈心活动同时还组织了审计人员的家属参与廉政寄语活动，有七名同志的家属寄来了廉政寄语通过学习教育和相关活动的开展，审计人员的依法行政、依法从审、廉政意识进一步增强，在审计工作中谢绝和退回礼券元，拒贿却礼的情况时有发生，保持了审计机关廉洁从审，洁身自好的形象xx

三、存在的困难与问题一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出，尤其是基本建设投资项目审计和领导干部经济责任审计中的矛盾更为明显二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距，部分基建审计的资料提供滞后在审计回访中，有少数被审计单位对审计决定和审计意见尚未能真正落实审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步子迈得不够大三是内部审计工作有待进一步加强与规范，个别内审单位的领导对内审工作重视不够以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决，也希望领导和有关部门予以重视与支持审计部年年终总结例文年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内20193部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内20xx部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效

一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导为加强对内部审计工作的组织领导，年以来，我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门（单位）及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担20xx任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员并要求全县个乡镇、个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记（纪检组长）任领导小组组长，3269抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位一把手为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员今年月又通过县府办发出通知，要101求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截10止月日，共有个单位上报了内审机构人员调整文件

二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质为提高全县内审人员业111546务素质，推动全县内审工作上新台阶，从年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格20xx证书考试培训班连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容目前全县累计培训内审人员人次，取得内审岗位资格证书人员达人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制272106三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，互相挑刺，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用

三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆盖的目标年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县20xx纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了个内审人员，从月日开始对全县个县直部门和乡镇党委政府的领导干部年度经济责任履242行情况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额万元，管理不规范金额154120xx万元，发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得652税、厉行节约六项指标执行不到位等种普遍性的问题审计结果报告上报后，为5752组织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了14重要作用年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆20xx91盖的目标综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐光文批示此报告甚好请审计局认真督促，确保各项建议落到实处请财政局认真总结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本

四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销对抽调参加经济责任重点审计工作的;内审人员，各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔;接，内部审计环境得到了进一步优化审计部年年终总结例文我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导20194的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩据不完全统计，全市家内审机构共完成审计项目项，查出损失浪费万元，增加效益万元，提出建议意见被采纳条内部审计工21568192488130081386作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用

一、坚持围绕中心、服务大局，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点转型，认真开展审计工作一是积极开展内控制度评审和制度建设工作全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，年共开展了项内控制度执行情况的评审工作其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管20xx206理实施了内控评价按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于6调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥[20xx]18了制度保障作用合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责（细则）》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著二是突出建设项目审计为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计据不完全统计，到月底，内审机构已审计建设项目个合肥电信分公司审计部年继续严把审计质量关，严格按照省公12司的要求，对具备条件的工程项目做到审计，截止到月底统计，共审计认590620xx定通信工程项目项，工程送审总金额万元，审减万元建筑100%11安装工程项，送审金额万元，审减万元安徽中烟工业公司合肥

429911308.

72406.84卷烟厂基建及零星维修送审工程个，送审金额万元，审减额

66309.

2445.88万元，审减率合肥市建设投资控股（集团）有限公司接审项目个，涉及工程

2331593.

79243.66项，送审金额万元，部分已审定项目的核减率达合肥市公安局审15%;121计处实施工程竣工决算审计项，送审金额万元，审减额万元，审

8664080.320%;减率通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行

684690.

5839.8为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能

17.9%三是继续完善财务收支审计全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计项，促进了各单位财务管理工作的规范化合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，214强化对政府采购的监管截至年月份，全区自行采购预算亿元，实20xx

100.1082际支付亿元，节约资金万元，资金节约率高达庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居

0.

080927325.23%委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计个村居年月份财务收支情况进行了审计市公路局对所属个单位年13财务收支进行了全面审计，审计面为，通过审计，发现问题个，提出审计20xx1-61120xx意见条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实100%36四是大力开展经济责任审计据统计，全市内审机构已对个县以下领导干部和38企业领导人员开展了经济责任审计通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的196经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设如市邮政局年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中20xx经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合经济责任审计与廉政工作相结合经济责任审计与职业素质相结合市建委、市民政局、市;教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路;局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据五是加强合同管理工作安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同份，金额达万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险安徽氯碱法规审计部截至年月底共审核集

3428690.90团、锦邦等个公司的合同份，合同进展报告份合肥市建设投资控股20xx11（集团）有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从51742259维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同余份，较好地履行了风险控制职能

二、突出服务理念，努力推进内审协会建设300合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作一是推进内部审计职业化建设第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的审计质量年活动，组织了一系列活动，20xx进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展年月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，20xx5共有余人参加了培训，创下了内审人员参学之最开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞培训班聘请了安徽财经大学老师和省260审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用第二，继续做好考试的宣传、报名工作是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很cia cia大精力，年共组织了人参加考试二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨为进一步推动内部审计工作20xx30发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研20xx—20xx20xx讨合肥供电公司审计部组织实施的固定资产内控管理审计项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖篇，三等奖篇，优秀奖篇8三是组织推荐参加全省年至年内部审计先进单位和先进工作者和为纪125念改革开放周年暨审计机关成立周年合肥市审计系统先进集体和先进工作20xx20xx者的评选表彰活动根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备3025工作的通知》（皖审发号）要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织推荐了年至年[20xx]74全市内部审计先进单位和先进工作者，参加全省内部审计工作先进评选活动合肥20xx20xx百大集团审计部等个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股（集团）有限公司法律审计部朱晓娟等位同志荣获全省内部审计先进工作者在纪念8改革开放周年暨审计机关成立周年全市审计系统先进集体和先进工作者的9评选表彰活动中，合肥市卫生局计划财务审计处等个单位荣获全市内部审计先进3025集体，合肥市公安局审计处任建等位同志荣获全市内部审计先进工作者5四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作通过培训考试和资格认证，6合肥市已有多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会年的工作要求，为700加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次20xx年检工作，共年检余人五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放周年暨审计机关成立400周年书法摄影展活动内审单位踊跃参加，共征集书法、美术、摄影作品等计余3025幅，其中荣获个一等奖，个二等奖，个三等奖40六是组织内审单位参加了合肥审计系统我与审计同行主题读书演讲比赛合肥燃气232集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖七是强化内部审计宣传为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展并在内审单位自愿的基础上征订了年《中国内部审计》份20xx

三、工作计划150一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理20xx事会、常务理事会5二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动三是继续抓好内审人员后续教育培训工作第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训第二，市内审协会根据全省审计系统的审计创新年活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班四是继续开展理论研讨和经验交流活动五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务相关文章审计个人年终工作总结篇审计个人年终工作总结范文篇

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