烟草加强内部监督管理建立长效机制的汇报材料

烟草加强内部监督管理建立长效机制的汇报材料尊敬的和调研组全体成员首先我代表，代表蒋总，对国家局调研组一行来烟草工业系统调研表示热烈的...**欢迎下面，根据调研提纲的内容，就加强内部监督管理，建立长效机制的基本情******况，分为五个部分作简要汇报，不当之处，敬请批评指正

一、我省在加强内部监督管理，建立长效机制方面所作的工作自年月成立以来，在国家局、省委、省政府的正确领导下，主要做了发展、改革、规范三件大事在公司大发展，大改革中，认真贯彻落实行业内部监管的****20039“总体部署和阶段性安排，把建立长效机制列为一把手工程，将建立长效机制为内”部监督管理工作的核心；以统一思想认识，端正工作态度为前提；以查改同步，管建“”并重为原则；以完善机制，健全机构，落实责任为基础；制定严谨科学的检查方案，及时整改发现的问题，努力提高公司规范化生产经营水平，内部监管工作取得了实质性成效近年来，烟草工业系统发展和改革成果的取得，在很大程度上来自于深入扎实推进内部监督管理，建立长效机制的工作**、把建立长效机制作为一把手工程公司党组书记、总经理蒋洪喜同志担任烟草工业系统内部监管领导小组组长，作为内部监管工作的第一责任人，亲自组织内1“”**部监管工作的动员和部署按照国家局会议和文件要求，从统一思想，提高认识入手，多次主持召开党组会、总经理办公会、系统视频会、内管专题座谈会，及时传达贯彻国家局有关会议及文件精神蒋总指示公司相关部门及所属企业要利用网、报、栏、会、课等多种形式，将内部监督管理工作宣传到每一名职工通过思想发“动，宣传教育，全系统进一步增强了对加强内部监管工作的认识，明确了加强内部监”督管理的重要意义，两个利益至上的价值观在落地生根，形成了加强有效监管和自觉接受监督的浓厚氛围“”****、建立完善长效工作机制我们按照国家局提出的建立主要领导负总责、分管领导具体负责、管理监督部门为主、整顿办日常协调、各部门齐抓共管工作机制的要2“求，在成立以蒋总为组长，各分管业务副总为副组长、业务部门负责人为组员的内部”管理监督领导机构，负责研究制定全系统的内部监督管理工作部署公司整顿办作为下设办事机构，统筹协调，各业务主管部门分工负责各直属企业相应成立以一把手为组长的内管领导机构，并按照公司的要求，成立相应的专业组，具体负责所“属企业各业务的内部监管工作烟草工业系统建立了层级分明、责任明确、条块结”合、业务对接的长效工作机制**、从抓制度入手，以制度促规范为适应体制改革的要求，公司先后制定了项规范性管理办法为了让全系统各级领导干部全面掌握、准确理解、正确运用，我们提314前三个月，组织公司处级以上领导干部和企业中层管理人员进行为期天的全脱产培训，培训后进行考试通过学习和考试，保证了各企业在体制改革后，按照公司制4度进行规范管理的预期效果在开展内部监督管理工作中，我们把解决问题与建章立制紧密结合起来，对自查和复查中梳理出符合实际、务实管用、操作性强的好做法，以制度形式固定下来，规范下去、长期坚持经统计，在开展两项检查、组织六个实施方案等内部监管工作中，共计制定、修改完善公司及所属企业各业务环“”节的内控制度余项，较好的规范了公司及企业的业务管理工作同时，进一步加“”强对各项制度的经常性督促检查，将检查制度执行情况的贯穿于内部监管活动的始50终，增强了制度的严肃性，强化了制度的落实，提高了制度的执行力、结合实际，创新方法，丰富建立长效机制的内容在组织两项检查和落实六个实施方案工作中，结合我省的实际情况，做了一些有益的探索和尝试，并取得了一4“”“些成效”在组织内部专卖管理监督检查工作中，徐州卷烟厂首创在全系统推广的点、线、链、面，齐抓共管经验，促进了各业务部门的工作配合和协调，使内部专卖管理这“”“项综合性工作得到有效开展，并且将相互协调的管理制度衔接起来，达到了长效治”理的效果淮阴卷烟厂实行的凭证、台帐、报表监管体系，促进了各项业务工作的规范，使内部专卖管理工作制度牢牢地凝固在各项生产经营业务工作中，成为管理“”工作的基础文件，促进企业管理制度的深化为了适应新的管理体制下对固定资产投资管理的要求，公司通过搭建投资项目管理信息系统，以信息化手段，建立健全全省固定资产投资的档案信息，进一步规范“固定资产投资的业务管理程序截止今年月份，我们已经基本完成了公司及所属”企业年－年全部固定资产投资的档案资料电子化管理，并实现了从投资立项10到投资管理委员会决策，以及招投标的全过程管理，为提升我省固定资产投资的管0307理水平打下扎实的基础近年来，我公司通过深入开展全省范围内部监管工作，建立长效机制，广大职工自律意识进一步增强，工作的规范性明显提高，良好的生产、经营管理秩序已经形成，...有力地促进了烟草工业系统的持续、稳定、协调、健康发展

二、目前内部监管工作存在的问题及分析**虽然我们在内部监管工作中取得了一定成效，但是仍然存在诸如企业之间、部门之间工作开展不平衡、职工认识有差异等不足，以及因改革所带来的新问题，需要我们进一步研究分析，加以解决、要树立常抓不懈的思想内部监管工作涉及到整个生产、经营、管理的各个方面，涉及到人、财、物，产、供、销的每个环节我们认识到，通过短期专项治理不能解决1所有的不规范行为，内部监管工作要树立常抓不懈的思想，持之以恒、一以贯之的切实抓好、要明确规范的主要任务首先，要把规范提高到法律层面公司各级领导干部要牢固树立学法、守法、用法的意识，弘扬法制精神，要模范遵守国家的法律法规和行2业的各项规定，切实依法办事其次，要用制度来保证规范我们要继续完善公司、企业各项规章制度、以制度促进业务工作的规范再次，要以良好的思想道德为支撑公司要继续深入开展两个至上在岗位主题实践活动，进一步提高全员的思想“”道德水平，为规范奠定良好的思想基础同时要继续加强长效机制的建设，使规范真正做到法制化、制度化、规范化、经常化、建立和内部改革相适应的长效机制按照姜局长在视察时提出把中心建设作为公司从管理向实体转变，逐步形成相对独立的非法人单位的指示，需要我们要跳3**“出以往管理的传统模式和思维，按照改革的要求，制定相关的管理制度，建立与之相”适应长效机制

三、严格规范、加强监管、建立长效机制重大意义加强内部监督管理工作是国家局在深化体制改革关键时期提出的重大举措，是坚持“”和维护国家烟草专卖制度的本质要求，是推进行业健康发展的重要保证，是践行两个利益至上价值观的具体体现，对行业的持续、健康、稳定的发展具有重大的战略“意义”首先，我们认为，国家局提出严格规范、加强监管、建立长效机制，是从单纯的专项整顿向综合治理的重大转变从近几年专项整顿的效果看，专项整顿具有其阶段“”性，虽取得了明显的成效，但是整顿后的反弹依然存在，边整边犯时有发生这需要突破原有的工作思路，通过加强日常的监督管理，发挥自主管理意识，建立健全监督制约的长效机制，使得内部监督管理工作常态化、自觉化、制度化其次，严格规范、加强监管、建立长效机制是行业实行法治建设的要求在十六大提出建设法制社会以来，行业在科学发展观的指导下，加快了制度化、法制化建设的“”步伐，而严格规范、加强监管、建立长效机制是落实法制管理的重要保证从实践证明，建立严格规范的长效监管制度，用制度约束来规范内部管理行为，为行业深入“”推行现代企业制度和大集团的发展创造良好的管理基础再次，严格规范、加强监管、建立长效机制是实现他律向自律转变的重要方式由于烟草行业的长期计划性管理的模式，使行业在管理上逐步形成了以我为主和“”“”“”以我为核心的管理方式，这种管理方式的存在，使行业的一些管理处于游离状态，“”影响了行业健康的发展严格规范、加强监管、建立长效机制不但明确了今后行业“”管理工作的重点，也为在内部管理上实现新的突破提出发展性的要求从根本上解“”决为什么要进行长效管理、如何进行长效管理和长效管理的目标问题通过建立健全监督制约机制，使得行业内部监督管理制度化，将较好地解决被动应付等问题，为行业健康发展建立良好的内部基础

四、对下一步加强内部监督管理，建立长效机制的措施及打算为了推动内部监督管理工作的深入持久开展，建立长效机制，我们将做好以下几个方面工作、开展企业管理年活动，建立完善的制度体系为贯彻落实国家局提出年开展基础管理年活动的要求，结合年国家局在我1“”省召开内部专卖管理现场会的工作安排，提出年在系统内组织开展企业管08“”08****08“理年活动，以制度建设和三标一体化相结合为主要方式，科学界定两者之间的关系，建立起以管理制度、管理标准、管理体系相互衔接、互为支撑的完整制度体系，”“”实现将涉及公司及所属企业的经营决策、职能管理以及业务操作的全面覆盖同时针对管理制度、管理标准、体系文件的不同特点，采取相应的评审方式，及时进行修订和完善，提高制度体系的适宜性和有效性，使制度体系建设走上良性发展的轨道、以信息化促进业务规范化管理，推动长效机制的有效运行以信息化为平台，实现制度管理的移植和内化，是在下一步建立长效机制的重2点工作之一结合正在加快建设企业资源计划管理系统（），已经投入使用的投****资项目管理信息系统等信息化管理平台，将公司涉及生产经营管理的相关制度和“”erp“三标一体标准、文件的各项要求，移植到各项信息管理系统中，使其固定下来同”时，以信息管理系统为载体，实现管理制度流程的内化通过信息化系统，将公司各“”项业务管理事项、工作流程、操作权限进行科学设定，合理配置管理人员权限，明确工作业务流程，操作留有记录，实现制度的规范化运行，杜绝人为因素干扰，有效提升制度执行力，促进长效机制的有效运行、以绩效管理为手段，保障长效机制的正常运行今年底，开始导入绩效管理模式绩效管理模式是在建立在确定岗位和岗位职3责的前提下进行的，通过导入绩效考核，将制度的建设及执行情况纳入到领导干部****和中层管理人员绩效考核系统中，作为工作业绩考核的一项重要组成部分定期对所属企业领导干部及中层管理人员所涉及分管业务的管理制度执行情况进行考核通过考核促进制度执行力的提升，保障长效机制的正常运行

五、有关问题及建议在开展内部监督管理工作中，也遇到一些问题，现反映如下、加强整顿规范人员的业务培训内部监管工作涉及面广，且随着各业务工作的监管要求进一步深入和细化，对整顿规范工作人员的综合素质要求日益提高由于受1到工作经历、业务范围、知识水平等局限，有时不能准确把握国家局各专项业务内管工作的实质要求和工作重点，影响到内部监督管理工作开展的效果和效率建议国家局可否定期或专题组织相关的业务培训，提高整顿规范工作人员的综合业务素质、有关内部监督管理制度和配套方案发布的滞后，造成企业监管工作内容的缺失比如六个实施方案配套的部分管理制度及规定尚未出台，使得我省在实施对照检2查、制度修改等方面缺乏明确的执行标准建议国家局加快这方面的工作进展“”、相应的管理标准和要求尽量考虑发展的问题比如对技改工程建设标准，烟叶基地的烟叶交接，技改的节能降耗、环境保护投入要求等问题，建议国家局综合考虑地3区特点和企业发展状况，出台符合发展要求的标准以上汇报如有不当之处，敬请各位领导批评指正。