煤矿隐患排查处理、挂牌督办、跟踪落实、验收销号制度

煤矿隐患排查处理、挂牌督办、跟踪落实、验收销号制度为建立健全安全生产隐患检查、排查、治理、报告、挂牌督办、跟踪落实、验收销号闭合管理制度，强化安全责任主体，落实各级管理人员安全生产责任制，进一步贯彻安全第一，预防为主的安全生产方针，变事后反思为事前管理，变事故处理为事故预防，把事故消灭在萌芽状态根据《安全生产法》、《国务院关于预防煤矿安全生产“”事故的特别规定》（国务院第号令）、《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》（安监总煤矿字号）及《煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法（试行）》（安监446总煤矿字号）精神，结合我矿安全生产的实际情况，按照管业务必须管〔2005〕133安全、谁分管谁负责和谁包队谁负责的原则，特制定小河煤矿安全隐患排查治〔2005〕134“理、挂牌督办、跟踪落实及验收消号管理制度”“”“”

一、我矿隐患排查整改工作实行矿长领导下的分工负责制，各专业分管领导是本专业隐患排查整改第一责任人；各业务科室科长负责本专业职责范围内隐患排查和整改落实组织工作，是分管业务范围内隐患排查、整改工作的督办责任人；各基层单位区队长对本单位隐患排查和整改落实工作负全面责任责任；安全科负责对各专业隐患排查组织和整改情况进行监督、落实；对隐患排查工作组织不力、整改效果差的要给予经济处罚和责任追究

二、安全生产隐患是指矿井上下生产现场、系统、生产工艺、技术管理、自然环境、设备设施上存在的可能导致安全事故的问题

三、为便于安全隐患跟踪管理，将隐患进行以下分类

（一）按隐患危害程度分为重大隐患和一般隐患

（二）重大隐患和一般隐患按隐患落实整改的责任分别分为、、三级级矿井无能力整改，需书面请示公司，并经公司批复，由公司帮助解决的隐患级区队a b c a无能力整改，须由矿级领导安排解决的隐患级由区队、业务科室安排解决的隐b患c

（三）按安全生产的专业分为一通三防、机电运输、水灾、地测、顶板和其他隐患

四、安全隐患来源依据

（一）上级各类检查

（二）公司领导下井检查；公司总工办、安全部、技术部、机电部、培训中心、调度中心等部门的安全检查

（三）矿领导下井检查；矿、区队领导值班、跟班下井安全隐患汇报；矿安全办公；定期隐患排查矿业务科室业务监查；矿各类安全检查；矿各类安全专项验收和检查；矿群检员、一线监督员安全检查；其他人员反映的隐患;

五、隐患的排查、检查、整改与上报

（一）采、掘、机、运、通、地测、调度、后勤的隐患排查活动由安全矿长组织相关人员每周进行一次，由矿长组织每月对矿井重大隐患进行一次排查

（二）各专业分管矿领导在按时组织开展隐患排查工作的同时，要认真抓好本专业日常安全检查和专项验收检查，全矿各级管理人员都要把查处隐患当作首要任务，确保在第一时间发现各类隐患，对现场不能及时处理的隐患，每个人都要认真填写记录，归类管理，确保隐患按期整改

（三）日常各类安全检查的隐患，由安全科负责进行分类、分级；各类专业检查的隐患，由矿对口业务科室负责进行分类、分级对级隐患立即安排区队整改，对、级隐患，由矿长、安全副矿长或分管副矿长在小时内召集分管矿领导、检查科、c a b各业务科室及区队按五定原则落实整改检查科、相关业务科室按要求及时对安24全隐患归档管理，将级隐患和重大隐患在小时内分别上报公司相关业务部室；“”同时将级隐患另行文上报公司a24

（四）矿相关业务科室接到各单位上报的级隐患和重大隐患后，要在小时内审a查、认定并归档属于本专业的级隐患要及时制定出整改意见，本专业口不能解决a24的，由矿安委会研究解决需要公司协调解决的，经分管领导、安全矿长、矿长签字a后报送安全技术部，由安全技术部统一汇总报公司办公会研究解决

六、隐患整改、建档及消号管理

（一）安全隐患整改、各单位负责人负责对本单位存在的重大隐患组织制定整改方案、安全保障措施，落实整改的内容并组织实施；一般隐患由负责人指定整改责任人，责成立即整改或1限期整改、各业务科室对分管业务范围内级隐患和重大隐患的整改落实进行监督、检查，确保隐患按期整改2a、安全科对级隐患和重大隐患的整改情况进行督查、考核，并定期向各有关责任人反馈3a

（二）安全隐患建档管理、安全科所有类别的、、级隐患；、各业务科室分管专业的、、级隐患；1a b c、生产区队本单位的、、级隐患；各业务科室要对本专业所有安全隐患建立档2a b c案，并设专人管理，确保隐患归档及时、不遗漏，逐步实现安全隐患档案微机化管3a b c理

（三）安全隐患销号、各业务科室、生产区队对入档的各类隐患要及时跟踪销号，注明落实人和整改时间，做到隐患消号闭合管理对消号的隐患，安全科和各业务科室要及时进行核查

1、安全科、业务科室于次月日前将上月已整改完毕的级隐患、重大隐患上报公司安全部和相关业务部室，进行消号25a、各业务科室必须于每月的日前对所管的安全隐患档案进行整理，已整改完毕的安全隐患进入安全隐患消号表，上月新发现的安全隐患按时间先后顺序进入安全隐35患档案管理表

七、其他要求

（一）各级领导下井要严查细管，各类检查要注重实效，隐患整改要落实到位，凡出现检查不负责任遗漏隐患、隐患不按期整改、隐患督查不到位，一律按有关规定严肃处理责任者的管理责任，造成事故的要追究刑事责任

（二）对隐患管理要做到档案管理规范，隐患上报及时，凡出现建档不规范、流于形式或上报材料不及时，按公司和矿考核办法处罚

（三）对有可能造成事故的重大隐患，要在第一时间逐级上报矿各业务科室、安全科或区队要立即撤出人员停产整顿，属矿业务科室自停的，由矿组织验收（必要时可报请公司有关人员参加）；属公司领导或职能部门停的，由公司组织验收，并决定是否恢复生产

（四）各级领导、业务科室要认真排查、检查和督促整改隐患凡工作不认真、不仔细导致本单位、本专业被上级部门查出重大隐患，造成停产或受到经济处罚的，隐患单位、各业务科室、矿分管领导以及包队领导要承担相应责任河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿第二篇安全隐患排查登记处理挂牌督办销号制度安全隐患登记、处理、挂牌督办与销号制度为贯彻安全第

一、预防为主的安全生产方针，落实安全生产责任制，及时消除矿井安全隐患，防“治事故发生，特制定本制度”

一、安全隐患登记销号安全管理科对通过各种渠道获取的隐患信息，经筛选后建立综合安全隐患信息台帐，并监督其整改情况，对按期整改的，按程序销号，对不整改或未按期整改的落实处罚并继续监督整改

二、安全隐患处理、能够现场处理的，检查人员盯在现场处理、危及安全生产的，检查人员责成负责人制定措施、进行处理，建立隐患台帐，跟进1措施实施进度，督促整改

2、不能现场立即处理的，安全信息中心负责登记、分类、建立隐患台帐、上报领导小组领导小组对上报安全隐患信息进行分级处理、类由部门负责人负责向公司3主要负责人汇报，并有汇报记录安全隐患类由领导小组负责下发安全隐患处理a b指令，主管部门负责制定处理方案和安全技术措施，并负责隐患处理，安全员负责对c处理过程和处理结果进行监督处理完后，安全员负责向安全领导小组汇报，在安全领导小组确认隐患处理后安全信息中心方可把隐患注销隐患达到注销条件前，仍按隐患进行管理，直到整改销号为止

三、安全隐患挂牌督办、对重大安全隐患，公司必须实行领导挂牌督办制度，并建立督办台账、危险品车辆在醒目位置悬挂重大隐患督办牌，并明确隐患整改责任人、安全科1长，整改措施、整改时间、整改进度2“”、隐患整改完成后，安全隐患责任人负责向安全管理部门汇报，安全管理部门确认隐患处理后安全信息中心方可把隐患注销

3、到期没有完成的安全隐患仍纳入闭环管理，直到整改销号为止安全管理部门负责分析隐患到期没有完成原因，对照制度进行处罚，并将到期没有完成原因向上级4主管部门汇报第三篇安全隐患挂牌督办整改销号安全隐患挂牌督办制度安全隐患时企业生产活动中存在的不安全状态，是危及企业职工人身及财产安全的不利因素为了对生产过程中的安全隐患实施有效管控并及时予以消除，实现在安全的前提下生产，特制订以下安全隐患挂牌督办制度

一、隐患分类及归档管理、级隐患该隐患的整改无技术难度，不需资金投入按照区域管理的模式由班组、区队负责整1c改的隐患、级隐患该级隐患的整改有一定的技术难度，需要矿职能部门制定整改方案或者需要多部门2b共同写作整改完成由矿负责整改的隐患、级隐患3a该级隐患的整改有较大的技术难度，需较大资金保障该级隐患由公司负责级级级隐患的整改、实施的责任主体是煤矿a b

二、隐患的挂牌督办c*****级隐患的挂牌督办由公司负责，级，级隐患的挂牌督办由煤矿负责、各单位、部门应建立隐患排查治理机构，负责各类隐患的整改工作ab c***、本安办负责组织每周的隐患排查、分级分类工作

1、矿负责级隐患整改方案的制定和资金的保障并对隐患整改实施给予技术指导2

三、、级隐患的挂牌督办3b

（一）责任b c、本安办是、级安全隐患挂牌督办的主管部门、各职能部门在职责范围内负责归属的、级隐患管理1b c、各职能部门主要负责人是归属、级隐患管理的第一责任人2b c

（二）程序3b c、根据煤矿安全隐患排查、分级分类汇总材料，依照职能部门的设置、职责、工作内容、本安办负责编制下达、级安全隐患挂牌督办通知书1***、各职能部门应指定、级安全隐患整改落实专管人员b c

（三）要求2b c、本安办自、级安全隐患挂牌督办通知书下达之日起，每周一进行一次督办、各职能部门每周五向本安办报告归属本部门管理的、级隐患整改情况1b c、本安办在每月安全生产办公会议上，通报、级隐患整改情况2bc、、级隐患整改完成后，由归属管理部门牵头组织相关部门进行验收，验收合格3bc后还应进行隐患整改效果评价，并编制、级隐患整改验收报告，上报本安办由4bc本安办审核后报矿进行该、级隐患销号bc第四篇安全隐患治理挂牌督办整改销号制度中铁十七局长泰美宫至陈巷高速公路bc合同段安全隐患治理挂牌督办整改销号制度fa2二一一年一月四日中铁十七局长泰美宫至陈巷高速公路合同段ofa2年月日安全隐患治理挂牌督办整改销号制度2011620为加强安全管理，促进隐患排查治理工作的深入开展，全面排查治理事故隐患和薄弱环节，杜绝事故发生，特制定此制度第一条经理是隐患排查治理的责任主体，对安全生产隐患的排查和治理负直接责任必须认真组织开展隐患排查治理工作应当每月至少组织一次由安全管理人员、工程技术人员和部门负责人等参加的安全生产隐患排查第二条组织认真查找安全生产工作和隐患排查治理中的薄弱环节和突出问题，注重用事故教训推动隐患排查治理工作要认真分析近年来的典型事故案例，掌握事故发生的部位、环节、原因、特点及规律，举一反三，制定并落实措施，预防和杜绝类似事故的重复发生对查出的隐患要制定整改方案，确定整改项目、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改的作业人员，落实整改责任人、资金，安全技术措施、复查人员及应急预案第三条在隧道设置隐患公示牌，安质部对排查出的隐患及时填写在隐患公示牌上进行公告和提示第四条各部门、施工队在接到安质部下发的隐患整改通知书后，要及时整改安质部对隐患进行跟踪排查，落实责任，对隐患的挂牌督办、监控，实现闭环管理第五条安质部具体负责日常安全生产隐患排查治理工作经常性的组织各部门人员分工排查治理隐患查出的隐患要登记建档，分级进行挂牌督办，限期整改消号安质部负责下发整改通知书并予以追踪督促认真整改，对经复查确认整改完备的隐患要进行及时消号，整改一个，消号一个，对隐患排查工作不力的，要严肃追究有关责任人的责任第六条现场各级管理人员要加强现场监督检查，及时发现和查处违章指挥、违单作业和违反操作规程的行为发现存在重大隐患，要立即停止生产，并立即向分管领导、安质部门报告第七条一般隐患由分管领导指定隐患整改责任人，责成立即整改或限期整改对限期整改的隐患，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报主管领导审核签字备案第八条重大隐患由经理组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、整改作业范围、整改措施等，并组织实施整改结束后要认真自检第九条对存在重大事故隐患的部门或施工队，安质部要及时下达整改通知书，加强跟踪督促并到期复查重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令隐患部门或施工队暂时停工，事故隐患排除后，经审查同意后方可复工第十条重大事故隐患挂牌督办工作纳入考核的重要内容，对隐患拒不整改的或到达期限仍未完成整改的，相关责任人当月考评不合格，经予经济处罚、警告批评、以观后效或调离工作岗位或经再次培训学习、重新考核合格后上岗等处理第十一条安质部门对被挂牌部门或施工队要制定切实可行的整改方案，建立隐患台帐和责任制，落实整改责任人、整改措施、整改预案和整改期限被挂牌部门或施工队要限期将隐患整改到位，安质部门复查合格后即可摘牌第十二条安质部门每月底应就将本月的重大隐患及排查整改情况向项目部领导提交书面报告，报告要包括重大隐患的原因、现状、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改结题等内容第十三条本制度从发布之日起执行中铁十七局长泰美宫至陈巷高速公路合同段项目经理部二一一年六月二十日fa2第五篇挂牌督办、整改销号制度中铁一局宁德沈海复线高速公路标段项目经理0部挂牌督办、整改销号制度a9安质部年【存档资料】为加强安全管理，促进隐患排查治理工作的深入开展，全面排查治理事故隐患和薄2013弱环节，杜绝事故发生，特制度此制度第一条经理是隐患排查治理是责任主体，对安全生产隐患排查和治理负直接责任必须认真组织开展隐患排查治理工作应当每月至少组织一次由各级安全管理人员、工程技术人员和部门负责人等参加的安全生产隐患排查第二条组织认真查找安全生产工作的隐患排查治理中的薄弱环节和突出问题，注重用事故教训推动隐患治理工作认真分析今年来的典型事故案例，掌握事故发生的部位、环节、原因、特点及规律，举一反三，制定并落实措施，预防和杜绝类似事故的重复发生对查出的隐患要制定整改方案，确定整改项目、整改目标、整改期限、整改作业范围、从事整改的作业人员，落实整改责任人、奖金，安全技术措施、复查人员及应急预案第三条在各工点进口设置公示牌，安质部对排查出的隐患及时填写在隐患公示牌上进行公告第四条各部门、作业班组在接到安质部下发的隐患整改通知书后，要及时整改安质部对以后进行跟踪排查，落实责任，对隐患的挂牌督办、监控、实现闭环管理第五条安质部具体责任日常安全生产隐患排查工作经常性的组织各部门人员分工排查治理隐患查出的隐患要登记建档，分级进行挂牌督办，引起整改销号安质部责任下发整改通知书并予以后追踪认真整改，对经复查确认整改完备的隐患要进行及时销号，整改一个，销号一个，对隐患排查工作不理的要严肃追究相关责任人的责任第六条现场各级管理人员要加强现场督察检查，及时发现和查处违章指挥、违章作业和违反操作规程的行为发现存在的重大危险源隐患，要立即停止生产，并立即向分管领导、安质部门报告第七条一般隐患由分管领导指定整改责任人，负责立即整改或限期整改对期限整改的隐患，由整改责任人监督检查和整改验收，验收合格后报主管领导审核签字备案第八条重大隐患又经理组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、整改作业范围、整改措施等，并组织实施整改结束后要认真自检第九条对存在的重大事故隐患的部门或作业队，安质部要及时下达整改通知书，加强跟踪督促并到期复查重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令隐患部门或作业队暂时停工，事故隐患排除后，经审查同意后方可复工第十条重大事故隐患挂牌督办工作纳入考核的重要内容，对隐患拒不整改的或到期仍未整改完成的，相关责任人当月考核不合格，给予经济处罚、警告批评、以观后效或调离工作岗位或再次培训学习、重新考核合格后上岗处理第十一条安质部门对挂牌部门或作业队要制定切实可行的整改方案，建立隐患台账和责任制，落实整改责任人、整改措施和整改期限被挂牌部门或作业队要到期限将隐患整改到位，安质部门复查合格后即可摘牌第十二条安质部门每月底应就本月的重大隐患及排查整改情况向公司安全管理部门提交书面报告，报告要包括重大隐患的原因、现状、危险程度分析、整改方案、安全措施和整改结题等内容第十三条本制度从发布之日起执行。