不合格品管理制度

1目的对不合格品进行标识和控制，防止不合格品日勺非预期使用或交付，保证客户和企业的利益2范围合用于来料和生产过程的不合格品及交付后的产品发生日勺不合格控制3定义不合格品是指不满足规定的产品，也许发生在采购物料、过程中半成品和最终成品中，企业不合格品分类如下A严重不合格经检查鉴定大批量存在，导致较大经济损失或直接影响产品质量、重要功能、性能技术指标等B一般不合格个别或少许存在，轻微影响产品质量，但不会导致重大经济损失C轻微不合格指超过原则规定的容许偏差，只影响感观，不影响产品质量和使用功能4职责

4.1仓库负责办理退货品日勺入库手续和寄存、标识

4.2质控部负责不合格品的鉴定并组织不合格评审，统筹客户退货品的数量点收、检查、主持原因分析，并跟踪不合格品的处理

4.3供应部负责与供货商日勺联络和协调工作

4.4生产车间负责对不合格品采用纠正措施，进行返工、返修

4.5业务部负责退货品账务、换货等状况的处理

4.6总经理同意对不合格物料、成品的处理5作业程序

5.1来料不合格处理

5.

1.1企业对来料不合格品日勺处理方式重要有让步接受、退货和加工/挑选使用

6.

1.2当来料整批或部分不合格时，IQC开具《检查汇报书》交质控部负责人在《不合格品（项）处理单》上做出处理意见，最终报总经理同意后执行如物料为生产急用，不合格项又不至于引起客户埋怨时，可作“让步接受”（必须经客户承认同意）

5.

1.4如物料为生产急用，该物料又可为生产使用部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选使用”处理

5.

1.5如物料使用后必然引起客户埋怨，则对该批物料作“退货”处理对做“退货”处理日勺物料，仓库应告知供应部，由供应部与供应商协商退货事宜

5.2半成品不合格品的控制

5.

2.1生产车间将生产过程中发现的不合格原料、包装材料进行隔离，并对不合格品进行分类整顿，由QC质检员鉴定

5.

2.2月中、月底，质控部负责人组织评审小组按对应检查规定对不合格品进行评审，并在“不合格品评审汇报”上填写处理意见对不合格品日勺处理包括:A.将不合格日勺外购（外协）物料、零部件退回供货商；B.报废；C,退上一车间返工；D.让步使用；E.返工/挑选使用等生产车间和质控部根据“不合格品评审汇报”的处理意见，对不合格品进行处理A.判退回供货商日勺不合格外购材料零件，由生产车间整顿后退回仓库，仓库告知采购部进行处理；B.报废时不合格品，生产车间将按规定整顿后其退回仓库并填写对应之“退料单”，由企业统一处理；C.作“返工/挑选”处理的不合格品，由生产车间安排合适人员进行返工/挑选；D.判退上一车间返工时不合格品，退上一车间返工，返工后的产品由QC复检

5.

2.4当不合格较严重时，质控部必须对同一批、类日勺存货重新进行检查

5.3生产过程中检查或自检发现的单个不合格品（注此处不合格品为本车间生产中产生）由QC在“产品标识贴”不合格栏盖章，并将其放在不合格品区域,并由原作业人员或车间主管指定的人员进行返工，返工后日勺产品应做好返工标识交由质控部QC人员进行检查不能返工日勺，又不能改作它用或反复使用日勺经QC质检员/主管确认后每半月出具“不合格品评审汇报”至评审小组进行评审并给出处理结论后，生产车间按指示处理，同步开具“退料单”，将处理后之物品退回仓库

5.4质量控制点QC检查中发现的不合格批的控制QC质检员对不合格批的处理决定包括返工/挑选A.对于需返工/挑选日勺不合格批,QC质检员在“产品标识贴”加工挑选栏盖章并注明不良原因，车间员工返工/挑选后日勺产品由质控部QC质检员复检；B.对于不能返工日勺，又不能改作它用或反复使用的,QC质检员每半月依“QC质量控制点检查登记表”填写“不合格品评审汇报”至评审小组进行评审并给出处理结论后，生产车间按指示处理，同步开具“退料单”，将处理后之物品退回仓库

5.5”不合格品评审汇报”原件保留于QC部，同步需复印至生产部负责人、仓库负责人

5.6不合格半成品的让步接受

5.

6.1如认为不合格半成品可以让步接受，生产车间应填写“让步接受申请表”经部门负责人审核，质控部、工程技术部负责人在考虑对下道工序或成品的影响程序的基础上，作出与否同意让步接受申请日勺决定，让步接受申请应由总经理同意

5.

6.2对于同意让步接受日勺不合格半成品，质控部QC质检员应在“产品标识贴”让步接受栏盖章，并在对应报表中做好记录

5.7成品不合格批的控制

5.

7.1当成品整批不合格时,OQC质检员应将“OQC成品包装检查记录”交主管签订意见，而后呈质控部负责人组织评审小组做出处理决定

5.

7.2处理决定包括:返工、让步接受、报废A.生产车间返工后日勺产品需经成品OQC复检合格后贴透明“合格证”标贴；B.让步接受应不影响顾客时使用，应不引起顾客的埋怨，若协议有规定时，让步接受应经顾客同意承认；C.同意报废的产品，由生产车间整顿后退回至仓库，并由QC在“产品标识贴”不合格栏盖章，由企业统一处理；

5.8交付或开始使用后发现的不合格品的处理

5.

8.1交付或使用后发现的不合格品，由顾客退回退货品由客户服务部安排司机至客户指定地点运回司机将退货品送至仓库，有仓管员报检质控部在无特殊状况下，质控部QC主管应于收到退货产品3日内按“QC检查规程”进行对退货产品检查并将检查的结论及处理的意见填写在“退/换货产品处理汇报单”上（如料分层；破裂；料干；漏油；蜡断；外包装刮花等质量问题；对于无明显质量原因而退货的产品也要作详细描述，如完好、保质期到期等阐明；并对无明显质量问题的退货需清出该产品的色号、型号名称及产品的新旧款式等阐明）假如QC主管在检查中发现产品实无问题，而因客户使用不妥导致时,QC主管应在“退/换货产品处理汇报单”中注明，市场部应就此提醒客户对时日勺使用措施以防止再发生清点退货之成果若与客户提供之退货单有差异时，质控部需进行再次复检，直至精确无误，若实际成果与客户退货数量存在差异时，质控部以“信息联络单”告知市场部，并在“退/换货产品处理汇报单”中注明详细状况对于需要做检查的产品，由质控部安排进行检查，并出具“产品检查汇报”，合格方可入库，若不合格，则由质控部协同有关部门作深入的处理，对符合

5.9规定日勺，按

5.9执行市场部待质控部处理完退货产品后将“退/换货产品处理汇报单”传至客户，并自留一份备查，客户收到“退/换货产品处理汇报单”后，及时开出五联“退/换货收货清单”，质控部收到“退/换货收货清单”（蓝色联）后，按单规定处理该批退货客户因退货而需补货或客户有其他规定时，客户服务部部应出“信息联络单”告知有关部门

5.

8.10质控部QC主管每月对顾客退货日勺状况进行总结，填写“顾客退货记录月报表”，分发至总经理、客户服务部、技术研发部、生产部；若因工艺或作业措施问题，质控部应组织召开质量事故调查会议，明确责任，限期改善

5.9卫生检查不合格的物料/半成品/成品对于卫生检查不合格的物料，质控部在确承认进行消毒处理后，在“产品标识贴”加工挑选栏盖章（且备注项注明“卫生检查不合格”），并告知有关部门及时退回仓库（对于有特殊规定日勺产品，完毕对应工序后，由工序部门装箱直接退回仓库）有关部门将卫生检查不合格品退回仓库后，退货部门以“信息联络单”日勺形式告知质控部所退物料名称、代码或型号、批号、数量，必要时，可写上供应商名称质控部根据“信息联络单”到仓库查对物料，确定“信息联络单”精确无误后，质控部根据“信息联络单”上的信息，填写“外协加工申请单”，经总经理同意后，将“外协加工申请单”分发给采购部、仓库仓库根据质控部所出具的“外协加工申请单”，将需要消毒的物料整顿，并开具“外协加工出仓单”给采购部，采购部根据质控部所出具的“外协加工申请单”，确定外协加工时间发货前，质控部到仓库确认需要消毒的物料，查对与“外协加工申请单”/“外协加工出仓单”相符后，填写“原料、原材料外发消毒确认表”，经经手人和查对人员签字后，此批物料可以外发加工采购部根据质控部所出具日勺“外协加工申请单”和仓库日勺“外协加工出仓单”,组织外协加工

5.10质控部视问题日勺严重性，适时组织质量事故调查小组，查明原因，规定对应部门采用改善措施

5.11其他不合格品的处理搬运过程中所导致日勺不合格品或仓管员巡查时所发现日勺不合格品，必要时由质控部规定查明原因，责成有关部门及有关负责人采用措施纠正；不合格品应由质控部重检，作好对应记录，并根据重检成果作出返工、返修、让步接受或报废等处理决定，发至有关部门执行，质控部负责跟踪验证处理成果6记录IQC检查汇报退料单内部调拨单让步接受申请表不合格品评审汇报0QC成品包装检查记录退/换货产品处理汇报单外协加工出仓单信息联络单顾客退货记录月报表产品检查汇报单外协加工申请单原料、原材料外发消毒确认表7培训

1.1培训部门质控部

7.2培训对象质控部、生产部、技术部、客户服务部、采购部、物流部

8.3培训时间L5小时。