质量策划管理程序

目的

1.为建立、实行、维护及持续改善质量管理体系，并保证质量管理体系的完整性特制定本程序合用范

2.E根据质量管理体系国际原则规定编制我司质量体系文献，本程序合用IS090012023于我司的整个质量管理体系定义

3.无岗位职责

4.各部门主管

4.1负责制定各自对应程序文献

4.

1.1负责制定对应部门的质量目日勺及可行方案和执行计划

4.

1.2管理者代表

4.2负责质量管理体系的筹划

4.

2.1负责重新评估或筹划质量管理体系，保证质量管理体系的适切性、有效性、完整性，

4.

2.2必要时召开管理评审会议进行讨论总经理

4.3负责制定企业质量目的

4.

3.1I负责同意各部门质量目的及可行方案和执行计划

4.

3.2负责质量方针日勺制定、颁布和修订

4.

3.3负责同意质量管理体系筹划的成果

4.

3.4工作程序

5.方针目日勺筹划

5.1总经理负责质量方针口勺制定、颁布和修订，详见《方针目的管理程序》

5.

1.1I在与质量方针保持一致的前提下，由总经理每年制定量化的企业年度质量目的，并作

5.

1.2为各部门主管制定对应部门量化的质量目的的根据各部门主管制定对应部门量化的质量目的的同步，还应制定详尽的可行方案和执行计

5.

1.3I戈经总经理同意后实行I,对于质量目的的达到状况，各部门主管应定期进行记录分析，并向总经理通报和提交

5.

1.4管理评审会议对实行中出现的异常状况，应在必要时采用纠正防止措施，详见《方针目日勺管理程序》

5.

1.5质量管理体系的筹划

5.2经总经理同意，由管理者代表负责质量管理体系的筹划、建立、实行和维护，详见本程序的质量管理体系筹划图在质量方针、组织构造变更、推行质量管理体系原则变更，或导入其他管理体系（如环境、安全等），管理者代表应重新评估或筹划质量管理体系，以保证质量管理体系的适切性、有效性、完整性及与其他管理体系的相容性，必要时应召开管理评审会议进行讨论建立和维护《质量手册》

5.

2.1控制质量管理体系规定的文献，详见《文献控制管理程序》

5.

2.2建立和维护记录，提供符合规定规定和质量体系有效运行及证据，详见《质量记录管

5.

2.3I理程序》质量管理体系的筹划，详见《质量筹划管理程序》和《方针目的管理程序》

5.

2.4建立合适的沟通过程，详见《信息沟通管理程序》

5.

2.5按计划对质量管理体系进行评审，保证其持续的符合性、适合性和有效性，评估可进

5.

2.6行持续改善或修改时必要，详见《管理评审管理程序》基于合适的教育、培训、技能和经验，使质量管理体系中的有关人员具有对应能力，

5.

2.7详见《人力资源管理程序》决定、提供和维护所需的基础设施，管理所需要的工作环境，以达到符合产品规定，详见《设施环境

5.

2.8管理程序》过程的筹划

5.

2.9客户需求确实认、决定和评审与产品有关的规定、与客户保持顺畅的沟通，

（1）以保证与客户有关的信息及时得到处理，及客户投诉与退货的处理，详见《市场营销管理程序》依提供企业采购产品的能力评价和选择供应商，且采购信息被明确和传递，

（2）通过对采购产品的验证，保证采购的产品符合规定的采购规定，详见《采购控制管理程序》I生产在受控的条件筹划和展开，详见《生产管理程序》和《设备管理程序》

（3）在内部和交付过程中应用合适的措施鉴别产品，并保证必要时时追溯规定，

（4）详见《鉴别追溯管理程序》产品欧保留，详见《产品保留管理程序》

（5）I控制为产品与规定规定相符合提供证据所需要的监控和测量装置，详见《计

（6）I量管理程序》量测、分析和改善筹划

5.

2.10监控顾客满意或不满意的信息，详见《客户满意管理程序》

（1）按计划量测质量管理体系的符合性，详见《内部审核管理程序》

（2）对企业的各个业务过程按对应各管理程序中的监控机制进行监控，详见《方针目的管理程序》

（3）监控和量测产品特性，验证产品或服务的规定已被满足，详见《质量检查管理程序》

（4）运用合适措施监控和测量质量管理体系的过程，搜集和分析对应的资料，展现达到筹划成果

（5）的能力和质量管理体系的合适性和有效性，并评价可持续改善的方面，详见《方针目的管理程序》采用措施消除不符合的原因和潜在原因，详见《纠正防止管理程序》

（6）通过质量方针的制定和宣贯、质量目的的不停提高、有计划的内部审核、质量数据分析、纠

（7）正防止措施的实行，及管理评审会议的召开，使我司的质量管理体系形成了持续改善的有I效机制，详见《持续改善管理程序》质量管理体系筹划图

5.3有关文献

6.《质量手册》《文献控制管理程序》、《质量记录管理程序》《方针目的管理程序》、《质量筹划管理程序》、《信息沟通管理程序》、《管理评审管理程序》《人力资源管理程序》、《设施环境管理程序》《市场营销管理程序》、《采购控制管理程序》、《生产管理程序》、《设备管理程序》、《鉴别追溯管理程序》、《产品保留管理程序》、《计量管理程序》《客户满意管理程序》、《内部审核管理程序》、《质量检查管理程序》、《纠正防止管理程序》、《持续改善管理程序》记录和表格

7.无质量管理体系筹划图部门工作流关联要素与有关文献系统要素与有关文献管理职责质量手册总经理质量方针方针目的管理程序

5.3管代筹划、、质量筹划管理程序

5.

47.

18.1总经理管评

5.6管理评审管理程序口资源管理行政及

6.

16.2人力资源管理程序职责与权限资源管理人力资管理者代表

6.

16.

36.4设施环境管理程序源部产品实现□信息沟通管理程序销售部客户需求、市场营销管理程序

7.

28.3文献控制管理程序f采购组采购、采购控制管理程序

7.

48.3生产及产品生产生产管理程序计划部设备管理程序设备组设备管理生产及鉴别与追溯鉴别追溯管理程序计划部仓库产品保留、产品保留管理程序

7558.3计量管理程序品控部计量管理

7.6测量、分析和改善口销售部客户满意客户满意管理程序产品检查、质量记录品控部、、质量检查管理程序

7528248.3管理程序不合格品处理内部审核管理程序管代内审总经理目的绩效管理、方针目的管理程序

8238.4品控部纠正防止纠正防止管理程序管代持续改善持续改善管理程序。