工程变更管理控制程序

目的

1.0为使工程资料能有效管理及对日勺反应顾客、供应商、委外供应商及我司有关作业单位之意见，及时将变更信息反馈给顾客，以获得顾客日勺许可，贯彻工程变更之需求而建立我司工程变更之原则作业措施合用范围

2.0此作业程序合用于样品制作、进料、生产产品条件等技术资料的变更管理包括供应商申请的变更，顾客提出日勺变更，企业内部提出的有关变更定义无

3.0职责

4.

04.1技品部负责部门《工程变更告知单》日勺提出与验证，并跟进签核负责发行《工程变更告知单》及文献建档修改后之资料管制

4.2销售部配合技品部负责各工程变更与顾客之联通络工作负责根据顾客日勺变更需求，向企业内部传递顾客之变更信息负责对《工程变更告知单》变更后有关产品性能等方面进行验证与确认；负责对《工程变更告知》变更后日勺生产进行跟进、确认及库存品的处理跟进等

4.3物控部计划负责对变更前日勺所有产品状态（生产现场、库存、不良品等），包括根据库存信息对原材料进行展开后日勺库存状况进行调查；采购负责根据《工程变更告知单》信息及时和供应商（含委外加工商）更新有关资料和采购信息;仓储负责给出《工程变更告知单》库存品日勺处理意见，以及按规定及时日勺处理

4.4有关部门负责对工作范围内日勺变更需求时提出，并负责《工程变更告知单》波及到本部门的有关变更规定日勺贯彻

5.1工程变更时机A、原材料/部件变更（包括原材料/部件生产供应商、配方、构造、供应商生产工艺变更、生产地点变更、供应商原材料/部件变更、认证内容变更；）B、新开模具或修改模具；C、工艺流程变更；D、更改功能测试；E、更换委外商；F、顾客需求作业流程

5.

2.1顾客提出之变更

5.3序号责任部门工作流程工作阐明使用记录主导协助顾客提出变更需求时，销售部将接受到日勺信息和1顾客变更的接受销售部——有关资料传达至技品部1确认在制品、库存品、在途品、顾客库存如有，技品部销售在库品调查与处理物控部—2需与顾客协商处理方式部技品部对顾客变更进行可行性分析，如不可行，则1由技品部与顾客协商，如可行或与顾客沟通到达一《工程变3变更可行性分析技品部—致后，则转入技术资料的变更过程更申请单》\技品部根据此变更后技术规定进行试样，并按顾客《出货检4工程变更验证有关规定提交变更后日勺样品进行确认（有必要时技品部销售部查汇报》需提供小批量产品试用）销售部将接受到的顾客变更同意信息与资料转交至技品部，如若变更通过，则进行正常变更，如若不变更承认信息接受《出货检5通过，则对不合格内容进行整改并重新送样至合格技品部销售部查汇报》为止或与顾客沟通取消此变次变更产

1.技品部按照与顾客沟通日勺内容，制作《工程变物更告知单》，并注明对应状态产品处理方式，同步，部控f售《工程变技品部及时组织生产、物控部、销售部（必要时）销文6部更告知单》等对变更前的旧品进行记录，销售部记录顾客处数空量，物控部记录生产现场、库存数量，再由技品部填生工程变更告知发行技品部部入《工程变更告知单》的“产品处理决定”栏中#

2.技品部将《工程变更告知单》通过文控受控发行给生产部、技品部、物控部、销售部如同步有下发新版技术资料时，需回收旧版资料对变更告知单中变更内容波及时有关文献进行评审有关文献制《文献发放记并完毕文献更新，再由文控受控发行作部门文控7变更有关文献更新录》________L变更前产品按《工程变更告知单》中规定日勺方、，_______________式进行对应处，技品部进行《变化点管理表》登记变更前旧品与变更新品跟踪；的管理《产品出货标

2.变更前旧品假如顾客容许出货，则在外箱上标物控部技品签》、8识“变更前产品”标签，或按顾客规定方式进行产—部《变化点管理品标识；表》

3.变更后新品首批出货时，需向顾客及时汇报，并在外箱上标识“变更后首批产品”标签，或按顾客规定日勺方式进行产品标识《工程变更告技品部将变更日勺实行日期、旧品处理日勺成果记9变更执行日勺追踪技品部—知单》ECN录在“技品部稽查追踪记录”栏中生产部、技品部、技品部等部门保留有关变更日勺10有关资料保留———记录及资料有关部门11生产部物正式变更切换时需同步进行初期管理确认，在确认11初期管理与解除技品部控部—正常三个月内即自动解除企业内部提出之变更责任部门工作流程工作阐明使用记录主导协助序号

1.技品部进行产品日勺可行性分析，或有更好日勺措施或提议，则填写《工程变更申请单》；内部变更日勺提出

2.技品部制作样品或生产部生产时，无法到达产品设计之形状、尺寸、性能等规定期，或为提高生《工程变更申1技品部—ECR产效率时，可组织有关部门评审后，由技品部提出请单》《工程变更申请书》品口售2确认在制品、库存品、在途品、顾客库存销立—在库等产品的调查口立技物控部技品部对内部部门提出日勺变更申请组织可行性分析，如不可行，则重新提案或终止提案；如可行，《工程变更申变更口J行性分析3由技品部向顾客提出《工程变更申请书》，若顾客技品部有关部门ECR请单》有规定日勺表格，则按顾客格式填写J1技品部根据变更可行性成果向顾客进行变更征询和向顾客提出变更征询确认库存处理方式，如若顾客同意，则进入下一流4技品部——程；若拒绝，则终止此变更申请或终止此产品订单生产技品部根据变更后日勺技术规定进行试样，如若完f《出货检查汇5毕试样，则提交顾客进行确认有技品部销售部工程变更验证报》KTWPi1必要时需提供小批量产品试用，否则直至试样合格为止或取消本次变更申请销售部将接受到的顾客变更同意信息与资料转交至技品部，如若通过，则进行正常变更，如若不通过，变更承认信息接受《出货检则对不合格内容进行整改并重新送样至合格为止或技品部销售部6查汇报》取消此变次变更

1.技品部按照与顾客沟通日勺内容，制作《工程变更告知单》，并注明对应状态产品处理方式产同步，技品部及时组织生产、物控、销售部必要物时等对变更前的旧品进行记录，销售部记录顾客处部售数量，物控部记录生产现场数、库存数量等，由技工程变更告知发行文空品部填入《工程变更告知单》日勺“产品处理决定”《工程变更告技品部72生ECN栏中.技品部将《工程变更告知单》通过文控受知单》部控发行给生产部、技品部、物控部、销售部如同控销步有下发新版技术资料时，需回收旧版资料r部广有关文献制变更有关文献更新对变更有关文献进行评审并完毕文献更新，再由文《文献发作部门文控8控受控发行放记录》

1.变更前产品按《工程变更告知单》中规定日勺方式进行处理，技品部进行《变化点管理表》登记、工f跟踪；口变更前旧品

2.变更前旧品假如顾客容许出货，则在外箱上标立《产品出口H勺管理识“变更前产品”标签，或按顾客规定方式进行产—货标签》、《变9控\品标识；化点管理表》品

3.变更后新品首批出货时，需向顾客及时汇报，物技并在外箱上标识“变更后首批产品”标签，或按顾客规定日勺方式进行产品标识技品部将变更时实行日期、旧品处理的成果记录在《工程变更告10变更执行日勺追踪技品部—ECN“技品部稽查追踪记录”栏中知单》、f生产部、技品部、技品部等部门保留有关变更日勺11有关资料保留有关部门—记录及资料、生产部f初期管理与解除正式变更切换后需进行初期管理确认，在确认正常物控部12技品部—三个月内即自动解除责任部门工作流程工作阐明使用记录主导协助序号供应商提出变更需求时，采购部将接受到日勺信息采购部——1供应商变更的接受和有关资料传达至技品部1技品部申物控部销隹部确认在制品、库存品、在途品、顾客库存—2在库等产品日勺调查口1技品部对供应商变更进行可行性分析，如不可行，3变更可行性分析则由技品部与供应商协商，或取消本次变更申请技品部——______X______技品部根据变更可行性成果向顾客进行变更征询和确认库存处理方式，如若顾客同意，则进入下一流4技品部——向顾客提出变更征询程；若拒绝，则终止此变更申请技品部根据变更后日勺技术规定进行试样，如若完毕试样，则提交顾客进行确认（有必要时需提供小《出货检查汇工程变更验证5技品部销售部批量产品试用），否则直至试样合格为止或取消本报》次变更申请销售部将接受到的顾客变更同意信息与资料转交至技品部，如若通过，则进行正常变更，如若不通过，变更承认信息接受《出货检查汇则对不合格内容进行整改并重新送样至合格为止或技品部销售部6报》取消此变次变更

1.技品部按照与供应商和顾客沟通的内容，同意供应商《工程变更告知单》，并注明对应状态产品、产处理方式；同步，技品部及时组织生产、物控、销物售部（必要时）等对变更前的旧品进行记录，销售部售部记录顾客处数量，物控部记录生产现场数、库存工程变更告知发行文数量等，由技品部填入《工程变更告知单》日勺“产空《工程变技品部7品处理决定”栏中生更告知单》部

2.技品部将《工程变更告知单》通过文控受控发控、行给生产部、技品部、物控部、销售部如同步有销部下发新版技术资料时，需回收旧版资料告知供应商，并对变更有关文献进行评审和完毕文有关文献制《文献发放记变更有关文献更新献更新，再由文控受控发行作部门文控8录》

1.变更前产品按《工程变更告知单》中规定日勺▼方式进行处理，技品部进行《变化点管理表》登记立变更前旧品的管理跟踪；口立

2.变更前旧品假如顾客容许出货，则在外箱上标《产品出口9识“变更前产品”标签，或按顾客规定方式进行产—货标签》、《变控品品标识；化点管理表》3物.变更后新品首批出货时，需向顾客及时汇报，技并在外箱上标识“变更后首批产品”标签，或按顾客规定日勺方式进行产品标识技品部将变更日勺实行日期、旧品处理日勺成果记《工程变更告变更执行的追踪10技品部—录在“技品部稽查追踪记录”栏中知单》1#责任部门工作流程工作阐明使用记录主导协助序号有关资料保留生产部、技品部、技品部等部门保留有关变更日勺11有关部门——记录及资料1生产部初期管理与解除正式变更切换后需进行初期管理确认，在确认正常物控部12技品部—三个月内即自动解除变更注意事项

5.

45.

3.1《工程变更告知单》必须详细填写变更前与变更后的变化，变更后导致的影响（需包括对已出货产品的影响），申请单位得于该部门意见栏内填上该单位之意见，并送请申请单位主管确认后会签各有关单位，物控部填上已采购量、仓储部填写库存量、物控部填写在制品，必要时物控部还需填写已出货数于告知单对应栏位上，以便鉴定处理

5.

3.2各部门在收到《工程变更告知单》后需优先处理，以免影响生产制程，导致企业重大损失；

5.

3.3申请变更内容栏，申请单位必须详细填写（必要时可附上图面、测试汇报或顾客资料等有关辅助阐明文献），以免导致误判；各部门在未收到最终告知并审批完毕日勺《工程变更告知单》时不允行作任何作业变动，在接到同意日勺《工程变更告知单》后，则应对其变更部分立即执行；

5.

3.5如实行工程变更会对顾客导致影响时（如原材料或零组件变更），一定要与顾客商议，得到顾客承认后，才可发行《工程变更告知单》并执行；

5.

3.6《工程变更申请单》与《工程变更告知单》，最终经技品部经理审核，副总同意后方可转交文控受控分发执行；

5.

3.7当原材料或零组件变更时，必须提供功能测试汇报、可靠度测试汇报、物理特性测试汇报等，以保证材料日勺变更不会影响产品的品质无有关记录

7.0《工程变更申请单》《工程变更告知单》《变化点管理表》。