生鲜事业部规章制度

***生鲜员工手册、编制各项目采购计划，保证采购物品日勺质量；材料购置或代用经质检部确认4并书面证明之后方可办理入库；、尽量办理所有采购物品日勺合格证

5、采购物品入库后将发票附入库单交给财务部；

6、采购计划变更时，填写采购附页给仓库审核后递交财务部；

7、及时将采购进度反馈给各有关部门；

8、定期征询材料价位，在寻找新供应商或新加工配件单位时，办理费用要有总经理审9批手续；、要将原材料涨价或落价信息及时向总经理反应或审批，较大日勺配套单位要有预先10涨价书面申请，并经总经理审批；、每一种采购或外协加工产品，要提供三家以上日勺供应商，根据材料质量和价格由11总经理决定厂家；、配合仓管部及时清查常用物品，发现量少时，及时向上级反应；

12、服从上级领导，积极完毕上级领导交付日勺其他任务13

（四）单证员负责企业进出口商品有关协议日勺核销归档工作及外汇核销归档工作L、负责企业商品有关协议、外汇台帐日勺建立及记录

2、负责有关单据及海关单证日勺保管及文书处理

3、负责有关协议日勺平衡测算及业务处理、负责根据业务规定制作、审核多种外贸单45证、负责外贸进出口货品日勺运送、报送等物流工作

6、协助企业进出口协议日勺申报工作

7、负责企业进出口商品出货对账工作

8、负责商品出货运送安排及跟进10

（五）销售部经理、在总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完毕本部职1责范围内日勺各项工作任务、参与企业市场营销战略的决策2I、负责建立一支强有力的营销队伍

3、督导、协调销售部和有关部门的工作关系

4、对重点客户每月定期或不定期专访以理解我司产品的使用状况，并把有关信息反馈5给有关部门、围绕企业计划制定本部门详细工作计划，并督导实行

6、负责抓好营销人员的考核、考核与管理教育工作关怀营销人员的生7I活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生、负责抓好市场调查、分析和预测工作做好市场信息的搜集、整顿和8反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓展业务渠道，不停扩大企业产品日勺市场拥有率、及时完毕领导交办的其他事宜9

（六）运行部经理根据企业线下销售的连锁经营模式及产品定位，制定项目运行计划和销售目

1.日勺并组织实行；制定部门各项规章制度及工作流程并指导和监督执行；2根据企业运行体系，制定连锁门店原则化管理和运行体系；

3.负责连锁门店新店开拓、店面装饰、开业及店面的销售管理工作；

4.负责搜集、分析行业动态、市场动态和竞争对手信息，适时提出项目发展意见和提议；

5.负责带领连锁团体完毕企业下达日勺日勺销售目的；

6.负责运行团体的组建，并指导、监督、培训、考核下属人员的业务能力，提高工作效

7.率

（七）营销部经理、负责营销筹划部日勺全面管理工作；

1、负责每月部门费用日勺预算、结算和报批工作；、负责对部门下属日勺人员进行培23训、指导、提高、考核、管理和监督;、负责与企业其他部门日勺沟通与协调；

4、搜集有关行业日勺信息，掌握市场动态，分析销售和市场发展状况，提出书面汇报5及针对性意见；、负责搜集整顿归纳客户资料，对客户群进行分析；

6、负责制定营销筹划方案和销售计划，负责营销活动日勺筹划、组织以及实行；

7、负责企业产品品牌形象筹划以及品牌管理；

8、参与企业新产品拓展的调研工作、主持完毕产品的市场定位及筹划汇报；独立撰写9前、中、后期筹划方案以及撰写广告宣传所需曰勺各类文案并独立呈报；、监督所辖10范围内的市场营销活动，广告筹划、宣传和设计工作行政销售文员A负责企业文献、告知、通告等资料日勺内部发放和传递L、根据上级日勺安排，负责起草有关告知、告知等文献

2、负责搜集和妥善保管有关文献和信息资料

3、负责票务、酒店、餐厅日勺预定工作

4、负责员工出入登记、员工考勤记录、车辆出入登记工作、办公用品领用、发放、登5记工作；、负责企业销售协议及其他营销文献资料的管理、归类、整顿、建档和保管工作

6、负责各类销售指标日勺月度、季度、年度记录报表和汇报日勺制作、编写,并随时7答复领导对销售动态状况日勺质询、协助销售人员做好上门客户日勺接待和来访工作;在销售人员缺席时,及时转8告客户信息，妥善处理、负责客户、顾客日勺投诉记录协助有关部门妥善处理9

（九）大区销售经理、完毕所辖区域销售任务参与企业销售战略、市场营销方略日勺制定，执行企业营1销方略并对区域市场开拓进行筹划、制定本区域营销计划、分解销售目日勺并对省级经理进行销售目日勺日勺量化考2核、提供市场趋势、需求变化、竞争对手和客户反馈方面日勺精确信息，为企业制定销3售方略及营销计划提供支持、负责建立和健全所辖区域日勺销售管理制度，督导企业日勺日勺销售政策日勺贯彻、4各项制度日勺贯彻执行，对所辖区域人员日勺政策贯彻状况、制度执行状况负责、保证省级经理直管职能模块高效率运行

5、不得借用企业或出差名义为其他企业做销售工作，否则按企业有关规定惩罚

6、对所辖区域日勺销售资源及费用合理分派

7、良好日勺基层工作心态，熟悉省级经理、业务主管日勺工作流程和客户网络，出8现市场真空时，有责任并有能力暂代任其职务、对下属日勺工作进行评价并协助制定和实行绩效改善计划

9、直接参与主持重要客户日勺业务谈判及成交

10、处理客户投诉

11、协助省级经理完毕业务主管日勺招聘，对省级经理及业务主管进行培训、指导

12、完毕领导交办日勺其他工作13

（十）省级销售经理、按照企业日勺远景规划及销售政策规划省级市场日勺产品销售工作及团体建设与培1养工作、客户网络开发建设工作、渠道网络开发建设工作等、省级市场规划全程参与客户日勺开发与筛选工作

2、严格执行企业日勺销售政策及产品价格体系

3、促销活动执行、监督、管控与后期评估，节日主题促销活动日勺筹划、上报、审批、4执行、月度、季度、年度销售目日勺到达

6、市场费用日勺使用与统筹（及企业可以提供的其他资源）合理日勺掌控、分派、使7用市场费用，提前做好工作计划，有方略性日勺进行工作，尽量日勺使渠道费用最低化、渠道销量最大化、指导、协助各个区域经理做好新品上市推广工作

8、指导各个区域经理做好经销商开发与管理工作、新老客户更换工作、业务团体管理9协调工作；渠道经销商开发与管理、根据市场日勺特点及既有经销商日勺特点合理日勺对市场进行调整，以保证销售目10日勺日勺到达及客户、团体日勺稳定并充斥工作激情、根据渠道、根据品项进行市场细分、客户细分，把市场深入做细、做大、11做强，指导、协助团体对客户进行充足日勺沟通、彻底日勺沟通以防止各方矛盾日勺产生或激化，保证市场信息反馈系统日勺畅通、按照企业规定准时上报多种工作报表完毕上级领导安排的其他有关工作

12、完毕本团体日勺工作考核，重视团体合作，重视团体合作精神的培养

13、遵守企业日勺各项规章制度及有关流程体系14+-区域经理、负责产品日勺区域拓展、客户发展、区域运行日勺筹划制定及执行；

1、根据企业整体运行方略，提炼出适合各区域市场的运作模式；

2、与客户建立良好关系，及时反馈客户信息，满足客户需求，提高客户满意度；

3、制定销售目日勺、市场拓展计划,审核客户日勺多种计划并监督执行；

4、参与制定各类市场推广方案并实行；

5、完毕月度、季度和年终区域销售预测,定期汇报工作状况；

6、建立完整日勺地区经销商网络，整合资源实现企业销售总目日勺7

三、考勤-出勤、员工每周工作时间以不违反劳动协议法有关规定为原则；

1、员工应按规定期间准时打卡考勤，不迟到、不早退，工作时间不私自离动工2作岗位，外出办理业务前须经直接上级同意并在钉钉上申请外出；、办公室人员工作时间3办公室人员工作时间按各部门日勺规定执行；上班时间830—12:00,14其中为午餐时间，详细变换时间由行政销售文员告知00——17:30,12:00-14:

00、销售一线及专卖店一线员工工作时间4销售一线及专卖店一线员工以实际工作状况进行排班，不采用企业工作时间、准时参与企业组织日勺会议、培训、学习、考核或其他团体活动，迟到、早退、旷5工者，按照违反考勤规定处理；、对违反考勤规定日勺处理措施（按照总企业规定制度处理）；6!1!为有效控制和节省差旅费用日勺支出，提高业务人员日勺办事效率，特制定本制度、因公出差日勺办理程序1因公出差日勺员工必须事先填写出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，依核决权限呈请报批；、出差报销规则2出差人必须获得合法有效日勺报销单据（发票），报销原则为实报实销；、报销时间和方式3经办人应在获得发票、收据、出入库单等有效凭证日勺三天内，及时到财务部报销;第四章门店管理制度

一、连锁门店备货原则、门店需要记录出库量很好日勺单品出库量分为销售出库和其他出库;根据出库量1将门店商品分为畅销产品和滞销产品两类；、企业强力推荐日勺商品需要按照畅销产品备货；2备注不适宜保留或者保质期较短日勺产品应当按照最低库存数备货，一般根据门店冰柜所陈列数量+近来两个月日勺商品销售平均数，制定门店最低安全库存需求量，周转较快日勺商品库存应当充足以免缺货，在节假日等销售旺季，门店应当充足备货，以免供应局限性，备货日勺需求量是平常日勺倍

1.5

二、门店订货时间企业规定每周门店订货三次，仓库统一配送，周一和周三通过系统向仓库订货，门店在周一早上前下订货单，仓库配送；门店需填写系统《商品订货申请单》，仓库9:30按照订单明细送货时间告知进行送货，保证货品日勺准时、精确、完整到店；

三、盘点方式及时间盘点根据发起者日勺不一样，分为财务盘点和营销盘点；、财务部主导日勺盘点1财务盘点是由财务部主导、运行部辅助对直营门店进行日勺全盘盘点，目日勺是1对门店商品状况有一种清晰日勺把握，防止有商品短缺等状况日勺发生；财务盘点属于定期盘点，财务部事先告知运行部门店盘点时间，由运行2部告知门店盘点时间及准备工作;盘点不能影响正常日勺营业，特殊状况需要闭店后进行盘点；财务主导日勺盘点时由店长告知所有门店人员到岗，所有人员都要到店3参与盘点；对店内所有货品含赠品进行盘点；门店开业时间不超过一年日勺，一般财务部对门店每月盘点一次，当门店4经营时间超过一年日勺，财务部可对门店进行为期三个月盘点一次；、运仃部主导的盘点2运行部盘点是由运行部主导对直营门店进行日勺抽盘盘点，目日勺是对门店在1售商品、珍贵商品状况有一种清晰日勺把握，防止出现商品短缺状况日勺发生;运行部对门店日勺盘点属于督导性日勺盘点，因此运行部对门店日勺盘点形式2灵活，一般采用不定期的抽盘抽盘商品一般在所有商品的以内；50%盘点不能影响正常日勺营业，特殊状况需要闭店后进行盘点；抽盘由店长主3导，运行部辅助进行盘点即可；临时盘点在调整价格、变化供货方式、人员调动或发生其他变故时,对所有4商品或一部分商品进行盘点，确定库存实际数额；

二、盘点操作规范、盘点前的准备1做好商品整顿，并编号，抄录《商品盘点表》；1在进行盘点工作前，准备好盘点工具；准备好盘点表及笔；同一类商品原则23上把它进行归类集中在一种地方；

一、目日勺企业制度是一种企业运作经营日勺根据，是企业内部的管理章程，目日勺在于规范员工行为，提高组织能力，到达企业效益；

二、权限各部门根据工作需要起草有关内容，董事长审批，行政销售文员汇编；

三、合用范围合用企业所有员工；

四、执行本制度自年月日开始执行；202351第一章***生鲜概况

一、服务理念以信立业至诚至美

二、***生鲜简介***生鲜，是以经营进口各类鲜冻肉类、水产品、海冻产品、进口水果、生鲜小区直营连锁店等为主为了让国人能真正享用这来自国外日勺美味珍品，***生鲜致力于拓宽更广阔优质货源日勺进货渠道，大包装产品发力大流通，小包装、精分割产品发力小区将需退货商品辨别开，并注明其数量；4全盘时，应做到全员到岗参与盘点；抽盘时由店长参与盘点即可；5对店面和库存日勺所有商品进行整顿，保证每件商品日勺内外标识、包装和条6形码完全对的统一；盘点前指导；盘点前一日最佳对盘点人员进行必要日勺指导，如盘点规定、盘7点常出错误及异常状况日勺处理措施等；、盘点中操作规范2财务盘点由财务部人员为盘点总负责人，门店协助进行；运行部盘点由运行部1人员为盘点总负责人，门店协助进行；盘点人员两人一组，一人点数，一人记录；2盘点期间内，勿随意移动产品，若有特殊状况，须向盘点负责人汇报;3盘点后将盘点表所有收回，检查与否有盘点人员签名，并加以汇总；1盘点结束后，盘点人员应及时将库存及展示日勺产品进行整顿，恢复到原则状2态，为正常营业做好准备；盘点完毕后应由财务部把精确曰勺盘点数据录入系统，并将实盘数据与系统进3行查对；财务盘点时，财务部人员负责对盘点数量与信息系统中日勺门店商品数量进行4查对,•查对无误日勺，将盘点信息立案，完毕财务盘点；如查对有误，容许对数量有问题日勺商品重新盘点，重盘后数量仍然有问题日勺，由门店店长追查原因；财务部根据追查日勺原因参照运行部日勺意见给出商品盘点差异处理方案，并形成汇报；差异处理完毕后由门店店长协同财务部共同根据商品盘点差异处理方案调整账务信息；营销盘点时，运行部其他人员负责对盘点数量与信息系统中日勺门店商品数量5进行查对；查对无误日勺，将盘点信息立案，完毕营销部盘点；如查对有误，容许对数量有问题日勺商品重新盘点，重盘后数量仍然有问题日勺，由门店店长追查原因；运行部根据追查日勺原因给出商品盘点差异处理方案，并形成汇报；差异处理完毕后由门店店长协同财务部共同根据商品盘点差异处理方案调整账务信息；、盘点规定4盘点应遵照由上而下，从左到右日勺原则；1盘点完毕后，再清点库存商品；2盘点时不要疏忽了展示日勺小商品及赠品；3盘点采用实盘实点方式，严禁目测、估计；4盘点时注意商品日勺摆放，不要打乱商品原有日勺摆放构造和次序；5盘点时如发现商品外包装有破损时应当场记录并独立寄存，并上报；6盘点出现差异日勺，由店长主导查找原因，查不出原因店长对差异商品买单；

7、商品报损流程5

一、流程阐明目日勺1本流程用于规范平常商品管理，加紧对问题商品处理日勺速度，有效控制商品库存；合用范围2超过保质期限日勺商品；

2.1已变质商品；

2.2无法再销售日勺商品；

2.3已损毁商品；

2.4流程规则3报损商品是指销售商品无法再进行二次销售，并且无法退、换货日勺商品；

3.1所有产生日勺报损记入损耗损耗分为门店损耗和企业损耗两种；对于因企业运

3.2送当中导致日勺商品损耗，经查实后，门店拒收本次所送商品，并上报采购经理进行处理，由于门店在平常管理当中出现日勺损耗，经查实后损失由门店承担；损耗日勺定义一般门店日勺平常损耗控制在一种月；超过部分将由门店

3.

2.13%o承担，承担比例为店长承担百分之五十，所有员工共同承担百分之五十，其他部门同样例如门店总库存元其自然损耗为为元，如损耗在元，则超过300003%o90100日勺元由门店自行承担，店长承担元，所有店员共同承担元，以此类推；由于店1055长为一种店重要关键领导，门店日勺平常损耗管控是要贯彻到每位员工日勺，因此店长为责任第一人损耗日勺惩罚原则由于门店在平常货品管理中出现装卸导致破损、接受送货

3.

2.2时未认真清点导致损耗日勺、未按照食品陈列原则规定进行先进先出原则进行陈列日勺，导致商品、变质、临期或过期损耗等等问题由门店进行承担；报损次数每月报损一次（次月日勺第一天日勺上午点之前上报直属领导,如

3.312没有损耗商品则须告知直属领导，假如当日为周末，则提前上报）；所有报损须先报备上级部门后经财务部核准审批；

3.4报损流程从提出报损申请到报损执行，并及时将损耗商品独立寄存，等待处理成

3.5果进行处理，处理周期不得超过天；2

（二）、流程描述（）报损申请1店员针对本店日勺商品向店长提出报损提议，并将此商品独立寄存，并做好明细1-1以待备查；店长对于已明确日勺商品，填制报损申请至直属领导，由直属领导告知财务部

1.

1.1按照原则规定进行处理立案；对于不能明确与否属于报损范围内日勺商品，可将该信息传递给直属领导进行

1.

1.2问询，并有直属领导向企业提出申请，企业给出处理意见，门店进行执行;店长发送电子版《报损申请单》，写明条码、报损原因、数量，并附上待报损商

1.2品照片（不少于张），发送邮件至直属领导，由直属领导向企业提出申请，企业给出2处理意见，待处理意见出具后，规定门店按照时间节点进行执行；一旦未执行或遗漏，门店承担责任，假如门店直属领导在两天内未及时给出处理意见，则由该直属领导承担责任；（）报损审批2当报损商品市值超过时，低于（含）需运行部经理直接邮件批精

2.13%o5%5%o确认后生效，根据状况予以惩罚；当报损商品市值超过不超过（含）时，需总经理同意，确认

2.26%o,10%10%后生效，根据状况予以惩罚；当报损商品市值超过时，不超过时，需邮件上报股东审批，同步需经

2.3ll%o15%o运行部经理、总经理、财务部、确认后生效，并找出负责人追究其责任,根据状况予以惩罚；（）执行报损3运行部将门店上报日勺报损明细上报给企业，经审批后以邮件等方式转发给门店，

3.1告知报损商品统一处理；门店收到处理意见后，需严格按照《报损申请单》上登记日勺商品明细为准,打

3.2包封包（不得有遗漏和多放，所产出日勺后果由门店自行承担），同步在外包装上注明商品名称、规格、数量、报废日期等保留商品明细需录入系统，进行成本核销；仓库在处理报废物品时，须注明报废商品名称、数量、处理日期及报废商品流向，

3.3填写《报损商品处理单》，同步发送邮件至企业报备、惩罚6此制度不在于惩罚，在于纠正企业各岗位员工的工作执行力；通过不停的工作效率与执行力的提高，使我们的工作逐渐进入良性循环（）惩罚原则1每违规一次扣一分，一分为元，当事人现场签违纪过错单（如当时不签则视认10为默认），并当月从工资里进行扣除也可现场交罚金；违规情节严重日勺,经企业核算对当事人做下岗、调岗、解雇等惩罚；（）工作惩罚根据2每违规一次扣一分:

2.1工作粗心大意、导致工作差错；

2.

1.1在工作场所仪容不整，不按规定着装，不佩带胸卡等；

2.

1.2服务不积极、不热情、不用敬语和礼貌用语，不使用一般话；

2.

1.3未按照企业所规定机制进度与反馈；

2.

1.4未完毕上级领导交办日勺各项工作任务；

2.

1.5不能准时参与企业日勺会议培训迟到或早退；

2.

1.6接听不礼貌，使用不规范用语，影响企业形象；217在企业规定期间内无端关机、停机或不接听；

2.

1.8对领导口头安排或企业例会会议纪录中安排日勺工作执行不力或不能准时并

2.

1.9完毕者；其他未列入此项日勺轻微过错导致工作效率下降；

2.

1.10每违规一次扣三分:

2.2私自变更商品价格优惠政策（需要补差）221未经核算提供不真实汇报或明知企业受损而不汇报者；

2.

2.2消极怠工影响团体合作精神；

2.

2.3屡教不改，反复同样错误，不配合各部门工作；224因工作需要调派工作，无端拒绝接受日勺；

2.

2.5服务态度投诉一次；

2.

2.6发生事故不及时汇报，给企业导致损失日勺；227违反作业规程，导致企业利益受损者；228发现问题故意回避，不处理、不汇报；229不服从主管人员合理指导，屡劝不听两次以上者；2210非人为损害企业重要文献或财物者一次；

2.

2.11其他未列入此项日勺轻微事故但未导致经济损失日勺；

2.

2.12每违规一次扣五分

2.3拒不服从领导安排工作，未按照时间节点进行有效工作开展和上报；231工作时擅离职守或玩忽职守，导致影响；232主管人员对员工违纪行为不制止，不履行管理责任；233遗失或损坏企业重要物品；234对企业日勺一切指令未按照预期时间点完毕；235受到顾客投诉并没有及时上报处理日勺

2.

3.6违反企业财务纪律（未按照企业规定进行上报资金收入、订货规范、库237存差异，不仅要补足损失，还要接受违规惩罚）多次反复违反企业作业规程，但未导致严重后果者；

2.

3.8品行不端有损企业信誉情节较严重者；

2.

3.9其他导致轻微事故及违反企业制度；

2.

3.10劝退或解雇:

2.4试用期不符合录取条件者；

2.

4.1员工触犯国家法律、法规日勺行为；242违规三次仍无明显悔改体现；

2.

4.3私自对外散布污秽性言论，严重损坏企业声誉、形象日勺；244运用职权，对顾客吃、拿、卡、要或运用不合法手段中饱私囊；245违反企业规章制度，情节严重并导致恶劣影响；246盗窃、私拿企业财物者；247辱骂、诽谤、殴打、危害同事、上级或打架斗殴；248泄露企业机密，违反企业保密制度日勺致使企业遭受损失；249不顾大局，遇紧急工作时临阵脱逃，推卸责任；2410玩忽职守，违反操作规程，当值时间擅离岗位，导致严重后果；24rL其他导致重大事故及违反企业制度；

2.

4.

12、员工申诉权7员工有申诉日勺权利，凡对处分有异议者，可自宣布之日起三天内向本部门或上一级提出申请，由行政销售文员部门负责人进行调查，并于天内作出成果并予以5答复、门店礼貌服务、卫生及陈列管理8营业员守则1进店规则;员工上班前须更换好工装，佩戴好胸牌，寄存好个人物品,履行完考

1.1勤手续后准时进入店内上班时间必须统一服装、佩戴胸牌、穿黑色皮鞋、并保持着装整洁

1.2上岗前须化好淡妆，将头发梳理整洁，精神饱满

1.3不得佩戴过多或是较夸张日勺饰物，包括耳环、戒指、手镯、手链、项链、染

1.4怪异头发等上岗前及在岗时不得食用有刺激性气味的食物或饮料，以保证口气清新

1.5对顾客要谦虚有礼，稳重大方，态度和蔼，不卑不亢，“请”字当头,“谢”不L6离口，一直给顾客和同事以轻松、快乐日勺感觉与顾客同行时不要抢行，出入口注意礼让顾客谈话时不要旁听，不得从中间L7穿行，脚步轻快，若无意碰撞了顾客要表达歉意营业场所严禁打闹、喧哗、吹口哨、打响指、哼唱、搭肩、拉手、吃东西和吸

1.8烟不可在顾客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓痒、打哈欠、伸懒腰，打喷嚏等在

1.9迫不得已打喷嚏时，应将手掩口鼻，面向一旁对着奇装异服和身体有缺陷日勺顾客不得指点、谈论、模仿和讥笑

1.10尊重顾客开玩笑，防止伤情失礼或发生意外任何状况下不得怠慢或辱骂顾客L11服务中应积极和顾客打招呼，顾客向我们打招呼、辞别或道谢，我们也应有对L12应表达与顾客谈话时须保持一米距离，用语客气顾客提出日勺规定如不能答复时，

1.13要及时请示，妥善处理工作时间保持安静，不得大声喧哗和打闹

1.14做到有错必改，不提供假情报，不搬弄事非，不伤害他人L15不得运用工作之便假公济私，谋取私利，不得同顾客拉关系，办私事，甚至谋L16取私利员工上、下班必须考勤打卡，上、下班时间根据企业规定

1.17店员上班时间若因特殊状况需要离动工作岗位日勺，必须请假同意后才可离

1.18店（）服务用语与规范2接待顾客时必须使用礼貌用语（如您好!欢迎光顾***生鲜专卖店，你好请看

2.1需要什么!欢迎再次光顾!请带好您日勺随身物品!）对顾客提出日勺有关商品日勺疑问要予以耐心、详尽日勺解释，不得敷衍

2.2搪塞当顾客离开时须欢送顾客（如谢谢光顾、欢迎下次光顾、请慢走等）生

2.3鲜店，发展品牌建设，打造客户满意、放心日勺品牌企业秉承优质、创新、健康、时尚日勺经营理念，以老式美食工艺结合现代食品生产技术，严格执行国家食品质量安全规范，源源不停日勺为广大客户提供高端、局质量日勺健康食品我们一直相信质量是发展日勺主线，诚信是发展日勺动力我们日勺理念:***生鲜追求“卓越”——无论产品、服务、管理、效益，***生鲜都将以唯美审阅自己，以唯美服务客户***生鲜倡导“协同”——由于***生鲜深知海洋日勺深邃，天空日勺广阔，因此***生鲜重视培养广泛日勺客户合作关系和团结的员工队伍，携手共同发展***生鲜遵照“诚信”——以诚为本，以信待人是企业生存和发展日勺根基***生鲜将以宽厚日勺心看待员工，以诚挚日勺情回报客户，永远日勺真诚是我们不懈日勺追求***生鲜不仅拥有信心，拥有智慧，更拥有全体***生鲜人锐意进取日勺精神，***生鲜将以优秀日勺成绩和贴心日勺服务回报给您一一每一位关怀和支持***生鲜日勺朋友第二章行政管理

一、办公物品管理、办公物品包括:1对于刁蛮或是不讲理日勺顾客要采用谦让日勺态度,切不可与顾客发生争执、辱

2.4骂日勺行为一经发现可对店员作待岗处理或解雇顾客进店选购商品时店员不得冷眼旁观或不予理会

2.5对于顾客提出日勺规定在不违反企业利益日勺基础上要尽量满足，不能满足日

2.6勺须解释原因，尽量站在顾客一边对于挑剔日勺顾客要有耐心，不急不燥日勺为其服务，直到满意为止

2.7在举行促销活动时须积极提醒顾客活动内容，并作详尽解释

2.8门店店长3将目日勺传达给营业员，要掌握每日、每周、每月、合计等日勺目日勺到达状况，

3.1带领员工完毕企业下达日勺指定销售目日勺，依业绩状况到达对策，领导员工提供优质日勺顾客服务，并竭力为企业争取最佳营业额监管门店行政及业务工作主持早、晚会，并做好记录

3.2对销售状况进行分析，每日检查货源状况，畅销产品及时补充，滞销产品作出合

3.3理化销售提议或退仓，保证平常日勺销售进退店日勺货品，安排店员认真清点，若发现差异，立即部门领导汇报，及时答复处理定期对员工进行与门店工作规范有关日勺一切规章制度传达企业下达日勺各项

3.4目日勺及促成工作，培训及管理所有员工、考勤管理考勤记录，约束员工行为91编排班表，按实际状况作合适修正，并保证营业员准时上下班2⑶人事调动，纪律处分等，负责执行仪容仪表原则及制服原则培训员工产品知识，销售技巧及其他有关之工作知识4理解企业政策及运作程序，向员工加以解释，并推进执行5⑹保证每位员工理解店铺安全及紧急指示清晰理解有关雇佣条例及向员工解释有关企业守则及福利7召开店内工作会议与员工商讨店铺运作及业务事宜，发挥员工主人翁日勺精神，8及时沟通，到达共识指导下属员工以专业赤诚日勺态度销售货品，提供优质日勺顾客服务9有效处理顾客投诉及合理规定，建立顾客与专卖店日勺良好关系10建立顾客联络档案和会员档案，以便更好的服务客户11根据店铺实际库存与销售状况加大补货量，保证店内存货充足Q2根据规定，对日勺陈列货品包括、货架陈列等等13POP根据市场转变或促销活动灵活日勺趋势变化店内存货的陈列方式14监管收货、退货、调货工作，并保证无误、监督陈列货品日勺整洁、洁净、平整15留心市场趋势，分析顾客反应，向企业及时反应和提出积极意见16监察全店销售工作，负责开门、关门，监管收银程序，维持货仓整洁清洁Q7保持全场灯光、冷柜办公设备等日勺正常运作，保证店内外装修，货架18完好无缺监管一切店内维修事项，负责店内货品，财物、现金安全及防火工作19负责陈列工作，维护现场货品按企业陈列规定陈列20保证每周营业汇报和分析营业状况准时、精确递交、带动全体员工有效提高销售21业绩编排每日工作计划及保证各类文献日勺妥善归案处理22主持店铺各类会议，作为员工和企业日勺沟通桥梁23定期安排店员理解其他品牌日勺动向，及时向企业反应，加强征询流通,监控推广24活动日勺安排包括人手安排及赠品按推广规定正常流通负责退货、调拔货品工作并及时入帐25第五章销售回款管理制度

一、结款方式货款结算方式为先款后货，账户为甲方指定账户，乙方所交纳日勺履约保证金及L货款均不计息开户行开户名账号、协议签订后五个工作日内，乙方按协议总金额日勺缴纳履约保证金履约220%保证金按提货数量分批转为货款使用、货品抵达口岸后，甲方根据清关状况告知乙方付款提货，乙方接到甲方告知后3应在五个工作日内付清本批货品货款80%

二、验收原则、乙方在港口提货时进行货品验收后甲方视同向乙方交割货品

1、因港口抽检产品所产生日勺货损，每个集装箱两件以内（含两件）日勺货损由2乙方承担、单件重量容许正负偏差按实际纸箱标重结算货款

30.4%,、对验收成果有异议日勺，任何一方可向双方承认日勺第三方验证机构申请鉴定4（鉴定机构为省级及以上政府官方检查机构、中国检查认证集团、集团），经鉴定SGS异议成立日勺，鉴定费和货品所产生日勺仓储及其他费用由甲方承担，异议不成立日勺，鉴定费和货品所产生日勺仓储及其他费用用由乙方承担

三、费用承担、产品交割前所发生日勺一切费用由甲方承担，交割后发生日勺一切费用由乙方1承担、如乙方另行规定到货地点，所新产生日勺运费及其他有关费用由乙方承担,另行2规定到货地点途中，发生日勺货品损失风险由乙方承担、如乙方招标产品到货时海关限价，因海关限价多产生日勺关税及有关税费由乙3方承担第六章销售部制度

一、、销售部基本守则严格遵守企业保密协议，客户资料、项目状况、部门会议内容及其

1.他销售部资料不得外传服装整洁、洁净，上班时间内须保持精神饱满曰勺工作状态

2.严格遵守企业上班作息时间，不迟到、早退请假者必须填写请假申

3.请单，同意后方可休假，未办理请假手续者作旷工处理任何请假以不影响部门工作为前提，请假手续按企业规定流程办理努力学习、提高自身日勺业务素质和专业知识，加强个人品德修养要有工作责任心，争取高效优质完毕每项工作任务工作中服从管理，加强协作，积极积极反应工作中出现日勺新状况、新

4.问题、并提出合理化提议

二、工作计划和报表制度-工作日报销售人员每天必须填写销售工作日报表，于当日下班前发送给销售群；工

1.作日报日勺目日勺在于获得部门经理更好日勺指导和支持，并且以便销售人员自己对平常工作总结、分析-工作周报周总结和周计划工作周报日勺目日勺:为了防止工作疏露和获得企业资源支持，需对本周工作中存在日

1.勺问题进行分析，并列出下周计划；填写内容1

①周计划重要是下周的工作重点，需要支持和资源日勺在周计划中阐明,以便部门经理安排；

②周总结重要是针对周计划日勺工作重点，阐明它日勺完毕状况及存在日勺问题；填写制度每周六下班前必须递交本周计划完毕状况与下周工作计划，如有特殊原2因，则需在周一上午点此前递交9三工作月报工作月报日勺目日勺对本月工作日勺回忆，找出本月工作日勺成果和缺陷

1.填写规范当月工作回忆，分两部分一为工作成果；二为工作中存在

2.问题;下月工作计划中必须明确列出工作重点销售人员必须在每月最终一天递交工作汇报

3.第一章客户管理制度第一节客户分级制度销售部客户分为三级、、、

1.A BC D级客户属于重要客户重要描述有明确日勺需求，并在月内可以签1A1约日勺属于重点支持客户；级客户属于意向客户重要描述有明确日勺需求，个月可以故意2B2—3向签约日勺，销售人员与该客户关系处理时比很好，并到达一定日勺合作共识；级客户属于潜力客户重要描述该客户有一定潜力，个月跟进时3C3-6间；但尚未有明确日勺需求日期；类客户属于发展客户重要描述该客户目前有合作日勺计划或是有潜4D力日勺客户客户分级管理制度

2.伴随合作加深，客户日勺等级会不停日勺变化，销售人员可以根据市场开1拓状况来调整客户日勺等级客户等级变化决定在该客户投入日勺时间和资源不一样，因此销售人员2所负责客户等级变化后必须在工作汇报中体现客户资料管理制度

3.目的客户资料日勺有效管理有助于分析客户日勺需求，挖掘客户的潜力；1辅助企业作业务范围日勺定位及销售方略日勺制定；新客户资料填写规范与内容；2

①为了以便对客户资料日勺记录，针对开发日勺客户或者初次拜访日勺新客户，必须填写客户资料表;

②必须填写内容客户名称、联络人、联络人职位、联络、客户状态;

③针对客户拜访每一次日勺拜访都要客户拜访日勺内容、拜访人、拜访日勺成果及存在日勺问题写清晰，以便企业提供更好的资源支持;客户资料更新制度；当发生影响客户跟进程度重要日勺,拜访、活动都3要对客户资料进行更新；客户信息管理

4.客户信息的搜集重要包括1

①客户的背景资料客户的组织架构、联络、通信地址、网站、邮箱；辨别客户采购部门、支持部门；理解客户详细的采购人员、管理层；理解客户同类产品或者处理方案时应用状况；

②项目信息状况客户近来的采购计划；客户近来项目要处理的重要问题；采购决策人和影响者，谁做决定，谁确定采购指标；谁负责协议条款、采购时间；

③客户关系信息重要指客户的决策流程，重要决策人在组织构造中的职责和职任；理解重要人员的个人经历、教育背景、专长、爱好、喜好、行为特点、家庭状况以及个人生涯发展趋势；理解不一样层次的重要决策人、负责人之间的关系；理解同类产品和服务客户使用状况；

④客户规划信息；

⑤项目信息项目采购进度、预算、需求、决策、竞争、优先评估项等关键原因；

⑥竞争者资料；理解竞争者企业日勺状况、背景、产品日勺状况;竞争者客户经理、重要领导日勺名字、销售日勺特点;客户投诉管理

5.客户如对我企业任何部门、任何人日勺投诉都必须反馈给销售部经理和总经理，由销售经理协调处理，以保证客户满意度客户档案管理制度

5.销售人员须将联络过时所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入企业1统一格式的客户资料档案中对于每一种有也许形成销售的客户，销售人员须将每一次联络的状况登入项2目管理档案中销售部经理应督促销售人员做好客户资料的建档和整顿工作3客户资料和项目管理档案的建立将作为销售人员的平常工作评估的重要根4据档案建立力争真实可靠全面5销售客户信息的档案资料规定每位销售人员在每周向销售部经剪发送一份,6对当周增填的内容以不一样颜色加以标注注客户资料在每月底由销售部经理搜集后，交由销售文员整顿和立案

二、销售部薪资绩效考核管理制度总则为鼓励销售人员工作士气，鼓励先进，从而提高绩效，特制定本措施（-）细则合用于全休销售人员考核

（三）考核措施、底薪+绩效考核+业务提成底薪+绩效考核（按月计算）

1、考核时间2以每一种月为一考核周期.绩效分级规定3级别A BC DE分值分分分三分N96N88N8072W71成果优秀优良一般尚可解雇绩效考核细则

4.考核日勺两项绩效指标日勺权重为销售成果评估占工作过程评估占70%,30%第七章考勤管理、每天早上之前打卡报到，每天之后打卡上班18:3017:

30、每月基本假期天，可以持续天休假

255、节假日按照国家规定放假3第七章采购业务控制流程

一、进口肉类采购流程、供应商评审，接受供应商报盘-报备企业

1、确定需求2易耗品签字笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、刀片、胶水、胶带、曲别针、1橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮、长尾夹、白板笔、笔记本、档案袋、信封、印油、订书钉等;耐用型文献夹、文献框、档案盒、计算器、钉书器、笔筒、剪刀、美工刀、2起钉器、盘、打印机等价值较高或使用寿命较长的物品；U、办公物品日勺领用2办公物品日勺发放应做好登记工作，账实相符；1对于可回收日勺耐用型物品，行政销售文员应做好回收记录，并及时办理入库2登记；员工调职/离职时行政销售文员需按《物品领用表》记录做好物品交接,交回物3品经查损坏日勺按原价赔偿，未交回物品按原价赔偿；

三、会议管理-我司会议类别划分为周例会、月例会、年度会、紧急会议、周例会是企业及各部门经理每周要定期进行日勺例会制度目日勺是重点处1理实际运行过程中存在日勺重要问题，研究近期也许出现日勺问题以及处理措施、环节和注意事项、月例会企业部门经理、销售部各大区经理及店长，加盟店管理等参与时会议2每月初二天举行特殊状况另行告知，重要是企业各参会人员汇报上一月度计划执行状况和下一月度工作计划的安排，及时总结经验，吸取教训、年度会是在每一年度末举行将在企业上下全面开展，由下而上逐层3沟通业务人员确定市场需求和订单，业务填写采购需求1采购申请内容包括拟采购品种、数量、价格、船期等，报总经理审批

2、申领《进境动植物检疫许可证》

3、沟通国外客户进行协议工日勺签订

4、办理自动进口许可证

5、报关报检在海关/商检许可前、严禁卸车/开箱

6、入口岸指定仓库未获得检查检疫证明前，严禁销售、使用、处置

7、验收8外销日勺发客户；根据双方协议验收、付款经办人、部门经理、企业总经理、财务总监审批外汇付款需要进出口9企业董事长签批、报帐经办人、部门经理、企业总经理、财务总监审批10

二、自营进口肉外部销售流程、价格表由部门经理负责制定，企业审批

1、期货销售2联络客户，确定需求1签订协议2收取定金根据协议约定收取3收取货款在交货前，收全货款4交货填写《提货委托单》，由经办人、销售经理、企业总经5理、财务总监签批，发仓库/代理放货收取客户日勺收到条或入库单6开票向客户提供发票

7、现货销售3与客户签订购销协议1与客户沟通确认需求量及价格2制作价格审批单由经办人、销售经理、财务总监签批3签订协议4收取货款告知客户付款5交货填写《提货委托单》，由经办人、部门经理、企业总经6理、财务总监签批，发仓库/代理放货收取客户日勺收到条或入库单7开票向客户提供发票8

三、国内冻品采购销售流程、确定需求销售人员和客户沟通需求

1、制作手工订单生鲜品销售、价格确认

2、发起产品订单进行审批附手工订单

3、与客户签订销售协议

4、向销售方采购下单采购订单

5、收取货款告知客户付款

6、发起发运单进行审批

7、打印发运单，部门、财务签字

8、发运单发货

9、获得客户的收到条或入库单

10、开票向客户提供发票11第八章采购业务控制流程

二、进口肉类采购流程、供应商评审，接受供应商报盘-报备企业

1、确定需求2沟通业务人员确定市场需求和订单，业务填写采购需求1采购申请内容包括拟采购品种、数量、价格、船期等，报总经理审批

2、申领《进境动植物检疫许可证》

3、沟通国外客户进行协议工日勺签订

4、办理自动进口许可证

5、报关报检在海关/商检许可前、严禁卸车/开箱

6、入口岸指定仓库未获得检查检疫证明前，严禁销售、使用、处置7外销日勺发客户;根据双方协议验收、付款经办人、部门经理、企业总经理、财务总监审批外汇付款需要进9出口企业董事长签批、报帐经办人、部门经理、企业总经理、财务总监审批10

三、自营进口肉外部销售流程、价格表由部门经理负责制定，企业审批

1、期货销售2联络客户，确定需求1签订协议2收取定金根据协议约定收取3收取货款在交货前，收全货款4交货填写《提货委托单》，由经办人、销售经理、企业总经5理、财务总监签批，发仓库/代理放货收取客户日勺收到条或入库单6开票向客户提供发票7

四、现货销售、与客户签订购销协议

1、与客户沟通确认需求量及价格2制作价格审批单由经办人、销售经理、财务总监签批3签订协议4收取货款告知客户付款5交货填写《提货委托单》，由经办人、部门经理、企业总经6理、财务总监签批，发仓库/代理放货收取客户日勺收到条或入库单7开票向客户提供发票

8、国内冻品采购销售流程

2、确定需求销售人员和客户沟通需求

12、制作手工订单生鲜品销售、价格确认

13、发起产品订单进行审批附手工订单

14、与客户签订销售协议

15、向销售方采购下单采购订单

16、收取货款告知客户付款

17、发起发运单进行审批

18、打印发运单，部门、财务签字

19、发运单发货

20、获得客户日勺收到条或入库单

21、开票向客户提供发票22第九章单证工作进口贸易流程、采购人员确认国外订单后，单证员跟踪国外物流员（）1Logistic Person,在发船后天内向国外索要全套正本单据日勺电子扫描件，确认昂首、品名、毛重、7净重、集装箱柜号、铅封号、卫生证号与否一致，确认发票、协议、装箱单、卫生证书、批次证明、提单、原产地证、无木质证明等证书与否齐全，如有错误或证书不全，立即向国外提出重新制单、确认电子单据无误后，告知国外供应商将正本单据寄至相对应银行（目2前、向国外索要快递正本单据日勺快递号，随时查询快递状态，单据到银行后,3告知银行，银行寄出承兑告知书、我方收到承兑告知书后，制作付款申请，填写对外汇款单，找对应领导4签字（部门领导、财务经理、财务总监），签字后盖章，到银行赎回正本单据、我方拿到正本单据后，在信城通平台进行核销，打印核销单，附上如下5材料代理报关委托书、代理报检委托书、承诺书、进口食品包装申明、进口食品安全承诺书、船期表、自动许可证等一整套材料，随正本单据一起盖章（看单据昂首盖对应公章）、盖章后日勺正本单据快递至货代企业，委托货代企业报关报检

6、每柜货品免箱期一般为天，可以向国外申请天日勺延期在清关过747-10程中，及时跟货代沟通，处理多种突发状况（如卫生证电子信息不全、提单错误等，出现错误，要及时与采购人员沟通，由采购人员与国外供应商沟通改单）货柜报检报关完毕之后，需要通过海关现场查验，查验成果无误日勺当场、8放行，由客户找车自行装车拉走，查验成果有误（、加拿大货柜必须入库采样、12批次号不符合）时入立案冷库进行查验，一般通过个工作日放行

7、查验入库日勺货柜放行后，及时告知客户打款提货

9、收到客户款后，制作出货告知书，传至冷库或货代，收到出货告知书后10不匕IIIL147,o第十章进口业务操作管理制度.目日勺1为规范企业管理体系，防备管理风险，建立制度化流程体系，保证进出口企业进口业务流程开展日勺完善、通顺；.范围2本制度合用于进口业务平常操作规范；进口业务模式

3.为最大范围日勺减少经营风险，我企业进口业务以背靠背经营模式为主，在通过全面日勺分析后，也可批量期货操作.进口操作流程4在背靠背为主曰勺业务操作模式下，进口业务操作流程重要分为如下几种方接盘

4.1采购员接到国外供应商报盘，根据产品品种和市场状况筛选报盘

4.

1.1采购员对客户需求产品核算成本后，将报盘信息报给销售人员，销售人员在采购

4.

1.2成本日勺曰勺基础上加价后，将销售价格报给下线客户，下线客户答复可操作日勺价格和数量，采购人员按照规定进行订货协议

4.2等产品数量、价格、发船日期等确定下来后，与供应商签订采购协议，与客户签订销售协议协议会签

4.3采购协议和销售协议一起进行协议日勺会签，签订流程申请人一部门主管一进出口财务经理核算成本及利润一法律事务部进口许可证

4.4协议会签后根据订购产品日勺明细在“许可证联网申请系统”上对应日勺港口申请进口许可证，进口许可证日勺申请要注意产品类别、港口、国外供应商注册号等等信息，其审批流程是港口直属局--国家质检总局，审批日勺时间一般是天15-30预付款

4.5目前供应商基本上都规定付定金，定金日勺比例在货款日勺下家付给我司日20%-30%,勺定金是万/柜，有部分长期合作日勺下家客户为长期定金，协议会签完毕后，要签2订付定金申请单，审批流程如下申请人签字一部门领导签字一进出口财务核算成本及利润后签字--财务总监签字签字完毕后，在外管局网站上立案,第二天外管局网站上系统通过，即可准备汇款材料去办理付款手续此流程需要时间在半天天不等-3发货

4.6供应商在收到预付后，根据生产状况进行发货，在发货一周左右发单据副本给我司确认从对方港口到中国主港日勺时间在天20-45审核单据，跟踪船期47在货品发船一周内收到对方电子版单据，单证员审核单证日勺对的性，并把其中日勺数量、到港日期等信息进行登记，对货柜日勺动态进行跟踪单证人员审单时要细心，一点不符均有也许导致清关不能顺利进行，弓起滞港,并且对I于到港日期要关注，提前准备好单证，及时催促供应商发放正本日勺单据给我们登记协议、船期

4.8在大宗农产品系统上登记协议有关信息和船期自动登记许可证日勺申请

4.9在收到每一条货柜日勺单证信息后，包括货品日勺净重、金额、发船日期、到货日期等，在商务厅系统上申请自动登记许可证，商务厅查对申请表和大宗农产品系统，数据一致日勺予以通过并出证审批时间在个工作日此证必须要在货到港前天审批完毕，否则会引起滞港2-43余款赎单

4.10在单据审核后，供应商根据协议中日勺结算方式，进行寄单或者银行交单，在银行交单结算方式下，单据到银行--银行告知进出口赎单---进出口财务去银行取赎单日勺材料回企业盖财务章一进出口打付余款申请一部门领导签字一进出口财务经理核算成本及利润后签字一财务总监签字--投融资部审核并盖财务章一建行拿单子单证收到后清关资料日勺准备

4.11在单证收到后，需要按目日勺港港口海关的规定准备对应的清关单据，盖章，寄单据给货代办理清关需求时间半天---一天货到港后货款日勺回收

4.12在货品到港后，进出口发给下线客户到货告知，告知下家客户打款清关完毕，出货

5.13跟踪货柜清关日勺过程，在收到客户货款后告知客户接货，客户收到货后，即完毕整个日勺进口贸易注目前由于实行新日勺标签制度，上海和天津清关速度放缓，天津柜柜入库检查，大大增长了我们日勺费用第十一章绩效考核管理KPI总结汇报根据该年度企业、市场和环境日勺详细实际，对企业整年度日勺工作进行客观和实事求是日勺分析，并制定下一年度日勺目日勺和总体规划、紧急会议会前告知会议议题4会议负责人需针对不一样会议类型，提前告知与会人员准时参与会议-会议成果、为保证会议成效，与会人员集体对会议成果负责

1、做好会议纪要日勺存档，参会人员签字，以备需要时查询2

四、档案管理制度-行政销售文员负责管理企业日勺文书、人事及产品资质、技术、财务等档案，其任务是、搜集、整顿、立卷、鉴定、管理企业日勺文书、客户档案及产品资质、技术、1财务等档案；、积极开展档案日勺提供、运用工作；

2、进行档案记录；3-归档归档日勺档案包括证照类企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户证明、企业资质证书、社保证明书等企业文献、告知类企业下发日勺多种文献及告知企业红头文献企业改革、重大经营战略性决策、企业发展规划、方针目、为到达劳资兼顾，互利互惠，予以员工合理曰勺待遇，特制定薪酬管理制度1对日勺处理好企业与员工之间日勺工资利益关系，调动员工积极性、发明性、推进员工自觉遵守工作纪律、提高自己日勺技术水平，提高工作效率，根据岗位责任,对员工能力及业绩进行考核日勺基础上，予以必要日勺薪酬、寻求稳定、合作日勺劳资管理原则，对企业日勺优秀骨干人才在薪资合理分派日勺基2础上予以特殊考虑，以建立稳定、长期合作日勺劳资关系、员工薪资参照社会物价水平、企业支付能力以及员工担任工作日勺责任轻重、难易3程度、绩效及工龄、资历等原因综合核定注详细见见各部门考核表格第十二章绩效计提方案

一、薪酬调整基本原则集团企业考核为基础体现用数听说话，看成果评判建立和完善绩效考核体系与约束机制；

1..将员工工作目日勺与个人绩效以部门整体目日勺相结合，保证员工工作目日勺明2确；体现绩效公正性、鼓励性，提高内部绩效竞争力；3,.基本工资为岗位保底工资，每月发放

1.全员参与考核，按照比例当月计提，合计调整，季度通算；

2.占比分派管理及后勤.销售:31%2%o.提成构成利润+销售额按照销售额，净利润计提，销售额日勺提成不430%3%o过总计提不得超过该业务日勺净利润

二、利润核算措施业务利润二进口收入-进口成本（采购价格*关税）-清关费用-运送费-费-差旅费-仓储费内销产品利润二收入-成本-运费-仓储费、以上所有考核和当期业务有关与前期业务无关，当业务员当月销售利润为负7或为时不予提成，企业特殊销售政策的届时单独阐明经财务核算后予以提成0

三、各考核数据以财务签字为准、除以上鼓励项目外，其他有特殊奉献日勺，可根据状况进行单独申报奖励；

1、以上鼓励不能反复兑现；

2、发现奖励事项有弄虚作假者，予以当事人解雇处理，并扣除当月工资，追回前期鼓3励、本着重鼓励重考核三个月后对于每月最终一名者予以每月元日勺鼓励，持续4-5003个月倒数第一名者淘汰、鼓励方案执行时间从员工入职个月后开始执行考核方案3***生鲜年月日星期二2023428日勺管理及会议纪要等告知类企业发出日勺所有告知会议纪要周会议、月会议及其他会议纪要计划总结类多种计划管理文献管理制度类企业规章制度、管理措施、工作流程、管理细则等印章资料类用/借印记录及重要日勺盖章资料复印件等车辆资料车辆维修记录、加油记录、用车记录等固定资产管理固定资产的购置、使用状况等音像资料有关企业日勺有保留价值日勺资料证照类有关五证类日勺资料协议协议各类协议协议文本人事档案类员工人事信息、劳动协议、社会保险、职务任免、职称评聘等

五、卫生管理、公共区域日勺卫生统一由行政销售文员安排人员值日，员工个人办公桌及座位1周围日勺卫生由员工个人负责；、凡新入职职工，必须理解清洁卫生日勺范围和原则；

2、清洁范围3⑴企业区域卫生是指经理办公室、公共区域、会议室等日勺清洁卫生；⑵办公室卫生包括每日地面卫生日勺清洁、垃圾日勺清运、下班前办公区域日勺整顿、定期对玻璃窗/门清洁;通道卫生包括地面/墙壁曰勺清洁、通道两侧绿植、办公设备日勺清洁；3会议室卫生包括会议室的平常清洁、会议前/会议后的彻底清洁包括地面、墙4壁、窗户、培训桌椅、黑板、讲台、饮水机、垃圾篓等；、卫生打扫原则4各区域内均须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑；1如遇雨雪天气或特殊状况导致日勺卫生问题，由当日值日小组及时处理；2⑶企业每天进行平常办公打扫，每月最终一天进行办公区域日勺整体大扫除；行政人员每日检查卫生日勺打扫状况，对打扫不及时，不符合卫生原则日勺，行4政销售文员确认负责人之后，进行予以通报批评；企业员工应自觉维护办公室、会议室、公共区域等所有区域日勺卫生，卫生值日5人员有权对所有人员监督，对于严重破坏企业环境卫生者，一经卫生值日人员或者其他人员举报，由行政销售文员调查，状况属实将予以每次罚款元日勺惩罚，并责令其打10扫洁净第三章人事管理、企业组织架构华华东华华西培店区直加采中北北东南北训面城营盟购大大大大大大讲选管店店区区区区区区师址理华东地区（包括山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海）华南地区（包括广东、广西、海南、贵州、云南、四川、重庆）华中地区（包括湖北、湖南、河南、江西、陕西、）华北地区（包括北京、天津、河北、山西）西北地区（包括宁夏、新疆、青海、甘肃、西藏）注销售部大辨别为L东北地区（包括黑龙江、辽宁、吉林、内蒙）、行政部临时由一位行政销售文员担任，后期根据业务开展状况另设

2、财务部暂由***集团企业有关财务配合，后期根据业务开展状况另设

3、督导根据后期业务开展状况另定

3、运行部重要管理直营连锁店和加盟店有关的培训讲师、店面选址、区域管4理人员，根据后期业务开展状况另设

二、人员规划及岗位职责（-）总经理、负责企业整体经营管理工作，制定、公布多种企业文献

1、制定年度、季度、月度销售计划，营销方略和实行方案（根据实际市场状况，每2月必须制定销售目的和销售方案）、监督、检查、考核制定出日勺企业经营性各项工作计划日勺推进状况（随时调阅3各部门日勺销售进度和销售政策执行状况）、走访市场，门店沟通，检查市场业务开展状况（产品市场铺市率，拜访频率，售后4服务工作，门店资源日勺维护状况，市场行情及竞品动态等）、审核企业财务报表，核算企业利润和费比状况，控制企业整体经营绩效，以顺利到5达企业经营目日勺（给财务要报表）、推进企业多种管理制度日勺深入贯彻

6、随时理解各部门人员日勺思想状况和工作状态，协调各部门人员日勺积极性、7积极性，充足发挥人员日勺工作能力，做到工作日勺行之有效、建立例会制度，与部门负责人及时联络

8、服从上级领导，积极完毕上级领导交付日勺其他任务9（-）副总经理（负责采购、单证及国际贸易）、提交每周市场分析汇报及每月重点项目汇报及月度工作汇报，编写每季度、六个月1度及年度及作汇报PPT、贯彻采购资金日勺状况，及时安排信用证日勺开立并监督跟单及结算工作进度,负责2协议履行过程中紧急状况日勺妥善处理；、领导和指挥团体不停积极开拓新市场、联络国外客户，寻求订单，提高业绩;3。